- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd KF KS KS Budget Budget Budget Budgetförslag Budgetförslag (Belopp i tkr) Politisk verksamhet 3 304, , , , ,0 2. Kommunledningsförvaltning , , , , ,9 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 897,0 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning , , , , ,2 Bygg o Miljönämnd 5 238, , , , ,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning , , , , ,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning , , , , ,0 6. Skog , , , , ,0 7. Trafik 1 100, ,0 950,0 950,0 950,0 Nettokostnad KS totalt , , , , ,9 8. Gymnasieförbundet , , , , ,0 9. Komvux 2 800, , , , ,0 10. Räddningstjänsten 9 900, , , , ,0 Nettokostnader övriga , , , , ,0 Utbetalning pensioner , , , , ,0 Avskrivningar , , , , ,0 NETTOKOSTNAD TOTALT , , , , ,9 Skatteintäkter , , , , ,0 Statsbidrag , , , , ,0 SUMMA INTÄKTER , , , , ,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0-22,0-22,0 Räntekostnad 4 076, , , , ,0 Finansnetto 4 056, , , , ,0 RESULTAT 6 219, , , , ,1 Invånare 5 385, , , , ,0 Resultat enl finansiella mål 6 156, , , , ,1 % 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 DIFF 62,9 100, , ,7 0,0 Skatteintäkter & Skatteintäkter & Skatteintäkter & statsbidrag statsbidrag statsbidrag enligt SKL 18:05 enligt SKL 18:35 enligt SKL 18: Minskad befolkning

28 Budget 2019 Politisk och Ekonomisk budgetskrivelse

29 Förslag till budget 2019 Vi socialdemokrater har förvaltat kommunens ekonomi väl vilket ger goda förutsättningar för att göra viktiga investeringar i kommunens gemensamt ägda infrastruktur samtidigt som vi kan fortsätta utveckla kvaliteten i välfärdsområdena i kommunen. Fortfarande är det dock så att statsbidrag och skatteintäkterna inte svarar upp mot de kostnadsökningar som kommunen har vilket innebär att fortsatt tydlighet och ekonomistyrning är av högsta vikt för att garantera en långsiktighet för kommunen. Vårt arbete kommer främst att fokuseras på tre områden. Utveckling av välfärden med särskilt fokus på jämställdhets- och jämlikhetsökande insatser, ett fortsatt arbete för stötta och lyfta de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och ett tydligt fokus på att höja kvaliteten inom skolan. Men för att detta ska vara möjligt så måste de hårda grundförutsättningarna finnas på plats. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag att man investerar rejält i det gemensamt ägda fastigheterna, både för att minska underhållskostnader men också för att återställa standarden på de samma. Detta föreslår vi ska finansieras genom upptagande av lån under 2019 uppgående till 20 mkr som skall ligga utöver den vanliga investeringsbudgeten. Jonas Andersson (S) Kommunstyrelsens ordförande

30 Generella riktlinjer Vi vill att alla verksamheter ska fortsätta det arbete med sjuktal för att skapa bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Målet är att minska sjuktalen. Vi vill att verksamheterna hitta nya kreativa lösningar på hur man kan organisera verksamheten eller ta tillvara idéer som kan generera tidsmässiga eller ekonomiska besparingar. Detta gäller stort som smått och kan med fördel göras genom samverkan och samarbete med andra organisationer, företag, myndigheter osv. För att kunna vara en effektiv organisation är det viktigt att det finns rätt kompetens. Det är upp till verksamheten att se till att vi ha rätt personer på rätt plast och att dessa har kompetens att genomföra uppdraget. Vi vill att alla verksamheter jobbar med kommunikation så att alla vet vad som händer, vad som förväntas av dem och att man upplever att det är bra kommunikation både inom verksamheter och i organisationen i stort. Det är också viktigt att vi är tydliga gentemot de som vi finns till för och att vi kommunicerar med dem så att de vet vad som kan förväntas att få men också de skyldigheter de kan ha gentemot kommunen. Vi ska alltid ha medborgaren, eleven, brukaren, gästen i fokus. Vi är till för medborgarna och ska i vårt arbete ha ett gott värdskap och leverera bra kvalitet på det vi gör. Vi vill fortsätta vår satsning på kultur och detta genom att ha en fortsatt bra kulturskola, genom den utveckling vi ser i Döda fallet samt thailändska paviljongen. Vi vill också att verksamheten i den mån det är möjligt uppmuntrata till kulturella aktiviteter och har detta som ett naturligt inslag för medborgare, elever och brukare men också för personalen. Vi ser gärna att man ansöker om projekt och annat som har denna inriktning för att utveckla kommunens kulturinriktning. För att kunna vara framgångsrik långsiktigt är det viktigt att kompetensförsörjningsarbetet fortsätter och att man offensivt arbetar med det. Vi ser gärna att fler projekt inom ramen för olika stödprogram genomförs i kommunen då detta är ett enkelt sätt att genera utvecklingsmedel. Vi vill inte att våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ska privatiseras. Vi kommer inte införa LOV. Under 2019 förväntas alla verksamheter, företrädare och medarbetare i kommunen axla manteln som ambassadörer för kommunen. Det är tillsammans vi skapar bilden av Ragunda kommun som en kommun man längtar efter att bo, verka och utvecklas i.

