UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2011 HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA

Transkript

1 Datum Diarienummer L Anders Dybjer, sjukhuschef Tfn anders.dybjer@lthalland.se UPPFÖLJNING 1 JAN-APR HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och analys 2 2. Uppföljning av mål kring det generella HSU-uppdraget God hälsa Nöjda och engagerade invånare God vård Stark ekonomi Stolta och engagerade medarbetare Uppföljning av specifika HSU-uppdrag 13 Bilagor Bilaga Faktaruta Bilaga Verksamhetsstatistik Bilaga Resultaträkning Bilaga Balansräkning Bilaga Tillgänglighet Bilaga Personal

2 1. SAMMANFATTNING OCH ANALYS Hallands sjukhus Kungsbacka är en för i år ny organisation där delarna kommer från Närsjukvården. Det innebär att en del uppgifter kommer att sakna korrekt referens mot tidigare år. Tillgängligheten i HSK är mycket god och förvaltningen bidrar till att Halland klarar målen för kömiljarden. För både nybesök och behandling klaras med marginal de skärpta kraven med att 80% av patienterna ska få vård inom 60 dagar. För återbesök ska 80% av patienterna få sitt besök inom måldatum, för HSK är siffran 88% efter april. Produktionen är högre än 2010, i stort sett alla prestationsslag ökar jämfört med förra året. Mot budget är förhållandet detsamma och det är bara DRG-ersatt öppen vård som inte riktigt når budget. Målsättningen är att klara en större del vård i egen regi och det har börjat infrias och kommer att ytterligare förbättras från maj månad då rekryteringar inom ortopedi och kirurgi kommer att påverka positivt. Inom personalområdet pågår rekryteringar inom både handikapp för att klara ett utökat uppdrag inom habilitering för vuxna samt LSS och Kungsbacka sjukhus har också gjort rekryteringar inom både opererande specialiteter och medicin. Ekonomiskt uppvisar HsK ett resultat på -2,8 mnkr och en prognos för helåret på -5 mnkr. I detta är medräknat tilldelning av tillgänglighetsbonus samt effekter av påbörjade och tilltänkta åtgärder för ekonomi i balans. Verksamhetsområde Kungsbacka specialistsjukhus har dock ett betydande underskott i ekonomin i sin kärnverksamhet som främst beror på fortsatt behov av att köpta vårdtjänter genom vårdgarantiservice, men detta uppvägs till viss del av ett överskott inom verksamhetsområde handikapp. Inom övriga målområden har arbetet påbörjats i de flesta fall eller kommer att påbörjas efter sommmaren. Mätresultat kommer först under hösten. Det beror på att organisationen inom HSK är i ett uppbyggnadsskede. 2 (14)

3 2. UPPFÖLJNING AV MÅL KRING DET GENERELLA HSU-UPPDRAGET 2.1 GOD HÄLSA Mål 1: Patienter och besökare ska vara tobaksfria vid vistelse/besök på Hallands sjukhus. Medarbetarna ska vara tobaksfria under arbetstid. Utifrån Hallands sjukhus mål angående åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk har en arbetsgrupp bildats kring Tobaksfria sjukhus. Gruppen har tagit fram förslag på åtgärder med tillhörande handlingsplan. Arbetsgruppen har bestått av representanter från de fackliga organisationerna, tobakspreventiva enheten, sjukhusstaben, 1:a linjenchefer, läkarna och personalavdelningen. Beslutsförslag har samverkats på förvaltningsnivå Hallands sjukhus Halmstad den 8 april och på förvaltningsnivå Hallands sjukhus Varberg och Hallands sjukhus Kungsbacka den 15 april. Efter några smärre justeringar finns nu ett gällande sjukhuschefsbeslut som träder i kraft Fram till dess pågår arbeten med olika delar av handlingsplanen. Beslutet innebär i stora drag att patienter, besökare och medarbetare inte utsätts för tobaksrök eller tobakslukt. Tobaksbrukande patienter motiveras till tobaksfrihet och erbjuds avvänjningsstöd via närsjukvården. Tobaksbruk är inte tillåtet för medarbetare under arbetstid. Särskilt anvisade platser utomhus kommer iordningsställas - förutom dessa kommer sjukhusen att vara tobaksfria. Mål 2: Miljöpåverkan från tjänsteresor och skadlliga kemikalier ska minska med minst 10 respektive 2%. Minst 5% av alla nyutskrivna recept ska vara provförpackningar. et i siffror följs endast upp i samband med årsuppföljningen, men nedan följer en lägesorientering kring indikationer och aktiviteter under årets fyra första månader. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med hyrbilar verkar ha minskat under första kvartalet. Troligen har många av resorna gjorts med leasingbil i stället. Genom förtydligande i rutin för tjänsteresor har möjligheterna att åka tåg förenklats samtidigt som kostnaderna kan minska. Många enheter har reviderat kemikalielistorna och antalet skadliga kemikalier har minskat något. Andelen provförpackningar av alla nyutskrivna recept är låg och har inte ökat. Hallands sjukhus Kungsbacka skriver ut flest provförpackningar men fortfarande är det långt kvar till målet på 5 %. Testresenärsprojektet ingår inte i målet men är en aktivitet för att minska koldioxidutsläppen från persontransporter till och från arbetet. Långtidsuppföljning 3 (14)

