Budgetförslag 2011 BILAGA 1

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag 2011 BILAGA 1"

Thomas Nilsson
för 8 år sedan
Visningar:

5 Budgetförslag 2011 BILAGA 1 l Brukningstaxan höjs 5% l Avfall l Vatteninköpen höjs 9,3% till 2,95 kr l Invest. 19,2 mkr varav 15,4 finansierade l Nya lån 9,0 mkr l Rörlig ränta 3,0% l 5 mkr bundna, 59,4 mkr rörliga l Överavskrivningar minskas med 3,4 mkr

6 Förändr av kubikmeter/abonnent i % Österåker Vaxholm Knivsta Vallentuna Föregående år +0,4% -3,9% -4,0% -3,6% Sedan ,8% -29,3% -19,1% -7,4% Sedan ,9% -33,4% *-24,8% * År 2004 M3 år M3 år M3 år *388

7 VAXHOLMSVATTEN AB VA och AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Vax Avfall Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

8 VAXHOLMSVATTEN AB, VA Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

9 VAXHOLMSVATTEN AB, AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Avfall Övriga intäkter 0 TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Personalkostnader 612 Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr 74 Avskrivningar -0 Räntenetto -0 Res e fin int/kost 74

10 Investeringar Vaxholmsvatten 2011 Skarpö-Blynäs ledningar sjö & land samt pumpstation KKR Resarö vatten etapp Stegesund sjöledning + pumpstation Kullaskogen huvudvattenledning Skarpö omvandlingsomr etapp 1, projektering 300 Skarpö-Stegesund MKB 100 Stegesund-Hästholmen omvandlingsomr proj 550 Övr ledningsnät (fbp, ren, brandposter) Blynäs reningsverk Grönviken rivning reningsverk ny pumpstation Pumpstationer, el, kommunikation mm Dricksvatten, arbetsmiljö mm 250 TOTALT

11 Personal BILAGA 3 Avfall Vaxholm 1/1-11 l Kari Wigart, avfallsingenjör Klara rekryteringar l VA-ingenjör/byggingenjör Jan Ragnelid 1/1-11 Pågående rekryteringar l Drift/maskintekniker l IT-tekniker l VA-utredare Kommande rekryteringar l (Driftschef reningsverk och pumpstationer)

12 PÅGÅENDE PROJEKT BIL 4 Styrelsemöte

13 VA PLAN VA policy ANTAGANDE I KF VA plan 1. Omvärldsfaktorer & befintliga planer: Lagar (LAV, Anläggningslagen, PBL, MB) Nationella och regionala miljömål EU s Ramdirektiv för vatten BSAP 2. VA försörjningen: Allmänna VA Enskild VA Latrintömning båtar 1. Strategiska vägval 2. Riktlinjer 3. Prioriteringsgrunder Frågor som besvarar vad som ska styra VA-planeringen: Vilken strategi ska kommunen ha för utbyggnad av kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden i väntan på kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden som inte prioriteras för kommunalt VA? Vilken roll ska kommunen ha gentemot den enskilde fastighetsägaren utanför verksamhetsområdet?

14 DENSITET UTDÖMDA ENSKILDA AVLOPP

15 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET INSKICKAD 31/8 FÖR SKARPÖ/STEGESUND KOMPLETTERINGS UNDERSÖKNING AV SÄRSKILD ARKEOLOGISK KARAKTÄR ENLIGT LS DIREKT YTTRANDE 1/10

16 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: PROJEKTERING STEG1- EKOLODNING

17 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG2- SIDE SCAN SONAR BOTTENDJUP VARIERAR MELLAN 2-27M

18 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG3- PROJEKTERING PROBLEMSTÄLLNING ATT KUNNA KLARA AV ETT STORT BELASTNINGSSPANN: ÅR1-100 PERSONER ÅR PERSONER

19 ANDRA PROJEKT 2. ÖVERBYVÄGEN: FLYTT / RENOVERING AV BEFINTLIG VATTENLEDNING CA.1KM BUDGET RESERVATION PÅ CA.1,5MKR

20 Roslagsvatten Kris- och beredskap Organisation Stabschef och ordförande, Informationschef, Teknisk samordnare Koordinator/Sekreterare, (Ersättare och Specialistkompetens) Beredskapshandläggare Krisledningsgrupp Sammankallande regler Mötesregler Informationsregler Typfall av uppkomna krissituationer Adress och telefonlistor Revisionslista för beredskapspärm Huvudpärm, Kommunpärm, Beredskapsledarpärm, etc

21 Ansvarsfördelning Flera parter i samverkan Roslagsvatten Myndigheter Miljö- och hälsoskydd, SMI Kommuner Säkerhetschef, Kommundirektör Norrvatten Räddningstjänst Bygger på förtroende Etablerade kontakter

22 Information och kommunikation Externt Hemsida Kundservice och växel Kontaktlistor, berörda verksamheter Radio, TV, VMA Informationsplatser i kommunerna Internt Hemsida Mail, sms Etablera kanaler för information och kommunikation Massmedia

23 Insatser i en krissituation Felsökning/provtagning Klagomålshantering Tekniska insatser Kokningsrekommendationer Nödvattenförsörjning Hämtningställen- ca.4st Tappningsplatser - brandposter Återgång till normal drift/utökad provtagning Uppföljning

24 Vattenläcka i Vaxholm 2010 Brott på matarledning på Vaxön Stora delar av Vaxholm blir utan vatten och tappar trycket i ledningsnätet Samhällsviktiga verksamheter berörs Provtagningar utförs. Vattenläcka en fredag i oktober 2010 Ny vattenläcka på tisdag veckan efter Många abonnenter påverkas Krisorganisationen aktiv Nödvattenförsörjning med tankar Kommunen och Myndigheten Norrvatten Återgång till normal drift Uppföljningar

25 Tack! Gunilla Bäck Dricksvattensamordnare

Relevanta dokument

EKONOMI l Budgeten antagen av alla dotterbolag utan ändring jmf förslag l Löpande granskning klar ROSLAGSVATTEN AB va och avfall Prognos -10 jmf budget -10 Intäkter (Kkr) Prognos-10 Budget -10 Avvikelse