Uppföljning av verksamhetsplan 2015 KSF

Transkript

1 Skrivelse 1(10) Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsens förvaltning KS/2014:402 Kommunstyrelsen av verksamhetsplan KSF Ansvarsområde Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, markexploatering, utvecklingsarbete, information, marknadsföring. Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

2 2(10) Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Bilden av Mjölby attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? ktiviteter/prestationer Nu Kommentar tex ansvarig, förklaring till örbättra villkoren för andsbygdens utveckling, nligt handlingsplan arknadsföra och profilera jölby kommun enligt ktiviteter i verksamhetsplan veriges viktigaste jobb trategi för att öka intresset ör de kommunala jobben. n tillväxtstrategi ska tas ram idareutveckla hemsidan ww.mjolby.se ediaträning och utbildning rojekt Öka ostadsbyggandet i Mjölby ommun Inte inlett Tillväxtkontoret. Träffar har genomförts med 11 utvecklingsgrupper. Tillväxtkontoret, KLK. energi och klimatmässa, villatomtskampanj, truckmässa, företagsfrukost, företagslunch och industridag. Huvudansvar flyttas över till Personalavdelningen 2016 och ingår i kompetensförsörjningsstrategin, i samarbete med tillväxt avd. Kommunstyrelsens förvaltning. Avvaktat ny näringslivschef. KLK. Uppstart av superredaktörnätverk, uppgradering av sitevision. Hemsidan har gjorts responsiv. En webbutbildning har genomförts. KLK 3 massmediautbildningar genomförda och 1 klarspråksutbildning genomförd. KLK. Exploateringsmodell har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogram har påbörjats och Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen slutförs under Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se Ingångsvärde Resultat Förändring av * invånarantal Rekommendation ** medborgarundersökningen Antal sålda villatomter 28 tomter Antalet såld byggrätt för flerbostadshus under året (kvm BTA) *Prel uppgifter **Mätning dec år kvm 0

3 3(10) Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras - Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Genomförande av aktiviteter vid de nationella hälsoveckorna ANDT-strategin uppföljning Analysera och genomföra aktiviteter utifrån rekommendationer Östgötakommissionen för folkhälsa Stöd för upprätta handlingsplan för kostpolicy och kommunicera ut den. Nu Inte inlett Kommentar tex ansvarig, förklaring till KLK och personalkontoret i samverkan med berörda förvaltningar. Genomfördes ej p g a vakant tjänst. KLK i samverkan med berörda förvaltningar KLK i samverkan med berörda förvaltningar. På planeringsstadiet. KLK. i samarbete med kostservice och berörda nämnder. Utbildning och omsorg har tagit fram handlingsplaner. Kostpolicy och mall för handlingsplaner kommer att revideras under Antal besökare på hemsidan ang nationella hälsoveckorna Andel elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år* Ingångsvärde Resultat Mått saknas 200 Måttet utgår träffar då aktiviteten ej genomfördes 45% 40% 51% Kommunmål: Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet 3

4 4(10) Samordna och utveckla myndighetsutövningen i Mjölby kommun. Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Samordning av åtgärder för att förbättra myndighetsutövningen mot företag Införa ett näringslivsråd Verka för ökat serviceutbud och handel i kommunen enligt plan Vi möts i Mjölby Utveckla industriprogrammet och profilering industri Öka kontaktytorna mellan företagare och politiker enligt plan Träffar med nyetablerade företag i kommunen. Projekt Ökad näringslivsetablering Nu Inte inlett Kommentar tex ansvarig, förklaring till Tillväxtkontoret i samarbete med berörda förvaltningar. Uppstart inför SKL:s utbildning i Förenkla helt enkelt genomfördes dec och fortsätter Kommunstyrelsens förvaltning. Rådet kallas för tankesmedjan. Tillväxtkontoret i samarbete med Tekniska, byggnadskontoret, cityföreningen. Förslag på remiss. Tillväxtkontoret i samarbete med utbildningsförvaltning och företag. Tillväxtkontoret Företagsfrukost och företagslunch, tankesmedjan genomfört Tillväxtkontoret. Avvaktar ny näringslivschef kommer sannolikt fortsätta även KLK Planprocessen och projektering/utbyggnadsprocessen är kartlagd. Markreserv bevakas genom strategiska köp. Ranking totala NKI för Mjölby kommun i Insikt. Antal företag och filialer i Mjölby kommun Ranking av näringslivsklimatet Antalet hektar framtagen verksamhetsmark under året (ha) * Insikt genomförs Ingångsvärde Resultat 65 * Tillhör de 33 % bästa Tillhör de 25 % bästa 5, Tillhör de 46% bästa 4

5 5(10) Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. (två kommunmål) Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Utveckling samarbete AME, Vuxenutbildning och Försörjningsstöd Leverera subventionerade arbeten från försörjningsstöd till arbete, Framtidsjobb av ungdomsstrategin. Handlingsplan för organisering/genomförande av Kommunala aktivitetsansvaret Organisering av samtliga platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen. Utveckling av insatser via Samordningsförbundet i samband med sammanslagningen Nu Kommentar tex ansvarig, förklaring till AME via strategiskt nätverk sysselsättning i samarbete med berörda förvaltningar AME och OSF i samarbete med berörda förvaltningar. AME. I samarbete med Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Utbildningsförvaltningen. AME. Rekrytering klar. Arbetsmodell tagits fram under hösten. AME i samarbete med omsorgs- och socialförvaltningen. Prioriterats under år är utveckling av samordningsteamet och grön rehab. Ingångsvärde Resultat ** Antal inskrivna och aktiva deltagare i insatser AME Antal löpande subventionerade anställningar Antal arbetsförmågebedömningar Resultatmål - personer ut i egenförsörjning (arbete Uppgift saknas* 30% Inga nya data. och studier) *Nytt internsystem för framtagande av statistik per 1 mars. ** Status:

6 6(10) Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö. Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Översyn av KOMBRÅ Informationskampanj för ökad trygghet enligt plan Revidering av riktlinjer och drift för kamerabevakning Framtagande och förankring av handlingsprogram Trygg och säker inkl risk & sårbarhetsanalyser. Genomföra krisövningar och utbildningar enligt plan Samverka kring polismyndighetens nya organisation Nu Kommentar tex ansvarig, förklaring till KLK. Startades under men inte slutförts ännu. KLK. Hemsidan har uppdaterats, broschyr skickats till alla hushåll under juni månad, tema i hållbarhetskalender m m. KLK KLK tillsammans med representanter från andra förvaltningar. Handlingsprogrammet är beslutat av KF. KLK En startövning och en informationsövning har genomförts. Därutöver 2 övningar inom utbildning samt 1 vardera för tekniska samt krishanteringsrådet. KLK Upplevd trygghet enligt medborgarundersökningen Krisberedskap enl öppna jämförelser (4 mått som anger måluppfyllelse enl kommunöverenskommelse) Ingångsvärde Medelnivå som likvärdiga kommuner 3 helt uppnådda 1 delvis uppnådd Bättre än likvärdiga kommuner Samtliga 4 mått helt uppnått Resultat Medelnivå som likvärdiga kommuner Inga nya data. 6

7 7(10) Kommunmål: Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter Medborgarinflytandeprojekt Fler e-tjänster på nätet Införa visual arkiv i centralarkivet Genomförande av kundundersökningar Införande av kommungemensam telefon e-post policy Genomförande medborgarundersökningen Implementering kompetensväxeln Ny telefoni och e-postmätning Utveckla tjänstekatalogen b l a läsplattor till politiker Uppgradering av diarieföringssystem Förstudie e-arkiv PUL-inventering Revidering av mjölnet Översyn reglemente och tillämpning av internkontroll Aktivitetsmått - vad ska vi göra/hur ligger vi till? Nu Ej inlett Kommentar tex ansvarig, förklaring till KLK och Medborgarservice i samarbete med alla förvaltningar. Internkontroll visar behov av mer information och stöd internt innan det lanseras externt. KLK i samarbete med Kultur och Fritid. En inventering är genomförd. Ett heldagsseminarium har genomförts för ledande politiker och tjänstemän. IT-enheten i samarbete med berörda förvaltningar. IT-plattformen är lagd. Ansökan om färdtjänst samt anmälan till tomtkön avses erbjudas som e-tjänster under Medborgarservice. Utgår då arbetet visade sig alltför omfattande. KS-förvaltning. Personalavd klar, medborgarservice pågår. IT-enheten genomförde ej undersökning som planerats. Växel och Medborgarservice. Under hösten färdigställdes policyn och implementeras under KLK. Undersökningen inkl tilläggsfrågor från service- och teknikförvaltningen är genomförd. Återstår att under 2016 upprätta en handlingsplan för förbättringar. KLK Utbildningar har genomförs i ständiga förbättringar, processkartläggningar samt workshops om att synliggöra resultat i verksamheten. Växel och Medborgarservice. Undersökningen är genomförd. Resultatet kommer återföras resp förvaltning. IT-enheten i samarbete med förvaltningar och bolag. KLK. Lex 2 är infört samt koppling till användande av läsplattor. KLK, Medborgarservice och IT-enheten. En första kartläggning visar att det råder för stor osäkerhet kring frågan. Det beslutas därmed att avsluta aktiviteten. KLK En mall för registerförteckning är framtagen. KLK. Revideringar har genomförts under året. Under år 2016 intensifierats arbetet och bedrivs då i projektform. KLK Nytt reglemente beslutat av KF. Nya rutiner har tagits fram som nu kommer implementeras. Resultatmått hur väl har vi lyckats? Ingångs värde Nöjdinflytandeindex 25% bästa Informationsindex enligt SKL på externa webben Antal medborgarförslag Antal synpunkter på KSF Antal genomförda utbildningar ständiga förbättringar Antal utbildade projektledare enl projektmodellen Hur känd är värdegrunden på KSF? Kundnöjdhet medborgarservice Kundnöjdhet återkoppling ITenheten Lite över medel Resultat 25% bästa Ej uppfyllt men över medel 25% bästa Ej uppfyllt men över medel Spam % 90% Inga nya data 94,6% 95% Avvaktar resultat 7 77% 80% Inte utfört

8 8(10) Kommunmål: Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid. Alla avdelningar inom Kommunstyrelsens förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? av energiplan/klimatstrategi. Införande av Fairtrade city Framtagande av en ny rese- och mötespolicy Genomföra utbildning i hållbar arbetsplats Stöd vid genomförande av trafikantveckan Stöd vid genomförande av Earth hour 29 mars Nu Inte inlett Inte inlett Utgår Kommentar tex ansvarig, förklaring till KLK i samarbete med berörda aktörer. Vakant hållbarhetsstrategtjänst KLK KLK i samarbete med berörda förvaltningar. KLK Har inte genomförts p g a vakant tjänst. Kommer inte genomföras i den formen Genomfördes av energirådgivare med stöd av hållbarhetsstrateg. Miljökontoret ansvarade för genomförandet då tjänsten som hållbarhetsstrateg inte är tillsatt. Expresskort antal bokningar år Hållbar arbetsplats antal genomförda utbildningar (inkl framtagna handlingsplaner) Ingångsvärde Resultat /6 6/6 3/6 8

9 9(10) Kommunmål: Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Revidering av personalpolitiskt program Ny jämställdhets och mångfaldsplan -18, utvärdering Hälsoaktivitet Upphandling medarbetarenkät Handlingsplan medarbetarenkät Internkontrollplan i Personec P Personal och lönesystem, införande av moduler Ledarutvecklingsprogram Kompetensförsörjningsprogram Lönekartläggning Revidering av arbetsmiljöpolicy Ta fram riktlinjer för Omställningsstöd & pension för Nu Kommentar tex ansvarig, förklaring till Genomfö En broschyr är framtagen på personalpolitiska rt programmet Genomfö rt Inte inlett Aktivitet skulle funnits tillsammans med hållbarhetsfrågor. Inte inlett VP Det räcker att upphandla under våren Genomfö rt Genomfö rt Genomfö rt Finns med i VP Finns med i VP Sker i jan Arbetsvärderingen som grundar lönekartläggningen tog längre tid än beräknat. Inte inlett VP Inte inlett VP Förkortas OPF-KL Sjukfrånvaro för hela kommunen Ingångsvär de Resulta t 5,38% 4,5% 5,79 Sjukfrånvaro KSF 4,52% 4,5% 4,53 Frisknärvaro för hela kommunen Medarbetarenkät KSF (Hållbart Medarbetarengagemang- Index SKL.) Medarbetarenkät KSF (Motiverad Medarbetar- Index MMI.) Andel chefer som gått arbetsmiljöutbildning Andel medarbetare som känner sig utsatta för trakassering, diskriminering, kränkning 36,71% 40% 34,20 81 Nå samma nivå på alla förvaltningar 73 Nå samma nivå på alla förvaltningar Ny undersö kning 2016 Ny undersö kning % (5/15) 100% Ej relevant data 2% trakasserier, 3% diskrimineri ng, 9% kränkning *År Ny undersökning Ny undersö kning

10 10(10) örtroendevalda Kommunmål: Ekonomiska mål - resultatmål, mål för låneskuld och investeringsmål. Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Aktivitetsmått vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultatmått hur väl har vi lyckats? Ingångsvärde Ingångsvärde Resultat Nu Kommentar tex ansvarig, förklaring till Budget i balans + 6,8milj kr ,2 mkr KSF Översyn Ekonomiavdelningen. Nusinventering Budget inköpsorganisationen i balans + 39 milj kr ,3 mkr klar. Nästa steg är att ta fram förslag på ny kommunen inköpsorganisation. Ingår som en del i effektiviseringsuppdraget. Utredningsuppdrag; styrnings- och ledningsfrågor enligt plan KS förvaltning. Ledningssystemet antaget av KF dec. Implementering sker Implementering av riktlinjer för representation med mera. Hållbarhetsbokslut in i ordinarie bokslut fr o m år Ej inlett Ekonomiavdelningen. Informerat på ledningsgrupper. Ingår som internkontrollmoment KLK i samarbete med Ekonomiavdelningen. Genomfördes ej under år p g a vakant hållbarhetstjänst. 10

11 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning KS/2014:402 Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn Kommunstyrelsen verksamhetsplan för KSF - missiv Bakgrund Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning av verksamhetsplan för KSF. Verksamhetsplanen utgår från fastställda kommunmål och nämndsåtaganden. Verksamhetsplanen redovisas i ett antal aktiviteter/prestationer md åtföljande resultatmått. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna redovisningen uppföljningen verksamhetsplan för KSF. Kommunstyrelsens förvaltning Patrik Hjalmarsson Kommunsekreterare Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

12 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 20 KS/2014:402 av verksamhetsplan Bakgrund Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning av verksamhetsplan för KSF. Verksamhetsplanen utgår från fastställda kommunmål och nämndsåtaganden. Verksamhetsplanen redovisas i ett antal aktiviteter/prestationer md åtföljande resultatmått. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen uppföljningen verksamhetsplan för KSF. Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande