Sammanställning investeringsäskanden År 2020

Transkript

1 Investeringar 22

2 .

3 Sammanställning investeringsäskanden År 22 Sid Kommunal utveckling (år 22) Grund (tkr) (S) o (V) (L) o (.C) (KD) 5 I161 VA 2 Mkr till år 22 5 * till ca 5 % I2xx Markåtgärder Arenaparken I2xx Brandstation omklädningsrum I2xx HK-salar Norsjöskolan I2xx Övergripande styrsystem VA-verksamhet 5 * till 1 % I2xx Sporthallen Bastuträsk I2xx Fossilfri uppvärmning VA-verk 1 2 * till 1 % I2xx Industristängsel Förrådet I2xx Industristängsel ÅVC 25 * till 1 % I2xx Motordriven grind till ÅVC 18 * till 1 % I2xx Ismaskin I2xx Projektering Gumboda I2xx Projektering mottagningskök Solsidan I2xx Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk 3 * till 1 % I2xx Pumpstation vattenverk Bjurträsk 3 * till 1 % I2xx Skrapor till Reningsverk 75 * till 1 % I2xx Utbyte vägräcke enskild väg I2xx Värmepump Sporthallen Norsjövallen I2xx Aktivitetspark Bsk Totalt Kommunal utveckling * helt eller delvis taxefinaniserad verksamhet Omsorg 32 I2xx ssystem för omsorgens verksamhet Totalt Omsorg Utbildning 33 I185 Ute-/vagnsförråd, förskola/skola Totalt Utbildning Gemensamma nämnder 34 I2xx Mobil pump Totalt Gemensamma nämnder Totalt investeringsäskanden år Investeringsäskanden år År Grund (tkr) (S) o (V) (L) o (.C) (KD) 35 I21xx Brandlarm I21xx Stenbroar I21xx Tak duvan/tranan I21xx Toalett A-hus övre plan, Norsjöskolan???? 39 I21xx Kompletterande ventilationsaggregat skolans A-hus I21xx Oisolerat vagnsutrymme Kotten Gula och Gröna I22xx Oisolerat vagnsutrymme Kotten Kronan Totalt investeringsäskanden år

4 ..

5 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) VA 2 Mkr till år 22 I161 Fortsatt satsning. 5 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Relevans Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Kst 33/312 Nej 1 Under år / /865 Elin Andersson Lars-Åke Holmgren I kapitalkostnaden ingår kapitalkostnaden för VA-delen. I investeringsutgiften (5 Mkr) är cirka 5 % VA. De sista 5 Mkr för att uppnå 2 Mkr. //Ekonomienheten 5

6 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: VA 2 5 Beräknad avskrivningstid i år: 5 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 87 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 86 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 86 Komponent B är: Väg ovandel 1 25 Beräknad avskrivningstid i år: 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 5 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 49 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 49 Komponent C är: Väg underdel 1 25 Beräknad avskrivningstid i år: 5 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 44 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 43 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 43 VA 2 Mkr till år 22 6

7 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Markåtgärder Arenaparken I2xx Ny markbeläggning Arena Parken, gummibeläggning i lekparken, asfalt vid bollplank/ isbana, konstgräs vid läktare. Bortgrävning av sand och komplettering av bärlager. 4 varav: Kommunala medel (kr) 4 Externa medel (kr) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 4 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) inv.budget") ,5% Kst 318 Ja (ange 1-4) År 22 (Exempel 52, Fastigheter, lokaler, bostäder) (Exempel 912, Lokaler allmän fritidsverksamhet) Mats Skogh Eleonore Hedman Komplettering av ny markbeläggning för att få bort grus och sand och underlätta skötsel och trivsel i området. Bör ev. vara differentierade avskrivningstider. //Ekonomienheten 7

8 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Brandstation omklädningsrum I2xx Herrarnas omkädningsrum mycket slitet, behöver totalrenoveras med nya ytskikt. Ventilation delar av byggnaden ej godkänd i obligatorisk ventilationskontroll. 2 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) inv.budget") Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Fastigheten Brandstation Ja 2 År Byggnadstekniker Avdelningschef Teknik 8

9 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: Våtrumsgolv 2 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Komponent B är: Bastuinredning 2 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Komponent C är: Tätskit/ytskit våtrum 15 Beräknad avskrivningstid i år: 15 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Komponent D är: Ventilation 12 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 8 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 8 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 8 Komponent E är: VVS/Sanitet 2 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Komponent F är: Belysning/diverse el 5 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Brandstation omklädningsrum 9

10 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) HK-salar Norsjöskolan I2xx Kök och maskiner i HK-salar slitna och behöver bytas ut. Golvet slitet. Salarna ligger i källarnivå troligen bygda utan underliggande fuktspärr mot marken, tät matta på golvet är en riskkonstruktion. Återkommande problem med silverfiskar pekar också på att miljön är fuktig. Klinkrat golv som kan andas rekomenderas ca 1kvm. Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 5 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) inv.budget") Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Fastigheten Norsjöskolan Ja 2 År Byggnadstekniker Avdelningschef Teknik 1

11 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: Golv 5 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 3 Komponent B är: Köksinredning 25 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 16 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 16 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 16 Komponent C är: Vitvaror/maskiner 15 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 17 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 17 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 17 Komponent D är: Målning 5 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 6 HK-salar Norsjöskolan 11

12 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Övergripande styrsystem VA-verksamhet I2xx Flera av förslagen i pågående prcessutredning för att klara vilkor i miljötillståndet för Norsjö ARV bygger på bättre styrning och kontroll av processen. Det är därför nödvändigt att införa ett modernt styrsystem för att förenkla styrningen av reningsverket. Idag styrs exempelvis pumpar med tidur, vilket gör det mycket krångligt att förstå och förändra styrningen. Avloppsreningsverket har fått betydligt hårdare reningskrav jämfört med då det byggdes, och att man har månadsmedelvärden som begränsningsvärden gör att det inte finns särskilt stora marginaler för processtörningar. Ramböll rekommenderar därför att införa ett modernt styrsystem. Ett övergripande styrsystem kan sedan också användas för att utöka styrning och övervakning i övrig VA-verksamhet för att effektivisera driften på sikt. OBS! Taxefinansierad verksamhet. 5 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) inv.budget") Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Kst 334 Nej 1 Under år Elin Andersson Eleonore Hedman 12

13 Bilaga till investeringsprojektet Övergripande styrsystem VA-verksamhet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: 5 Beräknad avskrivningstid i år: 5 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 17 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 15 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 14 13

14 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Sporthallen Bastuträsk I2xx Omklädningsrum mycket slitna och behöver totalrenoveras. en skola har också uttryckt ett behov anpassning med avskilda duschplatser. Belysning i sporthallen ej längre möjlig att underhållas och bör bytas ut mot mer energieffektiva LEDarmaturer. 4 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Fastigheten Bastuträsk skola Ja 2 År Byggnadstekniker Avdelningschef Teknik 14

15 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: Våtrumsgolv 5 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 3 Komponent B är: Duschinredning 5 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 3 Komponent C är: Tätskit/ytskit våtrum 5 Beräknad avskrivningstid i år: 15 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 4 Komponent D är: El belysning 2 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 13 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 13 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 13 Komponent E är: VVS/Sanitet 3 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Komponent F är: Byte innedörrar 2 Beräknad avskrivningstid i år: 35 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 1 Sporthallen Bastuträsk 15

16 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Fossilfri uppvärmning VA-verk I2xx Nya regler innebär kraftigt ökade driftkostnader för nuvarande panna redan 219. Med värmepump eller liknande teknik kommer vi bort från nuvarande stödeldning av olja och bidrar till kommunens miljömål med effektiv och miljövänlig energianvändning OBS! Taxefinansierad verksamhet. 1 2 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 1 2 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% VA-taxa NEJ Vattenförsörjning och avloppshantering Avdelningschef teknik schef kommunal utveckling 16

17 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Industristängsel Förrådet I2xx Vid tidigare planerad ombyggnation revs stängslet mellan ÅVC och Förrådsfastigheten. Detta har medfört arbetsmiljöproblem med trafikfara och tillbud på båda fastigheterna med stor mängd inpassering av obehörig trafik på området. Stora delar av befintligt stängsel runt fastigheterna är också i mycket dåligt skick (delvis raserat) och behöver bytas ut. Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 25 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% 3322 Ja 1 År Drift- och underhållsledare Avdelningschef Teknik 17

18 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Industristängsel ÅVC I2xx Vid tidigare planerad ombyggnation revs stängslet mellan ÅVC och Förrådsfastigheten. Detta har medfört arbetsmiljöproblem med trafikfara och tillbud på båda fastigheterna med stor mängd inpassering av obehörig trafik på området. Stora delar av befintligt stängsel runt fastigheterna är också i mycket dåligt skick (delvis raserat) och behöver bytas ut. Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 25 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% 3322 Nej 1 År Drift- och underhållsledare Avdelningschef Teknik Påverkar renhållningstaxan då renhållningen är taxefinansierad. 18

19 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Motordriven grind till ÅVC I2xx Underlättar passage av behörig trafik in på området för att hantera avfall under dagar/tider när stationen är stängd. Stort antal passager gör det ej praktiskt genomförbart att manuellt stänga grinden vid ut och inpassage. Om grinden lämnas öppen passerar istället obehöriga in på anläggningen. Kapitalkostnaderna belastar inte budget utan taxekollektivet. 18 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% 3322 Nej 2 År Drift- och underhållsledare Avdelningschef Teknik Påverkar renhållningstaxan då rehållningen är taxefinansierad. 19

20 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Ismaskin I2xx Byte av ismaskin Begagnad 4 tsk eller mindre 4 varav: Kommunala medel (kr) 4 Externa medel (kr) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 4 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 336 nej (ange 1-4) År 22 eller tidigare (Exempel 52, Fastigheter, lokaler, bostäder) (Exempel 912, Lokaler allmän fritidsverksamhet) Mats Skogh Eleonore Hedman Vet inte det exakta priset, har kontaktat Skellefteåkraft Arena som troligen har en till salu. En ny maskin kostar ca 1 miljon kr. 2

21 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Projektering Gumboda I2xx Lokalerna i Gumboda är för trånga. Kortsiktigt kan viss plats beredas genom att låta barnen sova i barnvagnar som står under väderskydd men en långsiktig lösning behövs. Projekteringsmedel äskas för att genomföra förstudie kalkyl och upphandling av tillbyggnad med modul. Trolig kostnad för utbyggnad 1-2mjkr beroende på storlek och omfattning. 5 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 5 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) ,5% Kst 3263 JA Byggnadstekniker Avdelningschef teknik Se skrivelser från skolan. Avskrivingstid projektering? /Elin Projektering avskrivningsbar OM projekteringen därefter medför investering. //Ekonomienheten 21

22 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Projektering mottagningskök Solsidan I2xx Se skrivelse från verksamhet. Behov av kök separareat från förskoleverksamhet. Två alternativ bör utredas, att anpassa befintligt kök med inbyggnad och tillskapande av fler ytor eller bygga nytt kök i nuvarande personalrum. Projekteringsmedel behövs för att genomföra förstudie med underlag till kalkyl och upphandling. 5 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 5 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% JA 2 22 Byggnadstekniker Avdelningschef Teknik Se skrivelser från Skola/Måltid. Avskrivning på projektering? Projektering avskrivningsbar OM projekteringen därefter medför investering. //Ekonomienheten 22

23 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk I2xx Eftersatt underhåll, pumpstationen behöver reinvesteras 3 3 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Kst 337 Nej 4 År Vattenförsörjning och avloppshantering Avdelningschef teknik schef kommunal utveckling Belastar VA-taxan (kollektivet) 23

24 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: Stomme/tak 13 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 6 Komponent B är: Elanläggning 3 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 2 Komponent C är: Automatik 3 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Komponent D är: Rörgalleri 6 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 4 Komponent E är: Pumpar 3 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Komponent F är: Markarbeten (asfaltering) 2 Beräknad avskrivningstid i år: 15 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 2 Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk 24

25 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Pumpstation vattenverk Bjurträsk I2xx Eftersatt underhåll, pumpstationen behöver reinvesteras. OBS! Taxefinansierad verksamhet. 3 3 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Kst 3315 Nej 1 År Vattenförsörjning och avloppshantering Avdelningschef teknik schef kommunal utveckling 25

