Fastighetsnyckeltal 2018 SAMMANDRAG REGIONER - FOU-FONDEN FÖR REGIONERNAS FASTIGHETSFRÅGOR. Fastighetsnyckeltal

Transkript

1 Fastighetsnyckeltal 2018 SAMMANDRAG REGIONER - FOU-FONDEN FÖR REGIONERNAS FASTIGHETSFRÅGOR Fastighetsnyckeltal

2 Förord Varje år samlar regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år Vissa av Region Gävleborgs värden saknas för åren 2016 och Nyckeltalen redovisar i huvudsak vårdfastigheter och fastigheter kopplade till kollektivtrafik ingår inte i insamlingen. Nyckeltalen beskriver storleken på regionernas fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, kostnaderna för driften av lokalerna och energianvändningen. Det är regionerna själva som står för innehållet i sina nyckeltal. Detta är det sjätte årssammandraget som SKL publicerar om regionernas fastighetsnyckeltal. Syftet är ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se vilka skillnader som finns mellan regionerna. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns i den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, Nyckeltalen som redovisas har valts ut av en nyckeltalsgrupp bestående av representanter från regionernas fastighetsorganisationer. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor. Rapporten är författad av Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm i maj 2019 Gunilla Glasare Avdelningschef Peter Haglund Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Fastighetsnyckeltal

3 Innehåll Lokalytor... 4 Area egna och inhyrda lokaler Area egna och inhyrda lokaler Fastighetsinvesteringar... 6 Total investeringsutgift för byggnader och mark Total investeringsutgift för byggnader och mark Total investeringsutgift byggnader och mark per invånare Total investeringsutgift byggnader och mark per invånare Driftkostnader Kostnad värme, el, fjärrkyla och vatten Kostnad värme, el, fjärrkyla och vatten Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll Energianvändning Användning av el, värme och fjärrkyla lokaler Användning av el, värme och fjärrkyla lokaler Samtliga fastighetsnyckeltal i Kolada Nyckeltal på landstings- och regionnivå Nyckeltal på sjukhusnivå Fastighetsnyckeltal

4 Lokalytor Area egna och inhyrda lokaler kvm BRA Area egna lokaler Area inhyrda lokaler och bostäder Förändring Area egna lokaler Area inhyrda lokaler 6 procent 764 miljoner kvadratmeter - 4 procent - 94 tusen kvadratmeter Area egna lokaler är ganska konstant och en liten minskning kan utläsas. Inom vissa regioner rivs en del äldre byggnader och ersätts med nybyggnation. I detta kan viss o-fas finnas då nybyggnationen sällan blir klar samma år som rivningen sker. Nio regioners egna area har minskat 2018 jämfört med föregående år, nio har ökat sina areor medan tre har samma som året innan. Area inhyrda lokaler har ökat marginellt 2018 jämfört med året innan och ligger över tid relativt konstant. Sju regioner har minskat arean inhyrda ytor, 11 har ökat och två har samma inhyrda yta 2018 som året innan. Fastighetsnyckeltal

5 Area egna och inhyrda lokaler 2018 Västra Götalandsregionen Region Stockholm Region Skåne Region Östergötland Region Uppsala Region Västerbotten Region Jönköpings län Region Örebro län Region Västernorrland Region Dalarna Region Norrbotten Region Värmland Region Halland Region Sörmland Region Kalmar Region Gävleborg Region Västmanland Region Kronoberg Region Blekinge Region Jämtland Härjedalen Region Gotland kvm BRA Area egna lokaler Area inhyrda lokaler Spridning, medel och total 2018 Max (tkvm) Min (tkvm) Medel, ovägt (tkvm) Totalt (tkvm) Area egna lokaler Inhyrda lokaler Det är en stor skillnad mellan regionernas ytor, båda vad gäller egna och inhyrda lokaler. År 2018 var en medelsnittsregion cirka 593 tusen kvadratmeter stort och det är de fem till lokalarean största regionerna som drar upp genomsnittet. 1 I Stockholms läns landstings uppgifter ingår inte NKS. Fastighetsnyckeltal

