VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan Innehållsförteckning sid INLEDNING...2 UTBYGGNAD...2 EKONOMIPLAN...2 VERKSAMHETSPLANER...8 KOMMUNSTYRELSEN...9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...13 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS RESULTATENHETER...17 MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ...19 FRITIDSNÄMNDEN...21 KULTURNÄMNDEN...24 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN...28 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN...34 SOCIALNÄMNDEN

2 VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan INLEDNING Vallentuna kommuns planeringsprocess sker efter en modell som bygger på en vision för kommunen samt en strategisk plan med bl a mål, budget och aktiviteter. Den nu aktuella kommunplanen bygger på kommunfullmäktiges i juni 2000 antagna vision om kommunens utveckling till Det gemensamma planeringsunderlaget (PLU), som ligger till grund för planeringen under den nu aktuella perioden, fastställdes av kommunfullmäktige i juni PLU innehåller bl a förutsättningar vad gäller bostadsbyggande, befolkningsutveckling, ekonomi mm. Dessutom ingår de planer och måldokument i övrigt som fastställts vid olika tillfällen och utgör underlag för nämndernas planering. Med PLU som grund har nämnderna upprättat sina verksamhetsplaner för anmälan i kommunfullmäktige. UTBYGGNAD Bostadsförsörjning/befolkning I PLU ingår en bostadsbyggnadsprognos benämnd 02A gällande för perioden Inför den nu aktuella prognosen konstaterades att byggföretagen fortfarande visar stort intresse för att bygga bostäder. En alltför snabb utbyggnadstakt innebär dock stora belastningar på den kommunala servicen. Därför är kommunens ambition att nivån för bostadsbyggandet ska ligga på ca 230 bostäder per år under perioden. Prognosen för de fyra första åren innebär att en planberedskap för byggnation skall finnas. Utifrån denna har en befolkningsprognos benämnd 02A tagits fram att ligga till grund för nämndernas planering under perioden Prognos Bostadsbyggnadsprognos, antal bost Befolkningsprognos 02A, invånare, 31/ EKONOMIPLAN Finansiella förutsättningar Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet vilket innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Även om balanskravet uppfylls innebär det inte att kommunen har vad som i kommunallagen betecknas med god ekonomisk hushållning. I PLU fastställdes att: den kommunala ekonomin skall vara i balans och kommunalskatten fortsatt låg i planeringen av den kommunala verksamheten skall resurserna till skola och omsorg prioriteras. Kommunens bokslut 2001 medförde ett negativt resultat och utvecklingen under 2002 har inneburit en kraftig försämring av kommunens ekonomiska situation. Kommunplanen har därför inte kunnat fastställas enligt de förutsättningar som gällde i PLU. Kommunfullmäktige har under hösten 2002 tagit beslut om justerade driftramar för nämnderna, bl a baserat på prognoserna för 2002 samt för att täcka vissa ofrånkomliga kostnadsökningar under Den kommunala utdebiteringen höjs 2003 med 1:-- till kr 18:68. Trots höjningen kommer Vallentuna kommun fortfarande år 2003 att ha en av de lägre utdebiteringarna bland primärkommunerna i landet. En av anledningarna till Vallentunas ansträngda ekonomi är avgifterna till skatteutjämningssystemet som ökar successivt för varje år. För Vallentunas del blir effekten av skatteutjämningssystemet följande för 2003: - inkomstutjämning - 71 mkr - kostnadsutjämning - 10 mkr - nivåjustering m m - 5 mkr - netto - 86 mkr Belastningen på kommunens ekonomi via skatteutjämningssystemet beräknas öka till ca 96 mkr år Som jämförelse kan noteras att utfallet år 1998 var 50 mkr. Inom Stockholms län sker en mellankommunal omfördelning mellan kommunerna för att utjämna skillnader i konsumtion av service för 2

3 Ekonomiplan Kommunplan funktionshindrade och psykiskt sjuka. Omfördelningen tillför Vallentuna ca 9 mkr år Beloppet avtrappas successivt med ca 2 mkr per år. Utredning kring införande av någon form av nationell utjämning pågår vilket kan komma att förändra förutsättningarna under perioden. Statens bidrag till kommunerna sker främst via generella statsbidrag, huvudsakligen invånarrelaterade och 2003 utgår också ett generellt sysselsättningsstöd som för Vallentuna beräknas till ca 4 mkr per år. Fr o m 2003 avskaffas den s k momsavgiften till staten för att finansiera mervärdeskatten, som är avdragsgill i den kommunala verksamheten. För år 2003 beräknas generellt statsbidrag och sysselsättningsstöd till 103 mkr eller ca kr/inv. Kommunplanen förutsätter alltså en utdebitering med kr 18:68 för hela perioden. Intäkterna av kommunalskatt beräknas till 783 mkr år 2003 eller ca kr/invånare. Driftplan Kommunfullmäktige fastställde i PLU driftkostnadsramar på nämndnivå. För år 2003 skulle ramarna utgöra definitiv budget. Höstens revidering av driftkostnadsprognoserna för 2002 medförde att behov även fanns av revidering av driftramarna i PLU för Kommunfullmäktige beslutade därför om tillskott till barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens driftramar fr o m Dessutom kompenserades samtliga nämnder för vissa övriga kostnadsökningar, bl a för effekten av höjda personalomkostnadspålägg samt höjda politikerarvoden. En generell uppräkning för årliga kostnadsökningar under perioden har fastställts till motsvarande 3 % av nämndernas beräknade personalkostnader samt 2 % av interkommunala ersättningar och kostnader för entreprenader. Taxan för vatten och avlopp höjs med 5 % 2003 på grund av ökade kostnader. Driftplan (mkr netto i löpande prisnivå) Kommunstyrelse Ett tryggare Vallentuna Räddningstjänst KS resultatenheter: IT-service Reception/tryckeri Samhällsbyggnadsnämnd SBN resultatenheter: TuFa/fastigheter/städfunktion Vatten- och avloppsverk Renhållning Myndighetsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Socialnämnd Summa nämnder Pensionsutbetalningar Verksamhetens nettokostnader

4 Ekonomiplan Kommunplan Investeringsplan Investeringsplanen i detalj framgår av särskild bilaga. Den totala investeringsvolymen för planeringsperioden uppgår till ca 160 mkr eller drygt 50 mkr per år i genomsnitt. Det är en väsentligt lägre investeringsnivå än i tidigare plan. Investeringsnivån kan anses rimlig i förhållande till kommunens storlek och ekonomiska omslutning. Minskningen av investeringsvolymen har bl a blivit möjlig genom att vissa av investering - arna kommer att genomföras av privata intressenter, t ex vårdbostäderna vid Stendösvägen. Av investeringsbeloppen har relativt stor del avsatts till ännu ej preciserade projekt under 2004 och Av projekten ingående i planen är det främst skolprojekten som upptagits med större belopp. Barn- och ungdomsnämnden har fått anslag för ombyggnad av Ekebyskolan och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för en utbyggnad av Vallentuna gymnasium. Utbyggnad av biblioteket ingår också i planen men kan inte anses helt finansierat mot bakgrund av de utbyggnadsförslag som hittills presenterats. Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde planeras flera projekt inom gatu och va-området, vilka inte finansierats i planen, bl a Stockholmsvägens etapp 2 och kommunens del av korsningen LV 268/Roslagsbanan. Investeringsplan (mkr) Oförutsett Kommunstyrelse KS resultatenheter Samhällsbyggnadsnämnd TuFa fastigheter Vatten- och avloppsverk Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Socialnämnd Summa Prisökningar Nettoinvesteringar Resultatplan Med tidigare redovisade skatteintäkter, statsbidrag och nettokostnader erhålles resultatplanen. Intäktsposten från fördelade kapitalkostnader, som belastar nämndernas driftkostnader, har överförts till resultatplanen och redovisas netto efter avdrag för avskrivningar på investerat kapital. Planeringsunderlaget som fastställdes av kommunfullmäktige i juni innebar en underbalansering av resultatplanen. Med den höjda utdebiteringen finansieras tillskotten till driftramarna och därefter erhålles balans mellan kostnader och intäkter för hela perioden. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning borde dock ett positivt resultat visas varje år. Med nuvarande förutsättningar har denna målsättning inte varit möjlig att uppfylla under den aktuella planeringsperioden. 4

5 Ekonomiplan Kommunplan Resultatplan (mkr) Nämndernas nettodriftkostnader Kapitalkostnader/avskrivningar netto Verksamhetens nettokostnader Kommunalskatt Skatteutjämning netto Statliga bidrag Mellankommunal kostnadsutjämning Finansiella kostnader Skatter och finansiella poster Resultat Finansieringsplan Med ovanstående förutsättningar erhålles följande finansieringsplan. Med den neddragna investeringsvolymen samt visst beräknat tillskott från exploateringsverksamheten kan planen finansieras med endast marginell nyupplåning under perioden. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att de anställdas intjänade pensionsmedel enligt PFA 98 skall få förvaltas individuellt av den enskilde arbetstagaren. Intjänade pensionsmedel ska årligen betalas ut av kommunen. Finansiellt täcks kostnaden, ca 15 mkr per år, inom ramen för tillämpat personalomkostnadspålägg. Finansieringsplan (mkr) Resultat Avskrivningsmedel Nyupplåning Tillförda medel Nettoinvesteringar Exploateringsverksamhet Använda medel Förändring av likvida medel Balansplan Kommunens finansiella ställning framgår av en prognos som visar balansräkningens förändring under perioden. Kommunen hade en god ekonomisk ställning i bokslut 2001 då soliditeten, det egna kapitalet relaterat till totala tillgångar, var ca 68 %. På grund av en omfattande lånefinansiering av investeringar samt ett negativt resultat, som medför att det egna kapitalet minskar, så sjunker soliditeten under 2002 till ca 56 %. Den beräknas sedan fortsätta att sjunka under planeringsperioden, till ca 53 %. 5

6 Ekonomiplan Kommunplan Balansplan (mkr) Bokslut Prognos Plan Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, Avsättningar och skulder Soliditet 68 % 56 % 54 % 53 % 53 % Ansvarsförbindelse för pensionsskuld Sammanfattning Vallentunas Kommunplan för perioden innehåller delarna: utbyggnad, ekonomi och verksamhet. Inom ekonomidelen redovisas följande avsnitt: Driftplan Investeringsplan Resultatplan Finansieringsplan Balansplan Driftplanen upptar nettokostnader med i genomsnitt 880 mkr per år i löpande prisnivå medan investeringsplanen upptar nettoinvesteringar om ca 50 mkr per år. Resultatplanen visar i stort sett 0-balans under perioden. Finansieringsplanen visar att finansieringen av investeringarna nästan klaras genom utrymmet som de årliga avskrivningarna genererar. Balansplanen visar en sjunkande soliditet men dock i begränsad omfattning under planeringsperioden. 6

7 Investeringsplan Kommunplan Investeringsplan i detalj Investeringsbelopp tkr netto, 2003 års prisnivå Budget 2003 Plan Oförutsett Kommunstyrelsen Geografiskt informationssystem, GIS Resultatenhet IT Allmänna IT-investeringar Resultatenhet reception- / tryckeri Samhällsbyggnadsnämnden Stockholmsvägen, etapp 2 0 Korsningen Lv 268/Roslagsbanan Trafiksäkerhetsåtgärder TuFa-fastigheter Ekebyskolan 0 Ventilationsåtgärder Vatten- och avloppsverk Pumpbyte Pumpstation Va-ledning Gillinge, utredning 0 Norrängsvägen, pumpstation och ledningsomläggning Garnsviken, omläggning avloppsledning Fritidsnämnden Diverse investeringar Ungdomens hus, inredning/utrustning 0 Kulturnämnden Biblioteket diverse investeringar Vallentuna bibliotek utbyggnad Barn- och ungdomsnämnden Diverse utrustning förskolor och grundskolor Ekebyskolan, ombyggnad Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inventarier och utrustning Ombyggnad/utbyggnad gymnasiet Socialnämnden Diverse utrustning mm Korallen, ombyggnad rehab- och dagvårdcentraler Trapphusboende, funktionshindrade Kvarnbackens gruppbostad, ombyggnad Vårdbostäder, inredning och utrustning Summa nettoinvesteringar Summa inkl 3 % index per år Kr/invånare (enligt prognos 02A)

8 Investeringsplan Kommunplan VERKSAMHETSPLANER Kommunens verksamhet är fr o m organiserad under sex olika facknämnder, samt en myndighetsnämnd för teknik- och miljöfrågor, utöver kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden finns ett antal s k resultatenheter med avgränsat budgetansvar. Nämndernas ekonomiska förutsättningar regleras bl a genom ekonomistyrningsprinciper fastställda av kommunfullmäktige och senast reviderade i mars Dessa innebär t ex att anslagsbindningsnivån är fastställd till nämndnivå/resultatenhetsnivå i driftplanen och till den nivå i investeringsplanen, som framgår av den särskilda investeringsbilagan. Nämndernas fastställda verksamhetsplaner för perioden anmäles till kommunfullmäktige under december Organisation och personal Kommunens nämnd- och personalorganisation framgår av en årlig sammanställning benämnd: Vallentuna kommun - Organisation. Kommunens gemensamma mål inom områdena för arbetsmiljö och jämställdhet framgår av plan för Hanteringen av arbetsmiljöfrågor - AM 2003, respektive Jämställdhets- och mångfaldsplan, JäMå Dessa planer kommer att revideras varje år under planeringsperioden. 8

9 Vallentuna kommun Kommunplan KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi, den översiktliga planeringen av kommunens infrastruktur som användningen av mark och vatten, bostadsförsörjning, miljövård, trafik, teknisk utveckling mm, att främja näringslivets utveckling, information om och marknadsföring av kommunen, övergripande ansvar för demokratifrågor, övergripande ansvar för kommunens förvaltningsorganisation och personalpolitik. en samlad kommungemensam administrativ service till nämnder och förvaltningar Kommunstyrelsen skall verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut samt ha uppsikt över nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen är kommunens civilförsvarsnämnd. Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan med ansvar för att kommunens förvaltningsgemensamma personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunala handikapprådet sorterar under kommunstyrelsen. Ekonomiskt sammandrag (exklusive resultatenheter) Budget Drift- och investeringsplan, tkr 2003 Kommunfullmäktiges inriktning och mål för kommunstyrelsen Samhällsplaneringen ska stödja utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning, 2. möjligheterna till dialog mellan invånare och förtroendevalda förbättras, 3. kommuninvånarna får bättre tillgång till arbetstillfällen, service och kommunikationer, 4. nyttan av den kommunala verksamheten är fortsatt hög. Plan Driftintäkt Driftkostnad Varav räddningstjänst Varav Ett tryggare Vallentuna Skattemedel Investeringar

10 Kommunstyrelsen Kommunplan Genomförande av fullmäktiges mål för kommunstyrelsen Mål 1: Samhällsplaneringen stödjer utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning. Målet förverkligas genom att: Ledningsgruppen och planberedningsgruppen bevakar att dessa aspekter ingår i beredning inför kommunstyrelsens beslut. Ett underlag för hållbar utveckling utarbetas och används vid beslut i kommunstyrelsen av samhällsplaneringskaraktär där man går igenom om aspekterna har beaktats. Målet följs upp t ex genom att: Kommunstyrelsen genomför årliga studiebesök för utvärdering av färdigställda exploateringsområden. Aktivt följa utvecklingen med hjälp av långsiktig statistik som folkhälsotal, arbetslöshet, socialbidrag, kriminalitet, luftkvalitet mm. Mål 2: möjligheterna till dialog mellan invånare och förtroendevalda förbättras. Målet förverkligas genom att: Kommunen skapar förutsättningar för de förtroendevalda att utveckla arbetsformer som stärker demokratin och därmed stödjer målet. De förtroendevalda utvecklar arbetsformer som stärker demokratin och därmed stödjer målet. Ett aktivt Information Vallentuna inrättas Förutsättningar för dialog mellan politiker och allmänhet förstärks med hjälp av olika elektroniska hjälpmedel. Det kan handla om t ex e-post till politiker, elektroniska anslagstavlor på internet. De politiska dokumenten finns tillgängliga på internet via kommunens hemsida. Målet följs upp genom att mäta Hur många av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter som är tillgängliga via e-post. Utvärdera behovet av och mäta besöksfrekvensen hos Information Vallentuna Hur mycket hemsidan utnyttjas. Mål 3: kommuninvånarna får bättre tillgång till arbetstillfällen, service och kommunikationer. Målet förverkligas genom att: Samarbetet med UNO kommunerna samt kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna utvecklas. Kontakter med främst regionala huvudmän, myndigheter och övriga intressenter. Kommunens vision utvecklas samt konkretiseras i en handlingsplan för näringslivsfrågor. Samverkan mellan kommunen och företagarna, högskolor och andra viktiga aktörer. Kommunens aktuella upphandlingar finns på hemsidan Kommunstyrelsen stödjer nyföretagande genom bidrag till Företagarcentrum.. Målet följs upp genom Samråd med huvudmän, tillgänglig statistik, dialog inom näringslivsrådet och inom arbetsmarknadsrådet, tillgång på bredbandstjänster etc. Besök på företagen inom kommunen. Brukar- och boendeundersökningar görs vartannat år för att mäta nöjdheten i kommunen. Mål 4 nyttan av den kommunala verksamheten är fortsatt hög Målet förverkligas genom att: Organisationen är ändamålsenligt uppbyggd, givna resurser utnyttjas effektivt och kommunövergripande beslut verkställs och följs upp. Kommundirektören leder och samordnar kommunförvaltningens övergripande arbete. Öka attraktiviteten hos kommunen som arbetsgivare. Målet följs upp genom: Utvärdering en viss tid efter genomförandet av organisationsförändringar. Uppföljning av verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet med hjälp av bl.a. nyckeltalsundersökningar och personalenkäter. Månadsvisa budgetuppföljningar. 10

11 Kommunstyrelsen Kommunplan Genomförande av fullmäktiges uppdrag Kommunstyrelsen har fått nedanstående uppdrag från kommunfullmäktige. Handlingsplaner för att genomföra uppdragen redovisas under nedanstående rubriker. Kommunens mål- och styrdokument Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över hur kommunens olika mål- och styrdokument skall utvecklas och samordnas. Under planeringsperioden kommer en inventering att slutföras av nuvarande styrdokument Verka för byggande av Trafikplats Vallentuna centrum genom att träffa överenskommelse med Vägverket, SL, Banverket och Länsstyrelsen Kommunstyrelsen fortsätter förhandlingarna med Länsstyrelsen för att planskild korsning- Roslagsbanan väg 268, kallad Trafikplats Vallentuna centrum, ska finansieras i början av planeringsperioden inom kommande Länsplan för regional transportinfrastruktur. Detaljplanearbete pågår för trafikplatsen. I samarbete mellan kommunen och Vägverket pågår utarbetande av arbetsplan. Inom samarbetet mellan nordostkommunerna, UNO, avser kommunstyrelsen att fortsätta att framhålla för Vägverket, Stockholmsberedningen, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, vikten av att investeringar i vägar och kollektivtrafik kommer till stånd inom nordostsektorn, bl a planskild korsning Roslagsbanan väg 268. Långsiktig hållbarhet- förslag till program Kommunstyrelsen skall i samverkan med övriga nämnder utarbeta ett förslag till program för långsiktig hållbarhet. Programmet skall ta fasta på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet samt vara samordnad med PLU och övriga strategiska planer som t ex skolplanen samt integrera kommunens miljövårdsprogram. Utarbetandet av programmet planeras påbörjas under hösten Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp genomförandet av barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet genom ledningsgruppens verksamhetsberättelse. Jämställdhetsarbete och mångfaldsarbete för kommuninvånare och för kommunens personal Kommunstyrelsen kommer att följa upp nämndernas jämställdhetsarbete och mångfaldsarbete för kommuninvånarna i samband med kommunens årsredovisning. Vid mandatperiodens utgång skall kommunstyrelsen utvärdera hur nämnderna genomfört uppdraget. Kommunstyrelsen kommer att följa upp nämndernas jämställdhets- och mångfaldsarbete för personalen i samband med uppföljningen av övriga personalmål. Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare Kommunstyrelsen kommer, i samband med kommunens årsredovisning, att följa upp nämndernas arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare. Vid mandatperiodens utgång kommer kommunstyrelsen att utvärdera hur nämnderna genomfört uppdraget. Arbete för människor med funktionshinder Kommunstyrelsens arbete för funktionshindrade drivs genom handikapprådet, som bl a reviderar kommunens handikapplan varje mandatperiod antog KF den senast reviderade versionen. Handikapplanen bör revideras en gång per mandatperiod. Investeringsbeskrivningar Ekonomisystem Ekonomisystemet utvecklas successivt med nya moduler och anpassningar. Beroende på hur stora tillägg och anpassningar som vi gör behövs investeringsmedel under planperioden. En anpassning för elektronisk hantering av såväl utgående som inkommande fakturor utreds och verkställs eventuellt under planperioden. Geografiskt informationssystem, GIS. Som ett led i arbetet med att utöka och sprida användningen av elektroniska kartdata i kommunen har anvisats investeringsmedel på 1,7 Mkr. Dessa skall främst användas för initialkostnader i form av program, utbildning samt tillfällig personalresurs. På längre sikt skall GIS-användningen ge ett positivt tillskott till de flesta av kommunens verksamheter, såväl i form av ökad kvalitet som rent ekonomiskt. 11

12 Kommunstyrelsen Kommunplan IT investeringar Resultatenheten IT har ett investeringsanslag för allmänna IT-investeringar som uppgår till tkr årligen. I förra kommunplanen, , fanns dessutom anslag för vissa särskilda investeringsprojekt vilka nu inte längre finns kvar. En del av dessa behov bör kunna finansieras genom ombudgetering av investeringsmedel i bokslut 2002, t ex uppgradering av kontorsprogrammen (Office 97) samt operativsystemet på alla datorer. Övriga behov, som ökade licenskostnader samt förberedelser för upphandling av kommunikationsutrustningen i stadsnätet, kommer att aktualiseras på nytt i kommande planeringsomgång. Ekonomiskt sammandrag, IT-service Drift- och investeringsplan, tkr Budget 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar Inom resultatenheten reception fanns tidigare anslag för allmänna teleinvesteringar. Dessa har utgått ur planen och får aktualiseras i kommande planeringsomgång. Ekonomiskt sammandrag, Reception/Tryckeri Budget Drift- och investeringsplan, tkr 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar Personalmål Kontorets arbetssätt ska vara anpassat till de krav som kommunstyrelsen och förvaltningarna/nämnderna ställer. Cheferna har utvecklingssamtal med sina medarbetare minst en gång per år, Cheferna utvecklar tillsammans med sina medarbetare rätt kompetens för den anställdes arbetsområde, Varje medarbetare tar initiativ till kvalitetsutveckling av sitt arbetsområde. Personalgrupperna inom kontoret får utrymme till teamutveckling. Integrations- och jämställdhetsfrågor skall beaktas vid nyrekrytering. Arbetsmiljömål Målet är att ha ett säkert kontor, ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, frisknärvaron är hög genom att personalen bl.a. använder sig av möjligheten till valfri friskvårdsaktivitet 1 timme per vecka. Målet följs upp genom att en fysisk och psykosocial arbetsmiljökartläggning genomförs en gång per år. 12

13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom planoch byggväsendet förutom vad där stadgas om översiktsplan och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och verkställande organ avseende mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven samt till verksamheten hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor, gatukostnadsersättning samt köp, byte och försäljning av fastigheter, vara planerande och verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning, låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjning,, bostadsförmedling, samt köp och försäljning av bostadsrätter, Samhällsbyggnadsnämndens mål år Den fysiska planeringen ska vidareutveckla Vallentuna som en attraktiv kommun att bo och arbeta i. 2. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska kännetecknas av god information och service, samt dialog och lyhördhet till kommunens invånare och näringsliv. 3. Kommunen förvaltar och bygger ut infrastrukturen effektivt, för god funktion och säkerhet, 4. Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. 5. Kommunens fastigheter ska förvaltas och utvecklas utifrån lokalnyttjarnas behov och kvalitetskrav med en långsiktigt god fastighetsekonomi. vara planerande och verkställande organ avseende kommunens vattenförsörjning och avloppshantering, avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser. Ekonomiskt sammandrag (exklusive resultatenheter) Budget Drift- och investeringsplan, tkr 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar

14 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunplan Genomförande av fullmäktiges inriktning och mål för samhällsbyggnadsnämnden Mål 1: Den fysiska planeringen ska vidareutveckla Vallentuna som en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Målet förverkligas genom att: Utveckla miljöbedömningen i planprocessen för att uppnå god terränganpassning, lokal dagvattenhantering och bevara värdefull natur. Verka för hög stadsbyggnadskvalitet, god arkitektur och att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom att upprätta gestaltningsprogram och i övrigt utveckla miljöbedömningen i detaljplanerna. Utreda skyddsformer och urvalskriterier för områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med värdefull natur. Upprätta planprogram för centrumområdet på ömse sidor om Roslagsbanan i Vallentuna centrum. Programmet ska innehålla riktlinjer och referensskisser som underlag för fortsatt detaljplanering. Genomföra korta temaseminarier på ordinarie nämndssammanträden om principiella stadsbyggnadsfrågor. Målet följs upp genom att: Planering och utbyggnad av nya områden kvalitetssäkras genom att använda checklistor för hela plan- och byggprocessen. Stämma av innehåll i planförslag mot en förteckning över beslutade mål för stadsbyggnaden, bland annat de mål i Översiktsplan 2001 som har antagits av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden genomför årliga studiebesök. Mål 2: Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska kännetecknas av god information och service, samt dialog och lyhördhet till kommunens invånare och näringsliv. Målet förverkligas genom att: Information om nämndens verksamhet finns tillgänglig på Internet via kommunens hemsida. Ta fram servicemål. Öppet hus måndagar. Myndighetsspråket skrivs enkelt och lättfattligt. Målet följs upp genom att: Redovisa hur mycket hemsidan utnyttjas. Genomföra enkäter. Mål 3: Kommunen förvaltar och bygger ut infrastrukturen effektivt, för god funktion och säkerhet. Målet förverkligas genom att: Genomföra trafikplanens åtgärder. Ta fram plan för planerat underhåll av vägar. Målet följs upp genom att: Följa upp och revidera trafikplanen. Under nämnden finns två resultatenheter som hanterar Avfallshantering respektive Vatten och avlopp. Mål 4: Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. Målet förverkligas genom att: Hålla en god markberedskap inom områden som har ett intresse för långsiktig samhällsbyggnad och infrastrukturinvesteringar. Göra en långsiktig planprioritering med beaktande av en god kommunalekonomi. Målet följs upp genom att: Redovisa markköp och markförsäljningar årsvis. Utveckla och följa upp exploateringskalkyler. 14

15 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunplan Särskilt viktiga uppdrag Samhällsbyggnadsnämnden har fått nedanstående uppdrag från kommunfullmäktige. Handlingsplaner för att genomföra uppdragen redovisas under nedanstående rubriker. Detaljplan Nämnden har att under planperioden upprätta detaljplan för området för Trafikplats Vallentuna. Handlingsplan: Programsamråd för detaljplan har genomförts under Samråd och utställning beräknas vara klart under 2003 varefter planen kan antas när finansiering av projektet är klarlagd. Va-försörjning Nämnden har att utreda möjligheten att vaförsörja området vid Gillinge samt efter E18- stråket. Handlingsplan: Delta i utredning i samarbete med kommunerna Österåker och Täby. Samarbetet har påbörjats. Nämnden har att redovisa en lösning av vafrågan i Garns-Ekskogen att verkställas före Handlingsplan: Befintlig kunskap/utredningar sammanställs. Nämnden har att fortsätta sitt deltagande och engagemang i projektet Oxundaåns avrinningsområde, som har till uppgift att förbättra vattenkvalitén i recipienter som leder till Mälaren, exempelvis Vallentunasjön. Handlingsplan: Fortsätta samarbetet med Länsstyrelsen, LRF och kommunerna kring Åkerströmmer och Oxundaån avrinningsområden. Handlingsplan för Agenda 21 Handlingsplan: Delta i kommunstyrelsens arbete med framtagande av program för långsiktig hållbarhet. Programmet skall ta fasta på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Handikapplan för Vallentuna kommun Handlingsplan: Samhällsbyggnadsförvaltningen skall beakta de mål som finns antagna och fullfölja det åtgärdsprogram som finns i aktuell handikapplan för nämndens verksamhetsområde. Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram Handlingsplan: Genomföra framtagna åtgärdsplaner för trafiksäkerhet och för kommunala lekplatser. Jämställdhetsarbete för kommuninvånare Handlingsplan: Samtliga inom förvaltningen skall erhålla information om gällande lagstiftning och kommunens policy. Sammanställa åtgärder- och genomförandeprogram under perioden. Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare Handlingsplan: Samtliga inom förvaltningen skall erhålla information om gällande lagstiftning och kommunens policy. Sammanställa åtgärder och genomförandeprogram under perioden. Investeringsbeskrivningar Trafikplats Vallentuna Åtgärder på kringliggande/anslutande kommunalt vägnät. 3 miljoner har anslagits till och med år 2002 och därtill finns 2 miljoner i planen för år Trafiksäkerhetsåtgärder Framtagen trafikplan ligga som grund för prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder inom investeringsanslaget. 1,5 miljoner finns upptaget årligen för åtgärder. 15

16 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunplan Personalmål Personalsammansättning/personalomsättning Vid rekrytering skall inriktningen vara att värna om kontorets kompetens, även på lång sikt bland annat med hänsyn till den höga medelåldern på kontoret. Andelen heltidstjänster bör inte minska. Vid nyrekrytering skall jämn ålders- och könsfördelning inom respektive yrkesgrupp eftersträvas. Personalutveckling/kompetensprofil Personliga utvecklingsplaner skall följs upp vid de årliga utvecklingssamtalen. Breddning och fördjupning av de anställdas kompetens och engagemang skall stimuleras, till exempel genom att pröva andra arbetsuppgifter. Beställarkompetens skall finnas inom samtliga verksamhetsområden. Närvaro/frånvaro Rehabilitering av långtidssjuka skall aktivt bedrivas så att de ges möjlighet att återgå i arbete. Alla skall medverka till ett positivt arbetsklimat. Följa upp arbetsmiljön genom årliga arbetsmiljöenkäter och handlingsplaner Jämställdhets- och mångfaldsplan för samhällsbyggnadskontoret Kartläggning skall ske av jämställdheten inom förvaltningen bland annat vad avser antal anställda i olika yrkeskategorier fördelat på kön samt löneintervall för dessa. Vid anställning och mottagande av praktikanter skall i första hand underrepresenterat kön anställas. Detta under förutsättning att kompetensen bedöms likvärdig. Förvaltningens anställda skall känna till och respektera innehållet i följande lagar: Jämställdhetslagen, lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, lag om åtgärder mot etnisk diskriminering samt lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Om sexuella trakasserier eller mobbing förekommer skall åtgärder vidtas omedelbart. Sjukfrånvaron skall minskas genom arbetsmiljöåtgärder. Organisationsutveckling Resultatet av den nya organisationens utvärdering skall beaktas vid vidareutvecklingen av organisationen. Alla skall känna delaktighet och ansvar för verksamheten och dess mål. Möjligheter till ökad delegation skall ses över. Lönestruktur Gemensamma kriterier för förvaltningens lönesättning skall utarbetas. Arbetsmiljömål Varje anställd skall erbjudas någon form av friskvård enligt program som antas av samverkansgruppen. 16

17 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunplan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS RESULTATENHETER Tunafastigheter - TuFa Mål 5: Kommunens fastigheter ska förvaltas och utvecklas utifrån lokalnyttjarnas behov och kvalitetskrav med en långsiktigt god fastighetsekonomi. Målet förverkligas genom att: Lokalresursplan tas fram 2004 för perioden fram till och med år 2014, varvid särskild vikt skall läggas vid alternativa driftformers påverkan på planen. Tillgodose lokalnyttjarnas krav på god miljö avseende luft, ljud, ljus, värme, sundhet, säkerhet, trivsel och fastighetsservice. Avhjälpande underhåll skall vara högst 50% av det totalt planerade och avhjälpande underhållet. Tomställd lokalarea skall få vara högst 1,5% av den totala kommunägda lokalarean för kommersiella lokaler och högst 0,5 för kommunala verksamhetslokaler. Målet följs upp genom: årlig kontroll av lokalresursplanen. redovisning av statistik, kundmätningar och kontroller. Investeringsbeskrivningar Ventilationsåtgärder För att förbättra ventilationen i kommunens fastigheter, främst daghem och skolor, sker investering i ventilationsanläggningar med 3 mkr per år under perioden. Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet TuFa-fastigheter inklusive städenhet) Drift- och investeringsplan, tkr Budget 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar Vattenförsörjning och avloppshantering (VA-verk) Mål 3: Kommunen förvaltar och bygger ut infrastrukturen effektivt, för god funktion och säkerhet. Målet förverkligas genom att: Antalet bräddningar och andra miljöstörningar från spillvattensystemet minskas. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas vid all fysisk planering. Målet följs upp genom: Statistik över bräddningar och andra miljöstörningar av va-nätet följs upp. 17

18 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunplan Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet Vatten- och avlopp) Drift- och investeringsplan, tkr Budget 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar Investeringsbeskrivningar Va-försörjning till Gillinge, utredning E18-stråket från Gillinge och norrut mot Brottby är i översiktsplanen avsatt som ett utvecklingsområde. Gillinge kan komma att utgöra del av planerad regional kärna med utveckling från Arninge.VA-försörjningen bör ske från Täby. Totalt 0,6 mkr har anslagits för utredning av möjligheten för VA-försörjning av området mellan Gillinge och Brottby utefter E18. Utredningen beräknas vara klar under Utgiften beräknas uppgå till 5 mkr för åtgärden. Pumparna är hårt belastade och slitaget stort. Projektet har påbörjats 2002 och beräknas färdigställas Garnsviken Omläggning av avloppsledning. 4 miljoner anslås år Ledningsomläggningar För år 2005 har anslagits 4 miljoner. Samhällsbyggnadsnämnden har upptagit ett årligt behov av byte av vatten- och spillvattenledningar samt kompletteringar med dagvattenledningar i äldre områden inom kommunen. Avfallshantering Mål 3: Kommunen förvaltar och bygger ut infrastrukturen effektivt, för god funktion och säkerhet. Målet förverkligas genom att: Andelen avfall som går till återvinning ökas och andelen avfall till deponi minskas. Insamlingen av farligt och miljöskadligt avfall ökar. Målet följs upp genom: Redovisning och utvärdering av avfallsstatistik. Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet avfallshantering) Budget Drift- och investeringsplan, tkr 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel

19 VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Myndighetsnämndens för teknik och miljös uppgift är att fullgöra kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet., handlägga ärenden avseende bygglov som rör kommunens egna anläggningar, brandfarliga varor, obligatorisk ventilationskontroll, tillsyn av hissar. Ansvara för bortforsling av fordon. Nämndens mål år 2005 Nämndens tillsyn och rådgivning ska karaktäriseras av dialog och lyhördhet för att ge goda möjligheter för kommunens invånare och näringsliv att bedriva och utveckla sina verksamheter i samklang med kraven på en långsiktigt hållbar utveckling. Genom förebyggande arbete, rådgivning och övervakning verka för en god miljö som motverkar sjukdom och ohälsa. Ekonomiskt sammandrag Driftplan, tkr Budget 2003 Plan Driftkostnad Skattemedel

20 Myndighetsnämnden för teknik och miljö Kommunplan Genomförande av fullmäktiges mål för myndighetsnämnden för teknik och miljö Mål 1: Nämndens tillsyn och rådgivning ska karaktäriseras av dialog och lyhördhet för att ge goda möjligheter för kommunens invånare och näringsliv att bedriva och utveckla sina verksamheter i samklang med kraven på en långsiktigt hållbar utveckling. Målet förverkligas genom att: Vara tillgängliga, serviceinriktade och ge tydliga budskap. Medverka i ett tidigt skede vid planer, byggnationer eller planering av verksamheter. Följa teknikutvecklingen inom miljöområdet och informera berörda verksamhetsutövare. Målet följs upp genom: Bevakning av ärendehantering och tidsåtgång. Bevakning av jämförelse och klagomålsfrekvens. Kontroll av kvalitetssäkring/checklistor. Uppföljning efter tillsynsplanen. Mål 2: Genom förebyggande arbete, rådgivning och övervakning ha en god miljö vilken motverkar sjukdom och ohälsa. Målet förverkligas genom att: Inspektera varje fast tillsynsobjekt inom nämndens verksamhetsområde minst vart tredje år, Bristfälliga avlopp förbättras vid klagomål samt vid om- och tillbyggnad. Lämna information och vägledning vid varje inspektion. Skapa en god miljö för allergiker och andra personer med funktionshinder. Målet följs upp genom: Uppföljning av tillsynsplanen. Uppföljning av givna tillstånd och förelägganden. Uppföljning av inspektionsresultat. Uppföljning av allergironder och enkätundersökningar. 20

21 Vallentuna kommun Kommunplan FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritids- och turistfrågor med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd, befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare, inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation samt vara en viktig bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete och i detta samverka med andra förvaltningar och myndigheter. Fritidsnämndens mål Alla kommuninvånare ska ha kännedom om de olika fritidsanläggningar och verksamheter som finns i Vallentuna. Kommunens ungdomar ska ha tillgång till attraktiva och säkra mötesplatser där de aktivt kan medverka i utformningen av verksamheten. Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktivite-ter. Ekonomiskt sammandrag Drift- och investeringsplan, tkr Budget 2003 Plan Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden Alla kommuninvånare ska ha kännedom om de olika fritidsanläggningar och verksamheter som finns i Vallentuna. Dokumentation och information om förvaltningens anläggningar och verksamheter ses över och förbättras vid behov. Särskild vikt ska läggas vid att nå ut med information om föreningslivets och fritidsförvaltningens verksamhet till huvudmålgruppen barn och ungdomar 7 till 20 år. Kommunens ungdomar ska ha tillgång till attraktiva och säkra mötesplatser där de aktivt kan medverka i utformningen av verksamheten. Fritidsnämndens anläggningar/mötesplatser ska ha en fortsatt god tillgänglighet och standard. Projekt Ungdomens Hus genomförs, vilket innebär att - en mötesplats för åldersgruppen år ordnas i centrala Vallentuna, - Ekebygården ombildas till en musikoch föreningsgård, - Karbygården är fortfarande mötesplatsen för ungdomarna i Brottbyområdet 21

22 Fritidsnämnden Kommunplan med öppen eftermiddags- och kvällsverksamhet och - ungdomarna aktivt ska delta i utformningen av mötesplatserna och i utvecklingen av verksamheten. Projekt Ett tryggare Vallentuna har resulterat i att kommunens gator, torg och andra offentliga platser där ungdomar vistas blivit tryggare mötesplatser. En öppen fritidsverksamhet (närområdesverksamhet) för ungdomar år har påbörjats i Bällstaberg i nära samverkan med skolan. Frilufts- och idrottsparken med arbetsnamnet Hammarbacksparken anläggs och blir en attraktiv mötesplats för såväl gammal som ung. Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. En frilufts- och idrottspark anläggs väster om Snapptuna. Kontantstödet (bidragen) till föreningslivet hålls på samma nivå som tidigare. Befintliga anläggningar upprustas och miljöanpassas genom att - ishallarna får ny belysning, - ny värmepump installeras på Vallentuna IP för att optimera tillvaratagandet av överskottsvärme från kylmaskineriet samt - en stamledning till kylrören i ishall A byts ut. Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter. Det påbörjade samarbetet med andra kommuner, rörande gemensamma fritidsaktiviteter för regionens funktionshindrade, samt fortbildning av berörd personal, ska utvecklas ytterligare. Behovet av fritidsverksamheter för barn och ungdomar med s k osynliga handikapp ska särskilt uppmärksammas. Föreningslivet ska uppmanas att utse speciella handikappombud bland sina ledare i syfte att stimulera föreningarna att integrera fler funktionshindrade i verksamheten. De populära danserna och önsketimmen med Clas Svanberg ska fortsätta. KF:s särskilt viktiga uppdrag Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet En handlings- och åtgärdsplan för att nå handlingsprogrammets inriktningsmål har upprättats. Resultatet redovisas årligen i nämndens verksamhetsberättelse. Målet är att skapa en positiv och utvecklande ungdomsmiljö fri från mobbing, förtryck, våld, drogmissbruk och skadegörelse. Projektet Ett Tryggare Vallentuna, med bl a fyra anställda ungdomsfältare, har genomförts för att kommunen bättre ska leva upp till ett av målen i handlingsprogrammet, nämligen barnoch ungdomars rätt till skydd och trygghet. Projektet utvärderas under hösten 2002 och kommer sannolikt att leva vidare i någon form. Integrations- och jämställdhetsarbete bland kommunens invånare Nämndens utåtriktade arbete med integrationsoch jämställdhetsfrågor sker främst på fritidsgårdarna där andelen ungdomar med invandrarbakgrund är relativt stor. Diskussioner om bl a rasism, utanförskap, våld och jämställdhet sker i den dagliga verksamheten och vid olika temakvällar/veckor. Dessa frågor aktualiseras också under kommunens årliga barn- och ungdomsdagar som handlar om innehållet i kommunens Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogram. Inom föreningslivet aktualiseras demokrati-, integrations- och jämställdhetsfrågorna främst inom idrottsrörelsen. Dessa frågor berörs också i normerna för kommunens föreningsbidrag. Jämställdhets- och mångfaldsarbete Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan 2003 ligger till grund för förvaltningens interna jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vid nyrekrytering är ambitionen att åstadkomma en jämnare ålders-, köns- och etnisk fördelning inom personalgruppen. 22

23 Fritidsnämnden Kommunplan Medborgare med funktionshinder Förvaltningen arbetar aktivt, genom sin handikappkonsulent, med att aktivera kommunens funktionshindrade genom att göra nämndens anläggningar tillgängliga för denna grupp. Detta uppdrag regleras i fullmäktiges mål för fritidsnämnden ovan samt i kommunens handikappplan. Investeringsbeskrivningar Ny belysning i ishall B 2003 och ishall A 2004 Belysningen i de båda ishallarna på Vallentuna IP är gamla, energikrävande och dyra att underhålla. Ett byte till moderna lysrörsarmaturer höjer ljuskvalitén samt spar energi och pengar. Beräknad kostnad 300 tkr per år 2003 och 2004 Installation av värmepump på Vallentuna IP 2003 För att kunna tillvarata överskottsvärmen från kylmaskineriet till ishallarna på ett effektivt sätt och helt sluta med oljeeldning krävs att en värmepump installeras. Beräknad kostnad 800 tkr Ny stamledning i ishall A 2004 Stamledningen till kylrören i ishall A är rostangripen och i dåligt skick med risk för läckage. För att säkerställa driften av ishallen måste ett rörbyte ske. Beräknad kostnad 400 tkr. Frilufts- och idrottspark 2003 Fritidsnämnden har påbörjat anläggandet av en frilufts- och idrottspark på m 2 väster om Snapptuna. Ytan ska kunna nyttjas för olika aktiviteter såsom lek, rekreation, spontanidrott m m. Beräknad kostnad 300 tkr. Utbyte av traktor 2004 En traktor inom driftenheten har tjänat ut efter 10 år och måste ersättas. Beräknad kostnad 400 tkr. Ungdomens Hus 2003 Förutsatt att Ungdomens Hus förverkligas enligt gällande förslag i Tellusområdet krävs investeringsmedel på ca 500 tkr för inredning och utrustning. För att klara detta inom beslutade driftramar föreslås att budgeterade investeringsmedel på 300 tkr 2002 ombudgeteras till 2003 samt att en outnyttjad internhyra på 275 tkr för Ungdomens Hus 2002 ombudgeteras till Miljö- och energibesparande åtgärder Investeringsobjekten ny belysning i ishallarna och installation av värmepump innebär avsevärda miljö- och energibesparande åtgärder. Personalmål Personalens kompetens ska tillvaratas på bästa sätt och initiativ till fortbildning i syfte att vidareutveckla verksamheten ska uppmuntras. Ambitionen är att skapa tydlighet i arbetsinnehåll och ansvarfördelning. Arbetet med att åstadkomma en rättvis lönesättning mellan olika individer och yrkesgrupper inom förvaltningen ska fortsätta. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö med goda kommunikationer mellan ledning och medarbetare ska eftersträvas. I god tid se över och anpassa personalresurserna inför förändrinar i verksamheten. 23

24 Vallentuna kommun Kommunplan KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens uppgift är att Stödja och främja kulturlivet i kommunen. Leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet. Stödja föreningars och bildningsorganisationers program- och studieverksamhet samt informera om kulturlivet i kommunen. Erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser. Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv. Svara för kommunens konstinköp, fullgöra utsmyckningsuppdrag samt ägna stor uppmärksamhet åt utformning av offentliga platser och byggnader. Kulturnämndens mål år 2005 Ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare barn och ungdomar prioriteras. Biblioteken är kommunens kunskaps- och informationscentrum och erbjuder kvalificerad vägledning. Biblioteken är öppna mötesplatser för kulturupplevelser och främjar bildning och demokrati. Kulturarvet är en källa till upplevelser för alla och ger trygghet och perspektiv på nutiden. Värdefulla kulturmiljöer är resurser som tillvaratas i kommunens allmänna och fysiska planering. Kultur- och biblioteksverksamheten är en resurs i den kommunala verksamheten. Ekonomiskt sammandrag Drift- och investeringsplan, tkr Budget 2003 Plan 2004 Plan 2500 Driftintäkt Driftkostnad Skattemedel Investeringar