Svalövs kommun Strategisk budget plan Beslutad i KF

Transkript

1 Svalövs kommun Strategisk budget 2015 plan Beslutad i KF

2 Strategisk Budget 2015 och Plan Övergripande Sida Utmaning för framtiden 2 Strategisk inriktning 2 Prioriterade inriktningar 2 Finansiella mål 3 Styrmodell 4 God ekonomisk hushållning 5 Ekonomimodell 10 Ägardirektiv helägda kommunala bolag 11 Förutsättningar för ekonomisk prognos 14 Beräkningsförutsättningar 15 Skattesatser 15 Känslighetsanalys 16 Resultatbudget 17 Finansieringsbudget 17 Balansbudget 18 Noter till resultatbudget 19 Nyckeltal 19 Driftbudget, nettokostnader 20 Exploateringsbudget 22 Investeringsbudget 23 Budget per verksamhet eller nämnd Verksamheter under kommunstyrelsen Politisk organisation 25 Kommunledning 25 Kollektivtrafik 26 Fastigheter 27 Fritid 27 Kultur 28 Förskola 28 Grundskola 29 Gymnasieskola 30 Vuxenutbildning 31 Individ och familjeomsorg 31 Arbetsmarknad 32 Vård och omsorg 33 LSS 34 Gator och vägar 35 Park och natur 36 VA 36 Kost och städ 37 Miljö 37 Nämnder Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 39 Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling 39 Revision 40 Överförmyndare 41

3 Strategisk Budget 2015 och Plan Budget 2015 Plan SVALÖVS KOMMUN UTMANING FÖR FRAMTIDEN Kraven på kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter kommer att öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig service att fortsätta vara knappa. Vi måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering. STRATEGISK INRIKTNING Svalövs kommun ska Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande Öka det mellankommunala samarbetet Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park,vatten- o avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten PRIORITERADE INRIKTNINGAR Vidareutveckla det brukarbaserade ersättnings/budgetsystemet (pengsystem) inom förskola och grundskola Införa brukarbaserat ersättnings/ budgetsystem inom vård- och omsorg Fortsätta processen att studera och analysera olika möjliga vägar för den framtida utvecklingen av kommunen, avseende kommungränser och mellankommunala samarbeten Ta fram system som innebär att kostnader för dagvatten från offentliga platser inte belastar VA-kollektivet.

4 Strategisk Budget 2015 och Plan FINANSIELLA MÅL 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012 I nedanstående tabell framgår om det målet uppfylls för de enskilda åren uppnås målet men däremot inte de båda andra åren. Finansiellt mål 1. Budget Plan Plan Årets resultat enligt budget 7,0 7,6 11,1 Finansiellt mål 9,9 10,2 10,5 Avvikelse mot mål -2,9-2,6 +0,6 2. Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste 4 årsperioden Värdet skall inte överstiga 100 %. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. Vi har åren en investeringsnivå som betydligt överstiger målet vilket kommer att successivt höja kapitalkostnaderna och minska utrymmet för andra kostnader. Finansiellt mål 2. Budget Plan Plan Investeringar senaste 4 åren 129,3 156,5 147,9 Utrymme senaste 4 åren 74,9 71,3 67,9 Investeringar/utrymme i % 173% 219% 218%

5 Strategisk Budget 2015 och Plan STYRMODELL. Strategisk budget 2015 och plan Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och visare för Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och Planen följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Nämnds budget 2015 och plan Styrelser, nämnd och utskott fastställer visare för 2015 för respektive verksamhetsområden i samband med internbudgetbehandlingen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget. I samband med detta beslut fastställs också verksamhetsplanen för att nå målen. Budgeten och Planen för styrelser, nämnd och utskott följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Verksamhetsplan och budget - Verksamhetsområde och enhetsnivå fastställer verksamhetsoch enhetsplaner inom ramen för styrelsens, nämndens, utskottet och kommunfullmäktiges beslut. Beslutet görs senast december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Individuell plan - Kommunens lönepolicy och kriterier anpassas att följa den röda tråden och utveckla mål för medarbetare och chefer. Planering och uppföljning av den individuella planen genomförs i samband med medarbetarsamtal/lönesamtal. Mål, uppdrag och aktiviteter Målen (Vad som skall åstadkommas) konkretiseras med en eller flera visare (Det som skall mätas). Visarna har sedan målvärden (Siffran som vi skall nå). När mål, visare och målvärden tas fram i samband med budget ska det finnas en möjlighet att koppla till hur den genomsnittliga kommunen ser ut för det aktuella målvärdet. Förhoppningen är även att kunna ange bästa värdet i Sverige för en kommun. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott har alla möjlighet att besluta om uppdrag vars syfte är att uppnå ett högre målvärde. Förvaltningen har till uppgift att ta fram och besluta om aktiviteter vars syfte också är att uppnå ett högre målvärde och därigenom stödjer uppdragen.

6 Strategisk Budget 2015 och Plan GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING. God ekonomisk hushållning Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I strategisk plan och budget för gjorde vi en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. Alla de visare som kommunfullmäktige tar ställning kring är klart och tydligt mätbara. Vi hoppas på det sättet underlätta för en politisk prioterings- och uppföljningsdiskussion, men även för övriga mottagare av ekonomiska dokument. Följande bedömningar av måluppfyllelsen kommer att göras vid uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Indikerar att målet inte uppnås Indikerar att målet inte uppnås men resultatet är bättre än tidigare år. Indikerar att målet uppnås.

7 Strategisk Budget 2015 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart Investeringarna skall finansieras med egna medel Vara en attraktiv boendekommun Vara en attraktiv företagarkommun VISARE (Det som skall mätas) 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from Investeringar jämfört med summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste 4 årsperioden Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendomsskador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa:Öppna jämförelser.:trygghet och säkerhet Rangordning i riket 4. Ökning av invånarantal per 31 december 5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, 6. Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjdmedborgar-index, 7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI Insikt MÅL VÄRDE KF 2017 (Siffra vi skall nå) 1,5% 10,5 Mkr Lägre än 100 % SVALÖV RESULTAT ,4% 14,7 mnkr SVALÖV RESULTAT ,3% 13,7 mnkr RESULTAT OMVÄRLD GENOM- SNITT

8 Strategisk Budget 2015 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. Vara en attraktiv arbetsgivare. VISARE (Det som skall mätas) 8. Informationsindex för kommunens webbplats- Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 9. Andel som får svar på e- post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet MÅL VÄRDE KF 2017 (Siffra vi skall nå) SVALÖV RESULTAT 2013 SVALÖV RESULTAT 2012 RESULTAT OMVÄRLD GENOM- SNITT % 91 % 78 % 80 % 90% 87 % 60% 87 % 11. Hållbart medarbetarindex Källa Kommunens medarbetarenkät. 82 % 78% 78% 12. Frisknärvaro. Källa: Personalsystem 95% 94,2 % 94,6% 95 % Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. Ersätter måttet ovan 13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 90% 90% Värde saknas 89 %

9 Strategisk Budget 2015 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Attraktiv skola VISARE (Det som skall mätas) 14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) MÅL VÄRDE KF 2017 (Siffra vi skall nå) SVALÖV RESULTAT 2013 SVALÖV RESULTAT % 93% Värde saknas RESULTAT OMVÄRLD GENOMSNITT % Källa:Kommunens kvalitet i korthet 16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet 5,5 5,9 5,9 5,4 17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 85 % 77,8 74,6 80,4 18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 85 % 78,2 % 77 % 77,2 % 19. Andel behöriga elever med godkända betyg A:Naturvetenskaplig/ teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig 75% 80% 72,7 79,5 81,3 83,6 83,1% 84,6 % C: Estetisk 82% 80,7 85,2 86,3 % D:Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket 21. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa: 85% % 82% 87,5 87,5% ,9 % 43,9% 37,6 %

10 Strategisk Budget 2015 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) VISARE (Det som skall mätas) MÅL VÄRDE KF 2017 (Siffra vi skall nå) SVALÖV RESULTAT 2013 SVALÖV RESULTAT 2012 RESULTAT OMVÄRLD GENOM- SNITT 2013 Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent. Säkra kvalitén för gator och vägar. 22. Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: 7,5% 8,2% 7,6 % 7,4% 23. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen 7,5 % 4,4% 4,4% 4,0 % 24. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet 25. Avgifterna i förhållande till kostnaderna 26. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar. Källa: SCB Medborgarundersökning 96% 8,2 % 7,6% 7,4% 100 % 96 % 94 % 80 %

11 Strategisk Budget 2015 och Plan EKONOMIMODELL Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål. Om verksamheten inte anser sig klara givna ekonomiska ramar skall de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för att nå ramen. Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram uppdrag utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen. Kommunfullmäktige binder anslag på verksamhet och i förekommande fall på nämnd. Uppföljning (Kompletteringsbudget) ska lämnas per den 30 april till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål. Uppföljning ska lämnas per den 28 februari, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin. Delårsrapport ska lämnas per den 31 augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål. Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Kommunstyrelse/nämnd äger rätt att vid behov fördela anslag inom dessa projekt på delprojekt. Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande år till nästkommande ska beslutas i november månad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelse/Nämnd, som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken, att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet.. Denna punkt berör ej verksamheter, som omfattas av pengsystemet. Lönekostnadsökningar budgeteras centralt. Verksamheter/Nämnder kompenseras inte för ev kostnadsinflation och intäktsinflation..

