Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016"

Kristin Axelsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Utredning bad Kävlinge Kommun Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016

2 AGENDA Kostnadsindikation Driftkostnader Personalkostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader

3 TRE ALTERNATIV 1. Alternativ 1 Förstudie 2. Alternativ 2 Ersättningsanläggningar 3. Alternativ 3 Medborgarförslag

4 KOSTNADSINDIKATION Alt 1 Förstudie - nybyggnad 25-metersbassäng, 25x25 m, 10 banor 2 st. Undervisningsbassänger, 12x8 m, Höj & sänkbar Vattenrutschbana, 100 m Badleklandskap, 52 kvm Relaxavdelning, 240 kvm Omklädning, 240 skåp Läktare, 150 platser Gym, 400 kvm Entré, 375 kvm

5 KOSTNADSINDIKATION Alt 1 Förstudie - nybyggnad Totalyta, kvm Totalkostnad: 163 Mkr Entreprenadkostnad: 148 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 0 Mkr Byggherrekostnad 10%: 15 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

6 KOSTNADSINDIKATION Alt 1 Förstudie - nybyggnad Option ytterligare 2 simbanor (2,5 m) Bassängplan 275 kvm Teknikplan 125 kvm Kostnad: 16 Mkr Entreprenadkostnad: 13,4 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 1,3 Mkr Byggherrekostnad 10%: 1,3 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

7 KOSTNADSINDIKATION Alt 2 Tolvåkersbadet - nybyggnad 25-metersbassäng, 25x12,5 m, 5 banor Undervisningsbassäng, 12,5x6 m, Höj & sänkbar Barnbassäng, 6 kvm Relax, 145 kvm Omklädning, 250 skåp Gym, 130 kvm Entré, 185 kvm

8 KOSTNADSINDIKATION Alt 2 Tolvåkersbadet - nybyggnad Totalyta, kvm (varav 406 vattenyta) Totalkostnad: 116 Mkr Entreprenadkostnad: 96 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 10 Mkr Byggherrekostnad 10%: 10 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

9 KOSTNADSINDIKATION Alt 2 Vikenbadet - nybyggnad 25-metersbassäng, 25x12,5 m, 5 banor Undervisningsbassäng, 12,5x6 m, Höj & sänkbar Barnbassäng, 11 kvm Relax, 45 kvm Omklädning, 120 skåp Gym, 100 kvm Entré, 225 kvm

10 KOSTNADSINDIKATION Alt 2 Vikenbadet - nybyggnad Totalyta, kvm (varav 406 vattenyta) Totalkostnad: 100 Mkr Entreprenadkostnad: 82 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 8,5 Mkr Byggherrekostnad 10%: 9,5 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

11 INVÅNARE/SIMBANA Kommuninvånare per simbana

12 KOSTNADSINDIKATION Alt 3 Allmänbad - nybyggnad 25-metersbassäng, 25x15 m, 6 banor Undervisningsbassäng, 12,5x6 m, Höj & sänkbar Familjebad, 30 kvm Småbarnspool, 10 kvm Omklädning, 184 skåp Gym, 130 kvm Entré, 290 kvm

13 KOSTNADSINDIKATION Alt 3 Allmänbad - nybyggnad Totalyta, kvm (varav 500 vattenyta) Totalkostnad: 134 Mkr Entreprenadkostnad: 111 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 11 Mkr Byggherrekostnad 10%: 12 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

14 KOSTNADSINDIKATION Alt 3 Föreningsbad - nybyggnad 50-metersbassäng, 50x20,5, 8 banor Undervisningsbassäng, 20x8 m, Höj & sänkbar Varmbassäng, 36 kvm Familjebad, 30 kvm Småbarnspool, 10 kvm Varmpool, 5 kvm Omklädning, 184 skåp Läktare, 350 platser Gym, 130 kvm Entré, 260 kvm

15 KOSTNADSINDIKATION Alt 3 Allmänbad - nybyggnad Totalyta, kvm (varav vattenyta) Totalkostnad: 202 Mkr Entreprenadkostnad: 167 Mkr Osäkra bedömningar 10%: 17 Mkr Byggherrekostnad 10%: 18 Mkr Kostnad kr/kvm: kr (osäkerhetsfaktor +/- 20%)

