Uppföljning av verksamhetsplan 2016 per

Transkript

1 1(10) Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsens förvaltning Skrivelse Kommunstyrelsen av verksamhetsplan per Ansvarsområde Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot na och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, markexploatering, utvecklingsarbete, information, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor. Kommentar Några aktiviteter i verksamhetsplanen är markerade med en stjärna att den inplanerade aktiviteten inte kommer att bli klar under året.. Den indikerar

2 2(10) Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Nämndåtagande: Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. iviteter ram en strategi för lby kommuns rofil ram entationsfilmer för lby kommun ndekampanjer för äder ram en adsförsörjningsplan lementera en oateringsmodell Nu Samverkan med Service och teknikförv. Utbildning och omsorg Företag och bostadsbolaget Alla Alla Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Tillväxtkontoret, KLK. Tillväxtkontoret, personalavd. Tillväxtkontoret KLK. Även samverkan med bostadsbolaget och externa fastighetsägare. KLK. Antagen av KS. Pågående arbete att informera alla Ingångsvärde Målvärde Status Förändring av invånarantal (160630) Rekommendation medborgarundersökningen 66 *68 Inga nya Antal nyproducerade bostäder (tomter bostadsrätter/hyresrätter) - 40 Inga nya *Nästa mätning genomförs år 2017 Samtliga inplanerade aktiviteter pågår. Exploateringsmodellen har antagits av KS. Bostadsförsörjningsprogrammet är på remiss externt. Det beräknas kunna antas av KF i november. Vi kan redan nu i april månad konstatera att kommunen sålt fler småhustomter än tidigare år. Tomtreserven för småhus har minskat kraftigt. När det gäller boendekampanjer har reklamfilm visats i tv 4 och på pendeltågen. Annonsering har skett på ljuslådor i Linköping och på Correns hemsida och mobilsida. I april månad deltog kommunen i Mjölby bomässa med en monter. Reklamutskick har skett till Linköpings och Mjölbys tomtköer. Ett magasin har skickats ut till alla hushåll med information om kommunen. Arbetsgrupp för matstrategi har träffats där kommunrepresentanter och representanter för näringen finns representerade såsom LRF, Hermelins och Östgötamat.

3 3(10) Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras Nämndåtagande: Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa ANDT-strategin uppföljning Ta fram förslag på arbetssätt kopplat till Östgötakommissionen folkhälsa Revidering av kostpolicy Nu Samverkan Kommentar tex ansvarig, förklaring med till resultat, tid Berörda KLK Region KLK. Även i samarbete med länets Östergötland, kommuner alla Kostrådet KLK. i samarbete med kostservice. SOT ansvarar för revideringen. KLK:s ansvar är att se till att det sätts mätbara ambitioner för hållbar mat. Andel elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år Andel närodlat/ekologiskt/fairtrade Ingångsvärde Målvärde Status 51% Minskning Inga nya Sätts i Ökning Inga samband med nya ny kostpolicy en av ANDT-strategin är så gott som klar, presenteras för KS i okt. Avseende Östgötakommissionen för folkhälsa pågår det ett analysarbete tillsammans i regionen som ska ligga till grund för förslag till arbetssätt för Mjölby kommuns del. Den 31 aug genomförs en kommungemensam information om innehållet i Östgötakommissionen för folkhälsa. Därefter påbörjas kartläggning och analys. Tekniska nämnden ansvarar för att ta fram ett förslag till reviderad kostpolicy. En arbetsgrupp med representanter från berörda förarbetar förslaget. Förslaget till kostpolicy kommer underställas kommunstyrelsen och därefter sändas ut på remiss. V 43 anordnas för politiken ett seminarium 3 om hållbar mat som ligger till grund för beslut om ambitioner för hållbar mat.

4 4(10) Kommunmål: Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet Nämndsåtagande Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat. utifrån Förenkla helt enkelt Utveckla tankesmedjan till ett näringslivsråd Utreda omlastningscentral i Skänninge Träffar med nyetablerade företag i kommunen. Nu Samverkan med Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Alla Tillväxtkontoret, KLK klart pågår Företag och företagsföreningar Service- och teknik och privata näringslivet Nyetablerade företag Tillväxtkontoret Tillväxtkontoret Tillväxtkontoret. Ranking totala NKI för Mjölby kommun i Insikt. Antal företag och filialer i Mjölby kommun Antalet hektar framtagen verksamhetsmark (ha) Antal såld verksamhetsmark under året Ingångsvärde Målvär Status de 64 *66 Inga nya Inga nya 10 5 ha 7 1,4 ha 2,5 ha 3,4 * Sammanfattande Insikt genomförs 2017 kommentar till utfall Ett näringslivsråd har införts. Programmet Förenkla helt enkelt pågår. Kommunala företrädare har deltagit i flera delprogram som SKL håller i. Ett seminarium med ett sextiotal kommunala tjänstemän och politiker genomfördes den 24 maj som nu följs av två ytterligare seminarier 6 sept och 11 okt. Vid det sista tillfället kommer en handlingsplan för fortsatt arbete presenteras. En workshop har genomförts med temat den empatiske byråkraten. En etableringsgrupp har bildats. 7 ha verksamhetsmark har uppkommit i och med förvärv av fastigheterna Sågverket 1 och 2 på Viringe. En detaljplan för ny infart Lundby antas i sept av BRN vilket möjliggör byggnation av ett nytt verksamhetsområde. 4

5 5(10) Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. (två kommunmål) Nämndsåtagande: Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala, arbetslivet och berörda myndigheter Nu Samverkan med Utveckling samarbete Strategisk AME, Vuxenutbildning och ledningsnätverk Försörjningsstöd Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid AME i samarbete med berörda FRAMTIDSJOBB Omsorgen AME och OSF i samarbete med berörda. Utvecklingsarbete - AME och försörjningsstöd. Omsorgen AME En handlingsplan ska verkställas för effektiva Avsiktsförklaring samt underlag för Delegationen för ungdomar till arbete. Handlingsplan för organisering/genomförande av Kommunala aktivitetsansvaret Organisering av alla platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen. Ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi Ej längre aktuellt Arbetsförmedlin gen, Försörjningsstöd Strategisk ledningsnätverk Arbetsförmedlin gen Strategisk ledningsnätverk funktioner. AME. Startade AME i samarbete med UTB, OSF, KoF. AME. Rekrytering klar. Arbetsmodell startades Omsorgs- och socialnämnden ansvarar numera för framtagandet av strategin. Ingångsvärde Målvärde Status Antal inskrivna/ aktiva deltagare i insatser AME Antal löpande subventionerade anställningar Integrations/Mottagning Resultatmål - personer ut i egenförsörjning (arbete och studier) 14,5% 18,5% 36% Två styrdokument implementeras för AME och försörjningsstöd som beskriver uppdrag, metod, mål och övergångar mellan verksamheterna. Nya avtalet med Migrationsverket är 75 i mottagningstal. Totalt antal inskrivna integration: 255 Resultatmål uppfyllt är en ny kolumn som definierar resultat utifrån handlingsplan överenskommet med beställare. Strategiska ledningsnätverket har under våren genomfört en enkätundersökning i syfte att kartlägga varför inte fler Mjölby ungdomar studerar vidare efter gymnasiet - detta utifrån motion inkommen från OSN. 5

6 6(10) Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Nämndsåtagande: Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö. vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Översyn av KOMBRÅ:s funktion Informationskampanj för ökad trygghet enligt plan Projekt mot våldsbejakande extremism Styrdokument för krisledningsnämnden Bevaka polisöverenskommelsen Nu Samverkan med Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Berörda nämnder, KLK. Arbetsgrupp tills samverkanspartners med andra Klart Berörda KLK. Avsluta från 2015 och ta fram ett årshjul. Berörda KLK. Utbildning, information, lokal handlingsplan. Klart Deltagare i KLK krisledningsnämnden Berörda samverkanspartners KLK Polisöverenskommelsen underskriven. Handlingsplan finns. Ingångsvärde Upplevelse av trygghet och Medelnivå säkerhet utomhus kvällar med och nätter likvärdiga kommuner* *Resultat i dec Ny mätning 2017 Målvärde Bättre än likvärdiga kommuner Status Det finns numera en krishandbok för krisledningsnämnden. Inga nya Trygghets och säkerhetsenheten har arbetat fram ett första utkast till handlingsprogram i projektet mot våldsbejakande extrimism. Förslaget kommer tas upp i Kombrå i september och bedöms kunna beslutas av KS i höst. Ett årshjul har tagits fram med årligen återkommande informationsinsatser i samverkan med andra aktörer. Det bedrivs veckovisa informationskampanjer utifrån riskområden. Polisöverenskommelsen är underskriven och en handlingsplan framtagen. Det återstår att följa upp att aktiviteterna blir genomförda. Avseende Kombrås organisation återfinns nu ett tjänstemannaförslag som kommer att processas politiskt. 6