12 Strategisk Budget 2015 och Plan ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG. Ägardirektiv AB SvalövsBostäder Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet verka för en stabil utveckling av bolaget Generella direktiv: 1. Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling. 2. Förutom av kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag regleras bolagets verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget. 3. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 4. Bolaget ska deltaga i boksluts- och budgetgenomgångar. 5. Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning. 6. Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 7. Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. 8. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 9. Bolaget ska följa kommunens personalpolicy. 10. Bolaget skall så långt som möjligt använda IT system som är kommunicerbara med kommunens. 11. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande. Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom. Bolaget medges dock att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt. Bolaget bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.

13 Strategisk Budget 2015 och Plan Ekonomiska inriktningsdirektiv Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter. Definition Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust. Definition Eget kapital: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt. Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1-% enhet. Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12. Ägardirektiv AB SvalövsLokaler Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet verka för en stabil utveckling av bolaget Generella direktiv: 1. Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling. 2. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget. 3. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 4. Bolaget ska deltaga i boksluts- och budgetgenomgångar. 5. Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning. 6. Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 7. Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. 8. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 9. Bolaget ska följa kommunens personalpolicy. 10. Bolaget skall så långt som möjligt använda IT system som är kommunicerbara med kommunens. 11. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande. Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom.

14 Strategisk Budget 2015 och Plan Försäljning av verksamhetslokaler får dock ske i den omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt. Vid avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall bolaget lämna anbud utan kommunal borgen. Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt. Ekonomiska inriktningsdirektiv Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter. Definition Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust. Definition Eget kapital: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt. Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 % enhet.

15 Strategisk Budget 2015 och Plan SVALÖVS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKONOMISK PROGNOS. Budgeten 2015 och planen bygger på det nya beräkningssättet från 2014 kring kostnadsutjämning där vi fick ett förbättrat utfall med knappt 11 mnkr vilket motsvarar en utdebitering med knappt 50 öre/skattekrona. Svensk ekonomi har utvecklats relativt starkt under slutet av 2013 och inledningen av Svensk BNP (bruttonationalprodukt) beräknas växa med omkring 3 % både för att därefter matta av något under Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras under innevarande år men först framemot hösten väntas arbetslöshetstalen förbättras. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen det närmaste året. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent men väntas öka mot slutet av planperioden. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväx i reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar. Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Inflationen under 2013 och 2014 beräknas till cirka 0. Verksamheterna har därför inte bedömts behöva någon kompensation för detta vilket avviker från tidigare år BNP. Förändr i % -5,3 5,9 2,9 1,3 0,9 2,8 3,0 3,2 2,7 Sysselsättn, timmar -2,6 2,6 2,0 0,7 0,2 1,4 1,2 1,2 1,1 Arbetslöshet % 8,4 8,4 7,8 8,0 8,1 7,7 7,3 6,7 6,3 Inflation. % -0,5 1,2 3,0 0,9 0,1 0,2 1,6 2,5 2,8 Timlöner. Ökning % 3,4 2,6 3,0 2,5 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4

16 Strategisk Budget 2015 och Plan BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. Post INVÅNARANTAL Invånarantal för aktuella skatteberäkning. VÄRDEN FÖR RIKET: Skatteunderlaget 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 förändring % för aktuell skatteberäkning VÄRDEN FÖR SVALÖV: Utdebitering 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49 Beräknad intäktsinflation i 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 ramar. % Kompensation för kostnadsinflation i ramar.% 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Löneökningar generellt i ramar. % Intern ränta. % 4,2 2,9 2,9 2,9 2,9 SKATTESATSER Svalöv Genomsnitt Genomsnitt Skåne Riket Kommun 20,49 20,49 20,46 20,65 Region 10,39 10,69 10,69 11,20 Summa kommunalskatt exkl 30,88 31,18 31,15 31,85 begravningsavgift Begravningsavgift, snitt 0,45 0,44 Summa kommunskatt inkl begravn avg 31,33 31,62

17 Strategisk Budget 2015 och Plan KÄNSLIGHETSANALYS. Post. Belopp i Mkr om inte annat anges Ökade lönekostnader med 1%. Inkl Svalöfs gymnasium ,5 Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader. Inkl Svalöfs gymn 4,1 Skattehöjning 1 kr 24,0 Förändring av skatteunderlag i riket 1 % Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag. 6,1 39 tkr

18 Strategisk Budget 2015 och Plan RESULTATBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 228,8 235,0 240, Verksamhetens kostnader -819,7-844,0-879,6-904,0-927,3 Avskrivningar -12,7-10,0-9,0-9,0-8,0 Verksamhetens nettokostnader -603,6-619,0-648,6-668,0-685,3 Skatteintäkter 458,3 468,0 490,6 517,4 542,8 Generella statsbidrag o utjämning 159,6 164,8 167,0 160,5 155,9 Finansiella intäkter 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Finansiella kostnader -2,4-2,6-2,7-3,0-3,0 Resultat före extraordinära poster 14,7 11,9 7,0 7,6 11,1 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 14,7 11,8 7,0 7,6 11,1 Kommentar. Medtaget ovan Strategisk reserv 1,8 4,1 3,1 3,1 FINANSIERINGSBUDGET. Bokslut Budget Budget Plan Plan LÖPANDE Årets resultat 14,7 11,8 7,0 7,6 11,1 Just ej likviditetspåverkande poster: - Av och nedskrivningar 12,7 10,0 9,0 9,0 8,0 - Förändring av avsättningar 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - Reavinst försäljn anl tillgångar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga fordringar 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring förråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR LÖPANDE 63,6 21,8 16,0 16,6 19,1 INVESTERINGS Investeringar, netto -43,8-29,2-77,7-61,6-35,1 Försäljning anl tillgångar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig förändring anläggn tillgångar -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR INVESTERINGSVERKS -45,5-29,2-77,7-61,6-35,1 FINANSIERINGS Nya lån 0,0 0,0 40,0 40,0 20,0 Amortering av skulder -98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring finansiella anläggn tillgångar 102,3 1,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS 4,3 1,0 40,0 40,0 20,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET 22,4-6,4-21,6-5,0 4,0

19 Strategisk Budget 2015 och Plan BALANSBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Anläggningstillgångar 330,4 337,0 405,6 457,2 483,4 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 247,8 247,2 314,8 366,4 392,6 1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2. Maskiner och inventarier 3. Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar: 82,6 89,8 90,8 90,8 90,8 Förråd mm 23,8 20,0 20,0 20,0 21,0 Fordringar 72,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Kassa och bank 67,8 26,3 4,7-0,3 3,7 Summa tillgångar 494,0 458,2 505,2 552,8 583,9 Eget kapital 301,8 303,3 310,3 317,9 329,0 Därav årets resultat 14,7 11,8 7,0 7,6 11,1 Avsättningar 19,8 4,0 4,0 4,0 4,0 Pensioner och liknande förpliktelser 8,4 4,0 4,0 4,0 4,0 Andra avsättningar 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Skulder 172,5 151,0 191,0 231,0 251,0 Långfristiga skulder 43,4 61,0 101,0 141,0 161,0 Kortfristiga skulder 129,1 90,0 90,0 90,0 90,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 494,0 458,2 505,2 552,8 583,9 Borgen Pensionsförpliktelser 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 Borgensåtaganden 553,1 410,3 410,3 410,3 410,3

20 Strategisk Budget 2015 och Plan NOTER TILL RESULTATBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Not 1, skatteintäkter Kommunalskatt 424,7 441,4 461,2 469,0 490,6 517,4 542,8 Skatteavräkning 11,5 6,1-3,0-1, Summa 436,2 447,4 458,3 468,0 490,6 517,4 542,8 Not 2, generella statsbidrag Inkomstutjämning 124,9 129,8 139,0 140,8 145,5 148,4 151,1 Kostnadsutjämning exkl LSS -2,0-3,2-4,9-0,6-1,6-5,6-7,7 Kostnadsutjämning LSS -7,7-6,3-5,7-4,5-4,6-6,2-7,7 Nivåjustering/Regleringsavgift 13,6 6,5 6,0 2,9 1,2-2,7-6,4 Strukturbidrag 0,0 0,0 0 1,4 1,4 1,4 1,4 Kommunal fastighetsavgift 22,0 24,5 25,1 24,8 25,2 25,2 25,2 Summa 150,8 151,3 159,6 164,8 167,0 160,5 155,9 Not 3, finansiella intäkter Utdelning Svalövsbostäder 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Utdelning Svalövslokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Återföring aktiekapital LSR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avkastning utlåning 2,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta medelsplacering 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Avkastning pensionsförvaltning 1,1 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Borgensavgifter 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntor övriga 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 5,6 5,0 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Not 4, finansiella kostnader Räntor, anläggningslån 4,9 4,7 1,9 2,2 2,4 2,7 2,7 Bankkostnader 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Räntor, pensionsåtaganden 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Summa 5,2 5,1 2,4 2,6 2,7 3,0 3,0 NYCKELTAL. Bokslut Budget Budget Plan Plan Driftkostn andel av skatteintäkter. % 97,7 97,8 98,5 98,4 97,9 Utveckling nettokostnad inkl avskr 3,2% 2,7% 4,6% 3,0% 2,6% Utveckling skatteintäkter o utjämn 3,2% 3,0% 3,9% 3,1% 3,1% Soliditet % officiell 61,1 66,2 61,5 57,7 56,6 Soliditet % inkl pens skuld 4,8 5,5 6,5 7,5 9,2 Lånefinansieringsgrad % 13,1 18,1 24,9 30,8 29,2 Likviditet antal dagar 29,8 11,2 2,3 0,7 2,6 Rörelsekapital milj kr -129,1 106,3 85,7 81,7 86,7 Årets resultat % av eget kapital 5,1 4,1 2,7 2,8 3,8

21 Strategisk Budget 2015 och Plan DRIFTBUDGET. NETTOKOSTNADER Verksamhet Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i tkr Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation Kommunledning Anslag för oförutsedda behov Kollektivtrafik Fastigheter Fritid Kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Övergripande social omsorg Individ och familjeomsorg Arbetsmarknad Vård o omsorg LSS Gator och vägar Park och natur VA Kost och städ Teknik Miljö Plan Karta Nämnder Byggnads och räddningsnämnd exkl räddning Räddningstjänst BT-Kemi Socialnämnd Revision Överförmyndare Summa verksamheter

22 Strategisk Budget 2015 och Plan DRIFTTBUDGET. forts Verksamhet Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i tkr Centrala poster: Pensionsrätt intjänad före Reavinst vid förs anl tillg Nedskrivning exploateringsområden Nedskrivning fastigh o invent Netto exploatering Lägre arbetsgivaravgifter central post Återbet premier sjukförsäkring Upplösn avsättn gymn förbund Semesterlöneskuld, timlöner m.m Pensförmåner över 7,5 basbelopp Avgår fin kostn pension Centralt anslag för löneökningar Strategisk reserv Övriga poster Avsättning till Söderåsbanan Avgår intern ränta Verksamhetens nettokostnad

23 Strategisk Budget 2015 och Plan EXPLOATERINGSTBUDGET. Total Budget Plan Plan Projekt, tkr budget Nya exploateringsprojekt Utgifter Inkomster Netto Summa Utgifter Inkomster Netto 0 0 0

24 Strategisk Budget 2015 och Plan INVESTERINGSBUDGET. Verksamhet Projekt Skattefinansierad verksamhet Kommunledning IT Centrala investeringar Kommunledning Inventarier Kollektivtrafik Söderåsbanan (Tåg) Fastigheter Mark Fritid Ny idrottshall, inventarier 700 Fritid Belysning träningsplaner idrottspl Fritid Skyltning Skåneleden 100 Grundskola Utemiljö, lekredskap Grundskola Inventarier Grundskola IT utrustning Grundskola IT utrustning Gymnasieskola Inventarier Svalöfs gymnasium Gymnasieskola IT utrustning Individ och familjeomsorg Arbetsmiljö, IT, invent Vård o omsorg Arbetsmiljö Vård o omsorg IT Vård o omsorg Övriga inventarier Vård och omsorg Inventarier ssk boende Vård och omsorg Larm 400 Vård och omsorg Digitala trygghetslarm 500 Gata Gator och park Gata Uppr. Off. Miljöer Gata Uppr. Off. Miljöer Gata Övriga inventarier Gata GC tunnel Kågeröd Gata GC tunnel Svalöv Gata Anslutning GC tunnel Kågeröd Gata Anslutning GC tunnel Svalöv Gata Utbyggnad GC vägar allmänt Gata Gator o vägar ny idrottshall Park Lekplatser Park Bulleråtgärder Svalövssjön/ tillgänglighetsåtgärder Kost och städ Kost o städ Kost och städ Transportbil städ 350 Byggnads o räddningsnämnd Övriga inventarier Räddningstjänst Låssystem räddningsstation Svalöv Räddningstjänst Fyrhjulig motorcykel 100 Räddningstjänst Släckbil Röstånga 160 Summa skattefinansierad verksamhet

25 Strategisk Budget 2015 och Plan INVESTERINGSBUDGET. forts Verksamhet Projekt Avgiftsfinansierad verksamhet: VA VA VA Ökade investeringar jämfört VEP VA Tågarp/Gluggstorp etapp 2-VA VA Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge Exploatering Exploateringar Summa avgiftsfinansierad verksamhet Summa totala investeringar

26 Strategisk budget 2015och Plan POLITISK ORGANISATION Politisk organisation Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Huvuddragen i organisationen och de viktigaste delarna är: Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan med möjlighet till tillfälliga beredningar. Kommunstyrelsen är driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom arbetsutskottet, utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet samt samhällsbyggnadsutskottet I traditionella nämnder hanteras beslut som i huvudsak innebär myndighetsutövning av olika slag. Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningsnämnden, Socialnämnden samt Valnämnden. Budgeten innehåller medel för EU val 2014 och Allmänna val Verksamhetens anslag har höjts fro.m 2014 avseende eftersläpning i tidigare års höjning samt med kr 2015 för utbildning av politiker efter valår. KOMMUNLEDNING Kommunförvaltningen Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Vara en attraktiv företagarkommun. Vara en attraktiv boendekommun Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. Vara en attraktiv arbetsgivare. På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunledningskontoret för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter. Kommunledningskontoret svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga inom följande områden: Ledning, organisation och samordning. Nämndsadministration, ärendehantering samt kommunalrättsliga och avtalsfrågor. Information, kommunikation, webben, marknadsföring och varumärke. Utrednings-, utvecklings-, kvalitets- uppföljnings- och utvärderingsfrågor. 25

27 Strategisk budget 2015och Plan Ekonomistyrning, redovisning, planering och uppföljning som exempelvis analyser, prognoser, budget, bokslut och årsredovisning. Personal, löne- och arbetsgivarfrågor som exempelvis policys, regler samt praktiska verktyg för personalarbetet. Interna servicefunktioner såsom IT-drift, reception, televäxel och kontorsvaktmästeri. Näringsliv, turism och konsumentrådgivning. Anslag för kommunikation/marknadsföring har höjts med kronor from 2013 och framåt jämfört med Verksamhetens anslag har höjts fr.o.m 2014 med kronor avseende marknadsföringsinsatser, med kr avseende införande av beslutsstödssystem, samt minskats med kr avseende företagshälsovård. Verksamhetens anslag har höjts fr.o.m 350 tkr avseende kapitalkostnader personalenhet samt med 600 tkr avseende förbättrad ekonomistyrning. KOLLEKTIVTRAFIK Kollektivtrafik/skolskjuts Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Vara en attraktiv boendekommun. Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Huvudmannaskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal. Projekt Söderåsen är nu avslutat och konceptet har övergått i ordinarie verksamhet. Främst andelen högstadieelever som åker kollektivt till Linåkerskolan har ökat. Även elever som väljer annan skola i eller utanför kommunen har rätt till kostnadsfritt busskort. 26

28 Strategisk budget 2015och Plan FASTIGHETER Fastigheter Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Verksamheten omfattar hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploaterings-områden. Eploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning. Medel motsvarande de arrendehöjningar, som skett under , överföres till verksamheten Park och natur för att säkerställa effektiv drift av kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. Överföringen till park och natur från fastighet uppgår kr. FRITID Fritid Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar. Kommunen underlättar också för föreningar att sprida information och genomföra arrangemang. Exempel på detta är utlåning av högtalaranläggning, kopiering, genomföra utbildningar för föreningsledare, tips hur man startar en ny förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från till exempel stiftelser och fonder, upprättande av föreningsregister. Kommunen svarar också för tillståndsgivning enligt Lotterilagen. Inom verksamhetsområdet ingår också ansvar för skötsel och drift av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Anslaget har höjts fr.o.m 2014 med kr avseende helårseffekt drift och kapitalkostnader konstgräsplan Teckomatorp, med kr avseende drift och kapitalkostnader konstgräsplan Svalöv, med kr avseende Svalövs bowlinghall, med kr avseende ökad hyra Tågarps fritidsgård, med kr avseende aktivitetshus Persbo och kapitalkostnader grusplan Röstånga. Anslag finns även fr.o.m 1 juli 2015 för ny idrottshall Svalöv med 6 miljoner per helår, vilket är en höjning med 5,3 miljoner jämfört med den nuvarande årshyra. Anslaget har höjts fr.om 2015 avseende ökade kapitalkostnader för nya investeringar

29 Strategisk budget 2015och Plan KULTUR Kultur Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Svalövs bibliotek är beläget mitt i centrala Svalöv, i vackra lokaler från den gamla realskolan. I Svalövs kommun finns även bibliotek i anslutning till skolorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp. Svalövs bibliotek ingår tillsammans med de andra folkbiblioteken i nordvästra Skåne i det gemensamma bibliotekssystemet Skåne Nordväst. Inom allmänkulturen genomförs många kulturella arrangemang, t ex höstens kulturvecka som samordnas och marknadsförs genom Svalövs kommun. Svalövs Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i de flesta blås- och orkesterinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas, showdans samt teater. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever. Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst. Anslag med kronor finns sedan tidigare fr.o.m 2012 att användas utifrån de prioriteringar och förslag som lämnas av den tillfälliga kulturberedningen. Kommunstyrelsen får göra de slutliga prioriteringarna av hur det ökade stödet ska fördelas FÖRSKOLA Förskoleverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar. Barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling ska vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Särskild vikt läggs vid matematik- och språkutveckling. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem innebär att en anställd dagbarnvårdare ger barnomsorg åt barn i åldern 1-5 år i sitt hem. Förskolan i Röstånga är planerad av att byggas ut under Under de senaste åren har verksamhet drivits i tillfälliga paviljonger. Svalövs kommuns egna förskoleverksamheter arbetar med kvalitetssystemet Qualis. Under läsåret 14/15 kommer den första förskolan att granskas och förhoppningsvis certifieras. 28

30 Strategisk budget 2015och Plan Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Avsikten är att korrigera för förändringar i detta antal under respektive verksamhetsår. BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken förskola de vill att barnen ska delta i och förskolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa förskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser. Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda barns behov. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade barn de olika åren. Verksamhetens anslag fr.o.m 2015 har höjts med 1 mnkr avseende utbyggnad förskola i Röstånga GRUNDSKOLA Grundskola/skolbarnsomsorg/särskola Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Attraktiv skola I Svalövs kommun finns kommunala grundskolor för årskurs F-6 i fem av sex tätorter samt en kommunal årskurs 7-9 skola, Linåkerskolan, belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från hela kommunen. Särskolans elever finns på Heleneborgsskolan och en klass på Linåkerskolan i Svalövs tätort. I Svalöv finns även en fristående skola, Svalövs montessori, som bedriver undervisning för elever årskurs F-9. Elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas i grundskolan. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. Skolorna arbetar med kvalitetssystemet Qualis. Under läsåret 14/15 ska Linåkerskolan granskas och förhoppningsvis certifieras. Anslaget har höjts fr.o.m 2015 med totalt för åtgärder att uppnå högre måluppfyllelse inom verksamheten, med kr per årsgrupp för att möjliggöra fortsatt satsning på egen bärbar dator till årskurs 7-9. Medel finns även för att hyra Månsaboskolan tillfälligt under bygget av nya idrottshallen Svalöv Anslaget har höjts fr.om 2014 med för att kunna höja grundskolepengen för F-9 klasserna. Ökat statsbidrag till följd av ny skollag har oavkortat gått till verksamheten Anslaget har höjts fr.om 2015 avseende ökade kapitalkostnader för nya investeringar samt för ökat behov av modersmålsundervisning och modersmålsstöd med 300 tkr, 29

31 Strategisk budget 2015och Plan BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken grundskola de vill att eleven ska delta i och grundskolan erhåller då en ersättning per elev per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa grundskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser. Kommunstyrelsens utbildningsutskott beslutar om nivån på ersättningen till de olika enheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut om nivån på verksamhetsramen. Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda elevers behov. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Värden för 2015 beslutas av utbildningsutskottet. GYMNASIESKOLA Gymnasieskola/gymnasiesärskola Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Attraktiv skola Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med intagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. Inom Skåne, Skåne Nordväst och Svalöfs gymnasium konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden.. Av gymnasieeleverna på Svalöfs gymnasium kom 87 på gymnasiet och 4 på gymnasiesärskolan från Svalövs kommun. Majoriteten av de 459 eleverna (408 på gymnasieskolan och 51 på gymnasiesärskolan) kommer från 32 andra kommuner runt om i Skåne (gäller för maj 2014). Av Svalövs ungdomar väljer eleverna främst utbildningar inom skolorna i Lund, Helsingborg och Svalövs Kommun. I stort sett genomför alla särskoleelever i Svalöv idag sin gymnasieutbildning i Svalöv eller Helsingborg. Programutbudet, som finns i dessa skolor tillgodoser behovet för eleverna i gymnasiesärskola. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Verksamhetens anslag har sänkts med kr 2014 avseende köp av utbildning, med kr fr.o.m

