Mål och prioriteringar

Transkript

1 Mål och prioriteringar Budget 2015 Ekonomisk plan Inriktning och ekonomiska ramar antagna av kommunfullmäktige , 52 Förslag till Drifts- och investeringsbudget till kommunfullmäktige , 88 1 (44)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Framtid Västernorrland! 4 Regional utvecklingsstrategi för länet 4 2 Kommunens förutsättningar Befolkningsutveckling Försörjningsbörda Befolkningsutvecklingens påverkan på äldreomsorgen Befolkningsutvecklingens påverkan åldergruppen 0-18 år Nämndernas och styrelsernas ekonomiska behov Kostnader jämförbara kommuner Löneutveckling Personal och kompetensbehov Pensionsavgångar inom kommunal verksamhet Pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper i kommunen fram till Utbildningsnivå Vad krävs för att kommunen ska kunna konkurrera om arbetskraft och bli en attraktiv arbetsgivare 13 3 Styrning och ledning Fullmäktiges styrdokument Uppdrag och inriktning till styrelse, nämnder och bolag De kommunala bolagen Årscykel Kommunövergripande styrning 18 4 Kommunens kvalitetsarbete Servicegarantier och servicelöften Synpunkts- och kritikhantering Kvalitetsmätningar 19 5 Internkontroll 19 6 God ekonomisk hushållning Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 20 7 Mål och prioriterade aktiviteter för styrelse och nämnder Kommunstyrelsens mål och prioriterade aktiviteter för Socialnämndens mål och prioriterade aktiviteter för Humanistiska nämndens mål och prioriterade aktiviteter Bygg- och miljönämndens mål och prioriterade aktiviteter Tekniska nämndens mål och prioriterade aktiviteter Revisionen 31 9 Gemensamma nämnder och förbund Överförmyndarnämnden Mitt Medelpads Räddningstjänstförbund Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Mål och prioriterade aktiviteter för kommunala bolag Ånge Fastighets- och Industri AB - mål och prioriterade aktiviteter Ånge Energi AB - mål och prioriterade aktiviteter Ångefallen Kraft AB Finansiering Ramfördelning Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget (44)

3 1 Inledning Ånge kommuns vision: Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Kommunfullmäktiges vision är ett framtida önskvärt läge och den fastställs i dokumentet Framtid Ånge - Strategi för utveckling Den övergripande prioriteringen är jobb och kompetensförsörjning. Nyckeln är att ha god tillgång på arbete och att matcha med efterfrågad kompetens. Utifrån det har vi identifierat tre strategiska insatsområden: Ett levande näringsliv. Utbildning och kompetensförsörjning. Det goda livet. Tre områden som hänger ihop och där vi kan prioritera insatser för att få en hävstångseffekt. Områden som ska genomsyra kommunens mål och prioriteringar. Nämnderna och kommunstyrelsen föreslår mål där de beaktar de strategiska inriktningarna och kommunfullmäktige beslutar om målen och ger ekonomiska ramar för de kommande åren. Målen tar sikte på en treårsperiod men justeras inför varje nytt budgetår, utifrån ekonomiskt läge och uppföljning av resultat. Ånge kommuns styrmodell med mål, prioriteringar och uppföljning beskrivs närmare i kapitel fyra. De politiska ambitionerna för kommunens verksamhet ska vara tydliga och genomsyra organisationen och det dagliga arbetet. Den röda tråden ska kunna ses genom att nämnder och verksamheter bryter ner de övergripande inriktningarna till sin nivå. Det här dokumentet kan fungera som en handbok för nämndernas budgetarbete, men också som ett bra informationsmaterial för kommuninvånare, kommunens anställda och andra intresserade. 3 (44)

4 1.1 Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet Den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som utarbetats på länsnivå ska också vara inspirerande och styrande och ge draghjälp till kommunernas åtgärder och projekt. Visionen är Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Målen i länsstrategin till år 2020 är i korthet att insatser ska leda till: God livskvalitet, positivt och stabilt flyttnetto, befolkningen deltar mer än riksgenomsnitt i arbete och samhällsliv, konkurrenskraftigt främjad IT-användning, ökat deltagande i kultur- och naturupplevelser. En arbetsmarknad bland landets bästa, fri från diskriminering. Strategisk samverkan mellan aktörer i utbildningsfrågor, konkurrenskraftigt utbildningsutbud, bra skolor som når utbildningspolitiska mål. Ett entreprenörsklimat bland landets bästa, kända för goda innovationsmiljöer, dynamiska nätverk och kluster. Satsningar på miljö- och energiteknik och en framgångsrik och intressant del av Europa. Insatser för bortbyggda flaskhalsar i kommunikationsstruktur, dubbelspår Härnösand-Gävle och utvecklad Mittbana/Ådalsbana, konkurrenskraftig flygtrafik, utbyggd IT-infrastruktur. Tillgänglighet och kvalitet hos privat och offentlig service som ökar attraktivitet i länet. 4 (44)

5 2 Kommunens förutsättningar En arbetsgrupp, med representanter från olika verksamheter, har på uppdrag av ledningsgruppen tagit fram underlag som beskriver kommunens förutsättningar framåt. Nedan redovisas delar av gruppens underlag. Hela underlaget finns på kommunkansliet. 2.1 Befolkningsutveckling Det finns två prognoser framtagna för befolkningsutvecklingen utifrån olika antaganden. Prognosen är att fram till 2023 har befolkningen minskat med drygt invånare. Minskning kan sägas ske inom alla åldersgrupper, förutom 65 år eller äldre som är relativt stabil framöver. Tabell 7: Befolkningsprognos Ånge kommun Ålder / År Totalt Medelåldern i kommunen är idag 46,63 år, jmf med rikets 41,21. Motsvarande siffror för år 2023 beräknas till 48,41 och för riket 41, Försörjningsbörda Åldersgruppen arbetsför ålder ; dvs år kommer att minska med 788 personer fram till Kommunens åldrande befolkningen innebär även en ökad försörjningsbörda för personer i arbetsför ålder. Försörjningsbördan räknas ut som befolkningen delat med antalet sysselsatta mellan år. Exempel: En försörjningsbörda på 2 innebär att varje arbetande måste försörja ytterligare en person förutom sig själv. Tabell 8: Försörjningsbörda 5 (44)

6 2.3 Befolkningsutvecklingens påverkan på äldreomsorgen Antalet personer 65 år eller äldre kommer att vara relativt konstant. I gruppen 80 år eller äldre brukar de med behov av stöd och hjälp återfinnas. Förbättrad hälsa hos de äldre leder sannolikt till att behovet av insatser skjuts uppåt i åldern. Ånge kommun kan sägas ha passerat sin största ålderspuckel. Särskilda boenden I dagsläget finns 187 boendeplatser i kommunen, fördelat på 7 boenden. Tillsvidare ska inga särskilda boendeplatser konverteras till seniorboenden. Totalt har antalet boendeplatser minskat med 53 platser sedan Tabell 9: Aktuella boendeplatser vid särskilda boenden Antal boendeplatser Parkbacken 39 Spångbrogården 42 Hallstaborg 15 Utsikten 8 Furubacken 42 Gläntan 8 Torpsro 33 Kommentarer Balkong för boende på avd Enen behöver byggas. Finns två lgh på Lyktan som saknar egen dusch. Finns behov att anpassa boendet; tex färgsättning och belysning i korridorer Tvättstuga behöver byggas om. Krav från miljökontoret Behov av renovering av allmänna utrymmen Andelen 80 och äldre som bor vid ett äldreboende har successivt sjunkit de senaste tre åren. Samma trend ses i länets övriga kommuner. Diagram 3: Andel 80 år el äldre i särskilt boende, länet Efter beslut om plats vid äldreboende har kommunen skyldighet att verkställa beslutet inom 90 dagar. I de egenrapporterade uppgifterna framgår att verkställighetstiden, dvs tiden från att man fått beslut om plats i boende till dess man blir erbjuden plats, är låg i vår kommun. Spannet är mellan 0-90 dagar. Varav fyra personer finns i verkställighetstid på 0 1 dagar. Diagram 4: Antal dagar från beslut till erbjudande om boendeplats. 6 (44)

7 Utredning - verkstälighetstid SÄBO Snit t Median Ut redning Verkstälighet Hemtjänsten I tabellen nedan kan ses hur stor andel av personer 65 år eller äldre har insatser av hemtjänsten. I Timrå och Ånge har antalet personer med hemtjänst ökat. I Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors minskar andelen med hemtjänst. Ånge har sedan något år tillbaka förenklad handläggning för vissa tjänster. Det innebär att om personen är 75 år eller äldre, bor i Ånge och ingen annan i hushållet är yngre än 80 år kan man, utan individuell prövning få ett trygghetslarm installerat och hjälp med en eller fler av följande insatser vardagar under dagtid: städning, tvätt och klädvård, inköp ledsagning, matdistribution samt avlösning (anhörigvård) med max tio timmar per månad. Hur den möjligheten påverkat hemtjänstens omfattning kan inte besvaras i dagsläget. Antalet personer med hjälpinsatser genom förenklad handläggning uppgår i dagsläget till cirka 148 personer. Diagram 5: Andel 80 år el äldre med hemtjänst Äldreomsorgens utmaningar Socialnämnden står inför en utmaning att möta en ny generation av brukare/klienter inom sina verksamheter. De som i framtiden behöver hjälp och stöd är en generation som är van att ställa krav och veta sin rätt. Det som sannolikt kommer att förändras är kraven på hjälpinsatsernas innehåll. Men även hur man vill att äldreboendet ska vara utformat. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behöver äldreomsorgen utvecklas och anpassas för morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort. Våra förbättrade levnadsvanor mot en hälsosammare livsstil minskar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stroke och cancersjukdomar. Den minskade andelen äldre i särskilda boenden skulle kunna vara kopplat till att vi nu börjar märka att de äldre är friskare längre och därmed kan vistelsetiden på våra särskilda boenden komma att bli kortare. I dagsläget har vi ingen uppgift på genomsnittlig boendetid vid våra boenden. Det är viktigt att det förebyggande och rehabiliterande arbetet utvecklas och bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre. Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor. Det finns därför stora vinster med bättre preventions- och säkerhetsfrämjande arbete. För att möta framtidens äldreomsorg prövar flera kommuner alternativa modeller till den traditionella biståndshandläggningen för att fatta beslut om att ge service och omvårdnad i hemmet. I Linköping, som var först ut, har de äldre positiva erfarenheter av detta. Från 7 (44)

8 kommunens sida anser man att tid har frigjorts som används till ett bättre uppföljningsarbete. Flera kommuner skulle vilja pröva, men avvaktar eftersom rättsläget upplevs som osäkert. En modell som upplevs så positivt av många äldre måste ha ett lagrum, medan möjligheten att också få en traditionell biståndsbedömning ska kvarstå. Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen kan antas vara tillgodosett utifrån den korta verkställighetstid som uppmätts för Däremot kan vi inte utgå från att typ och utformning av boendeplatser är tillgodosedd. 2.4 Befolkningsutvecklingens påverkan åldergruppen 0-18 år Inom förskola och skola ser vi ett fortsatt vikande underlag. Antalet barn i åldern 0-15 år kommer att sjunka från 1382 till 1123 för perioden fram till Det är en minskning med 259 barn (ca 19 %). I dagsläget finns skolor vid fem orter i kommunal regi, Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. I tabellen nedan ses elevutvecklingen i kommunen ram till läsåret 18/19. Minskning av elever i fsk till åk 6 sker vid alla skolor förutom vid Torpshammars skola. En mindre ökning av elever kan antas vid Fränsta högstadium medan Minervaskolans högstadium minskar. Tabell10: Antal elever fram till läsåret 18/19 Antal elever Grundskola+förskoleklass+särskola Förändr Läsår F År 1-5 År 6-9 År 9 Totalt 1-9 Totalt F- 9 F-9 12/ / / / / / / Total minskning från lå 12/13-95 Ingen inverkan av befarad befolkningsminskning är inräknad Kommunens förskolor har barngrupper som är något mindre än snittet i riket. Problemet här är att i våra små förskolor ute i byarna så är barngrupperna väldigt små medan de är betydligt större i tätorterna. För att möta höga kostnader i förskolan har en minskning med fem avdelningar skett de senaste fyra åren. En del av dessa kostnadsminskningar har ätits upp av nya politiska direktiv t ex att vi startat nattisverksamhet och att vi utökat från 15 timmar till 20 timmars gratis allmän förskola för barn mellan 3-5 å, vilket varit positivt för föräldrar med oregelbundna arbetstider. Kommunens grundskolor är i förhållande till hur det ser ut i andra kommuner små enheter. Vi har i dagsläget tre skolor under 75 elever i dagsläget, Alby, Ljungaverk och Torpshammar. Snittet på klasstorlek i grundskolan i Ånge kommun är 14,7 elever vilket får anses som små elevgrupper i ett nationellt perspektiv. Eftersom detta är genomsnittet innebär det att våra större skolor har klasser på mellan och våra små skolor kan ha klasser under 10 elever. I gymnasieskolan har vi också små elevgrupper. För att optimera resurserna så samläser man ämnen som ingår i fler program t ex matematik, svenska och engelska. Det går dock inte göra i alla kurser eftersom vissa kurser är programspecifika. Webbdesign ingår t ex teknikprogrammet men inte i alla andra högskoleförberedande program och då blir också elevgrupperna små. För att kunna klara av framtida behörighetsregler, ekonomi, dynamiska utvecklande pedagogiska miljöer så skulle vi behöva ha större enheter där vi kan kraftsamla den 8 (44)

9 kompetens vi har i kommunen. Utmaningen med detta är bland annat storleken på kommunen som medför längre resor för eleverna till skolan och minskad attraktionskraft för de orter där skolorna försvinner. 2.5 Nämndernas och styrelsernas ekonomiska behov Utifrån nämnder och styrelser nuvarande verksamhetsbudget har vi räknat fram behovet utifrån påslag av KPI (SkL 14:6). Vi ser i tabellen att strukturella krafttag behövs då skatteintäkterna inte ökar i samma takt som KPI. Tabell 11: Nämndernas/styrelser behov vid oförändrad verksamhet Netto budget Behov om of verksamhet Nettoökning Varje kommuninvånare genererar en intäkt i kostnadsutjämning. I tabellen nedan beskrivs hur mycket man genererar i olika åldrar i kostnadsutjämningsbidrag Tabell 14: Kostnadsutjämning i åldersklasser Prislappar i kostnadsutjämning Kronor per invånare 1-5 år år år år år år år (44)

10 2.6 Kostnader jämförbara kommuner Nämnderna redovisar årligen till kommunfullmäktige inom områden som avviker mer än 7 % jämfört med andra kommuner Tabell 16: Kostnader jämförbara kommuner % Kr kr/inskrivet Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 9,98% barn Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 29,67% kr/inv 1-5 år Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn - 25,88% kr/inskrivet barn Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år - 32,85% kr/inv 6-12 år Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 46,42% kr/elev Kostnad grundskola hemkommunen, kr/elev 17,04% kr/elev Musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år 84,82% kr/inv 7-15 år Kulturverksamhet kr/inv 39,91% 459 kr/inv Nettokostnad individ- och familjeomsorg kr/inv 11,56% 302 kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 12,34% 154 kr/inv Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/inv - 49,53% -317 kr/inv Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv - 42,82% -182 kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 8,31% 77 kr/inv Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv - 29,25% kr/inv Kostnad hemtjänst, kr/inv ,28% kr/inv 65+ år Kostnad särskilt boende, exkl lokaler, kr/brukare 11,63% kr/brukare Kostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/inv 78,29% 137 kr/inv Avgifter äldreomsorg, kr/inv ,54% kr/inv 65+ år Jämfört med andra kommuner innebär skillnaderna att ex hemtjänsten är 2,5 mkr dyrare i Ånge, förskolan 4 mkr dyrare, musikskolan 2 mkr dyrare och att det kommer in 2,4 mkr mindre i avgifter inom äldreomsorgen. Förskola skola Vi ser att kostnaderna inom förskoleklasser och grundskola är högre i Ånge kommun än i jämförbara kommuner. Det kan till viss del bero på att det är samma personal som arbetar i förskoleklass som i fritidshemsverksamheten. Det kan alltså vara att personerna är konterade på fel ställ. Om man slår ihop dessa poster så blir det en jämnare kostnadsbild mellan förskoleklass och fritidshem. I grundskolan har det varit ett politiskt direktiv att inte minska på lärartätheten. En av anledningarna är att våra politiker börjar se ordentliga resultat av vårt utvecklingsarbete, då vill man inte slå sönder den struktur som finns. Konsekvensen av att minska lärartäthet blir att elever måste byta lärare, större klasser, fler klasser i B-form och att lärare blir utan arbete. Socialtjänsten Inom äldreomsorgen ses högra kostnader än jämförbara kommuner inom särskilda boenden och hemtjänst. Även här baseras jämförelsen på 2012 års kostnader. Under 2013 har ett arbete pågått inom socialtjänsten att anpassa/beräkna bemanningen både inom hemtjänst och särskilda boenden. Arbetet har medfört sänkta kostnader som troligen kommer att påverka resultaten för Intäkterna för avgifter som den enskilde betalar ligger lägre än jämrbara kommuner. Avgiftstaxan i kommunen förändrades från oktober Det vi hittills kan se är en ökning av intäkterna i förhållande till antalet utskickade fakturor. För 10 (44)

11 vidare analys krävs att gå ner mer på individnivå och analysera. Vidare ses att antalet utskickade fakturor inom äldreomsorgen har minskat med 37 personer sedan januari Det som ytterst styr avgiftsuttaget är den lagstadgade maxtaxan. Diagram 6: Antal utskickade fakturor samt intäkter 2013 febr Fakturor vo , antal o tkr/mån jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov decjan14feb Fakturor Tkr 2.7 Löneutveckling Kommunen står inför en utmaning gällande kommande lönerevisioner då alla utom en facklig organisation (Kommunal) har sifferlösa avtal. 2.8 Personal och kompetensbehov Kommunen som organisation har en låg omsättning av personal, få som slutar och få nyrekryteringar. Under 2013 har personlomsättningen varit cirka 4,2 % för tillsvidareanställda. Mellan åren minskade antalet anställda i kommunen från 964 till 835, en minskning med 119 personer. Minskningen har framförallt skett genom att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. Diagram 7: Antal anställda i Ånge kommun Antal anställda Ånge kommun In- och utpendling Inpendling till arbete i kommunen var (SCB 2012) 592 personer. Samtidigt pendlade 750 personer till annan kommun för arbete. Inpendling för arbete i vår egen organisation (ÅK) visar bland annat att av 41 chefer/arbetsledare kommer 11 stycken (27 %) från annan kommun. Bland övriga anställa är siffran cirka 6.5 %. Tabell 17: Boende och inpendling för arbete i ÅK verksamheter (2014) Ånge kommun Utanför Ånge kommun Totalt Antal anställda exkl chefer och arbetsledare Antal anställda chefer och arbetsledare Totalt (44)

12 2.9 Pensionsavgångar inom kommunal verksamhet Inom den närmaste 10-årsperioden kommer närmare 30 % av anställda inom kommunen att gå i pension. De största avgångarna sker efter Tabell 18: Antal pensionsavgångar i resp yrkesgrupp Kategori Totalt Idag Usk/vb Boendehandledare Kom hälso o sjukvård/skolsköterska Lärare/specialpedagog Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare/elevass Vaktmästare/kost/städ/fritid Tjänstemän Chef/arbetsledare Totalt ÅFA och ÅE Sannolikt kommer äldreomsorgen att ha ett behov av rekrytering på grund av pensionsavgångar. Även i gruppen lärare/förskollärare finns ett större antal pensionsavgångar. Ett antal befattningarna kommer sannolikt inte att återbesättas vid pensionering, på grund av strukturella förändringar som befolkningsminskningen medför. Hittills har vid pensionsavgångar oftast en anpassning skett och rekrytering inte behövts. Här kan vi i detta läge inte uttala oss säkert om ett framtida behov, men det skulle kunna vara så att del av pensionsavgångarna anpassas utifrån det minska de antalet elever. Det finns idag svårigheter att rekrytera lärare i praktiska/estetiska ämnen som t ex musik och slöjd. Det som är svårrekryterat i dagsläget är för uppdrag som kräver högskolekompetens och ledarbefattningar. Socialtjänsten kunde nyligen inte tillsätta en utannonserad befattning som socionom. Sammantaget kan antas att viss inpendling kommer att fortsätta ske på befattningar av ledar- och spetskaraktär, vilket både kan vara en positiv och negativ faktor. Detta förutsätter även goda kommunikationer mellan Ånge och Sundsvall respektive Östersund Pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper i kommunen fram till 2025 I nedanstående bild redovisas antalet anställda inom olika yrken samt andel av dessa som väntas gå i pension fram till år De blå staplarna visar antalet anställda inom olika yrken år De röda sträcken visar andel av resp grupp som väntas gå i pension fram till I tabellen till höger ses könsfördelning inom de olika yrkesgrupperna. 12 (44)

13 2.11 Utbildningsnivå Generellt har Ånge kommuns invånare en lägre utbildningsnivå än länet och riket, vilket kan vara ett hinder vid jobbmatchning. Diagram 8: Utbildningsnivå i Ånge kommun Utbildningsnivå % av befolkningen år (31 dec 2012) Ånge Länet Riket 10 0 Förgymnasiel utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 2.12 Vad krävs för att kommunen ska kunna konkurrera om arbetskraft och bli en attraktiv arbetsgivare Trainee Södra Norrland Trainee Södra Norrland är ett traineeprogram inom kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Gävle, samt kommunförbundet Inköp Gävleborg. Traineeprogrammet är ett steg på vägen för att säkra att kommunernas framtida kompetensförsörjning. I det arbete gruppen för Trainee Södra Norrland gjort Att rekrytera framtiden unga arbetstagares väg till kommunen har ett antal faktorer som unga idag letar efter när de söker jobb Intressanta arbetsuppgifter Trevliga kollegor och fräscha lokaler 13 (44)

14 Balans mellan arbete och fritid Möjlighet till personlig utveckling Det finns idag en betydande skillnad mellan vad unga människor vill ha ut av ett jobb och vad de tror de kan få hos en offentlig arbetsgivare. Ett viktigt steg är att nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke. Att samverka med andra kommuner för att tillsamman stärka konkurrenskraften i den gemensamma regionen kan vara en fördel. Den viktigaste faktorn för att akademiker ska attraheras av ett arbete är intressanta arbetsuppgifter. Andra viktiga faktorer som är viktiga för att skapa nyfikenhet och intresse för utannonserade tjänster är karriär- och utvecklingsmöjligheter, trevlig miljö, hög lön, trygga anställningsförhållanden och möjlighet att styra egen tid. En utmaning inom skolvärlden är att från och med 1 juli 2015 får ingen lärare undervisa själv eller sätta betyg om man inte har behörighet i det ämne som avses. Det innebär svårigheter att skapa heltidstjänster på våra skolor och en risk finns att man som lärare måste arbeta på flera skolor i framtiden. En konsekvens av detta blir att vi får färre lärare som kan vara mentorer och finnas till hands för eleverna under hela skoldagarna med minskad trygghet som följd En attraktiv arbetsgivare för framtidens arbetskraft Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter följande områden för att möta framtidens behov av arbetskraft stärka ledarskapet fler ska få jobba mer om de önskar goda insatser ska premieras bli bättre på att lyfta jobben och resultaten i verksamheten 14 (44)

15 3 Styrning och ledning 3.1 Fullmäktiges styrdokument Kommunfullmäktige har i separata beslut antagit ett antal enskilda styrdokument innehållande långsiktig inriktning för olika verksamheter. För att skapa en koppling mellan kommunens politiska verksamhetsambitioner och tilldelade resurser synliggörs eller omprövas dessa kommunfullmäktiges styrdokument samtidigt med antagande av ekonomiska ramar för styrelse/nämnder Aktuella styrdokument 2014 Alkohol- och drogpolitiskt program för Ånge kommun 2001 Energi- och klimatstrategi för ett hållbart Ånge Mål och prioriteringar, Budget 2014, ekonomisk plan Finanspolicy 2013 Kulturplan Ånge kommun 2011 Folkhälsoprogram för Ånge kommun 1999 IT-infrastruktursprogram för Ånge kommun Avfallsplan för Ånge kommun 2004 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2013 Policy för avgifter i skolan 2011 Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt handlingsplan Plan för tillgänglighet och delaktighet Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun Översiktsplan för utveckling av Ånge kommun 2004 Kvalitetspolicy systematisk styrning och ledning 2007 Utöver dessa styrdokument som innehåller en långsiktig inriktning för olika verksamheter har kommunen reglementen och arbetsordningar samt handlingsplaner, regler och policydokument. 3.2 Uppdrag och inriktning till styrelse, nämnder och bolag Nedan följer kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till styrelse och nämnder. För att klara en god ekonomisk hushållning måste finansiella och verksamhetsmässiga mål harmoniseras Generellt för alla styrelse och nämnder Vid styrelse/nämnds planering och genomförande av verksamheten ska särskilt gälla: Fastlagd budgetram gäller - överstiger målsättning anslagna medel gäller budget. I styrelse/nämnds plan för intern kontroll ska finnas uppföljningssystem för att säkerställa att budgetramen följs. Om budget tenderar att inte hålla skall styrelse/nämnd omprioritera inom egen ram. Om omprioritering inte löser problemet ska styrelse/nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen på sänkning av ambitionsnivån så mål i budget kan hållas. 15 (44)

16 Månadsrapport med prognos för året ska vara inrapporterat i styrmodellen senast den 10:e varje månad om inte ekonomienheten meddelar annat Reservplan Om månadsrapporteringen visar en utveckling som äventyrar fastlagda ramar skall frågan snarast aktualiseras till kommunstyrelsen och vid behov prövas i kommunfullmäktige. Ohörsamhet mot fastlagda ramar kan i yttersta fall leda till att nämnd och styrelse upplöses och att verksamheten inordnas under kommunstyrelsen Uppföljning av kostnadsläget Kostnadsläget inom äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, grund- och gymnasieskola, fritid, kultur och LSS-verksamheten följs årligen upp med hjälp av uppgifter ur databasen Kolada. Både jämförelse av kostnader per invånare och per mätbar kvantitet till exempel plats eller elev ska redovisas där detta är möjligt. Avvikelser jämfört med jämförbara kommuner ska analyseras och kommenteras av respektive nämnd till kommunfullmäktige. 3.3 De kommunala bolagen Enligt kommunallagen 6 kap, 1 har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen avgöra om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen beslutade , 148, i samband med översynen av ÅFA att den långsiktiga ekonomiska målsättningen för bolaget är att ha en sund ekonomisk ställning (soliditet) och redovisa årliga positiva resultat i nivå med motsvarande kommunala fastighetsbolag. Enligt ägardirektiven ska bolagen fortlöpande hålla kommunen informerad om bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ägarnas insatta kapital. Kommunfullmäktige ska ange nivån på avkastningen i samband med fastställandet av budget då även det ekonomiska resultatmålet fastställs. Det ekonomiska resultatet för ÅFA och Ånge Energi ska minst vara 1 mkr vardera. Enligt ägardirektiven ska bolagen eftersträva en soliditet på 20 % vilket innebär att soliditeten årligen ska förbättras. Då ÅFA och Ånge Energi inte uppfyllt målet om 20 % soliditet medger inte bolagens ekonomi någon avkastning till ägaren. 16 (44)

17 3.4 Årscykel Årscykel - Systematisk styrning och ledning November - Kommunfullmäktiges budgetbeslut för kommande år Februari - Underlag till diskussioner politiskt inför ny budgetperiod Oktober - Uppföljning vid presidiedagar Mars - Presidiedagar, gemensam avstämning och uppföljning September -Nämnder antar prioriterade åtgärder, internkontrollplan budgetkommentarer. April - Bokslut, helår Juni -Kf-beslut om budgetram och gemensamma prioriteringar. Maj - Presidiedagar, gemensam avstämning Förvaltningarnas uppdrag: Planera in och förbereda så att faktaunderlag finns framtaget för att stödja de politiska processerna i styrelse/nämnder och kommunfullmäktige 17 (44)

18 3.5 Kommunövergripande styrning Kommunen har en framtagen modell för styrning och ledning. Modellen utgår från kommunfullmäktiges vision för kommunen samt tre huvudinriktningar. Varje nämnd/styrelse/bolag ska årligen, inför kommunfullmäktige i juni, kortfattat beskriva nuläget inom sitt verksamhetsområde samt föreslå mål för verksamheten. Målen ska kopplas till visionen och de tre övergripande huvudinriktningarna. Målen ska vara SMARTA vilket innebär att de ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Inför kommunfullmäktige i november ska nämnder/styrelser/bolag komplettera modellen med prioriterade aktiviteter/åtgärder som behöver genomföras för att uppnå målen. Varje nämnd/styrelse/bolag fastställer även mått för hur man ska följa upp att fastställda aktiviteter leder mot målet. Måtten bör vara jämförbara med andra kommuner och kunna följas över tid. 4 Kommunens kvalitetsarbete Ånge kommun har en kvalitetspolicy som kommunfullmäktige fastställde En omarbetning av nuvarande kvalitetspolicy ska påbörjas för att anpassa den till kommunens strategidokument samt till den utveckling som skett sedan Servicegarantier och servicelöften För att tydliggöra servicenivån inom verksamheterna har både servicegarantier och servicelöften arbetats fram i olika verksamheter. Servicegarantier Med servicegarantier avses en beskrivning av den servicenivå man kan förvänta sig vid kontakt med kommunen vid viss tjänst. Om servicegarantin inte uppfylls av kommunen har kunden rätt att återkräva del av erlagd avgift. I kommunens finns servicegarantier för bygglov samt för serveringstillstånd. Servicelöften Servicelöften beskriver även de vilken servicenivå man kan förvänta sig inom ett område. Dock utlovas ingen ekonomisk ersättning om de inte uppfylls. Ett kommungemensamt servicelöfte för anträffbarhet finns i Riktlinjer för telefoni och anträffbarhet. För näringslivskontakter inom utvecklingsenhetens FöretagarCentrum finns en servicedeklaration utarbetad. Inom kommunens äldreomsorg finns en form av servicedeklaration i form av värdegrundsgarantier. Fler verksamheter bör arbeta fram servicelöften för sin verksamhet för att tydliggöra servicenivån. 18 (44)

19 4.2 Synpunkts- och kritikhantering Engagemang från medborgare ska uppmuntras och tas till vara för utvecklingen av kommunens service. Det görs bland annat via Dialogen - synpunkts- och kritikhantering. 4.3 Kvalitetsmätningar Att mäta och följa utvecklingen av dessa är en grundsten för kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet i kommunen bygger på både nationella och lokala mätningar och analyser av det egna arbetet. Kvalitetsmått blir allt viktigare och fler och fler efterfrågar Vad får vi för skattepengarna? En fråga vi genom att utveckla vår styrmodell ska kunna svara på Kvalitetsmått - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) Ånge kommun deltar i den årliga undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet som Sveriges kommuner och Landsting (SkL) samordnar. Resultaten ska användas för att utveckla och prioritera i kommunens verksamheter och ska aktivt lyftas in som mått i styrmodellen eller som analys av verksamheten. Styrkan med måtten är att de går att följa över tid och kan jämföras med andra kommuner Insikt Insikt är en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet ska användas för att utveckla kommunens företagsklimat Medborgarundersökning av SCB En medborgarundersökning genomfördes under våren Den har tidigare genomförts 2007 och Undersökningen speglar kommuninvånarnas uppfattning ur tre olika perspektiv, Bo & leva i regionen, Synen på kommunens verksamheter samt Inflytande och påverkansmöjligheterna som medborgare. Resultatet ska analyseras och användas i kommunens kvalitetsarbete. 5 Internkontroll Enligt kommunallagen 6 kap 7 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Varje nämnds/styrelse ska årligen genomföra en riskoch väsentlighetsanalys och upprätta en interkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen. Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. 19 (44)

20 6 God ekonomisk hushållning Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, kommunallagen 8 kap 1. Kommunen ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten. 6.1 Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 1. Kommunens resultat ska från och med 2015 under en 3 års period i genomsnitt uppgå till 1 % av skatter, bidrag och finansnetto, vilket innebär att verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) ska vara minst 1 % lägre än summan av skatter, bidrag och finansnetto. Ett överskott på 1 % motsvarar den nivå som avses reserveras för framtida pensionskostnader, för att undvika en övervältring av kostnader på kommande generationer men även för att kommande generationer ska kunna bedriva samma service utan att höja skatten samt för att klara balanskravet i sämre tider. 2. Investeringsnivån ska understiga avskrivningsnivån sett under en treårsperiod. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnad samt ska exkluderas liksom investeringar inom vatten och avlopp som ska finansieras genom VA-taxan. 6.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 1. Behovet av försörjningsstöd till unga, upp till 25 år, ska minska med 10 % 2013 utbetalades tkr i försörjningsstöd till unga upp till 25 år. Till och med september 2014 är motsvarande siffra tkr 2. Andelen ej aktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats ska öka och målet är minst 85 % 2013 var andelen ej aktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats 74 % ska minst 90 % av eleverna på Bobergsgymnasiet gå ut inom utsatt tid och med gymnasieexamen var det 80 % av eleverna på Bobergsgymnasiet som gick ut gymnasieexamen. 4. Frisknärvaron ska öka bland de tillsvidareanställda var frisknärvaron 50,3 %. (Definition frisknärvaro, max 3 sjukdagar/år/pers.) 20 (44)