7 7(10) Kommunmål: Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Nämndsåtagande Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter Medborgardialogprojekt Samordna projekt för införande av e-tjänster - vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Handlingsplan och kommunicera medborgarundersökningen Handlingsplan avs telefoni och e- postmätning/telefonpolicy Genomfö rs Genomfö rs Genomfö rs Genomfö rs Genomfö rs Nu Samverkan med Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Alla avdelningar KLK och Medborgarservice i samarbete alla. Internkontroll visar behov av mer information och stöd internt samt lansering externt. Byggnadskontore KLK 2-årsuppdrag, riktlinjer framtagna samt t projekt var vill du bo? Berörda KLK, IT-enheten i samarbete med berörda. Färdtjänst samt förslag på nya Klart Alla Alla e-tjänster är klara, fler på gång. KLK. Handlingsplan är framtagen, har kommunicerats via hemsidan. Växel och Medborgarservice. Inkluderar implementering av e-post och telefonpolicy och åtgärder. Ingångs Målvärde Status värde Delaktighetsindex Under medel Medel Inga nya Antal medborgarförslag Infört 2 nya e-tjänster Andel svar på synpunkter och fel inom 5 dagar Kundnöjdhet medborgarservice* *Ny mätning 2017 Tillförlitl ig uppgift saknas 100% Inga nya 96% 100% Inga nya Genom det löpande internkontrollarbetet påminns na kontinuerligt om gällande regler. I höst genomförs en lanseringskampanj av den digitala synpunktshanteringen. Nya riktlinjer för medborgardialog har tagits fram och ett projekt pågår vid namn var vill du bo? Två e-tjänster har tagits fram, färdtjänst och förslag på nya e-tjänster. Tidigare framtagna e-tjänster har samlats under minasidor.mjolby.se. Arbetet med åtgärder för att förbättra 7 medborgarundersökningens resultat har kommunicerats med medborgarna via hemsidan. Ett förslag till telefoni och e-postpolicy finns som kommer sjösättas under hösten.

8 8(10) Kommunmål: Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid. Nämndsåtagande: Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter och ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun. av energiplan/klimatstrategi Ta fram förslag för arbetssätt med giftfri miljö Översyn och anpassning av nyttjande och alternativa drivmedel av kommunens fordonspark Revidera riktlinjer för möten och resor. Nu Samverkan med Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Inte inlett Alla KLK Miljökontoret KLK. Kartlägga och förslag på fortsatt arbete. Klart Alla Medborgarservice och KLK. Riktlinjer har tagits fram. Upphandling genomförd Alla KLK. Expresskort antal bokningar år Andel nyttjande av kommunens elcyklar Ingångsvärde Målvärde Status Kartläggning av pågående arbete har inletts. Det har uppmärksammats att det pågår mer arbete än vad vi kände till. Resultatet av kartläggningen och omvärldsanalys får ligga till grund fortsatt arbete. Ks har beslutat om riktlinjer för tjänstefordon. Upphandling av tjänstefordon är genomförd och har inneburit att storleken på bilarna har minskat och införskaffande av 11 elbilar. Elcyklar går numera att boka via medborgarservice. Ellastcyklarna har nyttjats av kommunens förskolor och sommarjobbare på kultur och fritid. På grund av andra aktiviteter och med hänsyn till ett regionalt arbete med energiplan och klimatstrategier bedöms uppföljningen av energiplan/klimatstrategi och revidering av riktlinjer för möten och resor inte kunna genomföras under. 8

