Strategisk Budget 2014 och Plan

Transkript

1

2 Strategisk Budget 2014 och Plan Övergripande Sida Utmaning för framtiden 3 Strategisk inriktning 3 Prioriterade inriktningar 3 Finansiella mål 4 Styrmodell 5 God ekonomisk hushållning 6 Ekonomimodell 11 Ägardirektiv helägda kommunala bolag 12 Förutsättningar för ekonomisk prognos 15 Beräkningsförutsättningar 16 Skattesatser 16 Känslighetsanalys 17 Resultatbudget 18 Finansieringsbudget 18 Balansbudget 19 Noter till resultatbudget 20 Nyckeltal 20 Driftbudget, nettokostnader 21 Exploateringsbudget 23 Investeringsbudget 24 Budget per verksamhet eller nämnd Verksamheter under kommunstyrelsen Politisk organisation 26 Förvaltningsledning/beställning/stab 26 Kollektivtrafik 27 Fastigheter 27 Fritid 28 Kultur 28 Förskola 29 Grundskola 30 Gymnasieskola 31 Vuxenutbildning 32 Individ och familjeomsorg 32 Arbetsmarknad 33 Vård och omsorg 34 LSS 36 Gator och vägar 37 Park och natur 37 VA 38 Kost och städ 38 Miljö 39 Nämnder Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 40 Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling 40 Revision 41 Överförmyndare 42

3 Strategisk Budget 2014 och Plan Budget 2014 Plan SVALÖVS KOMMUN UTMANING FÖR FRAMTIDEN Kraven på kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter kommer att öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig service att fortsätta vara knappa. Vi måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering. STRATEGISK INRIKTNING Svalövs kommun ska Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande Öka det mellankommunala samarbetet Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park,vatten- o avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten PRIORITERADE INRIKTNINGAR Vidareutveckla det brukarbaserade ersättnings/budgetsystemet (pengsystem) inom förskola och grundskola Införa brukarbaserat ersättnings/ budgetsystem inom vård- och omsorg Fortsätta processen att studera och analysera olika möjliga vägar för den framtida utvecklingen av kommunen, avseende kommungränser och mellankommunala samarbeten Ta fram system som innebär att kostnader för dagvatten från offentliga platser inte belastar VA-kollektivet.

4 Strategisk Budget 2014 och Plan FINANSIELLA MÅL 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012 Målet uppfylls varje år enligt budget 2. Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. Nedan ser vi att det målet uppfylls varje år enligt budget. Alla belopp anges i miljoner kronor Finansiellt mål 2. Budget Plan Plan Årets resultat 9,3 9,5 9,9 Avskrivningar skattefinansierat 8,2 7,2 7,2 Utrymme för investeringar 17,5 16,7 17,1 Investeringar skattefinansierat 14,6 16,3 10,1

5 Strategisk Budget 2014 och Plan STYRMODELL. Strategisk budget 2014 och plan Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och visare för Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och Planen följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Nämnds budget 2014 och plan Styrelser, nämnd och utskott fastställer visare för 2014 för respektive verksamhetsområden i samband med internbudgetbehandlingen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget. I samband med detta beslut fastställs också verksamhetsplanen för att nå målen. Budgeten och Planen för styrelser, nämnd och utskott följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Verksamhetsplan och budget - Verksamhetsområde och enhetsnivå fastställer verksamhetsoch enhetsplaner inom ramen för styrelsens, nämndens, utskottet och kommunfullmäktiges beslut. Beslutet görs senast december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Individuell plan - Kommunens lönepolicy och kriterier anpassas att följa den röda tråden och utveckla mål för medarbetare och chefer. Planering och uppföljning av den individuella planen genomförs i samband med medarbetarsamtal/lönesamtal. Mål, uppdrag och aktiviteter Målen (Vad som skall åstadkommas) konkretiseras med en eller flera visare (Det som skall mätas). Visarna har sedan målvärden (Siffran som vi skall nå). När mål, visare och målvärden tas fram i samband med budget ska det finnas en möjlighet att koppla till hur den genomsnittliga kommunen ser ut för det aktuella målvärdet. Förhoppningen är även att kunna ange bästa värdet i Sverige för en kommun. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott har alla möjlighet att besluta om uppdrag vars syfte är att uppnå ett högre målvärde. Förvaltningen har till uppgift att ta fram och besluta om aktiviteter vars syfte också är att uppnå ett högre målvärde och därigenom stödjer uppdragen.

6 Strategisk Budget 2014 och Plan GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING. God ekonomisk hushållning Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I strategisk plan och budget för gjorde vi en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. Alla de visare som kommunfullmäktige tar ställning kring är klart och tydligt mätbara. Vi hoppas på det sättet underlätta för en politisk prioterings- och uppföljningsdiskussion, men även för övriga mottagare av ekonomiska dokument. Följande bedömningar av måluppfyllelsen kommer att göras vid uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Indikerar att resultatet behöver förbättras och utvecklas. Indikerar att resultatet är tillfredsställande. Indikerar att resultatet är mycket tillfredställande.

7 Strategisk Budget 2014 och Plan MÅL (Vad som skall åstadskommas) Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart Investeringarna skall finansieras med egna medel Vara en attraktiv boendekommun Vara en attraktiv företagarkommun VISARE (Det som skall mätas) 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendomsskador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa:Öppna jämförelser.:trygghet och säkerhetrangordning i riket 4. Nöjdhet med Räddningstjänst Källa: SCB medborgarundersökning 5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, 6. Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd-medborgar-index, 7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI Insikt MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå) 1,5% 9,9 Mkr Mkr SVALÖVS RESULTAT ,5% 9,2 Mkr Mkr OMVÄRLD. GENOMSNITT % 66 % 74 %

8 Strategisk Budget 2014 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. Vara en attraktiv arbetsgivare. Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. VISARE (Det som skall mätas) 8. Informationsindex för kommunens webbplats- Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 9. Andel som får svar på e- post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet 11. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, Källa Kommunens medarbetarenkät Frisknärvaro. Källa 13. Brukarnas omdöme om hemtjänsten, nöjd-kundindex, SCB, Källa: Kommunens kvalitet i korthet. 14. Nöjd Kund index äldreboende helhet Källa: Kommunens kvalitet i korthet 15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)källa: Kommunens kvalitet i korthet MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå) RESULTAT 2013 OMVÄRLD. GENOMSNITT % 78 % 72 % 85 % 60 % 82 % 85 % 82 % (Avser senaste mätning) 95% 94,6 %? 95 %

9 Strategisk Budget 2014 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Attraktiv skola VISARE (Det som skall mätas) 16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet 17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå) RESULTAT 2013 OMVÄRLD. GENOMSNITT ,5 5,9 5,4 85 % 74,6% 77,5% 85 % 77,0 % 77,6 % 19. Andel behöriga elever med godkända betyg A:Naturvetenskaplig/ teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig 73% 75% 72,7% 79,5% 83,1% 84,6% 20. C: Estetisk 77% 80,7% 86,3% D:Yrkesprogram 82% 82,0% 87,5% Huvudman Svalövs kommun. Källa: Skolverket 21. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket 22. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa: 23. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.: Källa: % 43,9% 39,7 % 35 %

10 Strategisk Budget 2014 och Plan MÅL (Vad som skall åstadkommas) Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent. Säkra kvalitén för gator och vägar. VISARE (Det som skall mätas) MÅL VÄRDE KF 2016 (Siffra vi skall nå) SVALÖVS RESULTAT Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen 26. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet 27. Avgifterna i förhållande till kostnaderna 100 % 102 % 28. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning OMVÄRLD. GENOMSNITT ,4 % 4,4% 4,0 % 6,5 % 8,2 % 7,4 % 94 % 96 % 79 %

11 Strategisk Budget 2014 och Plan EKONOMIMODELL Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål. Om verksamheten inte anser sig klara givna ekonomiska ramar skall de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för att nå ramen. Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram uppdrag utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen. Kommunfullmäktige binder anslag på verksamhet och i förekommande fall på nämnd. Uppföljning (Kompletteringsbudget) ska lämnas per den 30 april till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål. Uppföljning ska lämnas per den 28 februari, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin. Delårsrapport ska lämnas per den 31 augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål. Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Kommunstyrelse/nämnd äger rätt att vid behov fördela anslag inom dessa projekt på delprojekt. Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande år till nästkommande ska beslutas i november månad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelse/Nämnd, som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken, att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet.. Denna punkt berör ej verksamheter, som omfattas av pengsystemet. Lönekostnadsökningar budgeteras centralt. Verksamheter/Nämnder kompenseras för 2 % i kostnadsinflation och för 2 % i intäktsinflation Verksamheter/Nämnder bör räkna upp taxor och avgifter med 2 % för inflation. Vid behov får ytterligare uppräkning ske.