16 DRIFTKOSTNAD Driftkostnaderna i ett badhus omfattar främst: Vatten Energi för uppvärmning El Kemikalier

17 DRIFTKOSTNAD Förstudie Tolvåkers- Viken- Allmän- Förenings- badet badet bad bad Energi - El - Energi uppvärmning Övrig drift - Vatten - Kemikalier - Övrig media 2,1 Mkr 1,2 Mkr 1,1 Mkr 1,4 Mkr 2,3 Mkr 0,8 Mkr 0,4 Mkr 0,4 Mkr 0,5 Mkr 0,9 Mkr Summa 2,9 Mkr 1,6 Mkr 1,5 Mkr 1,9 Mkr 3,2 Mkr Sa alternativ 2,9 Mkr 3,1 Mkr 5,1 Mkr

18 PERSONALKOSTNAD Förstudie Tolvåkers- Viken- Allmän- Förenings- badet badet bad bad Total yta (kvm) Personalkostnad 5,6 Mkr 3,6 Mkr 3 Mkr 4 Mkr 5,5 Mkr Sa alternativ 5,6 Mkr 6,6 Mkr 9,5 Mkr Personalkostnader är uppskattade utifrån en schablonberäkning baserat på badanläggningarnas respektive storlek i kvm

19 UNDERHÅLLSKOSTNAD Förstudie Tolvåkers- Viken- Allmän- Förenings- badet badet bad bad Beräknad byggkostnad Löpande underhåll 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr 3,3 Mkr 2,3 Mkr 2 Mkr 2,7 Mkr 4 Mkr Sa alternativ 3,3 Mkr 4,3 Mkr 6,7 Mkr Underhållskostnader är uppskattade till 2% av investeringskostnaden

20 KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnaden har beräknats enligt: Typ av avskrivning: Annuitetsmetoden Avskrivningstid: 25 år enligt Kommunförbundets rekommendationer för badhusbyggnation Kalkylränta: 3 %

21 KAPITALKOSTNAD Förstudie Tolvåkers- Viken- Allmän- Förenings- badet badet bad bad Beräknad byggkostnad 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr Kapitalkostnad 9,3 Mkr 6,6 Mkr 5,7 Mkr 7,6 Mkr 11,5 Mkr Sa alternativ 9,3 Mkr 12,3 Mkr 19,1 Mkr

22 SAMMANSTÄLLNING Alternativ 1 Alternativ 2 - ersättningsbad Alternativ 3 - medborgarförslag Kategori Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Totalyta kvm kvm kvm kvm kvm 50-metersbassäng x20,5, 8 banor 25-metersbassäng 25x25 m, 10 banor 25x12,5 m, 5 banor 25x12,5 m, 5 banor 25x15 m, 6 banor - Undervisning Höj- och sänkbar 2 st, 12x8 m 12,5x6 m 12,5x6 m 12,5x6 m 20x8 m Vattenrutschbana 100 m Varmbassäng kvm Familjebad 52 kvm 6 kvm 11 kvm 40 kvm 40 kvm Relaxavdelning 240 kvm 145 kvm 45 kvm 100 kvm 100 kvm Varmpool - 6 kvm kvm Omklädning 240 skåp 250 skåp 120 skåp 184 skåp 184 skåp Läktare 150 platser platser Gym 400 kvm 130 kvm 100 kvm 130 kvm 130 kvm Entré 375 kvm 185 kvm 225 kvm 290 kvm 260 kvm

23 SAMMANSTÄLLNING Förstudie Tolvåkers- Viken- Allmän- Förenings- badet badet bad bad Investering 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr Driftkostnad 2,9 Mkr 1,6 Mkr 1,5 Mkr 1,9 Mkr 3,2 Mkr Personalkostnad 5,6 Mkr 3,6 Mkr 3 Mkr 4 Mkr 5,5 Mkr Underhållskostnad 3,3 Mkr 2,3 Mkr 2 Mkr 2,7 Mkr 4 Mkr Kapitalkostnad 9,3 Mkr 6,6 Mkr 5,7 Mkr 7,6 Mkr 11,5 Mkr Summa per/år 21,1 Mkr 14,1 Mkr 12,2 Mkr 16,2 Mkr 24,2 Mkr Sa alternativ 21,1 Mkr 26,3 Mkr 40,4 Mkr

Relevanta dokument

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material