[Skriv här] Tertial

Transkript

1 [Skriv här] Tertial

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Tertialrapport T Ekonomi... 4 Resultat Värmlandstrafik AB T Utfall Marknadsintäkter Likviditet... 6 Biljettförsäljning... 7 Biljettförsäljning T Antal sålda skolkort... 9 Totalt resande Totalt antal resor, T1 2018, Linjetrafik buss Antal resor per system T Anropstyrd linje och tätortstrafik T Linjetrafik Tåg Antal resor tåg T Servicetrafik Resor servicetrafiken, T Samordningsvinst servicetrafiken Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik Servicetrafik Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik T Miljö Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Kundnöjdhet servicetrafiken Digitala medier Kundservice Samtal till kundservice Kundärenden och resegarantikostnad Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 31

3 Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Värmlandstrafik i korthet Siffrorna är avrundade till ungefärliga tal. Värmlandstrafik AB Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral, trafikledning och kundservice Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 936 miljoner kronor i omsättning ,6 miljoner resor totalt alla trafikslag anställda tidtabellslagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik 75 schemalagda fordon i servicetrafik 140 bussar i separat skoltrafik hållplatser 140 linjer 40 samtal om dagen till Kundservice sökningar per dag i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp 4000 följare av Värmlandstrafiks Facebook-sida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 31

4 Sammanfattning Tertialrapport T Resultatet för perioden är 12 Mkr, vilket är 11 Mkr över budget. Skillnaden beror på att budgeterat och verkligt utfall kommer olika i tid. Biljettförsäljningen i kr är 3% högre än motsvarande period föregående år. Den största ökningen ses för mobilbiljettförsäljningen. Antal resor har ökat för såväl buss som tåg och servicetrafik. Antal skolresor har däremot minskat vilket resulterat i en minskning av resorna totalt till 3,1 M resor. Antal resor med linjelagd buss ökade med 3%. Ökningen kommer främst från tätortstrafiken som gått uppåt på samtliga orter. De anropsstyrda busslinjerna som alternativ till tidtabellslagda linjer har under T1 gett en besparing på 6,4 Mkr. Resandet med tåg har ökat med 1% jämfört med föregående år. Servicetrafiken har genomfört ca resor under T1, vilket är en minskning med 3% jämfört med samma period Minskningen gäller främst färdtjänstresorna. Samordningen har ökat markant och var den högst någonsin för ett enskilt tertial. Sjukresor hade 34% samordning (mål 35%) och Länsfärdtjänst 25% (mål 24%). Besparingen genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor är 10,9 Mkr för T1. Skoltrafiken visar en tillbakagång på 26%. Anledningen till detta tros vara att antalet skolresor under 2017 var ovanligt högt p.g.a. högt antal nyanlända. Antal kundärenden har ökat. Detta som resultat av en ökad dialog med resenärer samt flertalet inställda tågresor. Användandet Värmlandstrafik mobilapp för att söka resor och köpa biljetter fortsätter att stiga. I en intervjuundersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 88% av Värmlandstrafiks resenärer nöjda med resan, vilket kan jämföras med 91 och 90% i genomsnitt i hela landet för sjuk- respektive färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 31

5 Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 31

6 Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB T Intäkterna för perioden är 13 Mkr bättre än budget och beräknas bli ca 30 Mkr bättre för helåret. Den största anledningen till de högre intäkterna är service- och skoltrafiken. Trafikkostnaderna för servicetrafik och skoltrafik har ökat markant, dessa täcks inte av ägarbidrag utan faktureras kommuner och landsting varför intäkterna i Värmlandstrafik ökar i motsvarande grad som kostnaderna. Kostnaderna är 2 Mkr högre än budgeterat för perioden och beräknas bli 30 Mkr högre för helåret. Resultatet för perioden är 12 Mkr, vilket är 11 Mkr bättre än budget. Prognosen för helåret visar på ett resultat på minus 1 Mkr. Den stora skillnaden i resultat beror på att budgeterat och verkligt utfall kommer olika i tid. (periodisering) Utfall Marknadsintäkter 2018 * Marknadsintäkt avser försäljning av färdbevis exklusive skolkort för resor med linjetrafik buss eller tåg Marknadsintäkterna låg under budget i mars vilket, i likhet med det avvikande resultatet, beror på periodisering. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 31