31 Kommunens finansiella mål För alla kommunens verksamheter gäller ledorden Kreativitet, Kompetens, Kommunikation och Kvalitet. Dessa ledord avspeglas i de mål verksamheterna och kommunen har. Likviditeten skall fortsatt vara positiv och om ränteläget vänder användas till att lösa de minst förmånliga lånen. Resultatet ska vara 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Soliditeten skall öka mot föregående år men alltid vara minst 15 %. För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan (minst 2 mkr/år). Alla verksamheter ska under året arbeta aktivt och preventivt för att öka frisktalet Under 2019 skall ett undantag kring investeringar tas och 20 mkr lånas upp för att finansiera ett påbörjat arbete kring underhållsskulden i de allmänt ägda fastigheterna.

32 Förslag till rambudget 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd Förslag Budget Budget Budget (Belopp i tkr) Politisk verksamhet 3 304, , ,0 2. Kommunledningsförvaltning , , ,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning , , ,2 Bygg o Miljönämnd 5 238, , ,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning , , ,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning , , ,0 6. Skog , , ,0 7. Trafik 1 100, ,0 950,0 Nettokostnad KS totalt , , ,3 8. Gymnasieförbundet , , ,0 9. Komvux 2 800, , ,0 10. Räddningstjänsten 9 900, , ,0 Nettokostnader övriga , , ,0 Utbetalning pensioner , , ,0 Avskrivningar , , ,0 NETTOKOSTNAD TOTALT , , ,3 Skatteintäkter , , ,0 Statsbidrag , , ,0 SUMMA INTÄKTER , , ,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076, , ,0 Finansnetto 4 056, , ,0 RESULTAT 6 219, , ,7 Invånare 5 385, , ,0 Resultat enl finansiella mål 6 156, , ,1 % 1,75 2,00 2,00 DIFF 62,9 100,5 34,6

33 Kommentarer till rambudget Vårt förslag till rambudget utgår ifrån försiktighetsprincipen och av detta skäl har vi kalkylerat med ett befolkningstal om Detta innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag men vi menar att det är det enda ansvarstagande sättet att beräkna dem på. Denna budget är av förklarliga skäl endast en rambudget då vi ser att arbetet med mer precisa förvaltningsbudgetar bör ske i samråd med respektive förvaltning i budgetdialog. Detta innebär också att den finansiella planen för kommande år läggs som oförändrad till dess att detta skett. Vår budget tar höjd för ökade politiska kostnader till följd av den nya modellen. Vi har valt att lägga en ökad ram från det ursprungliga förslaget för BoU och för SHB då vi vet att vi ser stora utmaningar inom de områdena framöver. Vi vill se ett fortsatt arbete med minskade barngrupper och stöd till elever med särskilda behov och detta kräver en finansiering. Vidare ser vi att AMIs arbete med de som står långt ifrån arbete är av högsta vikt för både individerna och kommunen långsiktigt. Vi vill fortsätta se ägarbidrag till Världsarv Ragundadalen AB och till Kullstabacken AB då vi anser att dessa två bolag driver ett gott utvecklingsarbete för kommunens medborgare och gäster här.

34 Mål för Barn- och utbildningsförvaltningen Ragunda kommun 2019 Mål nummer Mål 1 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära Alla förskolor och skolor i Ragunda Kommun håller hög kvalitet 2 Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier 3 Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge frisktal december 2018) Indikatorer, ange också när målet är nått Upplevd stimulans förskolagrundskola Minst 80% nöjda föräldrar-elever inom förskolagrundskola I Ragunda Kommun ska samtliga elever kunna läsa i årskurs 2 och 100% av alla elever i åk 3 når målen i alla ämnen. Eleverna i åk 6-9 når minst kunskapskravet E i samtliga ämnen. Frisktal 2019 ska vara minst 0,5 % högre än året före Tidpunkt återrapport till utskott Oktober Oktober Februari Kommentar Enkäter Bedömningsstöd Statistik personalavd 4 Barn och elever i Ragundas förskola/fritidshem/ skola ska få en bra utbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier och ett livslångt lärande Meritvärdet för åk 9 är lika eller högre än jämförbara kommuner och riket. Andel elever med behörighet till nationella program på gymnasiet är lika eller högre än jämförbara kommuner och riket. Februari Officiell statistik

35 5 Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda Resultatet ska vara i nivå med eller överstiga det av Skolverket modellberäknade värdet *(resultatet i Salsa för läsåret 17/18) Februari Officiell statistik *Syftet med modellen för det modellberäknade värdet (förväntat värde) är att ta hänsyn till kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar sett till bakgrundsfaktorer hos eleverna i kommunen. De förklarande variabler som ingår i modellen är kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.

36 Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stöd- och omsorgsförvaltningen för 2019 Dessa mål föreslås vara oförändrade från de reviderade förslagen som framtagits under 2018 då dessa förhandlats fram i utskotten och anses väl stämma överens med vår syn på förvaltningarnas uppdrag.

37 SAMMANTRÄDESKALENDER Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kommunfullmäktige Stoppdatum Beredning Kallelse Kf Justering Kf Kommunstyrelse Stoppdatum Beredning Kallelse Ks Justering Ks Sociala utskottet Barn och utbildningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Bygg- och miljönämnd Beredning Kallelse Bmn Central samverkansgrupp (CSG) Kallelse CSG Överförmyndarnämnd Beredning Kallelse Öfn Kommunalt handikapp- och pensionärsråd Kallelse KR Bokslut: Ks 19/3, Kf 25/4 Delårsbokslut: Bmn/Öfn 9/10, Ks 22/10 Budget: Verksamhetsramar Ks 21/5, Fastställande av budget Kf 21/11 Skattesats: Fastställande av skattesats Ks 22/10, Kf 21/11

38 STYRELSER OCH NÄMNDER Kommunstyrelse (tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd). Ordinarie ledamöter Namn P 11 ledamöter Mikael Westin C Eva Sundin A Håkan Lindström C Annika Lindström C Larz Danielsson C Elisabeth Björklund A Jonas Andersson S Jenny Palmquist S Lennart Skoog S Kjell Grafström S Katarina Sahlin S Ersättare 11 ersättare Stefan Nilsson K Susanne Söderström A Kajsa Bernhold A Ingrid Alf C Isak Lexner Andersson C Vakant C Seppo Valli S Gudrun Wikén S Bob Jonsson S Alva Nylander S Catarina Raswill Antán V Ordförande Mikael Westin C Vice ordförande Eva Sundin A Andre vice ordförande Jonas Andersson S

39 1. Bygg- och miljönämnd Ordinarie ledamöter Namn P 5 ledamöter Karl Borglund C Jan-Erik Westman A Roger Östlund S Margareta Nordling C Annika Nilsson S Ersättare 5 ersättare Alice Österlund A Birger Ajax C Vakant C Johan Palmquist S Christer Backström S Ordförande Karl Borglund C Vice ordförande Jan-Erik Westman A Andre vice ordförande Roger Östlund S Krisledningsnämnd Ordinarie ledamöter Namn P 5 ledamöter Mikael Westin C Eva Sundin A Annika Lindström C Jonas Andersson S Jenny Palmquist S Ersättare 5 ersättare Håkan Lindström C Larz Danielsson C Susanne Söderström A Lennart Skoog S Kjell Grafström S Ordförande Mikael Westin C Vice ordförande Eva Sundin A Andre vice ordförande Jonas Andersson S