4 från Testresenärsprojektet 2009 visar att ett år efter testmånaden reser fortfarande 15 % av deltagarna med kollektivtrafik minst tre dagar per vecka. 2.2 NÖJDA ENGAGERADE INVÅNARE Mål 3: Minst 80% av alla nybesök och behandlingar ska ske inom 60 dagar. Minst 80% av alla återbesök ska ske inom uppsatt måldatum Tillgänglighet Tillgängligheten på HSK är mycket god och 80%-gränsen klaras får både nybesök och behandling. Andel patienter som får nybesök inom 60 dagar (mål 80%) och 90 dagar (mål 100%) HSK HSV >90 HSH 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 1. Andel som får nybesök inom 60 dagar (SKL:s def) (inklusive patientvald väntan) Andel patienter som får behandling inom 60 dagar (mål 80%) och 90 dagar (mål 100%) HSK HSV >90 HSH 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 2. Andel som får behandling inom 60 dagar (SKL:s def) (inklusive patientvald väntan) 4 (14)

5 De stabilt goda tillgänglighetsresultaten har möjliggjorts av goda interna planeringsrutiner, noggranna genomgångar av patienter med självvald väntan och att patienter inom ögon och ortopedi fått vård via vårdgarantiservice. Produktion Kommenteras under Mål 7, avsnitt 2.4. Minst 80% av alla återbesök ska ske inom måldatum HSK ligger klart över måltalet 80% när det gäller att patienterna ska få sitt återbesök före utsatt måldatum, 88,3% Jan Feb Mar Apr HSK HSV HSH Diagram 3. Andel som får återbesök inom utsatt måldatum Utfärdade vårdgarantisedlar Under har utfärdats 279 vårdgarantisedlar för patienter som HSK vidareremitterat, detta är något fler än 2010 där utfallet var 225. Det är framförallt ögon som remitterar. Mål 4: Varje enhet ska genomföra åtgärder när det gäller två förbättringsområden utifrån genomförd patientenkät eller annat underlag. Verksamheten vid sjukhuset i Kungsbacka omorganiseras. Verksamhetsområdena kommer att arbeta med åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten till hösten när den nya organisationen med nya chefer och stödfunktioner är tillsatta. 2.3 GOD VÅRD Mål 5: Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processprocessindikator per medicinsk specialitet. Verksamhet som inte onfattas av någon medicinsk specialitet ska följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per huvudvårdprocess. HSH HSV HSK VO 1: Processindikatorer VO 1 VO Kungsbacka följes inom nästan varje Arbetet påbörjas under året Kommer under året att 5 (14)

6 specialitet (ett par specialiteter har valt att följa kvalitetsindikatorer). - 2 inom kardiologi - 2 inom gastroenterologi - 3 inom stroke/neurologi - 2 inom AK-mottagningen - 1 inom lung-och allergisektionen - 2 inom sekretariatet - 2 st inom akutkliniken VO 2: Rehab har 4 indikatorer varav 2 medicinska, ögonkliniken har 1 och ÖNH 3 st. Inom övriga kliniker pågår en översyn och revision av indikatorer VO 3: Varje specialitet har en processindikator samt en gemensam för verksamhetsområdet VO 3 Inom verksamhetsområdet följer man 8 indikatorer. Anestesi 3, Operation 2, IVA 1, ortopedi 1 och sekretariat 1 VO 4 Arbetet påbörjas under året påbörja arbetet i utskottet för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Under hösten påbörjas arbete med indikatorer inom bland annat cancersjukvården. VO Handikapp VO 4: Processindikatorer inom verksamhetsområdet: KK - 3, BoU - 13, gemensamma - 4 VO 5: Varje specialitet har minst en indikator som redovisas i samband med områdets ledningsmöten. BFM: 2, Klinisk kemi: 6, Mikrobiologen: 1, Patologen: 5, MTA: 3,Röntgen norr: 1, LME: 0 (kommer att ta fram indikator under.) TOTALT: 16 processindikatorer Det är ännu för tidigt på året för att med säkerhet kunna uttala sig om utfallen förbättrats eller inte. Mål 6: Varje enhet ska ha minst 95% följsamhet till basala hygienrutiner. Färre än 5% av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett 6 (14)

7 trycksår. Varje berörd enhet ska ha minst 90% följsamhet till en korrekt systematisk läkemedelsavstämning. Under har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler mäts vid två tillfällen, i januari-februari (mätning 1) och i mars-april (mätning 2). Resultaten nedan visar att målet inte uppnåtts. Alla enheter på Hallands sjukhus har fått del av sina resultat och förväntas fortsatta med arbetet att uppnå målet under året. HSH Mätning 1 (%) Mätning 2 (%) Följsamhet basala hygienrutiner 44,9 51,3 Följsamhet klädrutiner 88,2 92,1 HSK Mätning 1 (%) Mätning 2 (%) Följsamhet basala hygienrutiner 40,7 66,2 Följsamhet klädrutiner 86,7 85,9 HSV Mätning 1 (%) Mätning 2 (%) Följsamhet basala hygienrutiner 62,2 63,7 Följsamhet klädrutiner 91,3 91,2 Trycksårsmätningen som genomfördes första gången på Länssjukhuset hösten 2008 visade att 25 % av patienterna i slutenvården hade trycksår. Punktprevalensmätningar genomfördes igen på inneliggande patienter på Hallands sjukhus Halmstad 11 mars och 14 oktober 2010 och visade då en förbättring till 19,9 % respektive 19,5 % avseende förekomsten av trycksår. I mars genomfördes en ny prevalensmätning som visade att 11 % av patienterna hade trycksår, 7,3 % av dessa hade uppkommit under vårdtiden alternativt inte dokumenterats vid inkomsten. Den faktiska siffran kan förmodas vara ännu lägre då patienter som inte genomgått en dokumenterad hudbesiktning vid inläggningen och som senare befunnits ha trycksår, registrerats i gruppen sår uppkomna under vårdtiden. Målet kan alltså eventuellt vara uppfyllt för HSH. Hallands sjukhus Varberg och Kungsbacka har gjort en första trycksårsmätning i mars. Båda sjukhusens resultat redovisas gemensamt och punktprevalensmätningen visade att 19% av de inneliggande patienterna hade trycksår. Hur många av dessa som uppstod under vårdtiden undersöktes inte vid detta mättillfälle. Nya mätningar kommer att genomföras vid Hallands sjukhus i oktober, varvid målet kommer att följas upp. Avseende följsamhet till korrekt systematisk läkemedelsavstämning, så arbetar i nuläget ingen verksamhet inom Hallands sjukhus systematiskt med detta. Inom VO3 i Halmstad pågår ett framtagande av rutin för arbetet med läkemedelsavstämning. Målet är att denna rutin ska kunna användas i hela Halland. I VAS har det skapats möjlighet att dokumentera att läkemedelsavstämning blivit utförd, något som underlättar möjligheterna till uppföljning. Detta är ett långsiktigt mål som behöver uppmärksammas i läkargrupperna. Information och stöd kan erbjudas av läkemedelsenheten. 7 (14)

8 Övrigt Sedan årsskiftet ingår i Hallands sjukhus sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Patientsäkerhetsarbetet har organiserats enligt nedanstående organisationsschema. Vid sjukhuset i Halmstad och Varberg finns på båda ställen två chefläkare, vid sjukhuset i Kungsbacka en chefläkare. Dessutom finns en övergripande, normerande chefläkare som samordnar de uppdrag och ansvar som åligger chefläkarfunktionerna. SPoK Styrgruppen för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling (Strategisk för Hallands Sjukhus) APoK HSH Arbetsgruppen för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling (Operativ för HSH) APoK HSV/HSK Arbetsgruppen för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling (Operativ HSH/HSV) UPoK Utskott för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling (Verksamhetsområdesnivå) UPoK Utskott för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling (/Verksamhetsområdesnivå) Aktuella fokusområden under : På uppdrag av SPoK genomförs en inventering och samordning av rutiner inom patientsäkerhetsområdet. Syftet är att skapa gemensamma rutiner som gäller på samtliga sjukhus i Hallands sjukhus. Prevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner har tidigare genomförts med olika metoder på de båda sjukhusen. Sedan 2010 används samma metod efter beslut i SPoK. Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner genomförs 6 gånger under. WHOs checklista i samband med operation är införd inom alla opererande specialiteter vid HS. Prevalensmätningar av trycksår genomförds på Hallands sjukhus i enlighet med beslut i SPoK 8 (14)

9 Utbildning för all vårdpersonal i vårdhygien har gjorts obligatorisk och tillhandahålls bland annat genom föreläsningar, praktiska övningar och självstudier i TILDA-systemet. Utbildning i strålhygien för all berörd personal genomförs i hela regionen. Täckningsgraden avseende utbildning är på Hallands sjukhus Halmstad över 80 % f.n. men med målet 100 % enligt landstingets strålskyddsorganisation. I TILDA finns för närvarande 5 interaktiva kurser i strålskydd. Global Trigger Tool (GTT) är ett utvärderingsinstrument av vårdkvalitet som innebär att man systematiskt och regelbundet utvärderar ett antal slumpmässigt utvalda medicinska journaler. Under hösten 2009 utbildades ett antal personer vid Hallands sjukhus Halmstad. Under 2010 har vårdutvecklargruppen vid HSH börjat spåra vårdskador enligt GTT genom stickprovskontroller av ett antal journaler. Under beräknas underlaget var av tillräcklig omfattning för analys och ställningstagande till om instrumentet skall införas vid hela Hallands sjukhus. TILDA (interaktivt utbildningsprogram) har införs vid Hallands sjukhus och utveckling av diverse kursmaterial pågår omfattande bland annat delar av utbildning inom brandskydd, VAS, medicintekniska produkter och inom området vårdhygien. Ett projekt för att införa gemensamma rutiner för smärtbehandling vid HS har påbörjats och baslinjemätning har rapporterats till SPoK. Denna visar att det finns skillnader mellan sjukhusen avseende effektiv smärtbehandling men också att det finns en relativt stor förbättringspotential inom området. Gruppen har efter rapporten fått ett utökat uppdrag av SPoK med syftet att förbättra smärtbehandlingen framgent. Inventering av deltagande i Nationella kvalitetsregister och med dessa som grund för förbättringsarbete, pågår. Hallands sjukhus kommer att gå med i kvalitetsregistret Senior Alert. Under våren kommer enheter vid de tre sjukhusen att som pilotavdelningar genomföra riskbedömningar i fall, nutrition och trycksår samt registrera dessa i registret. Under hösten kommer ett breddinförande av kvalitetsregistret genomföras inom sluten vård vid Hallands sjukhus. Inom ramen för regeringens satsning på patientsäkerhet genomförs en Patientsäkerhetskulturmätning i maj för alla medarbetare inom Hälsooch sjukvården i Region Halland. 2.4 STARK EKONOMI Mål 7: Antal viktade vårdtjänster i förhållande till arbetade timmar ska öka med minst 2% i genomsnitt för Hallands sjukhus jämfört med 2010 års utfall. HSK:s produktion hittills i år framgår av tabell 1 nedan. 9 (14)

10 HS Kungsbacka ack ack Förändring Via vårdga Levererad Bu ack Diff mot bu 2010 Antal % service vård totalt Antal % Antal vårdtillfällen ,8% Antal vårddagar ,0% Medelvårdtid 7,2 8,3 1,1 15,4% Antal DRG-poäng SV ,9% ,0% Case mix index (CMI) 1,008 1,157 0,149 14,8% Antal DRG-poäng ÖV ,7% ,8% Antal cytostatikapoäng 0 Läkarbesök ,9% ,4% Utprovade hörapparater ,2% ,3% Sjukvårdande behandling ,1% ,2% Viktade vårdtjänster ,2% ,9% Tabell 1. Utförd vård januari-april HSK ökar egen produktion med 3,2% jämfört med förra året och det är bara inom DRG-ersatt öppenvård det finns en negativ differens mot budget. Den beror på att planerad utökning inom opererande specialiteter inte kommit i full gång ännu men rekrytering är klar och då förväntas ökningen komma upp i budgetarad nivå för resten av året. Antal utprovade hörapparater uppvisar en kraftig ökning mot både budget och föregående år. Total ökning inklusive skickat till vårdgaranti uppgår till 4,9% över budget mätt i viktade vårdtjänster. Målet att mäta produktiviteten har inte kunnat genomföras för HSK, då jämförande siffror avseende arbetad tid inte finns tillgängliga på grund av förändrad organisation. Mål 8: Det ekonomiska underskottet för Hallands sjukhus totalt ska vara halverat jämfört med 2010 års utfall. Resultat HSK visar för perioden januari-april i stort sett en avvikelse mot periodiserad budget på -2,8 mnkr. Avvikelser framgår av tabell 2 nedan. Handikapp Mhv/UM o HsK Gemensamt 3 - VERKSAMHETENS INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL OCH VAROR TJÄNSTER/MATERIAL AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA FINANSIERING 4 1 Summa Summa Tabell 2. Ekonomiskt utfall, avvikelse mot periodiserad budget Det är stora variationer mellan verksamheterna inom HSK, handikapp uppvisar stort plusresultat och Mhv/UM och HsK ett stort underskott. Handikapp uppvisar plus på alla kontoslag, främst på personal där rekrytering till utökade uppdrag inte har genomförts fullt ut ännu och på materialsidan där är det främst kostnader för hörapparater som ger plus, trots en ökad volym. Här finns effekterna i att 10 (14)

11 leverantörerna av hörapparater gått med på sänkta priser utan upphandling. Upphandling pågår, men man har alltså muntliga överenskommelser om lägre priser med leverantörerna. För HsK är det främst konto 7 som innefattar köp via vårdgaranti, röntgen och laboratorieköp som avviker. Vårdgaranti köps främst inom disciplinerna ortopedi och ögon, där har HsK rekryterat ortoped vilket kommer att leda till ökads verksamhet i egen regi och när det gäller ögon så görs beräkningar för bedöma kostnader för att starta operationer på HsK, från maj månad kommer en del av volymerna som skickas via vårdgaranti att utföras på HSH, vilket innebär att både kostnad och intäkt för dessa patienter reduceras. Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Driftnämnderna fattade vid möte 27 april beslut om utökad ekonomisk åtgärdsplan för Hallands sjukhus (för respektive sjukhus). Åtgärderna ligger inom följande områden: - ökad egen produktion/minskade vårdgarantikostnader inom ortopedi och ögon - effektivare läkemedelshantering (följsamhet till befintliga rekommendationer, ytterligare terapeutiska kvoter, sortimentsstyrning/best practice mellan sjukhusen, intern hantering samt samplanerad cytostatikatillverkning och behandling) - upphandling av läkemedel (klartecken till mandat för HS att upphandla behövs från regionkontoret) - samordning och effektivare upphandling av operationsmaterial, proteser och dylikt. - generell besparing/resultatmål på alla VO. - översyn av sterilverksamheten i Halland. Åtgärdernas potential är beräknade till 3,5 mnkr under. Arbete med första punkten pågår och utfärdade vårdgarantisedlar har varit klart lägre även inom ögon sedan några månader. Dock har kostnaderna ännu inte sjunkit på grund av en betydande eftersläpning i utförande och fakturering hos externa vårdgivare. Utredning av sterilcentralernas verksamhet och förbättringsmöjligheter pågår och ska vara klar 31/5. Uppstartsmöte för samordning/upphandling av operationsmaterial, proteser etc är inplanerat till 18/5. Arbetet med läkemedelsdelarna kommer att definieras inom kort.. Effekten av åtgärdsplanen till och med april är 0 mnkr. Ekonomisk helårsprognos Prognosen för helåret bedöms till -5 mnkr och är baserad på att HsK kommer att öka sin verksamhet från maj månad inom dagkirurgi och att Handikapp kommer att vara klara med sina rekryteringar för utökade uppdrag under sommaren. Investeringar års budget är 6,8 mnkr.och utfallet jan-apr är 3,1 mnkr. Prognos lika med budget. 11 (14)

12 2.5 STOLTA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE Mål 9: Varje enhet ska genomföra minst en åtgärd inom varje av de tre angivna förbättringsområdena i genomförd medarbetarenkät. Springlife s medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2010 och samtliga medarbetare har under de första månaderna fått den presenterad för sig. Fram till april månads slut har man på verksamhetsområdena skrivit fram handlingsplaner efter analys av medarbetarenkäten. Regionens avdelning för arbetsmiljö har vid behov hjälpt avdelnings- och verksamhetsområdes ansvariga att presentera och/eller tagit fram handlingsplaner. För Hallands sjukhus Kungsbacka är förbättringsområdena målkvalitet, delaktighet och ledarskap. Det är stor spridning på resultaten vilket gör att insatserna/handlingsplanerna i respektive verksamhet skiljer sig åt. Mål 10: Strategiskt identifierat kompetensgap ska vara överbryggt inom ett år. Det genomsnittliga antalet anställda i mars på Hallands sjukhus Kungsbacka var 482. Närvaron, den arbetade tiden, ligger på en hög nivå, 82, 8 procent. Medelåldern är 48,83. Andelen av de tillsvidareanställda som har heltidstjänster är 59,6 procent för. I stor utsträckning är det en frivillig deltidstjänstgöring, i många fall har erbjudandet gällt heltid men den som fått tjänsten har hellre valt t ex 80-90%. Men orsaken är också den höga specialiseringsgraden som krävs både inom Handikapp och Specialistsjukvården och att varje specialistområde är litet och har få anställda inom varje specialitet. Inom vissa yrkesgrupper inom Handikapp måste en anställd arbeta över hela länet för att heltid ska kunna erbjudas. Sjukfrånvaron ligger efter första kvartalet på nivån 3,5 procent. Sjukfrånvaron var låg även 2010, 4,8%, men har sjunkit ytterligare. Det finns väl inarbetade rutiner kring rehabilitering vilket har stor betydelse för att sjukfrånvaron är låg men även att det för tillfället inte finns några långa sjukdomsfall som får stort genomslag på procenttalet. Både Handikappverksamheten och Specialistsjukvården har fått ökat uppdrag. Inom Handikappverksamheten, Habiliteringen, pågår rekrytering till ca 14 tjänster, logopeder, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster i första hand. I vissa fall så har redan anställda fått utökade tjänster vilket gör att antalet anställda inte ökar i samma antal. Beträffande specialistsjukvården har det ökade uppdraget inneburit att läkare inom specialiteterna ortopedi, kirurgi, neurologi samt gastroenterologi anställts. Svårast har varit att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor till operation men även där är nu tillsättningarna klara. Arbete pågår med att rekrytera till utbildning för barnsjuksköterskor till det förstärkta barnsjukvårdsuppdraget för Hallands sjukhus samtidigt som det pågår rekrytering av barnläkare. 3. UPPFÖLJNING AV SPECIFIKA HSU-UPPDRAG 12 (14)

13 I hälso- och sjukvårdsuppdrag för driftnämnderna finns ett antal uppdrag utifrån utvecklingsområden i regionen för att nå målen i vården. Här nedan ges en kortfattad rapport angående statusen efter fyra månader. Effektivisering av hälso- och sjukvården Status: Efter bildandet av Hallands sjukhus 1/1 har alla verksamheter ett uppdrag att samarbeta med motsvarande enheter över hela länet för att förbättra för patienterna och samtidigt effektivisera det totala resursutnyttjandet. Samtliga verksamhetsomården har påbörjat arbetet, men kommit olika långt. Verksamhetsområde 3 (opererande specialiteter) var först ut och tillsatte redan hösten 2010 en koordinatorsfunktion inom i första hand ortopedi. Det inledande arbetet ledde bland annat fram till gemensamma upplägg/strukturer i VAS och möjligheter till gemensam planering. Den besvärliga situationen på Hallands sjukhus Varberg under års första månader har dock gjort, att detta arbete tillfälligt gått i stå. Från verksamhetsområde 2 har etablerats en närmare kontakt och samarbete med motsvarande enheter vid Kungsbacka sjukhus. Bland annat kommer ögonpatienter från Kungsbacka att börja skickas för operation vid Hallands sjukhus Halmstad istället för till extern vårdgivare via vårdgarantiservice. Avseende verksamhetsområde 4 har ett bra samarbete etablerats mellan Halmstad och Varberg såtillvida att man opererar robotkirurgi tillsammans samt hjälps åt med besök och andra operationer när den ena enheten har bättre eller sämre kapacitet. Några konkreta förbättringar i ekonomiskt resultat tack vare dessa samarbeten kan inte noteras ännu. Men grunden håller på att läggas för att detta ska bli möjligt framöver. En stabilare situation inom verksamhetsområde 3 vid Hallands sjukhus Varberg är en viktig förutsättning för detta. Barnsjukvården norra Halland Status: Rekryteringen av barnläkare är påbörjad och intervjuer genomförs under första veckorna i maj månad. Lokalmässiga förutsättningar är ett konkret problem både vid Hallands sjukhus Varberg och Kungsbacka men planeringsarbete pågår för att utarbeta lösningar. Intresset för vidareutbildning till barnsjuksköterskor var stort och kursen som startar till hösten är fulltecknad. Samordning inom cancersjukvården Status: Enheten är bildad och chef är tillsatt från och med 1 februari. Arbetet är i uppstartsfas och kontakter är etablerade med både Skåne och Västra Götalands respektive regionala cancercentrum. Internt startar arbetet med att samordna cancerprocesserna inom Hallands sjukhus. Säkrad vårdkedja för fortsatt rehabilitering Status: 13 (14)

14 Aktiviteter pågår i olika projekt för samverkan mellan kommun, närsjukvård och specialistvård. Projektledare för SKL;s patientsäkerhetsssatsning utgår ifrån Regionkontoret och projektledare för projektet Rätt vård för äldre utgår ifrån Hallands sjukhus. Det finns i nuläget inget konkret resultat mer än att ambitionen är god för att stärka patientsäkerheten i vårdkedjan. Vuxenhabilitering Status: Bemanning och organisation är i stora delar klart. Organisationen i Halmstad har kompletterats med sektionsansvariga för de tre teamen. Nu pågår en översyn och komplettering av informationsmaterial för verksamheten. Antalet remisser till Vuxenhabiliteringen har börjat öka och gäller till en del personer med utvecklingsstörning, som söker vuxenhabilitering på egenremiss istället för att söka råd och stöd enligt LSS. Övertagande av ansvar inom LSS Status: Övertagandet från kommunerna har skett i samarbete med Handikappverksamheten. Handläggningstiden på 3 månader från inkommen ansökan till beslut kan fortfarande inte hållas, men kontakt och utredning påbörjas inom den tiden. Under våren kan noteras att nya ansökningar istället kommer som remiss eller egenremiss till Habiliteringen och i fortsättningen förväntas insatserna i högre grad ges enligt HSL än LSS, vilket också är det gängse i landet. Ovanstående uppföljning lämnas till regionkontoret enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftnämndens sammanträde Kungsbacka den 24 maj Margareta Ödman Driftnämndens ordförande Anders Dybjer Sjukhuschef 14 (14)

15 Specialistvård offentliga vårdgivare HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA Jan-apr Jan-apr Uppdrag Verksamhetsstatistik 2010 Jan-apr Läkarbesök Dkir-poäng DRG-POÄNG , Faktarutor 4 månader Sida 1

16 HANDIKAPPVERKSAMHET Jan-apr Jan-apr Budget Verksamhetsstatistik 2010 Jan-apr Barnhabilitering Antal remisser Antal nybesök Antal barn/ungd som erhållit insats Antal insatser/besök varav läkarbesök Vuxenhabiliteringen Antal som fått insatser Antal insatser/besök varav läkarbesök Kommunikation Besök Hörselvården varav nybesök Hörapparatutprovning Besök syncentralen varav nybesök Genomf. tolktimmar tolktillgänglighet 97,7% 97,4% Nya ärenden DaKo

17 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Kungsbacka Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget Allergimottagning 1) Medicinmottagning Ortopedmottagning Kirurgmottagning inkl urolo Gynekologmottagning Barnmottagning Ögonmottagning Öronmottagning Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök ) Barnallergimott Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget Allergimottagning 1) Medicinmottagning Ortopedmottagning Kirurgmottagning inkl urolo Gynekologmottagning Barnmottagning Ögonmottagning Öronmottagning Ger/Rehabkliniken Verksamhetsstatistik 04, KungsbackaRE06, Sida 1

18 Verksamhetsstatistik mån S:a läkarbesök Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Antal sjukvårdande behandli inkl logopeder DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget Medicin inkl Ger o Rehab Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi inkl urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o rehab Infektion Barnmedicin Kirurgi inkl urolog Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa Verksamhetsstatistik 04, KungsbackaRE06, Sida 2

19 Verksamhetsstatistik mån Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,33 1,06 1,27 Infektion Barnmedicin Kirurgi inkl urologi 0,77 0,89 0,87 Ortopedi 0,99 0,98 1,07 KK 0,89 0,98 1,11 Ögon ÖNH Summa 1,12 1,02 1,16 DRG-poäng, hallänningar Budget Avvikelse Årsbudget Medicin inkl Ger o Rehab 199,64 188,98 190,60 190,60 0,00 Infektion 0,00 0,00 Barnmedicin 0,00 0,00 Kirurgi inkl urologi 44,00 39,12 41,00 41,00 0,00 Ortopedi 8,17 6,72 12,10 12,10 0,00 KK 8,76 3,90 7,40 7,40 0,00 Ögon 0,00 0,00 ÖNH 0,00 0,00 Summa 260,57 238,72 251,10 0,00 251,10 0,00 Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o Rehab Infektion Barnmedicin Kirurgi inkl urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,35 1,06 1,35 Infektion Verksamhetsstatistik 04, KungsbackaRE06, Sida 3

20 Verksamhetsstatistik mån Barnmedicin Kirurgi inkl urologi 0,75 1,19 0,87 Ortopedi 0,82 0,22 1,10 KK 0,88 0,98 1,23 Ögon ÖNH Summa 1,15 0,97 1,22 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Kirurgi inkl urologi 106,80 129,40 129,40 Ortopedi 89,84 92,68 92,68 KK 30,40 33,16 33,16 Ögon 2,43 1,92 1,92 ÖNH 3,52 4,14 4,14 Summa 0,00 232,99 261,30 0,00 261,30 Årsbudget Diskussioner pågår hur budgeten skall beräknas, därför lämnas inga siffror Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi inkl urologi Ortopedi KK Ögon 37 ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,30 0,17 Urologi Ortopedi 0,34 0,42 KK 0,23 0,15 Ögon ÖNH 0,14 0,32 Totalt ######### 0,30 0,21 Verksamhetsstatistik 04, KungsbackaRE06, Sida 4

21 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget Kirurgi inkl urologi 99,50 114,80 0,00 Ortopedi 56,12 60,00 0,00 KK 27,92 30,00 0,00 Ögon 2,33 1,84 0,00 ÖNH 3,31 4,14 0,00 Summa 0,00 189,18 210,78 0,00 210,78 0,00 Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi inkl urologi Ortopedi KK Ögon 35 ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi inkl urologi 0,29 0,17 Ortopedi 0,33 0,41 KK 0,24 0,15 Ögon ÖNH 0,14 0,32 Totalt ######### 0,29 0,19 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik 04, KungsbackaRE06, Sida 5

22 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Handikappverksamheten Budget Avvikelse Årsbudget BARNHABILITERINGEN Antal remisser Antal nybesök Antal barn o ungd som fått in Antal insatser/besök varav läkarbesök VUXENHABILITERINGEN Antal remisser Antal nybesök Antal som fått insatser Antal insatser/besök varav läkarbesök Budget Avvikelse Årsbudget KOMMUNIKATION Hörselvården Besök varav nybesök Hörapparatutprovning Syncentralen Besök varav nybesök Tolktjänst Genomförda tolktimmar Talstödstillgänglighet 100,0% 97,7% 97,4% Tolktillgänglighet 98,6% 79,3% 100,0% DaKo Nya ärenden Verksamhetsstatistik 04, RE06 Hab o Handikapp Egen (2), Sida 22

23 BU RR RESULTATRÄKNING exkl förvaltningsinterna poster 4 MÅN Hallands sjukhus Kungsbacka 2010 Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-april , Prog4m_ Per budget HSK

24 BU PROG RESULTATPROGNOS: 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Hallands sjukhus Kungsbacka Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2010 Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , Prog4m_ Per budget HSK

25 Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Hallands Sjukhus Kungsbacka BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , ,8 Summa 0, , ,8 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , ,2 15 Kundfordringar , ,3 16 Övriga kortfristiga fordringar 44,7 44,7 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 781, ,7 19 Kassa och bank 143,0 143,0 Summa 0, , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR 0, , ,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , ,4 Årets förändring av eget kapital , ,8 Summa 0, , ,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , ,8 Summa 0, , ,8 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 7 012, ,0 25 Genomgångs- och avräkningskonton , ,4 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder 0,2-0,2 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,7 Summa 0, , ,3 SUMMA EGET KAPITAL 0, , ,8 OCH SKULDER BR HSK re06,

26 Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 1 Mottagning Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj Antal inkomna remisser jan- april 2010 Antal inkomna remisser jan- april Antal nybesök jan- april 2010 Antal nybesök jan- april Antal patienter reg med patientvald >90 april/maj Gynekologi Kungsbacka Gyn mott x Kirurgi Kungsbacka Kir mott 10 v x Uro mott 10 v x Koloskopi + sigmoskopi 10 v saknas x Gastroskopi 10 v saknas x Medicin Kungsbacka Allergimott x Kardiologi mott x Endokrinologi x Gastroenterologi x Hematologi mott x Njurmedicin x Neurologi mott (HV) x Allmän internmedicin x Ortopedi Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat 20 v x Ögon Kungsbacka Ögon mott (enb MoP) x Öron Kungsbacka Öron mott (varav 7 MoP) x Barn Kungsbacka Barn mott x Antal patienter reg med med. ors väntettid >90 april/maj

27 Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut 1 Behandlingar Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj Antal beslut om behandling jan- april 2010 Antal beslut om behandling jan- april Antal genomförda behandlingar jan- april 2010 Antal genomförda behandlingar jan- april Antal patienter reg med patientvald >90 april/maj Gynekologi Kungsbacka Framfall x Hysterektomi x Urininkontinens x Ortopedi Kungsbacka Artroskopi, dagkir 8 v x Korsbandsrekonstruktion 8 v x Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 8 v x Karpaltunnelsyndrom 8 v x Kirurgi Kungsbacka Ljumskbråck 5 v x Åderbråck 8 v x Anala sjukdomar 5 v x Gallstensop 5 v x Navelbråck 5 v x Vattenbråck (hydrocele testis) 5 v x Kungsbacka Septumplastik x x x x x x x x x x x x Handikappförvaltningen/ Hörselvården Halmstad Utprov av hörapp x Varberg Utprov av hörapp x Antal patienter reg med med. ors väntettid >90 april/maj

28 Falkenberg Utprov av hörapp x Kungsbacka Utprov av hörapp x

29 Hel/Deltid - Kvinnor/Män Hallands Sjukhus Kba % % Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Tot Tillsvidare Administration-Ledning Ekonomi- och transportpersonal HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: K M Tot Tillsvidare Administration-Ledning Ekonomi- och transportpersonal HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Tot Visstid Administration-Ledning 2 2 Ekonomi- och transportpersonal 1 1 HoS sjuksköterskor mfl Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal Visstid Sum: K M Tot Visstid Administration-Ledning 2 2 Ekonomi- och transportpersonal 1 1 HoS sjuksköterskor mfl Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 2 2 Visstid Sum:

30 Antalet anställda Hallands Sjukhus Kba % % Tva/Visstid Tillsvidare Tillsvidare AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 44 Ekonomi- och transportpersonal 8 HoS sjuksköterskor mfl 152 HoS undersköterskor mfl 49 Läkare 35 Läkarsekreterare 40 Rehab/Paramed 138 Teknisk personal 29 Övrig personal 17 Sum: 512

31 Åldersstruktur Hallands Sjukhus Kba % % Tillsvidare Administration-Ledning Ekonomi- och transportperson HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Visstid Administration-Ledning Ekonomi- och transportperson 1 1 HoS sjuksköterskor mfl Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal Visstid Sum:

32 Medelålder Hallands Sjukhus Kba % % Tva/Visstid/Övr Tillsvidare AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 44, 53,07 Ekonomi- och transportpersonal 8, 42,63 HoS sjuksköterskor mfl 153, 49,33 HoS undersköterskor mfl 49, 52,78 Läkare 35, 54,74 Läkarsekreterare 40, 47,80 Rehab/Paramed 138, 44,70 Teknisk personal 29, 46,86 Övrig personal 17, 51,94 513, 48,83 lista uppföljning antal anställde medelålder bokslut antal anställde bokslut valdatum