12 Strategisk Budget 2014 och Plan ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG. Ägardirektiv AB SvalövsBostäder Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet verka för en stabil utveckling av bolaget Generella direktiv: 1. Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling. 2. Förutom av kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag regleras bolagets verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget. 3. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 4. Bolaget ska deltaga i boksluts- och budgetgenomgångar. 5. Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning. 6. Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 7. Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. 8. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 9. Bolaget ska följa kommunens personalpolicy. 10. Bolaget skall så långt som möjligt använda IT system som är kommunicerbara med kommunens. 11. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande. Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom. Bolaget medges dock att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt. Bolaget bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.

13 Strategisk Budget 2014 och Plan Ekonomiska inriktningsdirektiv Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter. Definition Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust. Definition Eget kapital: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt. Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1-% enhet. Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12. Ägardirektiv AB SvalövsLokaler Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet verka för en stabil utveckling av bolaget Generella direktiv: 1. Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling. 2. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget. 3. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 4. Bolaget ska deltaga i boksluts- och budgetgenomgångar. 5. Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning. 6. Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 7. Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. 8. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 9. Bolaget ska följa kommunens personalpolicy. 10. Bolaget skall så långt som möjligt använda IT system som är kommunicerbara med kommunens. 11. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande. Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom.

14 Strategisk Budget 2014 och Plan Försäljning av verksamhetslokaler får dock ske i den omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt. Vid avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall bolaget lämna anbud utan kommunal borgen. Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt. Ekonomiska inriktningsdirektiv Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter. Definition Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust. Definition Eget kapital: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt. Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 % enhet.

15 Strategisk Budget 2014 och Plan SVALÖVS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKONOMISK PROGNOS. En viktig förutsättning är att vi i budgeten 2014 och planen räknar med att riksdagen under december beslutar om införande av nytt förslag till utjämmningssystem enligt utredningsförslag. Den utredningen pekar på att Svalövs kommun får en förbättrad kostnadsutjämning med knappt 11 mnkr dvs att vi får ett tillskott med den summan vilket motsvarar en utdebitering med 50 öre/skattekrona. Under våren och sommaren 2013 har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under 2013/2014. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent. År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden , som kan sägas omfatta en hel konjunkturcykel. I år väntas ökningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden. Nästa år räknar vi med att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare trots att antalet arbetade timmar väntas stiga ungefär som i år och lönehöjningarna bli större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder till att skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra konjunkturuppgången, BNP. Förändr i % Sysselsättn, timmar ,3 5,9 2,9 1,3 0,8 2,7 3,6 3,8-2,6 2,6 2,0 0,7 0,2 0,5 1,6 1,9 Arbetslöshet % 8,4 8,4 7,8 8,0 8,1 7,7 7,1 6,6 Inflation. % -0,5 1,2 3,0 0,9 0,1 1,3 2,4 2,8 Timlöner. Ökning % 3,4 2,6 3,2 2,8 2,4 2,9 3,2 3,6

16 Strategisk Budget 2014 och Plan BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. Post INVÅNARANTAL Invånarantal för aktuella skatteberäkning. VÄRDEN FÖR RIKET: Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning VÄRDEN FÖR SVALÖV: 4,1 3,5 2,9 4,6 5,6 Utdebitering 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49 Beräknad intäktsinflation i 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ramar. % Kompensation för kostnadsinflation i ramar.% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Löneökningar generellt i ramar. % Intern ränta. % 4,2 2,9 2,9 2,9 2,9 SKATTESATSER I KOMMUN OCH REGION Genomsnitt Genomsnitt Svalöv Skåne Riket Kommun 20,49 20,49 20,35 20,62 Region 10,39 10,39 10,39 11,11 Summa kommunalskatt exkl 30,88 30,88 30,74 31,73 begravningsavgift Begravningsavgift, snitt 0,48 0,45 Summa kommunskatt inkl begravn avg 31,36 31,33

17 Strategisk Budget 2014 och Plan KÄNSLIGHETSANALYS. Post. Belopp i Mkr om inte annat anges Ökade lönekostnader med 1%. Inkl Svalöfs gymnasium ,7 4,8 4,9 Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader. Inkl Svalöfs gymn 4,1 4,1 4,2 Förändrad inflation med 1% för nettokostnader 2,5 2,5 2,6 Skattehöjning 1 kr 22,9 23,9 25,2 Förändring av skatteunderlag 1% 5,7 6,1 6,5 Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag. 37 tkr 38 tkr 39 tkr

18 Strategisk Budget 2014 och Plan RESULTATBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 239,8 230,0 235,0 240,0 245 Verksamhetens kostnader -814,0-822,9-846,5-870,2-897,2 Avskrivningar -10,7-10,0-10,0-9,0-9,0 Verksamhetens nettokostnader -584,9-602,9-621,5-639,2-661,2 Skatteintäkter 447,4 463,4 468,0 489,6 517,0 Generella statsbidrag o utjämning 151,3 150,7 154,1 150,3 145,6 Nytt utjämningssystem 0,0 10,7 10,7 10,7 Finansiella intäkter 5,0 3,0 0,7 0,7 0,7 Finansiella kostnader -5,1-5,0-2,6-2,7-3,0 Resultat före extraordinära poster 13,7 9,2 9,3 9,5 9,9 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 13,7 9,2 9,3 9,5 9,9 FINANSIERINGSBUDGET. Bokslut Budget Budget Plan Plan LÖPANDE Årets resultat 13,7 9,2 9,3 9,5 9,9 Just ej likviditetspåverkande poster: - Av och nedskrivningar 10,7 10,0 10,0 9,0 9,0 - Förändring av avsättningar 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - Reavinst försäljn anl tillgångar -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga fordringar 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 7,3 0,0 0,0 0,0 1,0 Förändring förråd -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR LÖPANDE 28,2 19,2 19,3 18,5 19,9 INVESTERINGS Investeringar, netto -22,0-29,2-29,2-38,6-26,9 Försäljning anl tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig förändring anläggn tillgångar 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR INVESTERINGSVERKS -21,0-29,2-29,2-38,6-26,9 FINANSIERINGS Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Amortering av skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring finansiella anläggn tillgångar 2,1 1,0 1,0 0,0 0,0 Övrigt -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS 2,0 1,0 1,0 0,0 30,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET 9,2-9,0-8,9-20,2 22,9

19 Strategisk Budget 2014 och Plan BALANSBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Anläggningstillgångar 399,6 418,9 337,0 366,6 383,5 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 214,7 230,1 247,2 275,8 292,7 1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2. Maskiner och inventarier 3. Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar: 184,9 188,8 89,8 90,8 90,8 Förråd mm 23, Fordringar 83,8 75,0 75,0 75,0 75,0 Kassa och bank 45,4 32,7 23,8 3,7 26,6 Summa tillgångar 552,5 546,5 455,7 465,2 506,0 Därav årets resultat 13,7 9,2 9,3 9,5 9,9 Avsättningar 10,2 4,0 4,0 4,0 4,0 Pensioner och liknande förpliktelser 9,9 4,0 4,0 4,0 4,0 Andra avsättningar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Skulder 255,3 251,0 151,0 151,0 182,0 Långfristiga skulder 141,4 161,0 61,0 61,0 91,0 Kortfristiga skulder 113,9 90,0 90,0 90,0 91,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 552,5 546,5 455,7 465,2 506,0 Borgen Pensionsförpliktelser 262,4 242,1 242,1 242,1 242,1 Borgensåtaganden 410,3 410,3 410,3 410,3 410,3

20 Strategisk Budget 2014 och Plan NOTER TILL RESULTATBUDGET. Belopp i Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Not 1, skatteintäkter Kommunalskatt 414,0 424,7 441,4 463, ,6 517 Skatteavräkning 6,0 11,5 6,1 0,0-1,0 0 0 Summa 420,0 436,2 447,4 463,5 468,0 489,6 517,0 Not 2, generella statsbidrag Inkomstutjämning 127,0 124,9 129,8 135,5 140,8 142,8 146,6 Kostnadsutjämning exkl LSS -6,8-2,0-3,2-5,3-0,6-3,6-7,0 Kostnadsutjämning LSS -7,2-7,7-6,3-7,2-4,5-6,1-7,1 Nivåjustering/Regleringsavgift 3,4 13,6 6,5 3,2 2,9 1,7-2,3 Strukturbidrag 1,4 1,4 1,4 Kommunal fastighetsavgift 21,4 22,0 24,5 24,5 24,8 24,8 24,8 Statligt konjunkturstöd 12,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Summa 150,7 150,8 151,3 150,7 164,8 161,0 156,4 Not 3, finansiella intäkter Utdelning Svalövsbostäder 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Utdelning Svalövslokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Återföring aktiekapital LSR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avkastning utlåning 0,0 2,9 1,8 2,9 0,0 0,0 0,0 Ränta medelsplacering 0,1 0,5 0,5 0,1 0,7 0,7 0,7 Avkastning pensionsförvaltning 0,7 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Borgensavgifter 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntor övriga 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1,1 5,6 5,0 3,0 0,7 0,7 0,7 Not 4, finansiella kostnader Räntor, anläggningslån 3,6 4,9 4,7 4,7 2,7 2,7 2,7 Bankkostnader 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Räntor, pensionsåtaganden 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, övriga Summa 3,8 5,2 5,1 5,0 3,0 3,0 3,0 NYCKELTAL. Bokslut Budget Budget Plan Plan Driftkostnadernas o finansnettotets andel av skatteintäkter o bidrag. % 97,7 98,5 98,5 98,5 98,5 Utveckling skatteintäkter o utjämn 2,0% 2,7% 1,3% 2,9% 3,6% Soliditet % officiell 52,0 53,3 66,0 66,7 63,3 Soliditet % inkl pens skuld 4,5 9,0 12,9 14,7 15,4 Lånefinansieringsgrad % 35,4 38,4 18,1 16,6 23,7 Likviditet antal dagar 20,1 14,3 10,1 1,5 10,7 Rörelsekapital milj kr 122,9 112,7 103,8 83,7 105,6

21 Strategisk Budget 2014 och Plan DRIFTBUDGET NETTOKOSTNADER. Verksamhet Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i tkr Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation Kommunledning Anslag för oförutsedda behov Kollektivtrafik Fastigheter Fritid Kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Individ och familjeomsorg Arbetsmarknad Vård o omsorg LSS Gator och vägar Park och natur VA Kost och städ Teknik Miljö Nämnder Byggnads och räddningsnämnd exkl räddning Räddningstjänst BT-Kemi Socialnämnd Revision Överförmyndare Summa verksamheter

22 Strategisk Budget 2014 och Plan DRIFTBUDGET NETTOKOSTNADER. forts Verksamhet Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i tkr Centrala poster: Pensionsrätt intjänad före Reavinst vid förs anl tillg Netto exploatering Lägre arbetsgivaravgifter central post Återbet premier sjukförsäkring Upplösn avsättn gymn förbund -512 Semesterlöneskuld, timlöner m.m Pensförmåner över 7,5 basbelopp Avgår fin kostn pension Centralt anslag för löneökningar Strategisk reserv Övriga poster Avgår intern ränta Verksamhetens nettokostnad

23 Strategisk Budget 2014 och Plan EXPLOATERINGSTBUDGET. Total Budget Plan Plan Projekt, tkr budget Nya exploateringsprojekt Utgifter Inkomster Netto Summa Utgifter Inkomster Netto 0 0 0

24 Strategisk Budget 2014 och Plan INVESTERINGSBUDGET. Verksamhet Projekt Skattefinansierad verksamhet Kommunledning IT Centrala investeringar Kommunledning Inventarier Kollektivtrafik Söderåsbanan (Tåg) Fastigheter Mark Fritid Uppvärmning Friluftsbad Röstång 400 Fritid Underhåll konstgräsplaner. Maski 350 Fritid Ny idrottshall, inventarier 700 Grundskola Utemiljö, lekredskap Grundskola Inventarier Grundskola IT utrustning Gymnasieskola Inventarier Svalöfs gymnasium Individ och familjeomsorg Särskilt boendestöd, socialpsykiatr 97 Individ och familjeomsorg Arbetsmiljö, IT, invent Vård o omsorg Arbetsmiljö Vård o omsorg IT Vård o omsorg Övriga inventarier Vård och omsorg Inventarier ssk boende Vård och omsorg Larm Gata Gator och park Gata Uppr. Off. Miljöer Gata Övriga inventarier Gata Busshållplats Röstånga centrum 400 Park Lekplatser Park Bulleråtgärder Svalövssjön/ tillgänglighetsåtgärder Kost och städ Kost o städ Kost och städ Transportbil städ 350 Byggnads o räddningsnämnd Övriga inventarier Räddningstjänst Låssystem räddningsstation Svalö 120 Summa skattefinansierad verksamhet

25 Strategisk Budget 2014 och Plan INVESTERINGSBUDGET. forts Verksamhet Projekt Avgiftsfinansierad verksamhet: VA VA VA Ökade investeringar jämfört VEP Exploatering Exploateringar Summa avgiftsfinansierad verksamhet Summa totala investeringar

26 Strategisk budget 2014 och Plan POLITISK ORGANISATION Politisk organisation Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Huvuddragen i organisationen och de viktigaste delarna är: Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan. De beredningar som finns under kommunfullmäktige är välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, demokratiberedningen samt möjlighet till tillfälliga beredningar. Kommunstyrelsen är driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom arbetsutskottet, utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet samt samhällsbyggnadsutskottet I traditionella nämnder hanteras beslut som i huvudsak innebär myndighetsutövning av olika slag. Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningsnämnden, Socialnämnden samt Valnämnden. Budgeten innehåller medel för EU val 2014 och Allmänna val Verksamhetens anslag har höjts fro.m 2014 avseende eftersläpning i tidigare års höjning samt med kr 2015 för utbildning av politiker efter valår. FÖRVALTNINGSLEDNING/BESTÄLLNING/STAB Kommunförvaltningen Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Vara en attraktiv företagarkommun. Vara en attraktiv boendekommun Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. Vara en attraktiv arbetsgivare. På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunledningskontoret för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter. Kommunledningskontoret svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga inom följande områden: Ledning, organisation och samordning. Nämndsadministration, ärendehantering samt kommunalrättsliga och avtalsfrågor. Information, kommunikation, webben, marknadsföring och varumärke.

27 Strategisk budget 2014 och Plan Utrednings-, utvecklings-, kvalitets- uppföljnings- och utvärderingsfrågor. Ekonomistyrning, redovisning, planering och uppföljning som exempelvis analyser, prognoser, budget, bokslut och årsredovisning. Personal, löne- och arbetsgivarfrågor som exempelvis policys, regler samt praktiska verktyg för personalarbetet. Interna servicefunktioner såsom IT-drift, reception, televäxel och kontorsvaktmästeri. Näringsliv, turism och konsumentrådgivning. Anslag för kommunikation/marknadsföring har höjts med kronor from 2013 och framåt jämfört med Verksamhetens anslag har höjts fr.o.m 2014 med kronor avseende marknadsföringsinsatser, med kr avseende införande av beslutsstödssystem, samt minskats med kr avseende företagshälsovård. KOLLEKTIVTRAFIK Kollektivtrafik/skolskjuts Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Vara en attraktiv boendekommun. Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Huvudmannaskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal. Projekt Söderåsen är nu avslutat och konceptet har övergått i ordinarie verksamhet. Främst andelen högstadieelever som åker kollektivt till Linåkerskolan har ökat. Även elever som väljer annan skola i eller utanför kommunen har rätt till kostnadsfritt busskort. FASTIGHETER Fastigheter Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Verksamheten omfattar hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploaterings-områden. Eploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning.

28 Strategisk budget 2014 och Plan FRITID Fritid Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar. Kommunen underlättar också för föreningar att sprida information och genomföra arrangemang. Exempel på detta är utlåning av högtalaranläggning, kopiering, genomföra utbildningar för föreningsledare, tips hur man startar en ny förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från till exempel stiftelser och fonder, upprättande av föreningsregister. Kommunen svarar också för tillståndsgivning enligt Lotterilagen. Inom verksamhetsområdet ingår också ansvar för skötsel och drift av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Anslaget har höjts fr.o.m 2014 med kr avseende helårseffekt drift och kapitalkostnader konstgräsplan Teckomatorp, med kr avseende drift och kapitalkostnader konstgräsplan Svalöv, med kr avseende Svalövs bowlinghall, med kr avseende ökad hyra Tågarps fritidsgård, med kr avseende aktivitetshus Persbo och kapitalkostnader grusplan Röstånga. Anslag finns även fr.o.m 1 juli 2015 för ny idrottshall Svalöv med 6 miljoner per helår, vilket är en höjning med 5,3 miljoner jämfört med den nuvarande årshyra. Vi avvaktar utredning kring driftkostnad för de investeringsmedel på kr avseende nya idrottsplatser som anslogs KULTUR Kultur Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Svalövs bibliotek är beläget mitt i centrala Svalöv, i vackra lokaler från den gamla realskolan. I Svalövs kommun finns även bibliotek i anslutning till skolorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp. Svalövs bibliotek ingår tillsammans med de andra folkbiblioteken i nordvästra Skåne i det gemensamma bibliotekssystemet Skåne Nordväst. Inom allmänkulturen genomförs många kulturella arrangemang, t ex höstens kulturvecka som samordnas och marknadsförs genom Svalövs kommun.

29 Strategisk budget 2014 och Plan Svalövs Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i de flesta blås- och orkesterinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas, showdans samt teater. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever. Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst. Anslaget till kulturverksamheterna höjs med kr from 2013 för att täcka kostnader för projektet kring gemensamt bibliotek inom Skåne Nordväst. Anslag med kronor finns sedan tidigare fr.o.m 2012 att användas utifrån de prioriteringar och förslag som lämnas av den tillfälliga kulturberedningen. Kommunstyrelsen får göra de slutliga prioriteringarna av hur det ökade stödet ska fördelas FÖRSKOLA Förskoleverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar. Barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling ska vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Särskild vikt läggs vid matematik- och språkutveckling. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem innebär att en anställd dagbarnvårdare ger barnomsorg åt barn i åldern 1-5 år i sitt hem. Svalövs kommuns egna förskoleverksamheter arbetar med kvalitetssystemet Qualis. Nya förskolan Alfabo i Tågarp startade sin verksamhet under år 2011 och i början av år 2012 öppnade förskolan Solstrålen i Svalöv. Under våren kommer en nya avdelningen Embla att öppnas i Röstånga, i en paviljong intill Björkhälls förskola.. Avdelningen tar emot ca 10 barn, flera från annan kommun. Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för barnomsorg på obekväm arbetstid. Anslag för ändamålet finns med kronor fro.m Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Avsikten är att korrigera för förändringar i detta antal under respektive verksamhetsår. BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken förskola de vill att barnen ska delta i och förskolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa förskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser. Förslag till förändrat ersättningssystem kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2013/2014. Kommunstyrelsens utbildningsutskott beslutar om nivån på ersättningen till de olika enheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut om nivån på verksamhetsramen.

30 Strategisk budget 2014 och Plan Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda barns behov. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade barn de olika åren. Värden för 2014 beslutas av utbildningsutskottet. GRUNDSKOLA Grundskola/skolbarnsomsorg/särskola Bok 2010 Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår 09/ Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Attraktiv skola I Svalövs kommun finns kommunala grundskolor för årskurs F-6 i fem av sex tätorter samt en kommunal årskurs 7-9 skola, Linåkerskolan, belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från hela kommunen. Särskolans elever finns på Centralskolan, Månsaboskolan och en klass på Linåkerskolan i Svalövs tätort. Den Nya skolan i Svalöv ska stå klar inför höstterminen 2013 vilket kommer att ha stor påverkan på verksamheten. I Svalöv finns även en fristående skola, Svalövs montessori, som bedriver undervisning för elever årskurs F-9. Till barn i behov av särskilt stöd har beslutats grundskolan tilldelats tkr till grundramen. Elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas i grundskolan. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. Skolorna arbetar med kvalitetssystemet Qualis. Anslaget har höjts fr.o.m 2014 med kronor för barn i behov av särskilt stöd, med totalt för åtgärder att uppnå högre måluppfyllelse inom verksamheten, med kr per årsgrupp för att möjliggöra fortsatt satsning på egen bärbar dator till årskurs 7-9 samt för att täcka kostnader för nya inventarier Heleneborgsskolan. Medel finns även för att hyra Månsaboskolan tillfälligt under bygget av nya idrottshallen Svalöv Anslaget har även höjts fr.om 2014 med för att kunna höja grundskolepengen för F-9 klasserna. Full kompensation för ökad hyra av den nya skolan Heleneborgsskolan har skett med totalt kr Ökat statsbidrag till följd av ny skollag har oavkortat gått till verksamheten BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken grundskola de vill att eleven ska delta i och grundskolan erhåller då en ersättning per elev per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa grundskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser. Förslag till förändrat ersättningssystem kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2013/2014.

