Innehållsförteckning. Rapport Tertial 2, 2015 Författare: VTAB Sida 1 av 30

Transkript

1 Tertial 2, 2015

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Tertialrapport... 3 Ekonomi... 4 Resultat Värmlandstrafik AB Tertial 1 & Prognos Intäkter och Resultat helåret Utfall Tertial 1 & 2 och Prognos Marknadsintäkter... 6 Likviditet... 7 Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning tertial 1 & 2 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och resplus biljetter... 9 Biljettförsäljning kanaler Tertial 1 & Antal sålda skolkort Totalt resande Alla resor ink. övergångar tätortstrafik Karlstad tertial 1 & Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1 & Anropstyrd linje och tätortstrafik Kilometerproduktion Linjetrafik Buss helår Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1 & Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1 & Landstingets samordningsvinst tertial 1 & Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik Servicetrafik Separat Skoltrafik Resor separat skoltrafik Kunddialog Kundnöjdhet Digitala medier Besök varmlandstrafik.se Mobilapplikationer Trafikupplysningen Samtal till trafikupplysningen Kundärenden och resegarantikostnad Författare: VTAB Sida 1 av 30

3 Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral och trafikupplysning Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad Busstation och Karlstad Centralsjukhus 798 miljoner kronor i omsättning 2014 Ca 9 miljoner resor totalt alla trafikslag 2014 Medelantal anställda bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik 2061 hållplatser 157 Linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen sökningar i reseplaneraren per dag nedladdningar av Värmlandstrafiks mobilapp 2113 gillare av Värmlandstrafiks Facebooksida Författare: VTAB Sida 2 av 30

4 Sammanfattning Tertialrapport Resultatet för Värmlandstrafik AB tertial 1 och 2 blev 12,6Mkr, vilket är 11,9Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 552,1Mkr och är i nivå med budget. Biljettförsäljningen i kr ökade för tertial 1 och 2 jämfört med samma period föregående år, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december Det totala antalet resor tertial 1 och 2 uppgår till ca 5,5 miljoner, vilket är något lägre än föregående år samma period. Marginell minskning av resor inom linjetrafik buss. Detta beror på minskade elevkullar gymnasieelever. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att ha genomfört samma trafik med ordinarie busstrafik är för perioden jan-aug ca 7,8Mkr. Resandet med tåg har ökat tertial 1 och 2 med ca resor ställt mot samma period föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca resor genomförts under tertial 1 och 2. Antalet färdtjänstresor har minskat samtidigt som antalet sjukresor har ökat med nästan lika många. De åtgärder som vidtogs under 2014 för att öka samordningseffekten har fortsatt gett goda resultat, total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor under perioden uppgår till 11,8Mkr. Resor med separat skoltrafik har minskat i tertial 1 och 2 ställt mot samma period Antalet kundärenden har minskat något och likaså har resegarantikostnaderna sjunkit. Användandet av mobiltelefon och surfplatta för att nå oss på webben har stigit kraftigt under de senaste åren och passerat datoranvändare. Värmlandstrafik har hög kundnöjdhet i den undersökning som genomförs av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Resenärerna i Värmlands län är näst nöjdast i landet. Författare: VTAB Sida 3 av 30

5 Ekonomi Författare: VTAB Sida 4 av 30

6 Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB Tertial 1 & 2 Utfall Mkr 2015 Jan-Aug Budget +/- Budget +/- Föregående År Intäkter 552,1 557,6-5,5 29,1 Kostnader -539,5-556,9 17,4-27,7 Resultat 12,6 0,7 11,9 1,4 Resultat % 2,3% 0,1% 2,2% 4,0% De totala intäkterna för jan-aug ligger linje med budget, utfall 552,1 Mkr. Kostnaderna under perioden har varit 17,4 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört mot budget. Resultatet för perioden är 12,6Mkr, vilket är 11,9Mkr bättre än budget. De lägre kostnaderna beror på att budgeterad och verklig periodisering av kostnader skiljer sig åt. Författare: VTAB Sida 5 av 30

7 Prognos Intäkter och Resultat helåret 2015 Prognosen för helåret 2015 är enligt budget. Intäkterna för helåret är budgeterat till 839,7Mkr och resultatet 4,4Mkr. Resultatavikelsen mellan budget och prognos per månad beror på skillnad i poeriodiseringen av kostnader. Utfall Tertial 1 & 2 och Prognos Marknadsintäkter Marknadsintäkterna, privat betalda biljetter, följer budget för perioden. Prognosen är att marknadsintäkterna kommer att ligga något högre än budget resterande månader men kommer på helåret hamna på budget, 102,8Mkr. Författare: VTAB Sida 6 av 30