32 Strategisk budget 2015och Plan VUXENUTBILDNING Vuxenutbildning Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Attraktiv skola Vuxenutbildningen i Svalövs kommun är sedan 2008 en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Svalöfs gymnasium. Vuxenutbildningen omfattar särvux, svenska för invandrare, SFI, grundläggande utbildning, gymnasiala kurser, omvårdnadsutbildning och yrkesvux- och vuxlärlingsutbildning. Det nära samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen innebär att utbildningar kan integreras och undervisningen effektiviseras. Från 2013 utökade vuxenutbildningen samarbetet inom Skåne Nordväst och detta innebär att medborgarna i Svalövs kommun har fått ett bredare utbud inom vuxlärling och yrkvuxutbildningar INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Individ- och familjeomsorg, flykting- Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan mottagning Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Verksamheten skall tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars situation. När åtgärder rör barn skall det beaktas vad som är bäst för barnet. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gälland lagstiftningar. Socialtjänsten och skolan skall samverka för att tidigare identifiera barn med särskilda behov. Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Alkohollagen. 31

33 Strategisk budget 2015och Plan Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller t.ex. rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Svalövs kommun för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den vård och behandling som kan vara föremål för biståndsbedömning när det gäller vuxna är behandling för drogberoende och spelberoende. Vård och behandling av barn och unga är också sådana insatser som blir föremål för biståndsprövning. Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är socialtjänstens tvångslag gällande barn och ungdomar. Denna lag kan behövas användas vård om det föreligger behov men inte samtycke från vårdnadshavare eller om den unge har fyllt 15 år. Lagen om vård av missbrukare är socialtjänstens tvångslag gällande missbrukare. Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukare så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt drogberoende Anslaget har höjts 2014 med kr, 2015 med kr och 2016 med kr avseende satsning särskilt boendestöd socialpsykiatri. Anslaget har även höjts med kr 2013 och med kr 2014 för bemanning inom försörjningsstöd upphör det extra anslaget. Anslaget har sänkts med 2014 med kr, 2015 med kr och 2016 med fr.o.m 2014 avseende färre externa primärbehandlingar Anslaget har höjts fr.o.m 2015 med kr avseende socialsekreterare förhandsbedömning samt med samma summa avseende biståndshandläggare äldreomsorg. ARBETSMARKNAD Arbetsmarknad Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbetssökande och sjukskrivna i Svalövs kommun där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd ska finnas. Arbetet sker i nära samarbete bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens utbildningsanordnare samt näringslivet. All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden i ett passande arbete, vidare till studier eller att annan huvudman tar över ansvaret. 32

34 Strategisk budget 2015och Plan Verksamheten vänder sig även till enskilda och familjer med behov av försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning, råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering. VÅRD OCH OMSORG Vård och omsorg Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I vård och omsorg ingår flera verksamheter såsom särskilt boende, särskilt boende med demensinriktning, dagvård med demens inriktning, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering och bostadsanpassning. I verksamheten inom vård och omsorg ska vi med engagemang och ett professionellt bemötande ge vård och omsorg som utgår från den enskildes egna resurser och behov. Vi arbetar tillsammans utifrån ett Salutogent synsätt som innebär att vi bidrar med stöd så den enskilde kan känna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i sin tillvaro. I verksamheten arbetar vi med medbestämmande och delaktighet I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Särskilt boende är till för personer med ett stort omvårdnadsbehov fysiskt, psykiskt eller socialt. Målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och välbefinnande i sin vardag. Hemvården ansvarar för service och omvårdnadsinsatser i eget boende. Målet är att den som behöver hemvård ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar i sitt eget hem så länge det är möjligt. Hemsjukvård utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen. Hemsjukvård i eget boende erhåller den som inte själv eller med ledsagning / assistans kan ta sig till den vård eller hjälp som han /hon behöver, oavsett ålder. Hemsjukvården ansvarar även för Hälso- och sjukvårdsinsatser på våra särskilda boende inom LSS. Hjälpmedel är till största delen kommunens ansvar. Hemteamet tar emot SVPL (Samordnad vårdplanering) från Regionen och vårdplanerar de invånare i Svalövs kommun som förväntas ha behov av insatser från kommunen efter utskrivning från sjukhus. Nya vårdtagare eller vårdtagare med väsentligt förändrade insatser tas emot av hemteamet för kartläggning i den enskildes egen bostad i så stor utsträckning som möjligt. Anslaget har även höjts med kr 2013 och ytterligare kr 2014 för kapitalkostnader avseende investeringar särskilt boende 33