26 Bilaga till investeringsprojektet Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: Stomme/tak 13 Beräknad avskrivningstid i år: 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 6 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 6 Komponent B är: Elanläggning 3 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 2 Komponent C är: Automatik 3 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Komponent D är: Rörgalleri 6 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 4 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 4 Komponent E är: Pumpar 3 Beräknad avskrivningstid i år: 1 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 3 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 3 Pumpstation vattenverk Bjurträsk Komponent F är: Markarbeten (asfaltering) 2 Beräknad avskrivningstid i år: 15 Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 2 26

27 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Skrapor till Reningsverk I2xx 218 byttes skraporna i försedimenteringsbassäng med gott resultat. Uttjänta skrapor i botten av ytterligare två av bassängerna i reningsverket och är ej möjliga att underhålla längre. OBS! Taxefinansiread verksamhet. Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 75 Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga ,5% Reningsverk Norsjö Nej 1 År Drift- och underhållsledare Avdelningschef Teknik 27

28 Bilaga till investeringsprojektet Skrapor till Reningsverk Komponenter Internränta 1,5% Komponent A är: 75 Beräknad avskrivningstid i år: 2 Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) 49 Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) 48 Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) 48 28

29 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Utbyte vägräcke enskild väg I2xx 16 meter vägräcke på enskild väg Mörttjärn behöver bytas. 2 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 2 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% 312 Nej (ange 1-4) Drift- och underhållsledare Avdelningschef teknik 29

30 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Värmepump Sporthallen Norsjövallen I2xx Sporthallen i Norsjövallen delar uppvärmningskälla med resten av skolan. Ett effektivare sätt att hålla högre och mer lättreglerad komfort i sporthallen kan uppnås genom luft-luftvärmepump. 6 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 6 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) ,5% Kst 3264, Fastigheten Norsjövallen Skola Nej 1 År Fastigheter 8, Arbetsområden och lokaler Byggnadstekniker Avdelningschef teknik OBS! Detta bör övervägas om det kan bli aktuellt att upplåta lokalerna 22. Annars ej aktuellt. /Elin Politisk indikation att ställa sig positiv investeringen, men anger att verksamheten ska avvakta uppstart av projektet i enlighet med Elins kommentar ovan. 3

31 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Aktivitetspark Bastuträsk I2xx Aktivitetspark i Bastuträsk för att stimulera fritidsutbudet och spontanidrottandet samt därmed även folkhälsan. 4 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 4 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 219 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) ,5% Kst 318 Nej 3 År Fritid 34 Idrotts- och fritidsanläggningar Mats Skogh Eleonore Hedman Ingen utredning eller kostnadsberäkning av utrustning och utformning är i dagsläget gjord. Ev differentierande avskrivningstider efter utredning är gjord, vilket påverkar årligt beräknad kapitalkostnad. //Ekonomienheten 31

32 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Ute-/vagnsförråd, förskola/skola I185 Vagnsutrymme till förskolan Solsidan. en behöver uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelninge. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymmningsvägar. i I projektet 185, finns 5 tkr beviljat och ej nyttjat. Eftersom kostnaden för vagnsförrådet beräknas kosta 15 tkr äskas ytterligare 1 tkr. 1 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 1 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 6112 Nej 1 År 22 51, Förskola 1-5 år, barnomsorg 47, Förskolor Robert Åman Elin Andersson 32

33 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) ssystem för omsorgens verksamhet I2xx Systemet som används idag är inte ändamålsenligt, byte av system har efterfrågats sedan 211, men det har blivit fördröjt utifrån utebliven upphandling. Konsultkostnader 5 tkr ingår i äskningen. 2 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 2 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 715, Gemensamt för Omsorg Nej 2 År 22 4 Gemensamt för Omsorg 59, Gemensamt Omsorg schef Omsorg Kommunchef Kan ev. uppfylla kriterierna för immateriell anläggningstillgång, vilket vi ej vet i dagsläget. OM kriterierna uppfylls kan avskrivningstiden maximalt vara densamma som avtalstiden. Hur lång tid skrivs avtalet??? OBS!!! Den årliga kostnadsberäkningen är gjord på 1 år. //Ekonomienheten 33

34 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Mobil pump I2xx Räddningstjänsten ändrar tidigare äskande för klipputrustning till mobil pump. Säkerhetsställa arbetsmiljön samt effektivisera vårt arbete vid trafikolyckor vid kollision av två fordon. Fasta pumpen på fordon 261 kräver att skyddsfordonet måste placeras i rödazonen på insats vilket höjer riskmiljön för samtliga i olycksområdet. Fristående pump frilägger fordon 261 till att fungera som skyddsfordon samt effektiviserar insatsen när den är mobil och kan enkelt flyttas, därmed kan arbetet anpassas efter olyckans förutsättningar. 1 varav: Kommunala medel (kr) 1 Externa medel (kr) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 113 Nej 1 År 22 62, Miljö- och byggnämnd inkl räddningstjänst 27, Räddningstjänst Ekonomichef Kommunchef 34

35 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Brandlarm I21xx 12 kommunala fastigheter saknar brandlarm, medel bör avsättas för att säkra de viktigaste 2 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 2 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 223 (kr) ,5% Fastigheter enligt bilaga JA Fastigheter 91 sgemensamma lokaler o anläggningar Byggnadstekniker Avdelningschef teknik Prioritering bör göras övergripande där beslut om vilka lokaler/fastigheter som bör prioriteras. En prioriteringsmatris tas fram. /Elin 35

36 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Stenbroar I21xx Stenbroar på A och C-hus blir mycket halkiga under vintern. Innebär stor arbetsinsats att hålla broarna tillräckligt snöfria för att inte snön ska packas och is ska bildas. När is har bildats är det mycket tungt arbete med att hacka bort isen. Nya broar byggs med elmarkväme. 4 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 4 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 223 (kr) ,5% Fastigheten Norsjöskolan JA 1 År Fastigheter Byggnadstekniker Avdelningschef teknik Möjlig åtgärd behöver utredas mer detaljerat. Bör skjutas på till nästa budgetprocess. /Elin 36

37 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Tak duvan/tranan I21xx Takutformning på Duvan skapar stora problem med isbildning vid entréer. 4 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 4 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 223 (kr) ,5% Fastigheten Norsjöskolan JA 1 År Fastigheter Byggnadstekniker Avdelningschef teknik Möjlig åtgärd behöver utredas mer detaljerat. Bör skjutas på till nästa budgetprocess. /Elin 37

38 INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter) Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Toalett A-hus övre plan, Norsjöskolan I21xx I A-husets korridor finns idagsläget bara en toalett. Då korridoren används på ett annat sätt idag än tidigare så behövs ytterligare en toalett. Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 223 (kr) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga. 1,5% Kst 326 Ja 1 År , Fastigheter 913, Lokaler - Grundskola Robert Åman Elin Andersson Omöjligt att svara på möjliga alternativ/kostnader/konsekvenser till denna budgetprocess. Bör tittas på inför 221. /Elin 38

39 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Kompletterande ventilationsaggregat skolans A-hus I21xx Kontorsutrymmen i A-huset har en för otillräcklig för att nyttjas av flera personer vilket i framtiden är ett uttryckt behov. Rum behöver i framtiden omvandlas från kontor till grupprum för elever och klarar då inte ventilationskraven. Ventilationen i klassrummen ligger också på gränsen. 7 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 7 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 3266 Ja 3 År Elin Andersson Eleonore Hedman Kostnaden är en preliminär uppskattning som bygger på det ventlilationsaggregat som sattes in i B- huset och som servar ett våningsplan. 39

40 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Oisolerat vagnsutrymme Kotten Gula och Gröna I21xx Vagnsutrymme. en behöver ett uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelninge. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymmningsvägar. 3 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 3 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 611 Nej 1 År , Förskola 1-5 år, barnomsorg 47, Förskolor Robert Åman Elin Andersson Investeringsärende kotten finns redan? För Solsidan behövs ytterligare ca 4 tkr /Elin 4

41 INVESTERINGSÄSKANDE (Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider) Oisolerat vagnsutrymme Kotten Kronan I22xx Vagnsutrymme. en behöver ett uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelningen. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymmningsvägar. 15 varav: Kommunala medel (kr) Externa medel (kr) 15 Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 22 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 221 (kr) Beräknad årlig kapitalkostnad 222 (kr) ,5% Kst 611 Nej 1 År , Förskola 1-5 år, barnomsorg 47, Förskolor Robert Åman Elin Andersson Investeringsärende kotten finns redan? För Solsidan behövs ytterligare ca 4 tkr /Elin 41