40 2. Överförmyndarnämnd Ordinarie ledamöter Namn P 5 ledamöter Karl Borglund C Jan-Erik Westman A Roger Östlund S Margareta Nordling C Annika Nilsson S Ersättare 5 ersättare Alice Österlund A Birger Ajax C Vakant C Johan Palmquist S Christer Backström S Ordförande Karl Borglund C Vice ordförande Jan-Erik Westman A Andre vice ordförande Roger Östlund S 3. Valnämnd Ordinarie ledamöter Namn P 5 ledamöter Elisabeth Björklund A Annika Näsström C Karl-Erik Lundin K Jim Salomonsson S Catarina Raswill Antán V Ersättare 5 ersättare Jan-Erik Westman A Margareta Nordling C Vakant C Annika Eklund S Lisbeth Borefors S Ordförande Jim Salomonsson S Vice ordförande Elisabeth Björklund A

41 FÖRBUND/ÄGARSTÄMMOR/OMBUD 4. Ledamöter i Jämtlands Gymnasieförbund 2 ledamöter en ersättare Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Eva Sundin A 2 ledamot Jenny Palmquist S Ersättare 1 ersättare Alva Nylander S 2 ersättare Kajsa Bernhold A 5. Representant till Jämtlands Gymnasieförbunds ägarsamråd Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Mikael Westin C Ersättare 1 ersättare Jonas Andersson S 6. Ledamot i Finansiellt samordningsförbund Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Håkan Lindstöm C Ersättare 1 ersättare Lennart Skoog S 7. Ledamöter i Jämtlands räddningstjänstförbund Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Stefan Nilsson K Ersättare 1 ersättare Annika Nilsson S 8. Representant till Jämtlands räddningstjänstförbund ägarsamråd Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Mikael Westin C Ersättare 1 ersättare Jonas Andersson S

42 9. Ledamot i Upphandlingsnämnd för sjukvårdsmaterial m.m. Ordinarie ledamot Namn P Ordinarie Håkan Lindström C Ersättare Lennart Skoog S 10. Ledamot i Gemensamma upphandlingsnämnden Ordinarie ledamöter Namn P Ordinarie Håkan Lindström C Ersättare Lennart Skoog S 11. Representant i Regionens samverkansråd Region Jämtland/Härjedalen Ordinarie ledamöter Namn P Ordinarie Mikael Westin C Ersättare Jonas Andersson S KOMMUNALA BOLAG 12. RETAB Ragunda Energi och teknik AB. Principbeslut ska tas angående ordförandeskapet på mötet. Ordinarie ledamöter Namn P Ordförande Anders Frimert S Vice ordförande Susanne Söderström A Ledamot Kjell Grafström S Ledamot Peter Nyhlander S Ledamot (Företagarna) Vakans Ersättare Elisabet Yngström S Ersättare Gudrun Wikén S Ersättare Margareta Nordling C Ersättare Jan-Erik Westman S Ersättare Vakans Stämmoombud väljs av kommunstyrelsen

43 SERVANET Suppleant i styrelsen Namn P SERVANET Håkan Schüberg C Stämmoombud väljs av kommunstyrelsen REVISORER 13. Revisorer för Ragunda kommunfullmäktige Ordinarie ledamöter Namn P 5 revisorer Ordförande Vidar Lind C Vice ordförande Berit Forsgård S Elisabeth Enroth S Hans Erik Näsman - Eva Ocklind A 14. Revisor i Jämtlands Gymnasieförbund Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Vidar Lind C Ersättare 1 ersättare Berit Forsgård S 15. Revisor i Finansiellt samordningsförbund Ordinarie ledamot Namn P 1 ledamot Vidar Lind C Ersättare 1 ersättare Berit Forsgård S 16. Revisor för Logen Välkommen till Frihet Ordinarie ledamot Namn P 1 revisor Vidar Lind C Ersättare 1 ersättare Berit Forsgård S 17. Revisorer i Jämtlands räddningstjänstförbund Ordinarie ledamot Namn P 1 revisor Vidar Lind C Ersättare 1 ersättare Berit Forsgård S

44 18. Revisorer RETAB Ordinarie ledamot Namn P 1 revisor Vidar Lind C Ersättare 1 ersättare Berit Forsgård S ÖVRIGT 1. Begravningsombud Ombud Namn P 1 ombud skall föreslås Jim Salomonsson S 2. Nämndemän, Nästa val 2019 Ordinarie Namn P 4 nämndemän 4.Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män, tätort Namn P 3 gode män Sigvard Backlund C Margareta Nordling C Jim Salomonsson S Gode män, glesbygd 3 gode män Larz Danielsson C Elisabeth Björklund A Gudrun Wikén S Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. Ordinarie ledamöter Namn P Ordinarie Mikael Westin C Ersättare Jonas Andersson S