9 9(10) Kommunmål: Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Nämndsåtagande Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor. Revidering av Abetsmiljöpolicy, Riktlinjer rehabilitering, Riktlinjer studier, Alkohol och droger, Kränkande särbehandling, Hot och våld. Utbildning samverkansavtalet Genomförande av medarbetarenkät Upphandling företagshälsovård Kompetensförsörjningsstrategi. Stöd för na med kompetensförsörjningsplaner Utveckla arbetsgivarvarumärke Nu Samverkan Kommentar tex ansvarig, med förklaring till resultat, tid Ej inlett - Personalavd. Klart - - Upphandling klar Klart - Personalavd. Avtal har tecknats med Previa förut Alla Personalavd, tillväxtkontoret Ej inlett Alla Personalavd. tillväxtkontoret Utveckla medarbetarskapet Ej inlett Alla Personalavd, tillväxtkontoret, KLK Ledarutvecklingsprogram Alla Personalavd, ekonomiavd, KLK Strategier för att minska Alla Personalavd, övriga Medarbetarenkät (Hållbart Medarbetarengagemang- Index SKL.) Medarbetarenkät (Motiverad Medarbetar- Index MMI.) Antal som har en kompetensförsörjningspl an Medarbetare som känner sig utsatta för trakassering, diskriminering, kränkning Ingångsvärde Målvärde 81 Nå samma nivå på alla 73 Nå samma nivå på alla Status Inga nya Inga nya 1 2 Inga nya 2% trakasserier, 3% diskriminering, 9% kränkning *År Ny undersökning 0 Inga nya Ett material för analys av sjukfrånvaron har skickats ut till na och utifrån analysen kommer arbete fortsätta med strategier för minskad sjukfrånvaro. Rekrytering av HRspecialist är klar och personen börjar i augusti. Då intensifieras 9 arbetet med kompetensförsörjning och arbetsgivarmärket. Ledarutvecklingsprogram ska till KS för beslut efter

10 10(10) sjukfrånvaron Kommunmål: Ekonomiska mål - resultatmål, mål för låneskuld och investeringsmål. Nämndsåtagande: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion. tiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? da ktiviseringsuppdraget fram förslag på öpsorganisation och temstöd bila lösningar raindance studie ningssystemet lementering ningssystemet, ktygslådan llbarhetsbokslut i dinarie bokslut nomföra dundersökning för KSF ernt) mensamt arbetssätt tokollskrivning nämnder erställa Lex-användning i F tralt samverkansavtal ersyn av ITnsieringsmodell mtagande av IT-strategi pgradering nätverk och astruktur idering av mjölnet enl jektplan Nu Samverkan med Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid Alla Ek avd, fortlöper 2017, 2018.,bol ag - Ekonomiavd, IT-avd Påbörjas hösten - Ekonomiavd, IT-avd Klart Alla, KS Ekonomiavd. Klart Alla Ekonomiavd, KLK tillsammans med personal och IT - Ekonomiavd tillsammans med KLK Ej inlett - Arbetsgrupp som består av alla avdelningar på KSF Alla nämnder KLK (uppdrag från KS) Alla avdelningar KLK Ej inlett Alla KLK Klart Alla IT-avd Alla IT-avd. - IT-avdelningen, i samarbete med externa partners Webbnätverk KLK och nyckelpersoner Resultat hur väl har vi lyckats? Budget i balans KSF, avvikelse mot budget Budget i balans kommunen, årets resultat Resultat kundundersökning KSF Andel projektledare som använder projektmodellen Andel interna dokument till KS i LEX Ingångsvärde Målvärde Status +7,2 mkr +-0 Avvaktar augustiprognos +47,3 mkr +41,1 Avvaktar augustiprognos 0 85% Inga nya Uppgift saknas 100% 100% av de som svarat på enkät 0 100% 100% Sammanfattande kommentarer till utfall Översynen av IT-finansieringsmodellen är genomförd. IT-avd och utbildningsförvaltningen har enats om sänkt pris för läsplattor i tjänstekatalog. Implementering av ledningssystemet som KF antagit har skett med alla chefer och en inventering av verktyg. En förstudie av systemstöd har genomförts som bl a har utmynnat i anskaffandet av ett processverktyg. De stora förändringarna för uppgradering och nätverk och infrastruktur beräknas bli klart under året. Det administrativa nätverket arbetar med att utveckla ett gemensamt arbetssätt för protokollskrivning. Flera avdelningar är involverade i arbetet med revideringen av mjölnet. KLK erbjuder kontinuerligt LEX-ubildning till nyanställda och nya användare. En projektplan för effektiviseringsuppdraget finns och kommer att presenteras för KS 31 aug. Nu när resurser finns på plats kommer utredningen av inköpsorganisationen att påbörjas. Ett förslag beräknas kunna tas fram under året. Däremot kommer inte systemstöd vara klart. Det pågår en testpilot för 10 fakturaattestering i app för raindance. Det pågår ett arbete med att samordna uppföljning av handlingsplanen för skydd mot olyckor i med årsredovisningen.

11 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning KS/2015:421 Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsen av verksamhetsplan för KS-förvaltning Sammanfattning Kommunstyrelsen har fastslagit en verksamhetsplan för KSförvaltning för år. Här följer en uppföljning av verksamhetsplanen för tidsperioden Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna uppföljning av verksamhetsplanen för KS-förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommunchef Carina Brofeldt Biträdande kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY