ÅRSRAPPORT Stadsområdesnämnd Väster. Revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret ÅRSRAPP 2013 VÄSTER

Transkript

1 2013 Stadsområdesnämnd Väster Revisorskollegiet Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida: malmostadsrevision@malmo.se

2 BESKRIVNING AV ÅRETS GRANSKNING SAMMANFATTANDE BEDÖMNING STADSOMRÅDESNÄMNDENS UPPDRAG Kommunövergripande verksamhets- och finansiella mål Verksamhetsområde Organisation Väsentliga förändringar under verksamhetshalvåret INTERN KONTROLL NÄMNDENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING Riskanalys Internt kontrollarbete Intern kontrollplan Genomförande av den interna kontrollplanen Föreläggande från myndigheter Rapport om gynnande beslut som inte verkställts Domar och beslut som har gått nämnden emot s bedömning VERKSAMHETSMÅL/UPPDRAG NÄMNDENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING Mål/uppdrag Mål/uppdragsuppdragsuppföljning Mål/uppdragsuppfyllelse s bedömning NÄMNDENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING EKONOMI Ekonomisk styrning Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Nämndens kommentar s iakttagelser och noteringar Balansräkning Maskiner och inventarier Fordringar Avsättningar Kortfristiga skulder s bedömning ÖVRIG GRANSKNING AV NÄMNDEN Fördjupade granskningsprojekt Stadens arbete med uppdrag som berör hemlöshet Löpande granskning Klimat- och miljöarbetet i Sidan 2 av 20

3 7 NYCKELTAL Personal Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Sidan 3 av 20

4 Beskrivning av årets granskning Årets årliga granskning avseende stadsområdesnämnd Väster omfattar endast granskning/uppföljning av delårsbokslut 3 och årsbokslut inklusive årsanalys. Utöver den årliga granskningen genomförs också i enlighet med revisionsplanen så kallade fördjupade granskningsprojekt. 1 Sammanfattande bedömning Intern kontroll Nämndens styrning med hänsyn till den interna kontrollplanen bedöms vara tillräcklig. Planen har föregåtts av en väl strukturerad riskanalys där valet av kontrollmoment, som rör både redovisning och verksamhet, kan kopplas till riskbedömningen. Den genomförda interna kontrollen bedöms däremot inte vara helt tillräcklig enligt revisionskontorets kriterier, då kontrollmomenten inte har rapporterats löpande under andra halvåret till nämnden. Med hänsyn till den ökade administrativa arbetsbelastningen som arbetet med omorganisationen har inneburit, har förvaltningen valt att rapportera det sammanställda resultatet av kontrollerna endast till stadsområdesnämnden Mål/uppdrag, mål/uppdragsuppföljning och mål/uppdragsuppfyllelse Nämndens styrning avseende verksamhetsmålen bedöms som inte helt tillräcklig enligt revisionskontorets kriterier. Bedömningen grundas på att nämnden inte har brutit ned kommunfullmäktiges mål och beslutat om egna nämndsmål. I samband med allt arbete med ny organisation fanns det inte möjlighet att göra mer. Uppföljning av verksamhetsmålen går inte att bedöma, eftersom dessa saknas. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt uppdrag budget 2013 bedöms vara tillräcklig. Nämnden bidrar till uppfyllelsen i de flesta av kommunfullmäktiges mål. Vissa av målindikatorernas uppfyllelse går däremot inte att bedöma på grund av att uppgifter saknas för Vad avser uppdragsuppfyllelsen är 17 av 22 uppdrag uppfyllda, vilken får anses vara tillräcklig. Ekonomisk styrning Nämndens ekonomiska styrning är tillräcklig enligt revisionskontorets kriterier. Denna bedömning grundar sig bland annat på att rapportering sker regelbundet i enlighet med kommuncentrala riktlinjer. Nämnden upprättar utfallsprognoser, delårsrapporter och årsanalys där avvikelser och underskott kommenteras och analyseras. Bokslutet för 2013 exklusive ekonomisk hjälp visar ett underskott på tkr. I resultatet ingår underskott med tkr för hemlöshetskostnader. Enligt kommunens regelverk från för resultatöverföring behöver stadsområdesnämnden inte överföra 75 % av hemlöshetskostnaderna, vilket motsvarar tkr. Resultat exklusive underskott i hemlöshet beräknas till tkr. Ekonomisk hjälp visar ett underskott på tkr. Balans- och resultaträkning är granskade utan anmärkning. Sidan 4 av 20

5 2 Stadsområdesnämndens uppdrag 2.1 Kommunövergripande verksamhets- och finansiella mål I kommunallagens, KL 8 kap 5 fastställs att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Ur propositionen till lagtexten framgår att en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen ska uttryckas i form av finansiella mål. Verksamhetsperspektivet beskrivs som att, förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning är att, det finns ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för ekonomistyrning, vilka reglerar den interna ekonomistyrningen. I den kommunala redovisningslagen KRL 4 kap 5 framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. I propositionen till lagen framgår emellertid att, för att målen för ekonomisk hushållning ska få någon betydelse för beslutsprocessen krävs att de stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt. 2.2 Verksamhetsområde Stadsområdena ansvarar för individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheten. Stadsområdena har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin. 2.3 Organisation I Malmö finns fem stadsområden: Norr Öster Söder Väster Innerstaden Respektive stadsområde styrs av en stadsområdesnämnd som ansvarar för en stor del av den lokala servicen. SoN Väster består av tretton ordinarie ledamöter och tretton ersättare. Ordförande är Jamal El-Haj, förste vice ordförande Carlos González och andre vice ordförande är Göran Wiberg. SoN Väster har två utskott: arbetsutskott myndighetsutskott För frågor som berör äldre finns lokala pensionärsrådet, som är ett rådgivande organ med lokala politiker och pensionärsföreningarna representerade. Sidan 5 av 20

6 Stadsområdesdirektör Gisela Green är förvaltningschef, och den centrala administrationen utgör staben bestående av: HR Ekonomi Kommunikation Inom förvaltningen ansvarar följande avdelningar för kärnuppdragen: Bistånd inom vård och omsorg Vård och omsorg, verksamhet Individ- och familjeomsorg Områdesutveckling 2.4 Väsentliga förändringar under verksamhetshalvåret Höstens arbete har i hög grad präglats av implementering av den nya organisationen. Stadsområde Väster är ett expansivt område. Byggnation planeras och är pågående i flera stora nybyggnadsområden inom stadsområdet. 3 Intern kontroll nämndens styrning och uppföljning 3.1 Riskanalys Risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts i respektive verksamhet inom före detta Hyllie och Limhamn-Bunkeflo SDF och har dokumenterats. Genomförda kontroller under våren 2013 inom före detta Hyllie och Limhamn-Bunkeflo SDF har i vissa fall visat på flera eller större avvikelser. Dessa kontroller har till största delen tagits med även i denna interna kontrollplan, som även består av fem av de sex kommungemensamma kontroller som kommunstyrelsen beslutat om Risk- och väsentlighetsanalys har också genomförts i den nya ledningsgruppen Internt kontrollarbete SoN Väster har beslutat om System, regler och anvisningar för SoN Västers interna kontroll. Dokumentet behandlar bland annat system för intern kontroll riskanalys metod för sammansättning av intern kontrollplan kontrollrapportering Sidan 6 av 20

7 förbättringsarbete rapportering till nämnden och kommunstyrelsen revidering av intern kontrollsystemet 3.3 Intern kontrollplan SoN Väster beslutade om intern kontrollplan för andra halvåret Planen har begränsats till 14 kontroller med anledning av att den endast omfattar ett halvt år och med hänsyn till den ökade administrativa arbetsbelastning som arbetet med omorganisationen innebär. Av planen framgår granskningsområde, kontrollansvar, frekvens/tidpunkt/metod, till vem avvikelse ska rapporteras samt att rapportering kommer att ske till SoN Väster i januari Kommungemensamma kontrollmål Rutiner på HR-området Sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning. Rutiner på HR-området Semester. Omorganisationen Information och kunskaper till den nya organisationen vid överlämnandet. Intern kontroll och riskanalyser Väsentliga risker i verksamheterna. Intern kontroll och riskanalyser Involvera de förtroende valda i riskanalysen. Övriga granskningsområden Kontantförsäljning. Förekomst och följsamhet avseende rutiner för daglig kassaredovisning och förvaring av kontanter. Privata medel inom äldreomsorg. Följsamhet regler och riktlinjer. Dokumentation/daganteckning inom äldreomsorg. Följsamhet lagstiftning och riktlinjer. Hemsjukvården dokumentation enligt HSL. Gemensamma rutiner efter omorganisationen. Kännedom om gemensamma rutiner och följsamhet för rutiner inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Trygghet och säkerhet inom fritidsverksamheten. Förekomst av dokumenterade rutiner inom fritidshemsverksamheten gällande trygghet och säkerhet samt kännedom om dessa. Sidan 7 av 20

8 Familjehemsutbildning. Genomgången utbildning. Placerade barns skolgång. Ändamålsenlig skolgång och genomsnittliga skolresultat. Posthantering i omorganisationen. Ändamålsenlig funktion. 3.4 Genomförande av den interna kontrollplanen Stadsområdesnämnd Väster beslutade om uppföljning av intern kontroll andra halvåret av de 14 granskade områdena finns inga avvikelser, och för de 8 granskningsområdena som visat på avvikelser, är dessa varierande till omfattning och vikt. Granskningar som påvisat större avvikelser kommer att upprepas under Föreläggande från myndigheter Under detta avsnitt noterar vi lagakraftvunna domar som har gått mot stadsområdesnämnden, förelägganden från arbetsmiljömyndigheter, brandmyndigheten eller kritik mot handläggningen från annan tillsynsmyndighet såsom riksdagens ombudsmän (JO; JämO, DO), Socialstyrelsen eller Länsstyrelsen. Primärt tillfrågas nämndssekreteraren för stadsområdesnämnden men kontroll av dessa uppgifter kan ske av revisionskontoret mot berörda myndigheter Rapport om gynnande beslut som inte verkställts Beslut enligt SoL inom vård och omsorg Gynnande nämndsbeslut enligt 4 kap. 1 SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut eller beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts. Uppgifterna avser kvartal 4, rapporteringsdatum Stadsområde Insatstyp Tid som förflutit från beslutsdatum Kvinna/Man Väster Kontaktperson 5 månader 16 dagar Kvinna Summa 1 Tid som förflutit från avbruten verkställighet Jämförelse med föregående kvartalsrapporter. Stadsområde (kvartal 1) (kvartal 2) (kvartal 3) (kvartal 4) Hyllie 4 3 Limhamn-Bunkeflo 0 0 Väster 2 1 Beslut enligt LSS Gynnande nämndsbeslut enligt 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut eller beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från da- Sidan 8 av 20

9 gen då verkställigheten avbröts. Uppgifterna avser kvartal 4, rapporteringsdatum Stadsområde Insatstyp Tid som förflutit från beslutsdatum Kvinna/Man Väster Bostad med särskild 12 månader 14 dagar Kvinna service Bostad med särskild 9 månader 15 dagar Kvinna service Bostad med särskild 9 månader 12 dagar Man service Bostad med särskild 9 månader 4 dagar Kvinna service Bostad med särskild 7 månader 19 dagar Man service Bostad med särskild 7 månader 12 dagar Kvinna service Korttidsvistelse 6 månader 12 dagar Kvinna Bostad med särskild 5 månader 7 dagar Man service Daglig verksamhet 3 månader 19 dagar Man Summa 9 Tid som förflutit från avbruten verkställighet Jämförelse med föregående kvartalsrapporter. Stadsdel (kvartal 1) (kvartal 2) (kvartal 3) (kvartal 4) Limhamn-Bunkeflo 4 8 Hyllie 5 1 Väster Domar och beslut som har gått nämnden emot Från Datum Ärende Sidan 9 av 20

10 Tingsrätten i Malmö Protokoll från Malmö tingsrätt angående stadsområdet Västers ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten har beslutat att inte förordna den av stadsområdesnämnden föreslagna särskilda förordnade vårdnadshavaren, utan att fader ska ha vårdnaden om sin son. 3.6 s bedömning Nämndens interna kontrollplan bedöms vara tillräcklig bland annat på grund av att planen har föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys, valet av kontrollmoment kan tydligt kopplas till risk- och väsentlighetsanalysen, planen innehåller kontrollmoment som rör både redovisning och verksamhet Den genomförda interna kontrollen bedöms däremot inte vara helt tillräcklig enligt revisionskontorets kriterier, då kontrollmomenten inte har rapporterats löpande under andra halvåret till nämnden. Med hänsyn till den ökade administrativa arbetsbelastningen som arbetet med omorganisationen har inneburit, har förvaltningen valt att rapportera det sammanställda resultatet av kontrollerna endast till stadsområdesnämnden Verksamhetsmål/uppdrag nämndens styrning och uppföljning 4.1 Mål/uppdrag Nämndsmål Stadsområdesnämnd Väster har inte beslutat om egna nämndsmål för Uppdrag budget 2013 I budgeten för 2013 framkommer att från och med nu ändrar budgettexten karaktär och ska bli ett tydligare styrdokument. Undantaget förordet, ska endast planer och prioriteringar för 2013 beskrivas i texten. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet. "Planer och prioriteringar" benämns av stadskontoret uppdrag. Stadskontoret har identifierat sammanlagt 155 uppdrag. Dessa har sedan av stadskontorets ledning gåtts igenom och fördelats på nämnderna utifrån vilken nämnd som ska göra vad. Uppföljning ska göras i halvårsrapport och årsanalys. Vad avser stadsområdesnämnderna ska 26 uppdrag följas upp i årsanalysen. Sidan 10 av 20

11 4.2 Mål/uppdragsuppdragsuppföljning Enligt stadskontorets anvisningar för årsbokslut 2013 ska mål/uppdragsuppföljning göras. Kommunfullmäktiges mål 2013 Kommunfullmäktige har antagit 27 kommunövergripande mål och utav dessa har stadsområdesnämnden följt upp 21 stycken, vilka samtliga äger tillämplighet på stadsområdesnämndens verksamhetsområden. Vissa av målindikatorerna ska mäta förändringen mellan 2013 och Vissa av dessa går inte att bedöma då uppgifter saknas för 2012 på grund av ny organisation från och med Uppdragsuppföljning budget 2013 Stadsområdesnämnd Väster har under andra halvåret följt upp 22 uppdrag inom områdena Barn och unga Trygghet och kvinnofrid Hemlöshet Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd Personalpolitik Upphandling, konsument och livsstil Vård och omsorg Översyn av taxor och avgifter Nedan redovisas de uppdrag som inte bedöms vara uppfyllda: Utveckla förebyggande arbete med barn/unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Bjuda in fastighetsägare till dialog för att hantera stadens bostadssociala utmaningar. Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden. Implementering av den reviderade mötespolicyn. Översyn av taxor och avgifter. 4.3 Mål/uppdragsuppfyllelse Nämnden bidrar till uppfyllelsen i de flesta av kommunfullmäktiges mål. Vissa av målindikatorernas uppfyllelse går däremot inte att bedöma på grund av att uppgifter saknas för Vad avser uppdragsuppfyllelsen är 17 av 22 uppdrag uppfyllda. Sidan 11 av 20

12 Stadsområdesnämnden har bidragit till uppfyllelse av målet ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Alla sektioner inom ordinärt boende 2, HSL, enheten för service och trygghet samt enheten för säbo 2 har gått igenom utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering. Upplevelsen är att planen är känd för de flesta medarbetare, men att det behövs mer kunskap kring hur den kan förankras och arbetas med i verksamheterna kommer alla verksamheter att göra någon aktivitet inom jämställdhetsområdet. Förvaltningen använder könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapporter till nämnden i samtliga statistikområden utom när det gäller försörjningsstöd och trygghet. Jämställdhetsanalyser har bland annat genomförts inom HR-avdelning och inom Vård och omsorg. 4.4 s bedömning Nämndens styrning avseende verksamhetsmålen bedöms som inte helt tillräcklig enligt revisionskontorets kriterier. Bedömningen grundas på att nämnden inte har brutit ned kommunfullmäktiges mål och beslutat om egna nämndsmål. En förutsättning för att kunna bedöma nämndens uppfyllelse av de övergripande kommunfullmäktigemålen är att nämnden har brutit ned och konkretiserat dessa i egna mål som är mätbara och tidsatta. Egna nämndsmål för 2014 har beslutats i stadsområdesnämnden , och revisonskontoret är medveten om den begränsade tid som nämnden har haft för att besluta om egna nämndsmål för andra halvåret Kommunfullmäktige beslutade att med samordning av kommunstyrelsen ge stadens samtliga nämnder och bolag i uppdrag att utveckla formerna för verksamhetsstyrningen med den inriktning som redovisats i förslaget i Bihang 2013 nr 53 Styr- och ledningssystem i. Av förslaget framgår sammanfattningsvis att fullmäktige beslutar om ett fåtal kommunfullmäktigemål för hela den kommunala verksamheten samt eventuellt ytterligare något för respektive nämnd. Nämnderna beslutar, inom de ramar som fullmäktige sätter med sina kommunfullmäktigemål och de budgetramar som finns, om nämndsmål för verksamheten. Inom ramen för de nämndsmål som nämnden fastställer beslutar verksamheten om åtaganden. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt uppdrag budget 2013 bedöms vara tillräcklig. Uppföljning av verksamhetsmål går inte att bedöma, eftersom dessa saknas. Nämnden bidrar till uppfyllelsen i de flesta av kommunfullmäktiges mål. Vissa av målindikatorernas uppfyllelse går däremot inte att bedöma på grund av att uppgifter saknas för Vad avser uppdragsuppfyllelsen är 17 av 22 uppdrag uppfyllda, vilken får anses vara tillräcklig. Sidan 12 av 20

13 5 Nämndens styrning och uppföljning ekonomi 5.1 Ekonomisk styrning Stadsområdesnämnd Väster har fattat beslut om Riktlinjer för ekonomistyrning. Riktlinjerna utgör ett nämnds- och förvaltningsanpassat komplement till Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige. Riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvarsavgränsningen dels mellan nämnd och förvaltning, dels inom förvaltningen. 5.2 Driftbudget Tabell: Totala kostnader/intäkter exklusive ekonomisk hjälp, tkr Budget 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader * ) Finansiella intäkter/kostnader -676 Kommunbidrag Resultat 0 Källa: Blankett till stadskontoret. *) personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar. Tabell: Ekonomisk hjälp, tkr Budget 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunbidrag Resultat 0 Källa: Blankett till stadskontoret. 5.3 Investeringsbudget Tabell: Investeringsram och avvikelse, tkr Ram respektive utfall/år 2013 Ram Avvikelse Källa: Blankett till stadskontoret. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det budgeterats medel för att inreda nya bibliotek i såväl Tygelsjö som i Limhamn centrum. Endast det mindre biblioteket i Tygelsjö färdigställdes under året. Sidan 13 av 20

14 5.4 Resultaträkning Tabell: Resultaträkning, tkr Budget juli - dec Prognos Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära kostnader/ intäkter Årets resultat Kommunbidrag Prognos Resurs Anslag Ekonomisk hjälp Summa Nämndens kommentar Bokslutet för 2013 exklusive ekonomisk hjälp visar ett underskott på tkr. I resultatet ingår underskott med tkr för hemlöshetskostnader. Enligt kommunens regelverk från för resultatöverföring behöver stadsområdesnämnden inte överföra 75 % av hemlöshetskostnaderna, vilket motsvarar tkr. Resultat exklusive underskott i hemlöshet beräknas till tkr. Ekonomisk hjälp visar ett underskott på tkr. Sidan 14 av 20

15 Individ- och familjeomsorg visar ett resultat på tkr, vilket bland annat förklaras med minskad extern institutionsvård för barn och unga samt vuxna. För vård och omsorgs totala verksamhet visas ett resultat på tkr. Underskottet kan väsentligen hänföras till prisökningar i nya kommungemensamma ramavtal avseende bland annat externa särskilda boendeplatser och korttidsplatser. Även hemtjänsten i den egna verksamheten redovisar underskott på grund av att utlagda besparingar inte helt kunnat genomföras. Övrigt och gemensam verksamhet visar ett resultat på tkr. Överskottet förklaras bland annat med att delar av den buffert som reserverades för extra kostnader i samband med omorganisationen inte har behövt utnyttjas. Ekonomisk hjälp visar ett resultat på tkr. Underskottet förklaras med att antalet ärenden har ökat och att kostnaden per ärende har ökat. 5.6 s iakttagelser och noteringar Helårsprognosen visade ett nollresultat exklusive ekonomisk hjälp. 5.7 Balansräkning Maskiner och inventarier Posten uppgår till tkr. Utgående balans stämmer mellan Raindance och Anläggningsreskontran i vilken även redovisas posten Förutbetalda engångshyror. Investeringarna för maskiner och inventarier uppgår till tkr. har i valda stickprov inte funnit några felaktigheter beträffande dessa aktiveringar Fordringar Externa kundfordringar uppgår till tkr och vid granskningstillfället var cirka 96 % av dessa reglerade. Osäkra fordringar uppgår till 264 tkr. Resultatet av periodiseringskontrollen är tillfredsställande Avsättningar Avsättning har gjorts på tkr avseende vitesförläggande/särskild avgift för icke verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har följt de anvisningar som stadskontoret tagit fram inför bokslutet Kortfristiga skulder Resultatet av periodiseringskontrollen är tillfredsställande. Sidan 15 av 20

16 5.8 s bedömning Nämndens ekonomiska styrning bedöms vara tillräcklig då rapportering sker enligt riktlinjer och regelverk, uppföljning sker regelbundet vid del- och helårsrapportering och avvikelser och underskott kommenteras och analyseras. Resultaträkningen ska ge en rättvisande bild av nämndens resultat. Nämndens resultaträkning har granskats och bedömts. Granskningen föranleder ingen anmärkning Balansräkningen ska ge en rättvisande bild av nämndens förmögenhetsställning. Värderingen av tillgångar och skulder ska ske efter lagstiftning och vedertagna normer. Nämndens balansräkning har granskats och bedömts. Granskningen föranleder ingen anmärkning. 6 Övrig granskning av nämnden 6.1 Fördjupade granskningsprojekt Stadens arbete med uppdrag som berör hemlöshet har granskat ansvariga nämnders arbete med hemlösheten och hur samordningen mellan olika nämnder sker. Det är den strukturellt betingade hemlösheten som ökat under senare år medan den socialt betingade hemlösheten minskat. Hemlösheten är således till största delen orsakad av bristen på bostäder i Malmö. När det gäller den socialt betingade hemlösheten visar revisionskontorets granskning att staden bedrivit och bedriver ett omfattande arbete som gett resultat. Kostnaderna för hemlösheten har ökat varje år under den senaste 10-årsperioden. Skillnaden mellan budgeterade och redovisade kostnader för hemlösheten har blivit allt större sedan Anledningen är att boendekostnaderna under den senaste 10- årsperioden ökat kraftigt utan att budgeten räknats upp i motsvarande grad. ser det som en brist att det inte skett någon justering av resurstilldelningen avseende boendekostnaderna för hemlösa. Så länge det inte tilldelas resurser anpassade till nuvarande kostnader kommer stadsområdena uppvisa negativa ekonomiska utfall. Kartläggning av hemlösheten sker manuellt en gång om året och så har det varit ända sedan man började räkna antalet hemlösa Några förändringar/förbättringar har inte skett. Vid intervjun med ett av stadsområdena framfördes också att IT-stödet var otillräckligt. kan konstatera att det inte redovisas hur mycket resurser som avsätts för den årliga kartläggningen av hemlösheten. Varken stadsområde Öster eller Innerstaden tror att hemlöshetssituationen kommer förbättras så länge bostadssituationen ser ut som den gör i Malmö. Stadsområde Öster ut- Sidan 16 av 20

17 tryckte oro för att situationen i stadsdelen kan komma att förvärras framöver på grund av hög inflyttning och hög belastning på avdelningen för individ och familjeomsorg. s uppfattning är att samarbetet över förvaltningsgränserna utökats/blivit bättre sedan hemlösheten senast granskades Slutligen noteras att enbart boendekostnaderna för hemlösa sedan 2004 uppgått till nästan 1,2 miljarder kronor. Någon samlad utvärdering (extern eller intern) av om dessa satsningar skett på ett effektivt sätt har inte gjorts. 6.2 Löpande granskning Klimat- och miljöarbetet i Kommunfullmäktige i antog 2009 ett miljöprogram för perioden Utöver detta finns en rad sektorprogram inom klimat- och miljöarbetet som beskriver mål och åtgärder för sina respektive ämnesområden. För att ta ett samlat grepp och konkretisera stadens klimat- och miljöarbete har miljöförvaltningen tagit fram en handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen Samtliga styrelser och nämnder har, enligt miljöprogrammet, ansvar för genomförandet av miljömålen och ska förhålla sig till samtliga miljömål genom att arbeta in dem i sina respektive verksamhetsplaner. Detsamma gäller för genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen. Handlingsplanen pekar ut 26 prioriterade åtgärder som behöver genomföras under mandatperioden för att de långsiktiga målen i miljöprogrammet ska kunna uppfyllas. Varje åtgärd har en eller flera förvaltningar som ansvariga. På uppdrag av kommunfullmäktige sammanställer miljöförvaltningen varje år en miljöredovisning för baserat på enkäter ställda till de kommunala förvaltningarna. Stadsområdesförvaltning Väster har ansvar för åtgärderna 15, 25, 26 där samtliga har rapporterats till miljöförvaltningen. Åtgärderna beskrivs närmare i Handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Sidan 17 av 20

18 7 Nyckeltal 7.1 Personal Tabell: Personalstatistik 2013 Antal anställda omräknade till heltid Kvinnor, andel i % 86,7 Personal med utländsk bakgrund, andel i % 37,3 Total sjukfrånvaro i % 6,2 Källa: Stadskontoret. 7.2 Äldreomsorg Tabell: Antal brukare och år 2013 Ordinärt boende Särskilt boende 705 Samtliga brukare Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått VoO. Tabell: Kostnad per plats och år (kr) 2013 Ordinärt boende Särskilt boende Kostnad per plats Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått VoO. Hemtjänst Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Mycket nöjd/ganska nöjd, andel i %. Äldreboende 2013 Malmö stad Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Mycket nöjd/ganska nöjd, andel i %. Källa: Brukarundersökning utförd av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen. Sidan 18 av 20

19 7.3 Individ- och familjeomsorg Ekonomisk hjälp Försörjningsstöd och introduktionsersättning Kostnad per bidragshushåll och månad (kr) Kostnad per bidragshushåll och månad (kr) Malmös genomsnitt. Antal bidragshushåll per månad (ge nomsnitt) Totalkostnad (tkr) Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått. Institutionsplaceringar Antal externa HVB-årsplatser, vuxna Antal externa HVB-årsplatser, unga Nettokostnad externa HVB-platser, vuxna, tkr Nettokostnad externa HVB-platser, unga, tkr Totalkostnad externa HVB-platser, tkr Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått. Hemlöshet Antal hemlösa Antal hotellnätter (boendedygn) Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått samt statistik över antal hemlösa. Antalet hemlösa totalt i Malmö var 973 under 2013, en minskning med 2 procent jämfört med Antalet boendedygn på hotell i Malmö uppgick till st och totalkostnaden till tkr under Jämfört med 2012 en kostnadsökning på 22 procent. Inventering av antalet hemlösa sker varje år under en utvald dag under hösten av respektive stadsdel. Stadskontoret sammanställer materialet. Sidan 19 av 20

20 Socialstyrelsens definition av hemlös lyder. Person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Personer som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen under mätperioden. Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer. Sidan 20 av 20