8 Likviditet Lån: 0 kr Placering Utnyttjad del av checkkrediten: 0 kr Sparkonto: kr LÅN TOTALT: 0 kr Sparkonto ingår i likvida medel Outnyttjad del av landstingsborgen: kr Rörlig ränta sparkonto: 0,11% Beviljad checkkredit: 0 kr Fastränteplacering: 0 kr Landstingsborgen: kr Fastränteplacering ingår i likvida medel Rörlig ränta lån : - Fast ränta sparkonto: 0,00% Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: VTAB Sida 7 av 30

9 Biljettförsäljning Författare: VTAB Sida 8 av 30

10 Biljettförsäljning Biljettförsäljning tertial 1 & 2 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och resplus biljetter Biljettförsäljning i kr har ökat mot samma period föregående år. Anledningen till detta är främst den höjning av biljettpriser som genomförts. Priset för periodkort höjdes med 15 % i mars 2014 och sedan med 2,5 % i december Andelen enkelbiljetter betalt med reskassa istället för bankkort eller kontanter har ökat, vilket innebär att fler resenären än tidigare betalar sin resa med reskassa. Författare: VTAB Sida 9 av 30

11 Biljettförsäljning kanaler Tertial 1 & 2 De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Antal sålda skolkort Elevkullarna grundskola har minskat från 2010 till 2013/14, därefter har utvecklingen vänts och förväntas stiga kommande år. Gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men vänder nu uppåt och förväntas fortsätta stiga. Elevrörligheten har ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: VTAB Sida 10 av 30

12 Totalt resande Författare: VTAB Sida 11 av 30

13 Totalt resande Alla resor ink. övergångar tätortstrafik Karlstad tertial 1 & 2 * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Totalt antal resor för tertial 1 och 2 har minskat jämfört mot samma period föregående år. Minskningen beror på minskade årskullar av gymnasieelever samt att skolelever som tidigare rest med linjetrafik gått över till separat skoltrafik. Resandet med tåg har ökat på alla tåg banor ställt mot samma period Resandet enskilt tertial 2 har ökat mot samma period tidigare år. Alla trafikslag har haft fler resor tertial 2 enskilt jämfört med föregående år. Störst resandeökning mellan tertialen har skett inom tågtrafiken. Författare: VTAB Sida 12 av 30

14 Linjetrafik buss Författare: VTAB Sida 13 av 30

15 Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1 & 2 Resandet med buss har minskat under tertial 1 och 2 jämfört mot samma period föregående år. Det är främst resor med skolkort, skolkortsladdningar, som minskat. Störst orsak till detta är minskade elevkullar i gymnasieskola. Det har även medfört att antalet övergångar mellan regiontrafiken och tätortstrafiken i Karlstad har minskat. Resor inom system 300, norra Värmland, har också sjunkit. Detta beror på att linje 306, Hagfors Uvanå, har gjorts om till separat skoltrafik och att elever som tidigare rest med linje 310, Munkfors Ransäter, har flyttats över till separat skoltrafik. Veckoresandet med vuxenbiljetter mellan Torsby och Hagfors linje 303 har också gått ned. Arvika tätortslinje 51, resor till och från Ingesund Musikhögskola har likaså avtagit då sfi kurser upphört på skolan. Resandet i system 100, västra Värmland och linje 108 avtog kraftigt under våren då flyktingförläggningen i Glava planerades att läggas ned, nu blev så inte fallet utan verksamheten kommer utökas igen. Dock ser vi en uppgång av resor totalt sett under juli till augusti i tertial 2. Detta beror på att effekten av nedläggning av Hammarö Gymnasium i jämförelsen mellan åren inte finns dessa månader. Beläggningsgrad totalt för tertial 1 och 2 linjetrafik buss ligger på 7,9 (8,7) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 13,3 (14,2) resor per tur. Antalet turer är fler 2015 vilket påverkar siffrorna. *beläggningsgrad avser resor per tur i genomsnitt Författare: VTAB Sida 14 av 30

16 2014 T1 & T T1 & T2 Anropstyrd linje och tätortstrafik Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing** ( kkr) Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Resandet med anropsstyrd trafik för perioden ligger på samma nivå som föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen för tertial 1 och 2 är ca 7,8 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: VTAB Sida 15 av 30

17 Kilometerproduktion Linjetrafik Buss helår Produktionsuttag, körd tidtabellskilometer per fordon, från trafikstart med nuvarande avtal 2003 till trafikår 2015 har ökat med 47,9 %. Snittuttaget per fordon har ökat från mil per år till 8749 mil per år. Författare: VTAB Sida 16 av 30

18 Linjetrafik Tåg Författare: VTAB Sida 17 av 30

19 Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1 & 2 Resandet med tåg totalt tertial 1 och 2 har ökat mot samma period föregående år med 3,3 %. Ökningen har skett på alla tågbanor, högst ökning i antal resor är det på Värmlandsbanan. Värmlandsbanan är även tyngst trafikerad och står för 47 % av allt resande inom tågtrafiken. Författare: VTAB Sida 18 av 30

20 Servicetrafik Författare: VTAB Sida 19 av 30

21 Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1 & 2 Sjuk- och färdtjänstresor står för 85 % av alla resor inom servicetrafiken. Tertial 1 och 2 hade 1761 färre resor mot samma period föregående år. Antalet unika resenärer är fler men resenärerna har gjort färre resor. Antalet färdtjänstresor har minskat samtidigt som antalet sjukresor har ökat motsvarande. Resor dagvård har minskat och likaså kompletteringstrafik. Författare: VTAB Sida 20 av 30

22 Landstingets samordningsvinst tertial 1 & 2 Sjukresor SEK Mål År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,0% ,6% 469 Länsfärdtjänst SEK Mål Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänster och sjukresor, hur många kunder som kan samordnas till en körning. De åtgärder som vidtogs under 2014 för att förbättra samordningseffekten och nå det mål som finns på 24 % för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor har gett goda resultat. Samordningseffekten för sjukresor har stigit mot föregående år. Målen avser helåret 2015 Värmlandstrafik har genom samordning av resor sparat 9,7Mkr för sjukresor och 2,1Mkr för färdtjänstresor under tertial 1 och 2, Författare: VTAB Sida 21 av 30

23 Samtalsstatistik Servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla patientresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har uppnåtts för tertial 1 och 2. Författare: VTAB Sida 22 av 30

24 Separat Skoltrafik Författare: VTAB Sida 23 av 30

25 Separat Skoltrafik Resor separat skoltrafik Antalet resor med separat skoltrafik har minskat för tertial 1 och 2 jämfört mot föregående år. Störst minskning har skett i Sunne och Torsby kommun. Nedläggningen av Rottneros skola i Sunne kommun har medfört att elever som tidigare åkte med separat skoltrafik flyttats över till ordinarie linjetrafik. I Torsby kommun har elevkullarna minskat samt ökad inflyttning från glesbygd till Torsby tätort bidragit till minskning av skolresor. I Hammarö kommun har antalet resor stigit kraftigt, detta beror på ökad inflyttning till kommunen samt omflyttning av elever vid öppnandet av Bärstadsskolan och stängningen av Hallersruds skola. En effektivare planering av skolresor har lett till att snittresor per fordon har ökat. Författare: VTAB Sida 24 av 30

26 Kunddialog Författare: VTAB Sida 25 av 30

27 Kunddialog Kundnöjdhet Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? År Procent nöjda Placering bland deltagande län tom aug 58 3 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län tom aug 89 2 Mål och målvärden enl. det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Utfall 2013 T T T T T Mål 2015 (helår) Mål 2018 (helår) Andel kundnöjdhet 78% 77% 76% 76% 78% 79% 80 % 80 % Andel medborgarnöjdhet 2 58% 55% 57% 56% 56% 59% 65 % 70 % Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras enbart av resenärer. Författare: VTAB Sida 26 av 30

28 Digitala medier Besök varmlandstrafik.se * * Sessioner är antalet besökare Fördelning användarplattform Dator 95,05% 86,40% 70,59% 56,76% 44,63% 34,82% Mobil 4,95% 13,47% 26,63% 36,97% 46,40% 57,02% Surfplatta - 0,13% 2,77% 6,27% 8,97% 8,16% Antalet besök på varmlandstrafik.se via mobil har ökat kraftigt. Hittills i år, januari-augusti, har 65,18 procent (55,37) av besökarna kommit via mobil eller surfplatta. Författare: VTAB Sida 27 av 30

29 Mobilapplikationer Statistiken för Värmlandstrafiks mobilappar visar att det totalt för perioden jan-aug gjordes ca 1,8 miljoner tidtabellsökningar, ca 7400 sökningar per dag. Trafikupplysningen Samtal till trafikupplysningen Vid trafikupplysningen får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Trafikupplysningen svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Trafikupplysningen tar emot ca 70 samtal per dag. Antalet samtal har över en längre tid minskat. Det antas bero på att enklare frågor numera i första hand ställs i appar och reseplanerare. Författare: VTAB Sida 28 av 30

30 Kundärenden och resegarantikostnad Antalet kundärenden ligger relativt konstant över en längre tid. Dock minskade antalet kundärenden under jan-aug 2015 mot samma period föregående år. Den största minskningen är för kundärende rörande tågtrafiken. Som ett resultat av minskat antal kundärende har även resegarantikostnaderna minskat mot föregående år. Dock är nivån på resegarantikostnaderna betydligt högre än för några år sedan. Detta beror mestadels på att resenärerna är mer medvetna om möjligheten att få resegarantiersättning. Författare: VTAB Sida 29 av 30