[Skriv här] Helårsrapport 2016

Transkript

1 [Skriv här]

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Helårsrapport... 4 Ekonomi... 5 Resultat Värmlandstrafik AB Utfall Marknadsintäkter Likviditet... 7 Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning totalt Biljettförsäljning kanaler Antal sålda skolkort Totalt resande Totalt antal resor Linjetrafik buss Antal resor per system Anropstyrd linje och tätortstrafik Linjetrafik Tåg Antal resor tåg Servicetrafik Resor servicetrafiken Kommuner och Landstinget samordningsvinst Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik Servicetrafik Separat Skoltrafik Resor separat skoltrafik Miljö Kunddialog Kundnöjdhet Kollektivtrafiken Kundnöjdhet Servicetrafiken Digitala medier Besök varmlandstrafik.se Värmlandstrafik på Facebook Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Twitter Mobilapplikation Trafikupplysningen Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 38

3 Samtal till trafikupplysningen Kundärenden och resegarantikostnad Genomförda projekt, Värmlandstrafik Medverkan externa projekt SVERIGES BÄSTA KUNDCENTER TRIPLEX HYRCYKLAR LEDNINGSSYSTEM HÅLLBART RESANDE I ETT VÄXANDE VÄRMLAND SAMORDNAD KUNDDIALOG TRAFIKSTART SERVICETRAFIK Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 38

4 Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral och trafikupplysning Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 873,4 miljoner kronor i omsättning 2016 Ca 9,5 miljoner resor totalt alla trafikslag 2016 Antal anställda i heltid utgången av 2016, 78, tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik 2061 hållplatser 134 linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen Ca sökningar per dag totalt i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp följare av Värmlandstrafiks Facebook sida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 38

5 Sammanfattning Helårsrapport Resultatet för Värmlandstrafik AB totalt 2016, blev 13,8 Mkr, vilket är 7,9 Mkr bättre än budget. Intäkterna för 2016 hamnade på 898,7 Mkr och är 25,3 Mkr högre än budget. Biljettförsäljningen i kr ökade under 2016 jämfört med föregående år samma period, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december Det totala antalet resor för 2016 inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik uppgår till ca 9,5 miljoner, vilket är 5,7 % fler resor än föregående år samma period. Resandet med alla trafikslag har ökat. Störst resandeökning har skett inom separat skoltrafik. Ökning av resor inom linjetrafik buss inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik under 2016 med 1 % mot föregående år. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev 19,4 Mkr. Resandet med tåg har ökat under 2016, 3,3 % fler resor än föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca 244 tusen resor genomförts. Antalet sjukresor har stigit kraftigt medan de ändra trafikslagen inom servicetrafiken ligger på samma nivå som tidigare. Total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 22 Mkr. Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor. Anledningen till detta är de många elever som tillkommit och skall köras till och från asylboenden. Samt att vissa ordinarie linjer inom busstrafiken gjorts om till separata skolskjutslinjer. Antalet kundärenden har ökat vilket bidragit till stigande resegarantikostnader. Användandet för att nå Värmlandstrafik på webben med hjälp av mobiltelefon och surfplatta fortsätter att stiga. Kollektivtrafiken i Värmland har hög kundnöjdhet i den undersökning som genomförs av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Resenärerna i Värmlands län är nöjdast i landet. I motsvarande undersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 87 % nöjda med sjukresan och 91 % nöjda med färdtjänstresan. Det ska jämföras med 90 % respektive 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 38

6 Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 38

7 Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB 2016 Utfall Mkr Budget /- Budget +/- Föregående År Intäkter 898,7 873,4 25,3 45,3 Kostnader -884,9-867,5-17,4-40,1 Resultat 13,8 5,9 7,9 5,2 Resultat % 1,5% 0,7% 0,9% 4,0% De totala intäkterna för 2016 hamnade på 898,7 Mkr, 25,3 Mkr bättre än budget. De största orsakerna till detta är ökade intäkter för separat skoltrafik, ökade intäkter för servicetrafiken och vinst som gjordes vid tågförsäljning. Ökade intäkter har gett ökade kostnader för året, 17,4 Mkr högre kostnader än budgeterat. Resultatet för 2016 är 13,8 Mkr, vilket är 7,9 Mkr bättre än budget. Den positiva resultatavvikelsen på resultatet kommer från lägre kostnader för förstärkningstrafik än planerat, lägre infrastrukturkostnader för tågtrafiken samt effekt av gynnsammare Indexutveckling än förväntat på trafikavtal. Utfall Marknadsintäkter 2016 Marknadsintäkterna, privat betalda biljetter, totalt för 2016 hamnade på 100,6 Mkr vilket är 5 Mkr lägre än budget. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 38

8 Mkr Externt Likviditet 250 Likvida medel dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Saldot baseras på likvid tagen per den sista i varje månad Likvid kr Lån: 0 kr Sparkonto: Utnyttjad del av checkkrediten: 0 kr Rörlig ränta sparkonto: LÅN TOTALT: 0 kr Sparkonto ingår i likvida medel Outnyttjad del av landstingsborgen: kr Placering Beviljad checkkredit: 0 kr Lån till dotterbolag Landstingsborgen: kr Ränta : Rörlig ränta lån : - Aktier i dotterbolag: kr 0,00% kr 0,25% kr Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 38

9 Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 38

10 Biljettförsäljning Biljettförsäljning totalt 2016 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Biljettförsäljning i kronor har ökat mot samma period föregående år. Främsta anledningen är den höjning av biljettpriser som genomförs årligen vid tidtabellsskiftet, ca 3 % prishöjning. Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 61 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar med är vuxen resenärer. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket haft positiv effekt på biljettförsäljningen. Reskassa avser Värmlandskort laddat med pengar som kan nyttjas som betalmedel vid biljettköp. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 38

11 Biljettförsäljning kanaler 2016 De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Den kanal som ökar mest är mobilförsäljning. Antal sålda skolkort Antal elever i grundskola har minskat tidigare år. Antalet gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men nu stagnerat och väntas stiga uppåt kommande år. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer elevkullarna att öka år för år t.o.m. 2022/23. Det är främst elevkullarna inom gymnasieskolan som kommer att öka och dessa resenärer har ofta ett längre avstånd till skolan. Detta bör innebära att skolkortförsäljningen kommer öka kommande år. Vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts vilket bidragit till minskningen av skolkortsförsäljning. Elevrörligheten har dock ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 38

12 Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 38

13 Totalt resande Totalt antal resor 2016 inklusive övergångar Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Totalt antal resor 2016, inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik har ökat 5,7 % jämfört med föregående år. De största ökningarna har skett inom separat skoltrafik. Resor med separat skoltrafik har stigit kraftigt, 24 % mot föregående år. Störst orsak till detta är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från asylboenden, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor. Resandet inom linjetrafik buss som föregående år stagnerade har börjat stiga igen, inräknat med övergång till Karlstad tätortstrafik 1 % mot samma period föregående år. Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 13 %. Detta är en ökning med 2% mot föregående år och följer den trend som råder i hela landet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 38

14 Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 38

15 Linjetrafik buss Antal resor per system 2016 Resandet med buss har totalt sett under 2016 stigit mot föregående år med ca resor. Förskjutningen av resor mellan februari och mars beror på att sportlovet som inföll olika månader mellan åren. Resor som innefattar övergång från länstrafik till tätortstrafiken i Karlstad har ökat med 6 % mot föregående år. De infrastruktursatsningar som gjorts inom system 900, Hammarötrafiken, har resulterat i en enskild resandeökning inom systemet med 6 %. Resandet med tätortstrafiken i Kristinehamn har ökat med 12 %, det är främst resor till och från Hecklehemskolan samt Stenstalidskolan som ökat. Resandet i system 100, västra Värmland och linje 108 avtog kraftigt under 2015 då flyktingförläggningen i Glava planerades att läggas ned. Så blev inte fallet, dock har inte tappet återhämtats. Inom system 500 har resor mellan Kristinehamn och Karlskoga minskat. En förklaring är att den arbetsmarknadsenhet som låg väster om Karlskoga flyttat in till centrala Karlskoga. Detta har resulterat i ett tapp på linje 500 av de resenärer som åkte från centrala Karlskoga till hållplats Odlingen. Dessutom har grundskoleelever flyttats över från ordinarie linjetrafik inom systemet till separat skoltrafik vilket ytterligare påverkat resandet inom system 500 negativt. Beläggningsgrad, antal resor per tur i genomsnitt, är totalt för linjetrafik buss 7,65 (7,74) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 13,93 (13,78) resor per tur. Orsaken till nedgången totalt alla linjer är att antalet tidtabellsturer har ökat efter tidtabellskiftet december Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 38

16 Externt Anropstyrd linje och tätortstrafik Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing ( kkr) Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Resandet med anropsstyrd trafik för perioden är något högre än föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen totalt för 2016 är ca 19,4 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 38

17 Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 38

18 Linjetrafik Tåg Antal resor tåg 2016 Vid två tillfällen varje år, två veckor under våren och två veckor på hösten, räknas alla tågresenärer. Utifrån detta underlag beräknas sedan årsresandet och resandet per månad Resandet med tåg totalt 2016 har ökat mot föregående år med 3,3 %. Ökningen har skett på Värmlandsbanan. En ny datainsamlingsmetod har införts under 2016 för att höja kvalitén i beräkningen av tågresandet. Resandet utanför länet mellan Karlstad och Göteborg ligger oförändrat mellan åren. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 38

19 Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 38

20 Servicetrafik Resor servicetrafiken 2016 Sjuk- och färdtjänstresor står för 86 % av alla resor inom servicetrafiken. Totalt 2016 är det fler resor än föregående år. Det ökade mottagandet av asylsökande i Värmlands kommuner har bidragit till ökningen av sjukresor. Färre anslutningsresor till servicelinjen och färre servicelinjeresor då turtätheten minskade har lett fler sjukresor. Den reserelation som ökat mest är resor till/från Karlstad centralsjukhus och även längden på resor har stigit. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 38

21 Kommuner och Landstinget samordningsvinst 2016 Sjukresor SEK SEK År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,0% ,2% 468 Länsfärdtjänst SEK År Antal bokningar Antal utförda Avtalsbelopp Utfall Samordningsvinst Samordning % (kkr) Kostnad/bokning ,0% ,6% 252 Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänst och sjukresor: hur många kunder som kan samordnas till en körning och åka i ett fordon. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå de ambitiösa mål som satts upp, 24 % samordningseffekt för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor. Som ett resultat av detta har samordningseffekten förbättrats mot tidigare år. Målen avser helåret. Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt sparat 20,3 Mkr för sjukresor och 1,8 Mkr för färdtjänstresor under Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 38

22 Samtalsstatistik Servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikledningen och beställningscentralen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertialen under Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla sjukresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har varit svårt att uppnå hittills under 2016 på grund av förändringar i trafikupplägg. En översyn görs för att effektivera och frigöra mer tid för operatörerna att ta hand om bokningar. En åtgärd som vidtagits är att kundärenden och trafikledningsfrågor flyttas till andra funktioner inom servicetrafiken. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 38

23 Separat Skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 38

24 Separat Skoltrafik Resor separat skoltrafik 2016 Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. I december 2015 trädde ett nytt avtal i kraft och skoltrafiken planerades därför om redan under vårterminen Antalet resor med separat skoltrafik har ökat kraftigt 2016 jämfört med föregående år. Störst ökning har skett i Sunne, Torsby och Hagfors vilket beror på att antalet asylelever blivit många fler. Ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har också bidragit till ökningen av resor. Generell påverkan för flertalet kommuner är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Antalet resor i snitt per fordon är högre än tidigare vilket beror på effektivare planering av skolskjutsturer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 38

25 Miljö Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 38

26 Miljö Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Nyckeltal mijö Resultat Andel fordonskm med 100% 72% 57,3% 56,5% 53,2% 38,3% fossila bränslen Andel förnybart drivmedel 0% 25% 42,7% 43,5% 46,8% 61,7% Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider Fordonens utsläppsvärde av partiklar Fordonen utsläpp av koldioxid Förbrukning av fossila bränslen 5,23 g/kwh 5,23 g/kwh 3,56g/kWh 3,48 2,84 0,49g/kwh 0,04 g/kwh 0,04 g/kwh alternativ 0.03 g/kwh 0,03g/kWh 0,03 0,02 0,01g/kwh g/km 661g/km 638, g/km Körda km Energianvändning per fordonskilometer (kwh) 3,18 3,14 2,99 I och med det nya trafikavtalet som träde i kraft den 13:e december 2015 körs all busstrafik inom linjetrafiken med nya miljövänligare bussar. Effekten av detta visar sig i att de indikatorer som används för att mäta de uppsatta miljömålen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förbättrats. Andelen fordonskilometer som körts med förnyelsebart drivmedel har ökat avsevärt vilket lett till mindre utsläpp av koldioxid och partiklar. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 38

27 Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 38

28 Kunddialog Kundnöjdhet Kollektivtrafiken Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kollektivtrafiken i Värml År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % 4 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? Om du tänker på din senaste resa med kollektivtrafiken i Värmland, År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % 1 Mål och målvärden enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Ackumulerade utfall på åren T T T T T T Mål 2016 (helår) Mål 2018 (helår) Andel medborgarnöjdhet 56% 59% 57% 53% 53% 54% 65 % 70 % Andel kundnöjdhet 78% 79% 77% 72% 74% 74% 80 % 80 % Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras av de som rest med kollektivtrafik i Värmland. Vid utgången av 2016 hade kollektivtrafiken i Värmland Sveriges mest nöjda kunder. På fråga 22 som riktar sig till alla medborgare så har det sjunkit något sedan tidigare i år. Detta beror förmodligen på starten av ny linjetrafik buss i december. Samma trend har förekommit vid andra stora förändringar som när bussarna blev kontantlösa 2009 och införandet av nytt biljettsystem Resultatet på målen enligt trafikförsörjningsprogrammet baseras på samma kundundersökning dock så skiljer sig urvalet av svarande på fråga 22b, Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 38

29 som mäter kundnöjdhet. Här mäts resultatet av de som rest minst 1 gång per månad eller mer. Kundnöjdhet Servicetrafiken Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensam intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 87 % nöjda med sjukresan och 91 % nöjda med färdtjänstresan. Det ska jämföras med 90 % respektive 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. I juni 2016 startade ett nytt trafikavtal för servicetrafiken som inledningsvis kantades av vissa inkörningsproblem. Detta antas ha haft negativ effekt på dessa siffror. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 38

30 Digitala medier Besök varmlandstrafik.se Totalt under perioden har ca 313 tusen användare besökt Värmlandstrafiks hemsida. Den genomsnittliga sidvisningen per dag har varit Av besöken är 72,3% återkommande besökare medan 27,7 % är nya besökare. Resesökningarna står för nästan 30 % av sidbesöken Ca 10 % besöker tidtabeller för buss och/eller tåg Trenden att mobiltelefon används i allt större utsträckning för att nå webbplatsen fortsätter öka. 63,97 % (57,02 %) i snitt på helåret 2016 kommer via mobil och tillsammans med surfplatta utgör de mobila enheterna nu 70,89 % av all access till sidan. Värmlandstrafik på Facebook Värmlandstrafik har personer som följer Facebooksidan vid utgången Antalet följare stiger sakta men säkert. Av de som följer Värmlandstrafik på Facebook är 55% kvinnor och 45% män. Flest följare finns inom åldersspannet år där 14 % är kvinnor och 16 % är män. Genomsnittlig besökstopp under dagen ligger runt klockan då flest besökare är på sidan. Besöksfrekvensen under veckans dagar är jämnt fördelad. Facebook är idag vår snabbaste direktkanal till våra resenärer, vi når många resenärer snabbt med information och kan snabbt kommunicera, besvara frågor eller bemöta kritik. Enligt Kollektivtrafikbarometerns mätningar anser 43 % (bäst i landet) av länets regelbundna resenärer att lyhördheten från bolagets sida är bra eller mycket bra, mot 41 % motsvarande period Kommunikationen och dialogen med våra resenärer har också i allt högre utsträckning flyttat över från web till Facebook där efterfrågan på trafikupplysning stadigt växer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 38

31 Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Instagramkonto ( har 454 följare, en ökning med 156 följare under andra halvåret och totalt har 89 inlägg lagts ut. Här finns stor potential att öka antalet följare med regelbunden och aktiv närvaro. Värmlandstrafiks Twitter Kontot har 358 följare. Kontot har levererat 334 tweets sedan uppstart och har, liksom Instagramkontot, stor utvecklingspotential. Kontot kan strategiskt användas i dialog/information med beslutsfattare och media. Mobilapplikation Värmlandstrafiks mobilapp har vid utgången av 2016 ca aktiva användare. Resandesökningar via Värmlandstrafiks mobilapp ökar kraftigt, totalt under 2016 gjordes ca 6,2 miljoner sökningar, ca sökningar per dag. Denna kanal har ökat 61 % från föregående år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 38

32 Trafikupplysningen Samtal till trafikupplysningen Vid trafikupplysningen får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Trafikupplysningen svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Antalet samtal har över en längre tid minskat. Det antas bero på att enklare frågor numera i första hand ställs i appar och reseplanerare samt besvaras via Facebook. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikupplysningen. Detta gör att siffrorna för 2016 inte är helt jämförbara med övriga tertial. Kundärenden och resegarantikostnad Antalet kundärenden under 2016 ökade mot föregående år med 24 %. Detta har i sin tur lett till att nivån på resegarantikostnaderna är betydligt högre än föregående år. Denna ökning beror på de många tågturer som ställts in under våren samt de inkörningsproblem som varit med nya trafikavtalet inom servicetrafiken som träde i kraft juni Reglerna för garantiersättning har ändrades våren 2015 till förmån för resenären och haft en viss effekt på de stigande resegarantikostnaderna mellan åren. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 31 av 38

33 Projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 32 av 38

34 Projekt Genomförda projekt, Värmlandstrafik Start Slut Sveriges bästa kundcenter, fas Triplex DORIS Hyrcyklar Ledningssystem Hållbart resande Samordnad kunddialog Trafikstart servicetrafik Systemförvaltning, fas Medverkan externa projekt Inriktning Projektägare Samot Vinn Excellence Center Utveckling av center (Samot) KAU, Samot Nationellt innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Energieffektivare arbetspendling Bilda innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Betydelse av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram KAU, Samot KAU, Samot MONROE Testbädd för mobilt bredband KAU, Datavetenskap Gemensamma biljett- och betallösningar Samverkan kring standarder och gränssnitt för biljett och betallösningar inom kollektivtrafiken Samtrafiken SVERIGES BÄSTA KUNDCENTER Syfte / mål Förväntat resultat Utveckla kundcentret till Sveriges bästa Bli "Sveriges bästa kundcenter" Projekttid Ekonomisk ram (kr) (timmar) Författare: Värmlandstrafik AB Sida 33 av 38

35 er Tävling för att utse Sveriges bästa kundcenter genomfördes 17:e november. Samtidigt anordnades en dag med föreläsningar och workshop. Vinnare blev kundcentret i Umeå trots det var en inspirerande och utvecklande dag för alla deltagare. TRIPLEX 2.2 Syfte / mål Förväntat resultat Bygga helt nytt bokningsprogram för anropsstyrd trafik på modern plattform med utökade funktionaliteter inom samplanering, rutting och integrationer med system inom linjetrafik. Samtliga bokningar görs i Triplex 2.2 från den 1 okt. Användarvänligt. Bidrar till ökad styrning mot fler resenärer i linjetrafik och högre samplanering i servicetrafik. Minskad administration med nya funktioner. Minskad sårbarhet vid buggar. Projekttid Ekonomisk ram (kr) er Projektet är inne i en acceptansperiod för testning/verifiering innan garantiperiod startar. Parallellt fram till 1 feb så behöver viss funktionalitet slut utvecklas (samplaneringsförslag). Bokningar gällande servicetrafik i det nya systemet kommer ske från 1 feb. I slutregleringen med ÅF behöver Värmlandstrafik skjuta till kr, men där ÅF har tagit en del också. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 34 av 38

36 HYRCYKLAR Syfte / mål Förväntat resultat Projektets syfte är att underlätta för "helaresan perspektiv" för våra resenärer. Ta fram fungerande rutiner för implementering av hyrcykelsystem på Värmlandstrafik. Uthyrning av 25 cyklar under pilotprojekt. Projekttid Ekonomisk ram er Inga tillkommande okända kostnader har uppstått under pilotprojektet då största delen av administration och hantering skötts med egen personal. Färre cyklar än i projektplanen har hyrts ut under projektperioden men rutinerna har fungerat. Ingen större insats för att marknadsföra möjligheten till hyrcykel har genomförts. Vi avvaktar utvärdering av pilotprojekt inför beslut om långsiktig strategi och extern kommunikation. LEDNINGSSYSTEM 2.0 Syfte / mål Förväntat resultat Utveckla ett modernt ledningssystem som hjälper medarbetarna i sitt dagliga arbete och som kan certifieras enligt nya ISO standarder. En processkarta som präglas av vår vision och våra värderingar Projekttid Ekonomisk ram (kontant) (timmar) er Arbete pågår enligt planerad tidplan men vissa förändringar och anpassningar har skett under arbetets genomförande. Det finns en viss osäkerhet om när certifiering enligt nya standarden kommer att ske. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 35 av 38

37 HÅLLBART RESANDE I ETT VÄXANDE VÄRMLAND Syfte / mål Förväntat resultat Öka andelen hållbara transporter i Värmland Produkter, tjänster och arbetssätt som fortsatt bidrar till ökad andel hållbara transporter Projekttid Ekonomisk ram 18 mkr (total budget) 5 mkr (VTAB budget) 1 mkr (VTAB finansiering) er Det har tagit mycket tid att koordinera och starta upp alla delar av projektet i samspel med olika parter. Med ett systematiskt arbetssätt och bra metoder som arbetats fram förväntas dock genomförandet gå smidigt och resultat att uppnås enligt plan. SAMORDNAD KUNDDIALOG Syfte / mål Förväntat resultat Projektets mål är att utreda och föreslå nya arbetsformer, och/eller stödsystem som förenklar, förbättrar, effektiviserar och inte minst samordnar Värmlandstrafiks kunddialog. Förväntat resultat är att kunden ska få samma snabba, korrekta och personliga svar oavsett genom vilken kanal dialogen sker och ökad vi-känsla hos de personer inom Värmlandstrafik som jobbar med kundnära dialog. Projekttid Ekonomisk ram (kr) (timmar) er Vi är snart redo att lämna över slutrapport på hälften av projektet; den del som handlar om ändrade arbetsformer. Under sista delen av projekttiden kommer vi att koncentrera oss på att ta fram förslag på lämpligt tekniskt stödsystem. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 36 av 38

38 TRAFIKSTART SERVICETRAFIK Syfte / mål Förväntat resultat Säkerställa en trafik start av servicetrafiken 1 juli 2016 utan att kunderna drabbas negativt av skiftet av trafikföretag. Skapa förutsättningar för ökad kundkvalitet i entreprenaden. 87 st fordon i trafik och som utför köruppdragen enligt våra specifikationer. Projekttid Ekonomisk ram er Samtliga fordon var i drift 1 juli, men vi har med ny entreprenör haft en hel del igångsättningsbekymmer rörande främst orutinerade förare och outbildad servicetrafikledning hos entreprenören. Betalkortsterminalen har inte fungerat som avsett och där har vi fått sätta in extra resurser för att utreda och fakturera kund. Vi har också fått merkostnader i BC, då orutinen hos entreprenören gjort att vi stärkt upp med extra personal. Viss fördyring av trafik då körning lagts på den andre (dyrare) entreprenören. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 37 av 38