7 Likviditet Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 31

8 Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 31

9 Biljettförsäljning T Biljettförsäljning Exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Biljettförsäljning i kronor har ökat med 3% jämfört med T1 föregående år. Den försäljningskanal som ökat mest är köp via Värmlandstrafiks mobilapp, som har ökat med hela 89% sedan föregående år. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket ger positiv effekt på försäljningen. I likhet med tidigare år så ses den största ökningen av mobilbiljettköp hos Vuxen-resenärer (över 25 år). Mobilbiljetter för gruppresor står för en liten del av försäljningen, men har den största procentuella ökningen, 311% jämfört med T Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 31

10 Antal sålda skolkort Antal sålda skolkort till grundskoleelever har minskat medans gymnasieelever visar en viss stigning. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer elevkullarna att öka år för år t.o.m. 2022/23. Det är främst elevkullarna inom gymnasieskolan som kommer att öka och dessa resenärer har ofta ett längre avstånd till skolan. Detta bör innebära att fler skolelever kommer att behöva skolkort kommande år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 31

11 Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 31

12 Totalt resande Totalt antal resor, T1 2018, inklusive övergångar till Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Totalt antal resor har minskat med 4% vilket beror på en nedgång i antal resor för skoltrafiken. Jämförelsen görs med T som hade ett ovanligt högt antal skolresor, mycket beroende på höga antal nyanlända i Hagfors, Sunne och Torsby. Linjetrafik buss visar en total ökning på 3% främst för stadstrafik. Även tågresor har ökat, total med 1%. Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 13%. Marknadsandelen är oförändrad jämfört med föregående år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 31

13 Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 31

14 Linjetrafik buss Antal resor per system T Det totala resandet med buss har ökat med 3% jämfört med T Ökningen syns främst på tätortstrafiken på samtliga orter. Säffle tätortstrafik står för en liten andel av resandet men har gjort den största ökningen med 54% (till ca resor). Ett nytt trafikupplägg för Säffle tätort gjordes december 2017 vilket har bidragit till den stora ökningen. Även system 800 har ökat markant med 5%. Ökningen ses främst på resande mellan Karlstad och Grums. Troligtvis är den ett resultat av ökad arbets- och studiependling mellan Karlstad och Grums. System 600 har minskat med 6%. Linjerna 600 och 601 är linjerna med flest resenärer i systemet och även de linjer som står för den procentuellt största minskningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 31

15 Anropstyrd linje och tätortstrafik T Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing ( kkr) T T Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Resandet med anropsstyrd trafik för perioden är något högre än T1 föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen för T är ca 6,4 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 31

16 Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 31

17 Linjetrafik Tåg Antal resor tåg T Vid två tillfällen varje år räknas alla tågresenärer. Utifrån underlaget estimeras sedan årsresandet och resandet per månad. Antal resande Värmlandsbanan, som står för den största andelen resenärer, har ökat med 8%. Fryksdalsbanan har ett minskat antal resenärer, vilket resulterar i att den totala ökningen stannar på 1,3%. Ett närmare samarbete med pendlarna, bland annat i form av KommunDialoger och Resforum, när det gäller 2018 års tidtabell har gett förbättringar som kunnat genomföras i tidtabellen från och med april i år. Förbättrade rutiner i service- och reparationsarbetet har också gett ökad tillgänglighet på fordonen. På Fryksdalsbanan noterades 97,5% punktlighet på samtliga avgångar under mars månad. För all trafik i länet var den siffran 93,3%. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 31

18 Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 31

19 Servicetrafik Resor servicetrafiken, T Antalet resor avser bokade resor. Flertalet av dessa resor samordnas, vilket innebär att flera kunder åker tillsammans och antalet utförda transporter blir därmed färre. Andelen resor som samordnades inom servicetrafiken var 36% under tertialet, vilket motsvarar den högsta siffran någonsin. Antal färdtjänstresor har minskat med 18%. Minskningen är en långsiktig trend och även antalet färdtjänsttillstånd har minskat. Från och med december 2017 gäller nya avtal sedan tidigare entreprenör, Keolis, sagt upp sitt avtal. De nya avtalen innebär att flera entreprenörer delar på resorna och avtalet innebär en ökad kostnad. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 31

20 Samordningsvinst servicetrafiken Sjukresor Även transporter som förts över från Servicetrafik till allmän kollektivtrafik inkluderats. År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad Samordningsvinst Kostnad/ Samordning % (kkr) (kkr) (kkr) bokning ,1% ,4% 449 Länsfärdtjänst År Antal Bruttokostnad Nettokostnad Samordningsvinst Kostnad/ Antal utförda Samordning % bokningar (kkr) (kkr) (kkr) bokning ,0% ,0% 243 Samordningsvinsten skapas genom samplanering av färdtjänst och sjukresor, dvs att kunder åker tillsammans i ett fordon till sina destinationer. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå våra målsättningar för samordning; 24 % för länsfärdtjänsten, vilket nåddes totalt, respektive 35 % för sjukresor, vilket nåddes under februari och mars. Sammantaget blev samordningen under T1 den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Samordning av resor har under T gett en besparing på 8,6 Mkr för sjukresor och 2,3 Mkr för länsfärdtjänst. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 31

21 Samtalsstatistik Servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla sjukresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har varit svårt att uppnå hittills på grund av förändringar i trafikupplägg och ökat antal samtal. En översyn görs för att effektivisera och frigöra mer tid för operatörerna att ta hand om bokningar. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 31

22 Separat skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 31

23 Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik T Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. Vilka elever som är skolskjutsberättigade bedöms av respektive kommun. Skoltrafiken var ovanligt hög under T1 2017, mycket beroende på ett stort antal nyanlända. Minskningen för T kan alltså ses som en återgång till ett mer normalt läge. Detta bekräftas av att de kommuner som tidigare haft ett stort antal nyanlända elever är även de kommuner som visar på den största minskningen. Det gäller främst Hagfors, Sunne och Torsby. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 31

24 Miljö Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 31

25 Miljö Nyckeltal miljö Andel fordonskm med fossila bränslen Resultat Resultat Resultat Resultat Mål Mål Mål ,5% 53,2% 38,3% 32,7% < 40 % Andel förnybart drivmedel 43,5% 46,8% 61,7% 67,3% > 60% Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider Fordonens utsläppsvärde av partiklar 3,48 2,84 0,49g/kwh* 0,50g/kwh* 0,03 0,02 0,01g/kwh 0,01g/kwh < 2,1 g/kwh < 0,02 g/kwh Fordonen utsläpp av koldioxid 638, g/km 254g/km g/km Förbrukning av fossila bränslen Körda km ** ** Energianvändning per fordonskilometer (kwh) 3,18 3,14 2,99 2,61 *Avser endast buss **Justerade 2017 Miljöstatistiken sammanställs endast en gång per år, vilket innebär att den senaste rapporteringen avser Buss Samtliga linjetrafikbussar körs numera på biodiesel, främst HVO och till viss del även FAME. Ambitionen är att även samtliga skoltrafikfordon ska övergå till biodiesel. Av den totala fordonsflottan kör 75% på biodiesel. Tåg 100% av elen som används till tågtrafiken kommer från förnyelsebara källor. Vårt långsiktiga mål är att Fryksdalsbanan skall elektrifieras. I de dieseldrivna tågen används idag tillsatsen Adblue, vilket minskar utsläppen av kväveoxider. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 31

26 Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 31

27 Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? Frågan ställs till samtliga deltagare i undersökningen. År Procent nöjda % % 2018 T1 63% Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? Frågan ställs endast till deltagare som rest med kollektivtrafik i Värmland. År Procent nöjda % % 2018 T1 84% T1 Mål 2018 (helår) Andel medborgarnöjdhet 54% 58% 63% 70 % Andel kundnöjdhet 73% 71% 75% 80 % Medborgare: Samtliga deltagare i undersökningen. Kund: Deltagare som reser med kollektivtrafik i Värmland minst 1 gång/mån. Kundnöjdhet mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Kundnöjdheten och medborgarnöjdheten för den värmländska kollektivtrafiken har ökat under T Den positiva effekten på kund- och medborgarnöjdhet kan delvis förklaras med till resan till resenärerna som Värmlandstrafik genomfört och avslutat under T1. Värmlandstrafik har intensifierat dialogen med ägare, kommunernas politiker och tjänstemän samt kunderna i satsningen KommunDialog där samtliga 16 kommuner i länet besökts av bolagets företagsledning. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 31

28 Förutom möten med kommunpolitiker och tjänstemän inom stadsbyggnad, skola omsorg och kollektivtrafik, har bolagets ledning också mött kunder och kommuninnevånare. Ett direkt resultat av den öppna dialogen med resenärer blev det Resforum som genomfördes med pendlare från Kil, Sunne och Torsby kommun och som resulterade i en dialog som redan från T1 skapade en för pendlarna avsevärt förbättrad tidtabell på Fryksdalsbanan. Kundnöjdhet servicetrafiken Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensam intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81% av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? 88% är nöjda med såväl sjukresan som med färdtjänstresan. Det kan jämföras med 91% respektive 90% i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. Från juni 2016 hade vi ett trafikavtal som kantades av problem och som avslutades i december Från december 2017 är nya trafikbolag upphandlade. En sämre tillgänglighet till kundtjänst p.g.a. ökat antal samtal kan också ses som bidragande orsak till att målet inte uppnåtts. För höja kundnöjdheten har beslut fattats om åtgärder för att förbättra vår tillgänglighet och därmed kundnöjdhet över tid. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 31

29 Digitala medier Användandet av Värmlandstrafiks app fortsätter öka. Under T1 gjordes nästan fyra miljoner sökningar i appen, en ökning med 1,5 miljoner sökningar sedan T Antalet aktiva användare ligger nu stadigt på över användare per månad och försäljningen passerade under T1 2 milj kr. Värmlandstrafiks webbsida hade under T1 drygt besök, i snitt besök per dag. Kanalen minskar fortsatt en aning, ett resultat av den kraftiga ökningen för appen. Värmlandstrafiks Facebooksida har allt mer tagit position som en kanal för snabb information och dialog med våra kunder. Under T1 ökade antalet följare med 251 och målsättningen är att under året passera följare. I dagsläget har sidan ca följare. Svarsfrekvensen på sidan är fortsatt hög och närmare 90 procent av inlägg och aviseringar besvaras inom två timmar, en hög siffra med tanke på begränsad bemanning under kväll och helg. De starkaste följargrupperna är Kvinnor år och Män år. Vi har fortsatt närvaro och aktivitet även på Instagram, Twitter, YouTube samt Linkedin. Instagram visar den snabbaste tillväxten av kanalerna där vi under året kommer att ytterligare öka närvaron med i första hand mer rörligt material och en starkare inriktning mot vardagsberättelser runt personal och medarbetare. Antalet följare har under T1 ökat med drygt 10 procent Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 31

30 Kundservice Samtal till kundservice Via kundservice får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Kunderservice svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken. Trenden sedan tidigare år visar på ett ökande antal samtal, vilket troligtvis kan förklaras av en omfördelning av ansvar. Kundservice hanterar en större andel ärenden då bl.a. växelfunktion och färdtjänstfrågor har lagt till på deras ansvarsområden. Kundärenden och resegarantikostnad Antal kundärenden har stigit markant sedan samma period föregående år. Ökningen kan delvis förklaras av en ökande dialog med resenärerna och uppmuntran till att registrera problem. 88% av ärendena under T1 gäller tågtrafik. Där syns en ökning främst under februari och mars. Utbetalningarna har då främst berott på inställda turer p.g.a. fordonsfel samt infrastrukturproblem vid ombyggnation som påverkat tågtrafiken. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 31

31 Värmlandstrafik arbetar kontinuerligt för att säkerställa robustheten inom tågtrafiken. Såväl fordon som tågbanorna åtgärdas regelbundet. Buss hade ökat antal ärenden under januari, varav merparten berodde på trafikstörningar, dvs tex problem med väglag och övrig trafik. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 31