21 7 Mål och prioriterade aktiviteter för styrelse och nämnder 7.1 Kommunstyrelsens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet Från Framtid Ånge strategi för utveckling i Ånge kommun Mål Hur vill vi ha det? Kommunens utbildningsinsatser för vuxna ska anpassas efter näringslivets, och den egna organisationens kompetensbehov. Minska utanförskapet hos yngre Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare God tillgänglighet för medborgarna Nuläget En utvecklingsplan för Mid Nordic Logistic Park, Ånge ska tas fram av utvecklingsenheten med tekniska kontoret. Minskande befolkning Oro för framtida kompetensförsörjning Färre arbetstillfällen Utanförskap för unga upp till 25 Prioriterande aktiviteter Utveckla de interna stödfunktionerna för att säkerställa effektiv administration. Åtgärder för att minska utanförskap hos de yngre. Stärka samverkan med näringslivet. Hur blev det? 21 (44)

22 7.1.1 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer Driftredovisning, Kommunstyrelsen tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Uppdraget är att bedriva verksamhet inom en ekonomisk ram om 53,2 mkr vilket är 700 tkr jämfört med 2014 med anledning av ökade licenskostnader inom IT. Målsättningen är att sätta medborgarperspektivet samt Strategi för utveckling i centrum. Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgift är att bedriva kostnadseffektiv verksamhet med god service till övriga förvaltningar, för att de i sin tur ska kunna bedriva effektiv och kvalitativ verksamhet. Inom förvaltningen ryms även utvecklingsenheten med fokus på näringsliv, integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad. De stora osäkerhetsfaktorerna inför 2015 är bostadsanpassning samt finansiering av sysselsättningsåtgärder. En ökad kostnad för IT-drift samt för leasingbilar oroar. 22 (44)

23 7.2 Socialnämndens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet Från Framtid Ånge strategi för utveckling i Ånge kommun Mål Hur vill vi ha det? Minska utanförskapet Försörjningsstödet till unga år ska minskas med 10 % Andelen ej återaktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats ska vara minst 85 %. 70 % av insatserna i öppenvården ska vara inriktade mot yngre år. Leva och bo Personalkontinuiteten ska förbättras inom hemvården. Målet är 14 personer hos brukare med insatser 2 ggr/dag under en Nuläget Försörjningsstöd åldern år har ökat med 14 % under åren Idag är andelen ej återaktualiserade ungdomar 74 %. Missbruket bland yngre ökar i kommunen. Kommunens nuvarande öppenvårdsarbete är inte riktat mot någon specifik åldersgrupp. I hemvården var senaste måttet 21 personal på insatser 2 ggr/dag under en 14 dagars period enligt mätningen i kommuners kvalitet i korthet. Prioriterande aktiviteter Utveckla samarbetet mellan IFO, HUM, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedling och försäkringskassan Ompröva prioriteringar inom IFO Förändra organisation och arbetssättet inom hemvårdsområdena Integrera målet med kontinuitet i hemvården i arbetsmodellen, Smartare bemanning Hur blev det? Utbetalning av försörjningsstöd mäts månadsvis Aktualiseringsgraden mäts ett år efter avslutad insats Insatser i öppenvård följs upp halvårsvis Personalkontinuiteten mäts kvartalsvis 23 (44)

24 7.2.1 Socialnämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Socialnämnden tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Hemsjukvårdens omfattning är större än den beräknade schablon som gjordes inför överförandet från landstinget. 1 oktober 2014 öppnade nytt LSS-boende i Ånge. Utbetalningarna av försörjningsstöd ökar. Antalet LSS-ärenden ökar 50 tkr avsätts till förstärkning av habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet, LSS. Socialstyrelsen förväntas komma med nya direktiv för bemanning inom särskilt boende. Eventuellt kan detta innebära att befintliga nyckeltal behöver ses över. Budgeten förutsätter att statsbudgeten innebär ökade intäkter på 2 mkr genom riktade statsbidrag. 24 (44)

25 7.3 Humanistiska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet Från Framtid Ånge strategi för utveckling i Ånge kommun Mål Hur vill vi ha det? Nuläget Öka elevernas genomsnittliga måluppfyllelse med minst 10 % varje år till Minst 90 % av eleverna på Bobergsgymnasiet ska gå ut inom utsatt tid och med godkända betyg till Antalet elever behöriga till gymnasiet ska successivt öka med minst 5 % varje år till % av de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och får bidrag för verksamhet ska genomgå utbildningen Trygga barn och ungdomsmiljöer till Alla medborgare ska vid behov erbjudas plats inom barnomsorg till sina barn inom en månad. Vi har efter några års vikande resultat börjat se tydliga förbättringar av resultaten. Därför fortsätter vi med arbetet som vi har jobbat med sedan Ht Vi behöver utveckla studiehandledning, examinationsformer, mer användning av IKT för att stimulera och motivera eleverna och avslutningsvis måste vi fortsätta med att tydliggöra för eleverna vad de ska lära sig Prioriterande aktiviteter Vi ska fortsätta utveckla undervisningen i alla klassrum via läroplansträffar Tydliga uppföljningar av kunskapsresultat med analyser görs regelbundet Fortsätta utveckla stödet till våra nyanlända via studiehandledning Utveckla arbetet med IKT i alla verksamhetsformer Fortsätta utveckla våra chefer så att de kan leda arbetet med lärandeuppdraget Hur blev det? 25 (44)

26 7.3.1 Humanistiska nämndens budgetkommentarer Driftredovisning, Humanistiska nämnden tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Vid KSAU justerades Humanistiska nämndens ram för Budget 2015 till kkr Humanistiska nämndens förslag till Budget 2015 innebär följande åtgärder: Kkr Ytterligare en förskoleavdelning inrättas i Ånge tätort 1000 Fritidsförvaltningen bantar bidragen 250 Personaltätheten i grundskolan minskas med 3,5 tjänster Vi budgeterar för ett statsbidrag till grundskolan (44)

27 Bygg- och miljönämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet Från Framtid Ånge strategi för utveckling i Ånge kommun Mål Hur vill vi ha det? % av enskilda avloppsanordningar som inte uppfyllde kraven vid inventering 2012 ska inkomma med ansökan om ny avloppsanläggning. Tjänstegarantin gällande bygglov ska hållas. Tillsynsplanen enligt miljöbalken ska uppnås till 90 %. Kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftningen ska uppnås till 100 %. Inventering av förfallna byggnader/fastigheter ska göras Nuläget Dålig standard på stor del av enskilda avloppsanläggningar. Förfallna byggnader och ovårdade tomter ökar. Olovligt byggande (inkl strandskydd) kontrolleras endast vid anmälningar. Nedskräpningsärenden och fordonsvrak ökar Prioriterade planer enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen följs. Prioriterande aktiviteter Tillsynsplanen enligt miljöbalken med fokus på barn och äldres hälsa ska uppnås till 90 % Kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftningen ska uppnås till 100 % Tjänsteerbjudandet enligt PBL ska hållas Påbörjande av inventering av förfallna byggnader Hur blev det? Målen mäts och redovisas till bygg- och miljönämnden 2 ggr/år. Om risk finns att inte målen uppfylls gör nämnden en prioritering 27 (44)

28 7.3.2 Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Bygg-och miljönämnden tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Bygg- och miljönämndens uppdrag är myndighetsutövning när det gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar, dvs prövning, tillsyn och kontroll. För myndighetsutövningen tar nämnden ut avgifter enligt taxor antagna av kommunfullmäktige. Nämnden handlägger också naturvårdsfrågor i kommunen. På nämndens uppdrag prövar bygg- och miljökontoret ansökningar om tillstånd av olika slag som styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken samt utövar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Kontoret är underbemannat enligt gjord behovsutredning. Detta innebär att nämnden beslutar om en prioritering av vilken tillsyn och kontroll som ska utföras. Det finns risk att inte all tillsyn och kontroll enligt gällande lagstiftning kan genomföras. En förstärkning på personalsidan har gjorts under senare hälften av år 2014 med 50 % byggnadsinspektör. Bräcke kommun köper 50 % byggnadsinspektörstjänst av Ånge kommun. Inom kontoret hanteras också bostadsanpassningsärenden på uppdrag av kommunstyrelsen. Energi- och klimatrådgivningen finns också inom bygg- och miljökontoret. Denna tjänst delas med Bräcke kommun och är till stor del statsbidragsfinansierad. 28 (44)

29 Tekniska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet Från Framtid Ånge strategi för utveckling i Ånge kommun Mål Hur vill vi ha det? Det goda livet Skapa en kostpolicy för kommunkoncernen Upprätta en ny underhållsplan för gator/vägar Se över framtida underhållsbehov Det goda livet och Utbildning Skapa förutsättningar så att 25 % fler kan erbjudas att ansluta till kommunens fibernät Näringsliv Ta fram en utvecklingsplan för logistikverksamheten i samarbete med kommunstyrelsen Nuläget Andelen ekologiska livsmedel uppgår idag till ca 7 % och i kommunens klimatstrategi är det 10 %, nationellt mål 25 % Befintlig underhållsplan för gator och vägar är från 1994! För närvarande ca 560 anslutna hushåll till kommunens fibernät, Nationella målet till % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s, 2015 bör andelen vara minst 40 % Befintlig logistikterminal är i princip max-utnyttjad och kan ej ta fler kunder pga. platsbrist. Prioriterande aktiviteter Tillsätta en kostgrupp i början av året Genomföra vägytemätning med laser Ta fram förslag för att öka bredbandsanslutningen till ÅFA-lägenheter Ta fram förslag till att utveckla biobränslehanteringen på terminalen Hur blev det? 29 (44)

30 7.3.3 Tekniska nämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Tekniska nämnden tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxan) höjs med 5 % 2015 Ingen höjning av renhållningsavgifterna. Fortsätta arbetet inom vatten och avlopp (VA) med överföringsledningar så att antalet små anläggningar minskar och på så sätt hålla ned framtida drift och underhållskostnader. Trots detta kommer kostnaderna att öka framledes dels utifrån ökade myndighetskrav på avloppsrening och även den pågående klimatförändringen med förändrade nederbördsförhållanden. Renhållning, ansvaret för återvinningsstationerna kommer troligtvis under mandatperioden att föras över till kommunen Trimma in nya kostorganisationen Fortsatt utveckling av omlastningsterminalen och fd Posten, Mid Nordic Logistic Park Ny gatubelysning med ledlampor innebär lägre energi- och underhållskostnader 30 (44)