6 Fastighetsinvesteringar Total investeringsutgift för byggnader och mark mkr Förändring Total investeringsutgift (netto) för byggnader och mark procent + 13,3 miljarder kronor Fastighetsinvesteringarna totalt fortsätter öka drastiskt även Ökningar har skett inom 15 regioner medan en liten minskning skett inom fem jämfört med föregående år. Största ökningarna har skett inom Region Stockholm och Region Skåne som båda ökat investeringsvolymen med över en miljard kronor var 2018 jämfört med året innan. Den tydliga ökningen mellan 2013 och 2014 beror till stor del på införandet av komponentavskrivningar då mycket av det planerade underhållet istället redovisas som investeringar. Fastighetsnyckeltal

7 Total investeringsutgift för byggnader och mark 2018 Region Stockholm Västra Götalandsregionen Region Skåne Region Uppsala Region Östergötland Region Örebro län Region Västerbotten Region Jönköpings län Region Sörmland Region Kalmar Region Kronoberg Region Blekinge Region Norrbotten Region Västmanland Region Dalarna Region Värmland Region Halland Region Västernorrland Region Gävleborg Region Jämtland Härjedalen Region Gotland mnkr Spridning, medel och total 2018 Max (mnkr) Min (mnkr) Medel, ovägt (mnkr) Totalt (mnkr) Total investeringsutgift (netto) för byggnader och mark Skillnaden mellan de landsting som investerar mest respektive minst är väldigt stor. En genomsnittsregion skulle haft en investeringsutgift på 909 miljoner kronor Det är en ökning med 230 miljoner kronor eller 34 procent jämfört med året innan. Det är sex regioner som drar upp genomsnittet. Fastighetsnyckeltal

8 Total investeringsutgift byggnader och mark per invånare kr/invånare, ovägt medel Förändring Total investeringsutgift för byggnader och mark per invånare procent kr/inv. Investeringsvolymen beräknad per invånare har också fortsatt öka kraftigt i de flesta regioner, detta till följd av de höga investeringsvolymerna. I åtta regioner har nyckeltalet minskat medan det ökat i 12 regioner. Det finns dock inget korrelation mellan de regioner som ökat respektive minskat den totala investeringsvolymen och detta nyckeltal, vilket tyder på att befolkningsökning och minskning tydligt påverkar nyckeltalet. Fastighetsnyckeltal

9 Total investeringsutgift byggnader och mark per invånare 2018 Region Uppsala Region Örebro län Region Västerbotten Region Östergötland Region Blekinge Region Kalmar Region Sörmland Region Kronoberg Region Skåne Region Stockholm Region Jönköpings län Västra Götalandsregionen Region Norrbotten Region Västmanland Region Dalarna Region Värmland Region Västernorrland Region Gotland Region Halland Region Jämtland Härjedalen kr/invånare Spridning och medel 2018 Max (kr/inv) Min (kr/inv) Medel, ovägt (kr/inv) Total investeringsutgift för byggnader och mark per invånare Skillnaden mellan de olika regionerna är stor och en genomsnittsregion skulle haft en investeringsutgift på kronor per invånare Detta är en ökning med 400 kronor per invånare eller 31 procent jämfört med året innan. 11 regioner ligger över genomsnittet. Fastighetsnyckeltal

10 Driftkostnader Kostnad värme, el, fjärrkyla och vatten kr/kvm BRA Fördelat per energislag 120 kr/kvm BRA, ovägt medel Kostnad el Kostnad värme Kostnad vatten Kostnad fjärrkyla Fastighetsnyckeltal

11 Förändring Kostnad värme Kostnad el Kostnad fjärrkyla (redovisas fr.o.m. 2013) Kostnad vatten Totalt + 12 procent + 5 kr/kvm BRA - 8 procent - 6 kr/kvm BRA % + 3 kr/kvm BRA + 22 procent + 2 kr/kvm BRA + 4 procent + 6 kr/kvm BRA Trenden med minskade mediakostnader har brutits 2018 och en ökning med 8 kr/kvm BRA jämfört med året innan redovisas. Den varma sommaren ledde till ökade elkostnader och ökad kostnad för fjärrvärme inom många regioner. Även kostnaden för värme har ökat något. Den totala mediakostnaden per kvadratmeter bruksarea har minskat inom fyra regioner medan den ökat inom 14 och är samma 2018 som året innan inom två regioner. Värmekostnaden totalt per kvadratmeter bruksarea har ökat med 5 kr/kvm BRA 2018 jämfört med året innan. Värmekostnaden har minskat lite inom två regioner, ökat inom 16 och är samma inom två regioner 2018 jämfört med året innan. Ökningarna har varit relativt små förutom inom Region Västmanland där ökningen var 10 kr/kvm BRA. Störst minskning med 2 kr/kvm BRA redovisas i Region Östergötland. Elkostnaden per kvadratmeter bruksarea totalt har ökat med 5 kr/kvm BRA. Elkostnaderna har minskat med 8 kwh/kvm BRA inom Region Uppsala men ökat inom alla andra regioner jämfört med året innan. Största ökningen, 18 kr/kvm BRA, har skett inom Region Skåne redovisar 14 regioner fjärrkylakostnader jämfört med 13 året innan. Dock är det endast åtta som redovisar för båda åren och av dessa har kostnaderna per kvadratmeter bruksarea ökat inom alla utom en region, Region Östergötland. Totalt har fjärrkylan ökat med 4 kr/kvm BRA jämfört med året innan. Kostnaden för vatten har minskat inom sex regioner, är oförändrad inom fem regioner och ökat inom nio regioner. Sett till alla regioner är den lika mellan 2017 och Den största ökningen, 17 kr/kvm BRA, har skett inom Region Värmland och den största minskningen, 12 kr/kvm BRA, har skett inom Region Gotland tätt följd av Region Kronoberg där minskningen var 10 kr/kvm BRA. 2 Noteras att arean BRA avser hela fastighetsbeståndet inte endast där fjärrkyla finns installerad. Fastighetsnyckeltal

12 Kostnad värme, el, fjärrkyla och vatten 2018 Region Skåne Region Blekinge Region Västmanland Region Halland Region Stockholm Region Gotland Region Uppsala Region Örebro län Region Sörmland Region Kronoberg Region Norrbotten Region Gävleborg Region Östergötland Region Kalmar Västra Götalandsregionen Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Värmland Region Västernorrland Region Jönköpings län Region Dalarna kr/kvm BRA Spridning och medel 2018 Max (kr/kvm BRA) Min (kr/kvm BRA) Medel, ovägt (kr/kvm BRA) Kostnad värmeförbrukning Kostnad elförbrukning Kostnad fjärrkyla Kostnad vattenförbrukning Totalt Fastighetsnyckeltal

13 Fördelad kostnad per energislag 2018 Region Skåne Region Blekinge Region Västmanland Region Halland Region Stockholm Region Gotland Region Uppsala Region Örebro län Region Sörmland Region Kronoberg Region Norrbotten Region Gävleborg Region Östergötland Region Kalmar Västra Götalandsregionen Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Värmland Region Västernorrland Region Jönköpings län Region Dalarna krkvm BRA, ovägt medel Kostnad vatten Kostnad fjärrkyla Kostnad el Kostnad värme Fastighetsnyckeltal

14 Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll kr/kvm BRA Förändring Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll + 15 procent + 17 kr/kvm BRA Kostnaden för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvadratmeter bruksarea har ökat relativt mycket 2018 jämfört med året innan. Kostnaden har minskat inom fyra regioner, ökat inom 15 och är lika som året innan inom två regioner. 16 regioner har särredovisat tillsyn och skötsel jämfört med 14 året innan. Av dessa redovisar åtta minskade kostnader för tillsyn och skötsel, fem redovisar ökade och en lika som året innan. Avseende felavhjälpande underhåll per kvadratmeter särredovisar 16 regioner detta nyckeltal vilket är en fler jämfört med året innan. Tre regioner har minskat, 11 ökat och en har haft samma kostnad per kvadratmeter 2018 som året innan. Fastighetsnyckeltal

15 Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 2018 Region Gotland Region Stockholm Region Örebro län Västra Götalandsregionen Region Västerbotten Region Östergötland Region Västernorrland Region Värmland Region Kalmar Region Västmanland Region Halland Region Skåne Region Blekinge Region Uppsala Region Jönköpings län Region Kronoberg Region Dalarna Region Gävleborg Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Sörmland kr/kvm BRA, ovägt medel Spridning och medel 2017 Max (kr/kvm BRA) Min (kr/kvm BRA) Medel, ovägt (kr/kvm BRA) Kostnad tillsyn och skötsel Kostnad felavhjälpande Totalt Fastighetsnyckeltal

16 Fördelat per kostnadsslag 2018 Region Gotland Region Stockholm Region Örebro län Västra Götalandsregionen Region Västerbotten Region Östergötland Region Västernorrland Region Värmland Region Kalmar Region Västmanland Region Halland Region Skåne Region Blekinge Region Uppsala Region Jönköpings län Region Kronoberg Region Dalarna Region Gävleborg Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Sörmland kr/kvm BRA, ovägt medel Kostnad felavhjälpande underhåll Kostnad tillsyn och skötsel Fastighetsnyckeltal