31 Strategisk budget 2014 och Plan Kommunstyrelsens utbildningsutskott beslutar om nivån på ersättningen till de olika enheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut om nivån på verksamhetsramen. Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda elevers behov. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Värden för 2014 beslutas av utbildningsutskottet. GYMNASIESKOLA Gymnasieskola/gymnasiesärskola Bok 2010 Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår 09/ Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Attraktiv skola Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med intagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. Inom Skåne, Skåne Nordväst och Svalöfs gymnasium konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden. Av gymnasieeleverna på Svalöfs gymnasium kom 84 på gymnasiet och 7 på gymnasiesärskolan från Svalövs kommun. Majoriteten av de 469 eleverna (383 på gymnasieskolan och 91 på gymnasiesärskolan) kommer från 32 andra kommuner runt om i Skåne (gäller för maj 2013). Av Svalövs ungdomar väljer de övriga cirka 40 % att gå på utbildningar inom skolor i Landskrona, Kävlinge och Svalövs kommuner. Utvecklingen av gymnasiesärskolan inom gymnasieförbundet har varit gynnsam för elever som tillhör den obligatoriska särskolan i Svalöv. I stort sett genomför alla särskoleelever i Svalöv idag sin gymnasieutbildning i Svalöv eller Landskrona. Programutbudet, som finns i dessa skolor tillgodoser behovet för eleverna i gymnasiesärskola. Måltidsavgifterna för elever inom gymnasieskolan tas bort from höstterminen Kompensation för inkomstbortfallet har lämnats med kronor 2014 och framåt Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren. Verksamhetens anslag har sänkts med kr 2014 avseende köp av utbildning, med kr fr.o.m 2015.

32 Strategisk budget 2014 och Plan VUXENUTBILDNING Vuxenutbildning Bok 2010 Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Läsår 09/ Nettokostnader Attraktiv skola Vuxenutbildningen i Svalövs kommun är sedan 2008 en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Svalöfs gymnasium. Vuxenutbildningen omfattar särvux, svenska för invandrare, SFI, grundläggande utbildning, gymnasiala kurser, omvårdnadsutbildning och yrkesvux- och vuxlärlingsutbildning. Det nära samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen innebär att utbildningar kan integreras och undervisningen effektiviseras. Inför 2013 kommer vuxenutbildningen att utöka samarbetet inom Skåne Nordväst och detta innebär att medborgarna i Svalövs kommun kommer att få ett bredare utbud inom vuxlärling och yrkvuxutbildningar. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Individ- och familjeomsorg, flykting- Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan mottagning Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Verksamheten skall tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars situation. När åtgärder rör barn skall det beaktas vad som är bäst för barnet. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gälland lagstiftningar. Socialtjänsten och skolan skall samverka för att tidigare identifiera barn med särskilda behov. Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Alkohollagen. Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller t.ex. rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Svalövs kommun för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den vård och behandling som kan vara föremål för biståndsbedömning när det gäller vuxna är behandling för drogberoende och spelberoende.

33 Strategisk budget 2014 och Plan Vård och behandling av barn och unga är också sådana insatser som blir föremål för biståndsprövning. Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är socialtjänstens tvångslag gällande barn och ungdomar. Denna lag kan behövas användas vård om det föreligger behov men inte samtycke från vårdnadshavare eller om den unge har fyllt 15 år. Lagen om vård av missbrukare är socialtjänstens tvångslag gällande missbrukare. Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukare så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt drogberoende Anslaget har höjts 2014 med kr, 2015 med kr och 2016 med kr avseende satsning särskilt boendestöd socialpsykiatri. Anslaget har även höjts med kr 2013 och med kr 2014 för bemanning inom försörjningsstöd upphör det extra anslaget. Anslaget har sänkts med 2014 med kr, 2015 med kr och 2016 med fr.o.m 2014 avseende färre externa primärbehandlingar ARBETSMARKNAD Arbetsmarknad Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnader FULLMÄKTIGEMÅL Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbetssökande och sjukskrivna i Svalövs kommun där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd ska finnas. Arbetet sker i nära samarbete bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagsalliansen, kommunens utbildningsanordnare samt näringslivet. All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden i ett passande arbete, vidare till studier eller att annan huvudman tar över ansvaret. Verksamheten vänder sig även till enskilda och familjer med behov av försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning, råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering.