Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 189 Dnr KS/2017:323. Verksamhetsplan 2018 KSF

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 189 Dnr KS/2017:323 Verksamhetsplan 2018 KSF Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år Sammanfattning Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Beslutsunderlag Missiv Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2018 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen Beslutet skickas till: Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning KS/2017:323 Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2018 Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år Sammanfattning Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Beslutsunderlag Missiv Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2018 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen Beslutet skickas till: Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp Akten Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

3 1(9) Kommunstyrelsens förvaltning Skrivelse Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018 Ansvarsområde Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags styrelse. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivsfrågor, markexploatering, verksamhetsutveckling, kommunikation och webb, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

4 2(9) Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Nämndåtagande: Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Rondellutsmyckning SOT Implementering av ny grafisk profil internt och externt Handlingsplan för profilering av ny målgrupp gällande bostäder SOT Kommunikatörsnätverk et, alla förvaltningar marknadschef marknadschef Marknadschef/KLK Inventering och koordinering av kommunens samlade marknadsaktiviteter Alla förvaltningar marknadschef Tillväxtstrategi Alla förvaltningar Markn/näringslivschef Tillväxtdag Landsbygdsdag Swedbank Ta fram projektsida för bygga och bo SOT, byggnadskontoret Erbjuda massmediautbildning Alla förvaltningar Paketering av kvalitetsjämförelser på hemsidan Alla förvaltningar Nytt utseende på Mjölby.se i enlighet med den grafiska profilen Markn/näringslivschef Exploateringsingenjör Kommunikatör kommunikatör Alla förvaltningar kommunikatör Utfall Målvä rde Nöjdhet utbildning 87,5 90 massmedia, % Planlagd mark för bostäder, 1,8 2 ha Flyttnetto, antal Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal 30 32

5 3(9) Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras Nämndåtagande: Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Ta fram en ny ANDTstrategi Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen Satsning drogfri skolavslutning Utbildning, omsorg Analysera förvaltningarnas pågående arbete med jämlik hälsa Ta fram en folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun Ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa tillsammans med utvald förvaltning säkerhetssamordnare säkerhetssamordnare Alla förvaltningar hållbarhetsstrateg Ev Motala och Vadstena kommuner hållbarhetsstrateg, ekonomiavd Utvald förvaltning hållbarhetsstrateg Följs upp med genomförda aktiviteter, antal aktiviteter Utfall Målvärde - 5 3

6 4(9) Kommunmål: Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet Nämndsåtagande: Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Inköpssamverkan och näringslivet Alla förvaltningar och näringslivet Alla förvaltningar och närlivsrådet Byggnadskontoret Företagsföreningar Näri ngslivschef näringslivschef närin gslivschef Genomföra aktivitet för att underlätta för lokala företagare att delta i upphandling Slutföra handlingsplanen, Företagsraketen Ta fram en ny aktualiserad handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter) Initiera och delta i bildandet av en ny gemensam företagarförening exploateringsingenjör, tillväxtkontoret/ närin gslivschef Utfall Målvärd e Framtagen verksamhetsmark, 9 12 ha Såld verksamhetsmark, ha 0,5 0,5 Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan Förenkla helt enkelt, antal 8/12 12/12 Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra 4

7 5(9) Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Nämndsåtagande: Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Ta fram ny risk och sårbarhetsanalys inför ny handlingsplan LSO Genomförande av handlingsplan mot Samtliga förvaltningar Omsorg, utbildning, kultur och fritid, polisen våldsbejakande extremism Ta fram säkerhetsanalys utifrån säkerhetsskyddslagen Alla förvaltningar KLK / säkerhetssamordnare säkerhetssamordnare säkerhetssamordnare Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, % Utfall 56 (10/18) Målvärd e 72 (13/18) 5

8 6(9) Kommunmål: Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Nämndsåtagande Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Aktiviteter - vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Implementering av processverktyg för att arbeta med processer Genomföra en medborgardialog med stöd av verktyget digital Alla förvaltningar verksamhetsutvecklare delaktighet Införa minst en e-tjänst per förvaltning Alla förvaltningar Projekt En väg in via medborgarservice Alla förvaltningar Utveckla ett arbetssätt för idéverksamhet Alla förvaltningar Ej Inlett Alla förvaltningar kommunsekreterare kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT avd. Medborgarservice, bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef verksamhetsutvecklare och personalavd Administrera val 2018 Länsstyrelsen KLK, medborgarservice Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten Kundnöjdhet medborgarservice, % Nya e-tjänster via mina sidor, antal Utfall Målvärd e - Målvärde sätts i mars efter uppföljning

9 7(9) Kommunmål: Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid. Nämndsåtagande: Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Aktiviteter Nuläge Samverkan med Alla Ta fram en ny förvaltningar, energiplan/klimatstrategi MSE, bostadsbolaget, Fami Översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon Färdigställa policy avseende tjänsteresor och tjänstefordon Utveckla arbetssätt för införande av miljöspanare Alla förvaltningar Ansvarig hållbarhetsstrateg Medborgarservice _ Hållbarhetsstrateg, medborgarservice Utbildning, SOT Hållbarhetsstrateg Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar % Utfall Målvär de Målvärde sätts i mars efter uppföljni ng 7

10 8(9) Kommunmål: Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Nämndsåtagande: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Ta fram en arbetsmiljödelegation från KF till nämnd Personalavdelningen/KL K Revidering Riktlinjer för alkohol och droger Central samverkan Personalavdelningen Ta fram riktlinjer äldre medarbetare Central samverkan/alla förvaltningar Personalavdelningen. Utse skyddsombud på varje Central samverkan Personalavdelningen arbetsplats Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 % Alla förvaltningar Personalavdelningen Utreda Rätten till heltid Omsorg- och social, SOT Personalavd, ekonomiavd Projektet Förutsättning för chefer Alla chefer Personalavdelningen Genomföra medarbetarundersökning Ledningsgruppen Personalavdelningen Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget, % Chefers uppfattning om tillgång till verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget, % Chefsområde som har ett skyddsombud i % Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i % Utfall Ingen uppgift Ingen uppgift Målvä rde

11 9(9) Kommunmål: Ekonomiska mål - resultatmål, mål för låneskuld och investeringsmål. Nämndsåtagande: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Effektiviseringsuppdraget; Projekttid Fortlöper 2018 enligt aktivitetsplan. Alla förvaltningar, bolag Implementera inköpsorganisation. Alla förvaltningar Ekonomiavd Målstyrningsmodul raindance, implementering förvaltningsnivå Alla förvaltningar Ekonomiavd Ledningssystemet. Åtgärder enligt handlingsplan. E-faktura till företag KF program för privata utförare Alla förvaltningar, KS - Alla förvaltningar med privata utförare Ekonomiavd, IT-avd, bitr kommunchef, kommunsekr, verksamhetsutv, kommunikatör Ekonomiavd, bitr kommunchef Ekonomiavd, IT-avd Ekonomiavd, bitr kommunchef Centralt samverkansavtal LiU Alla förvaltningar bitr kommunchef Revidering av ITfinansieringsmodell Alla förvaltningar IT-avd Genomförande av GDPRprojektet inför ny lag maj 2018 Alla förvaltningar säkerhetssamordnare Digitalisera ärendehantering FAMI FAMI KLK, tillväxtavdelningen/näringsli vsutvecklare Resultat hur väl har vi lyckats? Utfall Målvärde Förvaltningar som har en ITplan, 1 8 antal Kundundersökning KSF, % Ingen uppgift - Sammanfattande kommentarer till utfall 9