Schema XMLSIE_1_0.xsd
|
|
|
- Ingvar Berglund
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Schema XMLSIE_1_0.xsd Elements Groups Complex types Simple types SIE BalanceGROUP BalanceWithPeriodTYPE AccountIdTYPE JournalInfoTYPE AccountTypeTYPE LedgerEntryTYPE CurrencyIdTYPE ObjectGroupReferenceTYPE ObjectReferenceTYPE PaymentTYPE CustomerIdTYPE ObjectGroupIdTYPE ObjectIdTYPE PeriodTYPE SupplierIdTYPE TypeOfObjectGroupIdTYPE Type OfObjectIdTYPE element SIE underelement FileInfo Company Currency Accounting AccountsPayable AccountsReceivable attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning SIEType xsd:nmtoken Anger vilken typ av information som filen innehåller. BALANCES = Konto, Ingående balans, Utgående balans, Periodsaldo (objekt frivilligt) TRANSACTIONS - Konto, Ingående balans, Utgående balans, Verifikationer, Periodsaldo, Leverantörsreskontra, Kundreskontra LEDGERENTRIES Verifikationer text Detta är rotelementet för samtliga typer av meddelande som kan skapas inom ramen för XMLSIE. Varje meddelande skall alltid inledas med detta element. text Typ av meddelande anges i attributet SIEType. Se dokumentation för detta för giltiga värden och dess innebörd. element SIE/FileInfo attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning softwareproduct xsd:string ja Anger i klartext produktnamnet för den produkt som genererat filen. softwareversion xsd:string ja Anger versionsnummer på den produkt som genererat filen. createdby xsd:string Anger vem som har skapat filen. createddate xsd:date ja Anger datum när filen genererades. Anges i formatet CCYY-MM-DD.
2 createdtime xsd:time ja Anger tidpunkt när filen genererades. Anges i formatet HH:MM:SS.SSS. comment xsd:string Fri kommentar kring filen. text Innehåller generell information om filen. Avsändare, skapare m m. element SIE/Company attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning id xsd:string ja Identitet på avsändade företag. Ett flertal system, främst redovisningssystem, använder en intern identitet för att avgöra vilket företag som avses. Kan vara ett nummer eller ett smeknamn. Identiteten är viktig för att programvarorna med säkerhet skall kunna synkronisera informationen. name xsd:string ja Avsändande företags/organisations juridiska namn i klartext. organizationalnu xsd:string Företagets organisationsnr. mber contact xsd:string Kontaktperson hos det avsändande företaget. addressline1 xsd:string Adressrad 1, t ex gatuadress. addressline2 xsd:string Adressrad 2, t ex postbox. postcode xsd:string Postnummer. city xsd:string Postort. state xsd:string Region eller stat. country xsd:string Land i klartext. countrycode xsd:token Landkod. Skall anges enligt kodlista ISO telephone xsd:string Telefonnr fax xsd:string Faxnr. xsd:string Avsändande företags e-post adress. homepage xsd:string Avsändande företags hemsida. text Innehåller generell information om företaget eller organisationen som skapat filen. element SIE/Currency Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Anger redovisningsvaluta. Alla belopp som avser redovisning skall vara angivna i denna valuta. text För fakturorna i kund- och leverantörsreskontran kan även beloppen anges i ursprungsvalutan.
3 element SIE/Accounting underelement Accounts TypeOfObjectGroups ObjectGroups TypeOfObjects Objects FinancialYears text Innehåller redovisningsinformation. Konton, ingående- och utgående balanser, saldon, budget och transaktioner. text Detta element motsvarar till största del innehållet i SIE filformat från element SIE/Accounting/Accounts underelement Account attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning chartofaccounts Type xsd:nmtoken Anger vilken kontoplan som används. Om annan än de fördefinierade används skall attributet sättas till OTHER och namnet på kontoplanen anges i attributet nameofchartof Accounts xsd:string text Konton. Skall innehålla samtliga konton som används i filen. nameofchartofaccounts. Namn på kontoplan. Behöver endast anges om den skiljer sig från någon av de fördefinierade. element SIE/Accounting/Accounts/Account underelement Id Name Type SruCode text Deklarerar ett konto. Om importerande program inte har motsvarande konto upplagt skall det lägga upp det.
4 element SIE/Accounting/Accounts/Account/Id Typ AccountIdTYPE text Kontonr. element SIE/Accounting/Accounts/Account/Name text Kontonamn element SIE/Accounting/Accounts/Account/Type Typ AccountTypeTYPE enumeration ASSET enumeration LIABILITY enumeration INCOME enumeration COST text Kontotyp enligt kodlista element SIE/Accounting/Accounts/Account/SruCode Typ extension of xsd:integer attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning number xsd:integer Anger SRU-kodens interna representation, normalt 1-3. text Kontots SRU-kod element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups underelement TypeOfObjectGroup text Dimensionstyper. Skall innehålla alla typer som används i filen. element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup underelement Id Name
5 text Deklarerar en dimensionstyp. element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup/Id Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Identitet för dimensionstypen element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup/Name text Namn på dimensionstypen element SIE/Accounting/ObjectGroups underelement ObjectGroup text Dimensioner. SKall innehålla alla dimensioner som används i filen. element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup underelement Id Name TypeOfObjectGroupId text Deklarerar en dimension. element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/Id Typ ObjectGroupIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för dimensionen element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/Name
6 text Namn på dimensionen element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/TypeOfObjectGroupId Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Anger typ av dimension. Skall motsvaras av ett element i TypeOfObjectGroup med detta identitet. element SIE/Accounting/TypeOfObjects underelement TypeOfObject text Objektstyper. Skall innehålla alla typer som används i filen. element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject underelement Id Name text Deklarerar en objektstyp. element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject/Id Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för objektstypen element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject/Name text Namn på objektstypen element SIE/Accounting/Objects underelement Object text Objekt. Skall innehålla alla objekt som används i filen.
7 element SIE/Accounting/Objects/Object underelement Id Name TypeOfObjectId text Deklarerar ett objekt element SIE/Accounting/Objects/Object/Id Typ ObjectIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för objektet element SIE/Accounting/Objects/Object/Name text Namn på objektet element SIE/Accounting/Objects/Object/TypeOfObjectId Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Anger typ av objekt. Skall motsvaras av ett element i TypeOfObject med denna identitet. element SIE/Accounting/FinancialYears underelement FinancialYear text Redovisningsinformation.
8 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear underelement Journals OpeningBalances Balances Budgets ClosingBalances attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning start xsd:date ja Räkenskapsårets startdatum. Anges i formatet CCYY-MM-DD. end xsd:date ja Räkenskapsårets slutdatum. Anges i formatet CCYY-MM-DD. isclosed xsd:boolean false Anger om räkenskapsåret är avslutat. Ange True alt 1 för att sätta det som avslutat. Om utelämnat betraktas räkenskapsåret som ej avslutat. text Innehåller redovisningsinformation för ett räkenskapsår. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals underelement Journal text Verifikationer element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal underelement Id Name JournalEntry text Delmängd av verifikationer, t ex verifikationsserie. Om exporterande program hanterar olika serier skall det skapas ett element av denna typ för varje serie. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/Id text Verifikationsserie. Om det utelämnas kan importerande program sätta serien.
9 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/Name text Namn på verifikationsserien element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry underelement Id Date Text LedgerEntry text En verifikation. Verifikationerna skall läggas i stigande nummerordning inom serien. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Id text Verifikationsnummer. Om det utelämnas kan importerande program sätta verifikationsnumret. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Date Typ xsd:date text Verifikationsdatum element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Text text Verifikationstext
10 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/LedgerEntry Typ extension of LedgerEntryTYPE underelement AccountId Amount RegistredDate RegistredBy Text Date Quantity Unit ObjectGroup Object attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning revoked xsd:boolean false Anger om verifikationsraden är struken. Ange True eller 1 om raden är struken. Om utelämnad betraktas raden som ej struken. revokedby xsd:string Om raden är struken kan detta attribut användas för att m h a signatur eller motsvarande ange vem som strukit raden. text En verifikationsrad element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances underelement OpeningBalance text Ingående balanser.
11 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances/OpeningBalance underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Innehåller den ingående balansen för ett balanskonto. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances underelement Balance text Saldon element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances/Balance Typ BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Ett saldo
12 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets underelement Budget text Budgetar element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget underelement Id Name BudgetEntry attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning Beskrivning BudgetID xsd:string BudgetName xsd:string text En budget element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/Id text Identitet för budgeten element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/Name text Budgetens namn
13 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/BudgetEntry Typ BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text En budgetrad element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances underelement ClosingBalance text Utgående balanser text rad 3 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances/ClosingBalance underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text En utgående balans för ett konto
14 element SIE/AccountsPayable underelement Suppliers Invoices text Innehåller information från leverantörsreskontran. Leverantörer, fakturor och betalningar. element SIE/AccountsPayable/Suppliers underelement Supplier text Leverantörer element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier underelement SupplierId SupplierName SupplierOrganizationalNumber SubNumber text En leverantör element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierId Typ SupplierIdTYPE minimilängd 1 text Leverantörens identitet, t ex leverantörsnr element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierName text Leverantörens namn element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierOrganizationalNumber
15 text Leverantörens organisationsnr element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SubNumber text Tilläggsnummer för en leverantör. Används för att särskilja flera förekomster av samma leverantör. element SIE/AccountsPayable/Invoices underelement Invoice text Leverantörsfakturor element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice
16 underelement SupplierId InvoiceType InvoiceNumber InvoiceDate DueDate InternalId ArrivalDate RegistredDate ApprovalSign GrossAmount VatAmount GrossAmountInCurrency VatAmountInCurrency CurrencyId Payment JournalInfo text En leverantörsfaktura element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/SupplierId Typ SupplierIdTYPE minimilängd 1 text Leverantörsnr element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceType Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration DEBIT enumeration CREDIT text Fakturatyp element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceNumber text Fakturanummer element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceDate Typ xsd:date text Fakturadatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/DueDate Typ xsd:date text Förfallodatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InternalId text Intern identitet av fakturan
17 element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/ArrivalDate Typ xsd:date text Ankomstdatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/RegistredDate Typ xsd:date text Registeringsdatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/ApprovalSign text Attesterad av element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/GrossAmount Typ xsd:decimal text Totalbelopp. ANges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/VatAmount Typ xsd:decimal text Momsbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/GrossAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Totalbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används GrossAmount. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/VatAmountInCurrency Typ xsd:decimal
18 text Momsbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används VatAmount element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/Payment Typ PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text En betalningshändelse. Kan förekomma obegränsat antal gånger.
19 element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning element SIE/AccountsReceivable underelement Customers Invoices text Innehåller information från kundreskontran. Kunder, fakturor och betalningar. element SIE/AccountsReceivable/Customers underelement Customer text Kunder element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer underelement CustomerId CustomerName CustomerOrganizationalNumber SubNumber text En kund
20 element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerId Typ CustomerIdTYPE minimilängd 1 text Kundens identitet, t ex kundnr element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerName text Kundens namn element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerOrganizationalNumber text Kundens organisationsnr element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/SubNumber text Tilläggsnummer för en kund. Används f ör att särskilja flera förekomster av samma kund. element SIE/AccountsReceivable/Invoices underelement Invoice text Kundfakturor
21 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice underelement CustomerId InvoiceType InvoiceDate RegistredDate InvoiceNumber GrossAmount VatAmount GrossAmountInCurrency VatAmountInCurrency CurrencyId Payment JournalInfo text En kundfaktura element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/CustomerId Typ CustomerIdTYPE minimilängd 1 text Kundens identitet element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceType Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration DEBIT enumeration CREDIT text Fakturatyp element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceDate
22 Typ xsd:date text Fakturadatum element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/RegistredDate Typ xsd:date text Registreringsdatum element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceNumber text Fakturanummer element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/GrossAmount Typ xsd:decimal text Totalbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/VatAmount Typ xsd:decimal text Momsbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/GrossAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Totalbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används GrossAmount. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/VatAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Momsbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används VatAmount.
23 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/Payment Typ PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text Betalningshändelse. Kan förekomma obegränsat antal gånger.
24 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning group BalanceGROUP underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en saldopost element BalanceGROUP/AccountId Typ AccountIdTYPE text Kontonr element BalanceGROUP/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Positivt för debet och negativt för kredit.
25 element BalanceGROUP/Quantity Typ xsd:decimal text Kvantitet element BalanceGROUP/Unit text Enhet element BalanceGROUP/ObjectGroup Typ ObjectGroupRefe rencetype underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Dimension element BalanceGROUP/Object Typ ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Objekt
26 complextype BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en saldopost för en viss period element BalanceWithPeriodTYPE/Period Typ PeriodTYPE text Bokföringsperiod. Anges i formatet YYMM complextype JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Typdefinition för en referens till en verifikationspost element JournalInfoTYPE/FinancialYear Typ xsd:date text Räkenskapsår. Anges med räkenskapsårets startdatum
27 element JournalInfoTYPE/JournalId text Verifikationsserie element JournalInfoTYPE/JournalEntryId text Verifikationsnummer element JournalInfoTYPE/JournalDate Typ xsd:date text Verifikationsdatum complextype LedgerEntryTYPE underelement AccountId Amount RegistredDate RegistredBy Text Date Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en transaktionspost
28 element LedgerEntryTYPE/AccountId Typ AccountIdTYPE text Kontonr. Kontot skall vara deklarerat under elementet Accounts. element LedgerEntryTYPE/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Positivt för debet och negativt för kredit. element LedgerEntryTYPE/RegistredDate Typ xsd:date text Registreringsdatum element LedgerEntryTYPE/RegistredBy text Registrerad av element LedgerEntryTYPE/Text text Transaktionstext element LedgerEntryTYPE/Date Typ xsd:date text Transaktionsdatum. Om utelämnat används verifikationens datum. element LedgerEntryTYPE/Quantity Typ xsd:decimal
29 text Kvantitet. Anges normalt med samma tecken som för beloppet. element LedgerEntryTYPE/Unit text Enhet för kvantiteten. element LedgerEntryTYPE/ObjectGroup Typ ObjectGroupReferenceTYPE underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Dimension element LedgerEntryTYPE/Object Typ ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Objekt complextype ObjectGroupReferenceTYPE underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Typdefinition för en angivelse av en dimension element ObjectGroupReferenceTYPE/TypeOfObjectGroupId Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Typ av dimension
30 element ObjectGroupReferenceTYPE/ObjectGroupId Typ ObjectGroupIdTYPE minimilängd 1 text Dimensionens identitet complextype ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Typdefinition för en angivelse av ett objekt element ObjectReferenceTYPE/TypeOfObjectId Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Typ av objekt element ObjectReferenceTYPE/ObjectId Typ ObjectIdTYPE minimilängd 1 text Objektets identitet
31 complextype PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text Typdefinition för en betalningshändelse element PaymentTYPE/AssignmentDate Typ xsd:date text Beordringsdatum element PaymentTYPE/PaymentDate Typ xsd:date text Betalningsdatum element PaymentTYPE/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Anges i redovisningsvaluta.
32 element PaymentTYPE/AmountInCurrency Typ xsd:decimal text Belopp i ursprungsvaluta. element PaymentTYPE/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element PaymentTYPE/ReceiverReference text Betalningsmottagarens referens element PaymentTYPE/SenderReference text Betalningsavsändarens referens element PaymentTYPE/IntermediaryReference text Betalningsförmedlarens referens element PaymentTYPE/ModeOfPayment Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration POSTALGIRO enumeration BANKGIRO enumeration DEPOSIT enumeration CHECK enumeration CASH enumeration SETTLEMENT enumeration IBAN enumeration UNKNOWN text Betalningssätt
33 element PaymentTYPE/AccountNumber text Kontonr som betalningen utfördes till eller från element PaymentTYPE/AdditionalInfo text Tilläggsinfo element PaymentTYPE/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning simpletype AccountIdTYPE Typ restriction of xsd:integer text Typdefinition för ett kontonr simpletype AccountTypeTYPE Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration ASSET enumeration LIABILITY enumeration INCOME enumeration COST text Typdefinition för en kontotyp simpletype CurrencyIdTYPE Typ restriction of xsd:token längd 3 text Typdefinition för en valutakod. Anges enligt kodlista ISO 4217.
34 simpletype CustomerIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en kundidentitet simpletype ObjectGroupIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en dimensionsidentitet simpletype ObjectIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en objektidentitet simpletype PeriodTYPE Typ restriction of xsd:integer text Typdefinition för en bokföringsperiod. Period anger kalandermånad inom räkenskapsåret. Period 1 är lika med första månaden i räkenskapsåret. Period 0 avser hela året. simpletype SupplierIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinititon för en leverantörsidentitet simpletype TypeOfObjectGroupIdTYPE text Typdefinititon för en dimensionstypsidentitet simpletype TypeOfObjectIdTYP type restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en objektidentitet
XMLSIE. Utgåva 1.0 (2003-07-03) XMLSIE 1.0 1 (35)
XMLSIE Utgåva 1.0 (2003-07-03) XMLSIE 1.0 1 (35) Innehållsförteckning INLEDNING...4 Bakgrund...4 Nyheter mot tidigare versioner från SIE...4 Avgränsningar...4 GRUNDLÄGGANDE OM FORMATBESKRIVNINGEN...4 Hur
Mappningen gjordes med utgångspunkt i XML-SIE 1.0 med verktyget Altova XML Spy. SIE-gruppen förvaltar inte längre XML-SIE 1.0.
Bredenberg Geber Lövblad SoU 2007-11-23 1.5 1 (8) Syfte Att ställa av urval av uppgifter ur redovisningssystemet Agresso för avslutade räkenskapsår i XML-filer. Urval har beskrivits i rapporten Avställning
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören
Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
2. Change log Datamodell/XML
2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader
DHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Lathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Registervård Fakturaspecifikation
Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg
Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format
Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström
Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid
Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare
SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...
Inbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions
Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten
Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?
Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första
så här läser du ditt värdebesked
så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT
KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering
Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Statusrapport avvisade betalningar i Handelsbankens semikilon separerade CSVformat
Statusrapport avvisade betalningar i Handelsbankens semikilon separerade CSVformat Version 0.1.1 Publiceringsdatum 2009-05-15 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 DEFINITIONER... 3 1.2 HISTORIK...
Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:
Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum
Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB
Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för
Ankomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Registrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Postbeskrivning Customerjournal_1.0 innehåll
Postbeskrivning Customerjournal_1.0 innehåll 1 Versionshistorik... 2 2 Relaterade dokument... 2 3 Allmänt... 2 3.1 Filnamnbeskrivning... 2 3.2 Validering... 2 4 Övergripande bild XML-struktur... 3 5 XML-struktur
Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Leverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll
GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering
Corporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB
Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet
Öppna data. Teknisk specifikation. 2014 05 12 Version 0.4. Skolmatsdata. Nationellt ramverk för tillgängliggörande av skolmatsdata
Öppna data Skolmatsdata Teknisk specifikation Nationellt ramverk för tillgängliggörande av skolmatsdata Deltagare Björn Hagström, Örebro kommun Andreas Krohn, Helsingsborgs stad, Dopter AB Fredrik Eriksson,
24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.
Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Informationsmodell e-tullräkning Sid 1(29) baserad på NES 2.0
Informationsmodell e-tullräkning Sid (29) Innehåll INVOICE... 2 ADDITIONAL DOCUMENT REFERENCE... 4 ATTACHMENT... 5 EXTERNAL REFERENCE... 5 ACCOUNTING SUPPLIER PARTY... 6 ACCOUNTING CUSTOMER PARTY... 6
Smarta tips i ekonomisystemet
Smarta tips i ekonomisystemet Snabbkommandon i grundboksbilderna Med grundboksbild avses de registreringsbilder som återfinns under Bearbeta Grundboksregistrering, de snabbkommandon som tas upp här är
Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.
Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter
ROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:
Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn
Reducering till relationsscheman
E-R-modellen, Reducering till rel.scheman 6-26 Reducering till relationsscheman En databas som överensstämmer med ett E-R-databasschema kan representeras som en mängd relationsscheman ty E-R-modellen och
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?
Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum
EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Importera adressregister
Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import
SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer
SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet
SQL, nästlade delfrågor 3-19. Nästlade delfrågor. En nästlda delfråga är ett select-from-where uttryck inom where-klausulen i en annan fråga.
SQL, nästlade delfrågor 3-19 Nästlade delfrågor SQL har en mekanism för nästling av delfrågor: En nästlda delfråga är ett select-from-where uttryck inom where-klausulen i en annan fråga. Delfrågor används
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.
ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Användarmanual. UPS Billing Center
Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det
Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och
-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen
Koncernkontoret/Ekonomiservice Västra Götalandsregionen 09-0- Lathund för: -Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen Hur Du registrerar/ändrar dina uppgifter För att ändra
Importera adressregister
Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import
FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox
Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox Innehåll KOM IGÅNG INGÅENDE BALANSER KONTOPLAN BOKFÖRING RAPPORTER LEVERANTÖRER KUNDER KUNDFAKTURA
Leverantörsportalen Guide för leverantörer
Intraservice Leverantörsportalen Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2019-02-15 1.0 2019-02-25 1.1 Innehåll 1 Faktura... 3 1.1 Fakturainformation... 3 1.1.1 Fakturainformationen utgörs
Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll
GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av
Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA
Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten
Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av
För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.