17 Energianvändning Användning av el, värme och fjärrkyla lokaler kwh/kvm BRA, ovägt medel För fjärrkylan som enskilda uppgifter redovisas faktiska värden. I den summerade totala energianvändningen ovan delas värdet med faktor 3 för att få jämförbarhet med elkyla. Fördelat per energislag kwh/kvm BRA, ovägt medel Värme lokaler, köpt (levererad) (normalårskorrigerad) Elanvändning Fjärrkyla Värme lokaler, egenproducerad (normalårskorrigerad) Fastighetsnyckeltal

18 Förändring Värmeanvändning (inkl. egenproducerad värme fr.o.m. 2009) Elanvändning (inkl. egenproducerad el fr.o.m. 2015) Fjärrkyla (redovisas fr.o.m. 2009) Totalt (exkl ev. fjärrkyla år 2000) Ovägt medel 30 procent 43 kwh//kvm BRA 10 procent 10 kwh/kvm BRA + 68 procent + 3 kwh/kvm BRA 21 procent 51 kwh/kvm BRA Vägt medel 33 procent 49 kwh//kvm BRA 12 procent 12 kwh/kvm BRA + 48 procent + 3 kwh/kvm BRA 23 procent 58 kwh/kvm BRA Totala energianvändningen per kvadratmeter bruksarea har ökat något 2018 jämfört med året innan. Den har minskat inom nio regioner, ökat inom åtta och var lika inom tre regioner jämfört med föregående år. Region Kalmar län har minskat mest med 9 kwh/kvm BRA och regionerna Halland och Jämtland- Härjedalen har ökat mest med 11 kwh/kvm BRA. Normalårskorrigerad köpt värme per kvadratmeter bruksarea har minskat inom 10 regioner, ökat inom åtta och var densamma 2018 som året innan inom tre. Region Kalmar län har minskat mest med 8 kwh/kvm BRA och Region Jämtland Härjedalen har ökat mest med 11 kwh/kvm BRA. Flera regioner lyfter problem med att metoden för normalårskorrigering slår hårt under ett år med kraftigt avvikande temperaturer jämfört med normalår. Den egenproducerade värmen per kvadratmeter bruksarea har minskat inom fyra regioner, ökat inom två och var lika inom fyra regioner 2018 som året innan. Elanvändningen per kvadratmeter bruksarea har minskat inom sju regioner, ökat inom åtta och är samma 2018 som året innan inom sex regioner. Störst minskning har skett Region Uppsala, 9 kwh/kvm BRA, och stört ökning har skett inom Region Norrbotten, 7 kwh/kvm. Användningen av fjärrkyla per kvadratmeter bruksarea har minskat inom endast en region, Region Västmanland med 4 kwh/kvm BRA, ökat inom 10 och var densamma inom tre regioner 2018 som året innan. Användningen har ökat mest inom Region Östergötland där den ökat med 6 kwh/kvm BRA. Noteras att arean BRA avser hela fastighetsbeståndet inte endast där fjärrkyla finns installerad. Fastighetsnyckeltal

19 Egenproducerad el Egenproducerad el, kwh/kvm BRA, ovägt medel 3,98 2,8 0,9 0,5 Den egenproducerade elen per kvadratmeter har minskat inom två regioner och ökat inom resterande 13 regioner som redovisar detta nyckeltal. Minskningen totalt mellan åren 2017 och 2018 beror på att Region Jämtland Härjedalen endast redovisar lokalt producerad el jämfört med tidigare år då de även hade el från eget vindkraftverk. De höga värdena beror på att även Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Jämtland Härjedalen redovisade egen vindkraftsproduktion under dessa år. Noteras att arean BRA avser hela fastighetsbeståndet inte endast där egenproducerad el finns installerad. Tittar man på den totala mängden egenproducerad el så producerades det cirka 6,1 GWh 3 inom de 15 regionerna som redovisat uppgiften. Region Gävleborg producerade mest med drygt 1 GWh tätt följd av Region Stockholm och Västra Götalandsregionen 4 vilka också producerade drygt 1 GWh under Region Dalarna har tillkommit sedan året innan. Under 2018 har den totala mängden egenproducerad el minskat med knappt 1 GWh 2018 jämfört med året innan. Om Region Jämtland Härjedalen räknas bort (där minskningen var över 2 GWh p.g.a. tidigare redovisad vindkraftsanläggning) har det däremot producerats drygt 1 GWh mer egenproducerad el 2018 jämfört med året innan. 3 GWh står för gigawattimme/ar, d.v.s. 1 GWh är 1 miljon kwh. 4 Västra Götalandsregionens redovisade inte total mängd egenproducerad el varför värde beräknats utifrån redovisat nyckeltal gånger redovisad egen area- Fastighetsnyckeltal

20 Användning av el, värme och fjärrkyla lokaler 2018 Region Blekinge Region Skåne Region Västerbotten Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Halland Region Örebro län Region Uppsala Region Sörmland Region Stockholm Region Västmanland Region Kalmar Region Östergötland Region Gävleborg Region Gotland Region Kronoberg Västra Götalandsregionen Region Västernorrland Region Jönköpings län Region Värmland Region Dalarna kwh/kvm BRA Spridning och medel 2018 Max (kwh/kvm BRA) Min (kwh/kvm BRA) Medel, ovägt (kwh/kvm BRA) Elanvändning (inkl. egenproducerad fr.o.m. 2011) Värme, köpt (normalårskorrigerad) Värme, egenproducerad 5 (normalårskorrigerad) Användning av fjärrkyla 6 (faktisk 7 ) Totalt Endast de som har egenproducerad värme jämförs 6 Endast de som har fjärrkyla jämförs 7 För fjärrkylan som enskilda uppgifter redovisas faktiska värden. I den summerade totala energianvändningen delas dock värdet med faktor 3 för att få jämförbarhet med elkyla Fastighetsnyckeltal

21 Fördelat per energislag 2018 Region Blekinge Region Skåne Region Västerbotten Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Halland Region Örebro län Region Uppsala Region Sörmland Region Stockholm Region Västmanland Region Kalmar Region Östergötland Region Gävleborg Region Gotland Region Kronoberg Västra Götalandsregionen Region Västernorrland Region Jönköpings län Region Värmland Region Dalarna kwh/kvm BRA Värme köpt (levererad) (normalårskorrigerad) Värme egenproducerad (normalårskorrigerad) Elanvändning Fjärrkyla (faktiskt värde) Samma sortering som total energianvändning på sidan 20. Fastighetsnyckeltal

22 Samtliga fastighetsnyckeltal i Kolada Regionernas samtliga fastighetsnyckeltal finns på Fastighetsnyckeltalen bygger på att landstingen gör en årlig frivillig redovisning. Nyckeltal på regionnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på regionnivå i gör du på följande sätt: 1. Skriv in din region i sökrutan i Jämföraren: 2. Klicka på Mer så kommer en rullist ner där du väljer Fastighetsnyckeltal 3. Välj det nyckeltal du vill jämföra i tabellen. 4. Om du vill jämföra dig med alla regioner - klicka på nedanstående ikon så får du upp en tabell: När du för pekaren över staplarna ser du namnen på respektive region. 5. Om du vill jämföra dig med snittet för alla regioner klicka på nedanstående ikon så får du fram en graf som visar trend: Fastighetsnyckeltal

23 Nyckeltal på sjukhusnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i gör du på följande sätt: 1. Skriv in din region i sökrutan i Jämföraren: 2. Klicka på Mer så kommer en rullist ner där du väljer Fastighetsnyckeltal enhet 3. Skriv in namnet på det sjukhus du vill jämföra. 4. Om du vill jämföra dig med andra sjukhus - klicka på nedanstående ikon för det nyckeltal du vill jämföra så får du upp en tabell: När du för pekaren över staplarna ser du namnen på respektive sjukhus. 5. Om du vill jämföra valt sjukhus med snittet för alla regioner klicka på nedanstående ikon så får du fram en graf som visar trend för valt sjukhus, din region samt ovägt medel för alla regioner: Fastighetsnyckeltal

24 Fastighetsnyckeltal 2018 Sammandrag regioner Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen. Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal. I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt. Upplysningar om innehållet Saija Thacker, saija.thacker@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2019 ISBN: Text: Saija Thacker Illustration/foto: Saija Thacker Produktion: SKL ISBN Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Fastighetsnyckeltal Post: Stockholm Besök: Hornsgatan Telefon: