Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Transkript

1 Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky

2 Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt

3 Uppvärmning

4 SKL:s organisation

5 Vad heter SKL:s ordförande och vd?

6 Landsting och regioner Hur många regioner har Sverige? - 10 regioner Vilket sjukhus är Sveriges största? (Egna lokaler BRA.) - Akademiska sjukhuset, Uppsala

7 Intressebevakning

8 Digitala personalliggare Nytt krav på digitala personalliggare Lagen är antagen och förordningen tas fram nu Tre basbelopp för lågt 1 januari 2016 för snart Byggherren har ansvaret för systemet viktigt att byggherren inte får ansvar för rapporteringen

9 2014 års fastighetsnyckeltal Premiär

10 Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning

11 Miljoner kronor Investeringar år Investeringar i landstingen C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark

12 Investeringar år 2014 Investeringar per landsting 2014 Stockholm Västra Götaland Östergötland Uppsala Skåne Värmland Gävleborg Örebro Jönköping Västerbotten Västmanland Sörmland Dalarna Västernorrland Kalmar Norrbotten Blekinge Kronoberg Halland Gotland Jämtland Härjedalen Miljoner kronor C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark Investeringar per invånare 2014 Uppsala Östergötland Värmland Gotland Stockholm Gävleborg Västra Götaland Örebro Västerbotten Blekinge Västmanland Jönköping Sörmland Dalarna Skåne Kronoberg Västernorrland Kalmar Norrbotten Jämtland Härjedalen Halland Kronor per invånare C2: Total investeringsutgift per invånare

13 Topplista investeringar i sjukhusområden år 2014 Investeringar i sjukhusområden 2014 Universitetssjukhuset i Linköping Akademiska sjukhuset, Uppsala Södersjukhuset, Stockholm Sahlgrenska universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Centralsjukhuset i Karlstad Karolinska Huddinge S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Skaraborgs sjukhus Skövde C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark

14 Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning

15 Miljoner kvm BRA Egna lokaler år Area (BRA) egna lokaler i landstingen Area (kvm BRA) egna lokaler och bostäder

16 Inhyrda lokaler år Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder

17 Miljoner kvm BRA Yta egna lokaler Area egna lokaler 2003, 2012, 2014 [CELLRANGE] [CELLRANGE] 78% [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 13% [CELLRANGE] 8% Sjukhus Vårdcentra Övriga anläggningar

18 Egna och inhyrda lokaler år 2014 Area egna och inhyrda lokaler Västra Götaland Stockholm Skåne Östergötland Jönköping Uppsala Västerbotten Norrbotten Örebro Dalarna Gotland Västernorrland Halland Sörmland Värmland Kalmar Västmanland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Härjedalen Miljoner kvm BRA D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder F: Area (BRA) inhyrda lokaler och bostäder Norrbotten Västerbotten Västernorrland Örebro Kalmar Dalarna Blekinge Jönköping Uppsala Värmland Jämtland Härjedalen Sörmland Västmanland Halland Östergötland Gävleborg Kronoberg Västra Götaland Skåne Stockholm Area egna och inhyrda lokaler per invånare (exkl. Gotland) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kvm BRA/invånare (D1+F)/invånare: Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invånare

19 Topplista area sjukhusområden år 2014 Area (BRA) egna lokaler per sjukhusområde Akademiska sjukhuset, Uppsala Karolinska Huddinge Norrlands universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus, Lund Sahlgrenska universitetssjukhuset Skånes universitetssjukhus, Malmö Universitetssjukhuset i Lund Karolinska Solna Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands sjukhus, Västerås D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder

20 Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning

21 Kr/kvm BRA Värme, el, vatten och fjärrkyla år Kostnad för fjärrkyla, värme, el och vatten K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA

22 Kr/kvm BRA Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll år Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA

23 Procent Kostnad drift år Kostnadsutveckling för drift inklusive felavhjälpande underhåll N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll Linjär (N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll)

24 Driftkostnad år 2014 Gotland Stockholm Uppsala Skåne Halland Östergötland Västra Götaland Örebro Västmanland Kalmar Värmland Gävleborg Jönköping Blekinge Västernorrland Kronoberg Sörmland Västerbotten Jämtland Härjedalen Dalarna Norrbotten Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2) Kr/kvm BRA H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA

25 Topplista driftkostnad regionsjukhusen år 2014 Total driftkostnad per kvm BRA Karolinska universitetssjukhuset Solna Akademiska sjukhuset i Uppsala Sahlgrenska Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skånes universitetssjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Skånes universitetssjukhus Malmö Universitetssjukhuset Örebro Norrlands universitetssjukhus Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2)

26 Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning

27 kwh/kvm El och värme år Förbrukning av el och värme år O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad)

28 El och värme år 2014 Uppsala Skåne Norrbotten Sörmland Östergötland Västerbotten Västmanland Jämtland Härjedalen Kalmar Kronoberg Örebro Blekinge Västra Götaland Jönköping Gävleborg Västernorrland Gotland Halland Värmland Dalarna Stockholm Förbrukning av värme och el kwh/kvm O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad)2

29 Kbm/kvm Vatten år ,8 Förbrukning av vatten år ,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0, O6: Förbrukning av vatten

30 Vatten år 2014 Förbrukning av vatten Skåne Östergötland Uppsala Västra Götaland Norrbotten Sörmland Jämtland Härjedalen Västernorrland Halland Dalarna Örebro Jönköping Västerbotten Värmland Kronoberg Gävleborg Västmanland Kalmar Blekinge Gotland Stockholm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Kbm/kvm O6: Vattenförbrukning

31 Genomförda projekt

32 Lappa och laga eller riva och bygga nytt Nyttoanalys Jämföra kostnader över tid Goda exempel

33 Bruka, bevara och energieffektivisera Vad är kulturellt värde och vilka mål har vi? Process för arbete med byggnader av kulturellt värde Goda exempel

34 Nulägesanalys Metod för hur du kan utveckla nulägesanalysen i din organisation Egentligen för kommuner men går att använda för landsting

35 Pågående projekt

36 Krisberedskap i landstingens fastighetsförsörjning Vilket ansvar har vi? Hur arbetar man med frågan i landsting och regioner? Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs

37 Strategisk logistik Genomförs tillsammans med Best Service Fysisk utformning och tidiga skeden Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs

38 Säkerhetsarbete vid ny- och ombyggnation Hur arbetar vi med operativa risker samt försörjnings- och patientsäkerhet? Slutskedet av projektet

39 Hör av dig! Jacob Hort Felix Krause Magnus Kristiansson Sonja Pagrotsky