1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord
EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3
EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN
Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.
Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar
TAGFAK_TOTAL, semicolon separated
DHL Freight (Sweden) AB Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message (for both DHL Freight Sweden Domestic and International invoices) Version 1.1 Updated 2012-12-07 Version
E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het
E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning
Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Övningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
VISMA Control 5.3 förändringar
VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter
Omföra moms i PromikBook
Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Bokförlätt Ett bokföringsprogram för föreningar
Bokförlätt Ett bokföringsprogram för föreningar Innehållsförteckning Inledning... 1 Programbeskrivning och systemkrav... 2 Krav och önskemål på ett bokföringsprogram... 2 Några centrala begrepp... 3 Verifikation...
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING
BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slutrapport Författare Avd Telefon Datum Version Sid Håkan Lövblad T/R 2006-06-30 1.2 1 (3) Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet
Slutrapport Håkan Lövblad T/R 2006-06-30 1.2 1 (3) Sammanfattning et har med utgångspunkt i ett XML-schema beställt en XML-fil med räkenskapsinformation från Agresso AB ur Riksarkivets tillämpning av affärssystemet
Utländska leverantörsbetalningar från Sverige Danske Bank format
Sida 1 av 6 Detta format beskriver, hur utländska betalningar i svensk Utlands-LB skall mappas. Här är beskrivet två öppningsposter. Ett om filen skall sändes direkt till Danske Bank och ett via Bankgirot.
Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Vad är XML Schemas. XML Schemas. Varför XML Schmas. Namespace
Vad är XML Schemas XML Schemas XML Schemas gör samma sak som DTDer fast bättre dvs med XML Schemas går det att definiera XMLvokabulärer och det går att validera instansdokument mot dessa schemas. XML Schemas
Bilaga 1 Prelimina r Fö ra ndringar i fi2base
Bilaga 1 Prelimina r Fö ra ndringar i fi2base Förändringarna i fi2base rör två områden: komplexa strukturer och basentiteter. De komplexa strukturerna (complex types) förändras främst för att hantera ändringar
Formatbeskrivning Löner, Sverige
Formatbeskrivning Löner, Sverige Edifact-format Paymul EDIFACT PAYMUL 1 (11) februari 2006 Innehåll INLEDNING... 3 IMPLEMENTATIONSANVISNING... 4 LÖNEBETALNINGAR VIA BANKGIRO... 4 LÖNER... 10 Betalningsdatum...
Nyheter 3LPro 2015.Q3
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Bilaga C (informativ) Översikt och exempel
Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt
DataPartner AB. Bättre kontroll och översikt i företaget
DataPartner AB DataPartner är en leverantör av Visma SPCS, affärssystem och ekonomitjänster. Vi erbjuder SPCS utbildningar, konsultation, lager- och logistiklösningar samt tillbehör för små och mellanstora
Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten
Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (6) Bästa leverantör, tidigare Norrbottens Läns Landsting har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet
Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium
Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För inkommande meddelanden (ORDERS) För att skicka beställningar i ESXML-ORDERS formatet skall detta skickas till av Elektroskandia angivet/ upplagd
Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.
Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
TAGFAK, semicolon separated
DHL Sweden Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message Version 1.1 Updated 2011-09-09 Version history Date/version Field Modification / Comment Updated by 2011-02-17 First
ANVISNINGAR FÖR LEVERANTÖRER SKAPA E-FAKTUROR PÅ PORTALEN
INMATNINGSGUIDE FÖR LEVERANTÖRER 1 ANVISNINGAR FÖR LEVERANTÖRER SKAPA E-FAKTUROR PÅ PORTALEN SEPTEMBER 2018 Leverantörer följer anvisningarna. KONE förbättrar processen från inköp till betalning och gör
E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.
E-faktura Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. Instruktion till leverantörer 2 (8) Bästa leverantör, Coop har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware.
Postbeskrivning FileResponse innehåll
Postbeskrivning FileResponse innehåll 1 Versionshistorik... 2 2 Relaterade dokument... 2 3 Allmänt... 2 3.1 Filnamnbeskrivning... 2 3.2 Filtyper... 2 4 Filstruktur FileResponse... 3 5 Appendix... 8 5.1