KARLSTADS KOMMUN. Ärende 4

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 4

2 sid4(10) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLIEDNINGSUTSKOTTIET Protokoll Strategisk plan och budget Dnr KS ?1 Dpl 10 Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen l. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga l till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka", ändras till "Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld". 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner", ändras till "Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete". 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "God hälsa bland medarbetarna", ändras till, "Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent". 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för 20l3. 6. Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 20 l3 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. Il. Budgeten för 20 l3 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. l3. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren 20l fastställs enligt bilaga 5 till Kassatlödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassatlödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 5 (10) KARLSTADS KOMMUN från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. Facklig samverkan sker i den Centrala samverkansgruppen den 29 maj Deltar ej i beslutet Lena Melesjö Windahi (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. Håkan Svenneling (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunkoncernens verksamhetsstyrning ska grundas på en Strategisk plan med fastställda mål och åtaganden för nämnderna. Planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med årsredovisningen. Budgetprocessen har därför grundats på den planens mål och åtaganden tillsammans med utkast till budgetramar för Utkastet till budgetramar bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Nämnderna har härefter yttrat sig över utkastet till ramar samt fastställda åtaganden. Prioriteringsarbetet sker därefter i kommunledningsutskottet i maj månad och kommunstyrelsen i början av juni. Kommunfullmäktige tar beslut om budget och nämndernas åtaganden vid sitt junisammanträde. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 sid6(10) KARLSTADS KOMMUN Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 15 maj Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning följande: l. Atagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga l till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka", ändras till "Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld". 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner", ändras till "Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete". 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "God hälsa bland medarbetarna", ändras till, "Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent". 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 2013 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 11. Budgeten för 2013 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 13. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 5 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (V A-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 sid7(10) KARLSTADS KOMMUN Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Hammarö kommun Karlstadregionens räddnings1jänstförbund Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se l,j1;l1v ) Tel: Fax: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: rjji'1/ j".,

6 , ( ) v Karlstad Ataganden för ett långsiktigt hållbart Karlstad Tillväxt Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostadsoch utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva jobb inom många olika branscher är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. Då är det viktigt att attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Åtagande Ansvar Utveckla kommunens inflyttarservice med hänseende av X kompetensförsörjning för att vara behjälpliga rekryteringsprocessen av personal. X Ks Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år Åtagande Framtagande aven branschanalys, tor att hitta nya X framtida tillväxtbranscher. En etableringsstrategi tas fram tillsammans med övriga i x Karlstad Business Alliance, KBA. Utred möjligheterna och behoven av torskoleverksamhet x på obekväm arbetstid och om tillgången på densamma påverkar människors möjlighet att ta jobb.! Ansvar Ks Sbn, tfn, ks mn Bun I Utredningen ska göras med ett särskilt fokus på ensamstående och deras behov av barnomsorg för att kunna söka och tajobb på obekväm arbetstid. Samarbete med serviceföretag för kompletterande tjänster. /

7 Karlstad Utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för X att motverka långtidsarbetslöshet. X asn Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företags klimat. Åtagande Ansvar Arbeta fram en metod för att underlätta och förbättra X dialogen mellan näringslivet och kommunen. Varje månad genomförs minst 10 företagsbesök, även x övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. Servicegarantier riktade till företag sammanställs och X marknadsförs. Kommunens service till näringsliv ska underlättas genom X ökad samordning mellan förvaltningar och tydligt fokus på "en väg in".2 X x x ks ks ks Tfn, sbn, ks, mn Utreda nya arbetsfonner för effektivare upphandling. X ks Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Åtagande Ha planberedskap motsvarande cirka 500 bostäder per år. Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar. tex genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. Ta fram riktli~er för planberedskap, för att säkerställa X tillgång på verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. Identifiera och inled planarbete för seniorbostäder i X kommunens mindre tätorter. Ta fram en långsiktig kommunövergripande x investeringsplanering över samtliga kommunala lokaler och fastigheter. Ta fram arbetsformer och rutiner för hur kommunen ska X arbeta för ökad andel extern medfinansiering i X X X X X x X Ansvar sbn sbn ks, tfn, sbn Tfn, ks, bun, gn, ks, tfn 2 Se pm 2 '1 f)1/! I l;

8 Karlstad investeringsprojekt. Karlstads tillväxt underlättas genom att kapacitet skapas X för ytterligare påkopplingar av nya exploateringsområden på de allmänna va-systemen. Identifiera och inled planarbete för bostäder i attraktiva, x gärna vattennära, lägen i kommunens mindre tätorter. X tfn sbn Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Åtagande Ansvar Genomföra projektet Fiber till byn X X ks (bredbandsutbyggnad på landsbygden) Delta i utredningsfasen av "Tåg i Tid" (Karlstad C) X Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket-BRT och X genomför nödvändiga planändringar för genomförande. Utveckla kollektivtrafiken till kommunens mindre X tätorter och utred möjligheterna med stadstrafik till Skattkärr. Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med X biogas. Utveckla ett sammanhängandecykelvägnät som X förbinder kommunens stadsdelar och tätorter. 3 Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för X person-transporter. Inför samordnad varudistribution Arbeta för en ombyggnad av E 18 västerut. X X X X X X X X X X ks sbn, ks, mn, tfn sbn, ks sbn tfn ks, sbn och tfn ks ks Planera för tågstopp i Skåre, Skattkän' och Vålberg. x x x ks Attraktiv stad Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad som människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Mätning sker främst genom 3 Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra. 3

9 Karlstad medborgarundersökningar och olika former av ranking. Resultatet är beroende av summan av koncernens samlade verksamhet. Karlstadsbornas förtroende för kommunen förbättras. Åtagande Genomförande av varumärkeskampal1i utifrån X X tillväxtstrategin Ansvar ks Andelen kunder som sammantaget är nöjda och trygga med hur insatserna utförts ska öka. X X von Vård- och omsorgsnämndens insatser ska motsvara kundernas bedömda behov. X X von Fundera på om vi ska lägg in något om kommunkompassen. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtagande Ansvar Genomförande av handlingsplan för X X sbn, centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter tfn och tätortscentra. Framtagande aven stadsbyggnadvision. Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken X och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida Genom hög kvalite på städning och skötsel av gator och X parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva av mer än 70 procent av både Karlstadsbor och besökare. Genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser x inom miljöområdet. 4 X X X X X Sbn, tfn, kfn sbn, tfn, kfn tfn mn Valfriheten ökar inom handikapp- och äldreomsorgen X X von Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet l Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. X Kfn, tfn, sbn 4 Inriktning mot socioekonomiskt svaga målgrupper. 4

10 Karlstad Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Atagande Ansvar Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade X X Tfn, trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. shn Klottret i staden ska minska genom arbete med X X Tfn förebyggande åtgärder samt sanering. 5 Gn, Genomföra trygghetsinventeringar i centrum, stadsdelar X samt kommunens mindre tätorter. Fortsatt satsning med att hastighetssäkra gator i de flesta X bostadsområden och införa 30 km/h vid skolor och förskolor. Ta fram en långsiktig planering för X tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. X X X bun, asn, rtj Rtj, ks tfn Tfn, kfn, kbab, bun, gn Besöksnäringen ska utvecklas. Atagande Ansvar Genomför en marknadsföringskampanj av Karlstad som X X Kfn, destination på prioriterade internationella och nationella ks, on marknader. Samordna information och marknadsföring av Karlstad X som event - och besöksstad. 6 Tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer X aktivt arbeta med värdskapet bland annat genom en X X Kfn, ks, on kfn värdskapsutbildning för dem som arbetar mom besöksnäringen. Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med X Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn Tydliggöra och lyfta fram befintliga stråk och besöksmål X i stadskärnan, stadsnära grönområden och i skärgården. X X ks, kfn, Tfn kfn 5 Fokus på förebyggande arbete tidigt, information och attitydpåverkan (likt arbetet krogar mot knark). (, Idag saknas enhetlig information om Karlstad och vad som erbjuds här. Vi behöver bli bättre på att paketera vår destination och kommunicera utifrån en gemensam plattform (likt Are och Göteborg). 5 t~)f!

11 Karlstad Utbildning och kunskap I dag är det vanligare att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft än att människor flyttar dit jobben finns. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Åtagande Ansvar Skolmiljön inom gymnasieskolan ska kartläggas och X gn tydliggöras i kommande arbetsplaner Genomföra insatser för att fler som läser yrkesutbildning X ska komplettera till behörighet för universitetsstudier X gn Rektoremas pedagogiska ledarskap stärks gellom X X bun Rektorslyftet. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap stärks genom X lokalt Förskolechefslyft. Språkvalsutbudet ska utökas Skapa bättre förutsättningar för inkludering av elever i X behov av särskilt stöd. Utveckla arbetsfolmer för att fler nyanlända elever ska X klara målen i skolan. 7 Fler elever får ta del av konceptet "Naturvetenskap och X teknik för alla" (NTA). Utveckla arbetsformer inom studie- och yrkesvägledning X för att minska elever som gör omval eller hoppar av gymnasiet. 8 X X X X X bun gn bun bun bun bun, gn Utveckla och stärka arbetet med IT-Iösningar och digitala X lärprocesser i skolan. Utred hur en organisationsförändring med inriktning på X resurs- och kompetensoptimering kan öka möjligheterna till kvalitetsutveckling. X bun, gn bun 7 Särskilt fokus på elever födda utanför Norden eller har föräldrar som är födda utanför Norden. s Båda berörda nämnder ska samordna sina verksamheter för en mer kostnadseffektiv förvaltning av studieyrkesvägledning. 6!/~7! (/ iv

12 Karlstad Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Åtagande 2013 FOlisatt samarbete med Karlstads universitet för att höja X intresset för eftergymnasiala utbildningar Inför ett fjärde år på gymnasieutbildningen för X teknikprogrammet Ansvar X gn X gn Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Åtagande Framtagande av arbetsformer för hur kommunen, i dialog X med andra aktörer, ska jobba med studenter som målgrupp för tillväxt. Tillsammans med Karlstads universitet arbeta för att X införa en kontaktgaranti för universitetsstudenter. Utred möjligheterna att tillsammans med Karlstads x x x universitet, klusterorganisationerna och näringslivet skapa en Karlstad science/business park. Genomför kommunens och Karlstads Universitets x gemensamma handlingsplan för ökat strategiskt samarbete och kunskapsutbyte. Ansvar ks ks Ks ks Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Åtagande Entreprenörskapsperspektivet ska utvecklas mom gymnasial vuxenutbildning och Yrkeshögskolan Ta fram en handlingsplan för arbetet med kompetensmatchning utifrån företagens och offentlig sektors behov. 9 Samarbetet inom regionen och olika typer av nätverk ska förstärkas. För att utveckla entreprenörskap inom gy-11 genomförs satsningen med Ung Företagsamhet. Genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke könsstereotypa sökmönster till gymnasieprogrammen. l o 2013 X X X X X Ansvar X gn X X Gn,ks gn gn X X Gn, bun 9 Arbete ska ske i samarbete med berörda aktörer. lo Exempelvis fler killar i vården och fler tjejer till tekniska yrken. 7 ;,, 1/4'1/

13 Karlstad Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Åtagande Ansvar Inrätta ett mångfaldsråd med syfte att öka dialogen och X X ks förståelsen mellan kommunen och intresseföreningar. Utveckla arbetsformer för kommunens råd för X ks intresseorganisationer och andra forum för dialog. Medverka till att starta brukarstyrda företag inom social X X X asn ekonomi så brukares erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Skolan ska erbjuda arenor och verktyg i syfte att öka X elevers inflytande och delaktighet. X X Gn, bun En stad för alla Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfård ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Vi vill särskilt betona att En stad för alla ska analyseras ur ett genusperspektiv. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Åtagande Ansvar U tred förutsättningarna för att förändra rutinerna så att X asn hembesök sker samband med ansökan om försörjningsstöd. I I Genomföra projekt riktat till hushåll som ratt ekonomiskt X bistånd i mer än två år. Målsättningen är att de ska nå X Asn egen försöljning och samtidigt få en förbättrad livssituation Ta fram en handlingsplan för att minimera antalet barn X X asn, som lever under ekonomiskt och socialt utsatta bun förhållanden i Karlstads kommun kfn, gn II Syftet är att alltid säkerställa barnperspektivet och underlätta för personalen att fatta ett, för den enskilde, rätt beslut. 8 ')1 /'"V l ~(y ()Jlu

14 Karlstad Utred möjligheter för en servicegaranti som säkerställer X att arbetslösa ungdomar erbjuds aktivering mom en månad. Kommunen skall, i samarbete med arbetsförmedlingen, X under ett år anställa minst 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden. X X asn Ks, alla Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Åtagande Ansvar Genomför riktade utbildningsinsatser om X X asn överskuldsättning till socioekonomiskt utsatta grupper. Utveckla möjligheter till spontan- och drop- X inidrottikultur med imiktning på tjejer. Stimulera fler ungdomar med funktionsnedsättning att X nyttja befintligt kultur- och fritidsutbud Utveckla former för generellt föräldrastöd Implementera den Värmländska strategiplanen för arbete X mot barns fetma och övervikt. Sex- och samlevnadsundervisningen ska ha fokus på X jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Det förebyggande arbetet mot, alkohol och droger ska X intensifieras med särskild imiktning mot högstadieelever och gymnasieelever. Genomföra riktade informationsinsatser 1110m X konsumentområdet. 12 Alla kunder ska uppleva en meningsfull vardag. Antalet förebyggande insatser ska öka för att senarelägga behovet av mer omfattande insatser. X X X X X X X X x kfn Kfn, von asn bun bun Bun, gn Gn, bun, asn mn von von Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Åtagande Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i X X syfte att tillskapa fler bostadssociala kontrakt. Arbeta för att tidigt identifiera personer i riskzon för att hamna i bostads- och hemlöshet, med särskilt fokus på k vmnors SItuatIOn.. Ansvar Sbn, tfn, kbab, asn Asn, kbab 12 Inriktning mot socioekonomiskt svaga målgrupper. 9 / /)/1/ J IJvlI

15 Karlstad Genomför en kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde. 14 Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Åtagande Trygghetscenters arbete vidareutvecklas med särskilt X fokus på hbtq-, jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Uppmuntra föreningar och organisationer som söker stöd X X av kommunen att visa hur de aktivt motverkar diskriminering och kränkning. Genomföra projekt i syfte att skapa attitydförändring hos X X X unga i frågor som rör sexuella övergrepp samt tydliggöra rätten till sin egen kropp. IS Samtliga nämnder och förvaltningar arbetar vidare med X information kring diskriminering, kränkningar, och främlingsfientlighet. Tfn, asn, Ansvar rtj kfn, asn, ks von Bun, gn Alla Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete Åtagande 2013 Sex- och samlevnadsundervisningen ska fokusera på X jämställdhet och nomlkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Samtliga nämnder och förvaltningar fortsätter med hbtq- X utbildningar för sin personal. Genomföra utbildningsinsatser i hbtq med särskild X inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. 16 Skolans elevhälsa ska vara hbtq-certifierad Ta fram rutiner för hur kommunen kan vara delaktig i X X X X X X X Ansvar bun, gn ks Ks, bun, gn, von, asn, tfn, sbn mn Gn, bun Ks, 13 Forskning visar att hemlösa, bostadslösa och missbrukande kvinnor utnyttjas mer och behandlas sämre. 14 Syftet är att få till långsiktig planering av investeringar för att i förlängningen minska de externa placeringarna. 15 l av 10 flickor som är 15 år har blivit tvingade till sex mot sin vilja. Antalet våldtäkter ökar och offren är både tjejer och killar, gärningsmännen är oftast jämnåriga. Fokus ska ligga på attitydförändring och information. Kampanj likt kommunens arbete med "krogar mot knark" 16 Exempelvis biståndsbedömare och LSS-handläggare med flera. 10

16 Karlstad utåtriktat arbete för att synliggöra hbtq-frågor och stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. kfn Den goda gröna staden Karlstad ska stå för miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och Åtagande Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas Införa möjlighet till webbmöten i koncernen. Successivt ska en övergång ske till biogasdrivna alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. Kommunens energieffektiviseringsprojekt slutförs och X utvärderas. Ta fram en planering för användandet av X klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning för barn och unga. 17 Gasproduktionen ska ökas genom rötning av godkänt X Revaq-slam från andra kommuner Genomföra infonnationsinsatser tor att öka företagens X energieffektiviseringsarbete X X X Ansvar Sbn X Mn,ks X tfn X X X X (fn Ks, tfn tfn mn Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Åtagande Ansvar Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt X förhållningssätt i planering och skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar. mn, tfn, sbn 17 Ca miljon finns årligen inom kommunledningskontorets budget. 18 Arbetet ska samordnas med Region Vännland med flera aktörer på området. 11 IV'I/l/ OJf/

17 Karlstad Vattnets kvalitet och förhållande vid och i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Åtagande Koppla bort dag- och dränvatten från avloppet, skapa fördröjningsmagasin och täta ledningar. Bygg ut kommunalt V A till Steffensminne och Edsgatan. Bygg ut en ny snötipp så att dagvatten och snöupplagens negativa påverkan på vattenkvaliten minskar. Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. För att säkerställa kommunens vattenförsörjning arbeta aktivt för en ombyggnad av E 18 västerut X X X X X Ansvar X tfn X X tfn tfn X X tfn X ks Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Åtagande Ansvar Arbetet med betade strandängar ska särskilt prioriteras. X X tfn Genomför informationsinsatser för att öka X X tfn, Karlstadsbornas kunskap om naturen och biologisk kfn mångfald. 19 Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Åtagande Ansvar Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors X X X shn, närhet till grönområden och dagvattenhantering. Andelen nybyggnation i massivträ ska öka. X X shn, tfn Samtliga nybyggnadsprojekt i kommunal regi ska X X tfn klassificeras i spektrat mellan klassificeringen för "Sweden Green Building Council" och passivhus" beroende på typ av byggnad Ta fram metod för att hälsokonsekvensbedömningar ska X Ks, tillämpas i planarbeten som berör bostäder sbn tfn, mn 19 Syftet är att tydliggöra kommunens strövområden och öka kunskapen om kommunens naturvårdsarbete. 12 OJA! I liv

18 Karlstad Finansiellt perspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i "gott skick". Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov til1. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare for att uppnå en verksamhet och ekonomi i "gott skick" är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Kommunen skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande skall inte öka. Vårda tillgångar Koncernen äger anläggningstiligångar med ett bokfört värde över 7 miljarder kronor (årsredovisning 2008). Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. Åtagande Ansvar Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i X X X tfn kommunens lokaler för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla X X x tfn gator gång- och cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet?o Förnyelsetakten i VA-ledningsnätet ska successivt öka. X Kartläggning av grund- och gymnasieskolans lokalbehov X utifrån elevvolymer och konkurrens. 21 X x tfn On, bun, tfn ska 5 % av vägnätet underhållas årligen. 13 [/1~r- \)JVi!

19 Karlstad Utred hur kommunen kan införa standardtyper vid X planering och byggnation av förskolor, skolor och vårdboenden. 22 Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva X byggprojekt. Införa facility management, stegvis samtliga X förvaltningar. 23 Tfn, ks Sbn, tfn, ks Tfn, ks Styrsystem/ kvalitetsarbete Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna processer är inte mindre viktigt. Karlstad blir nominerad (som en av fem) till "Sveriges kvalitetskommun" senast 2015 Åtagande Ansvar Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens X ks, alla samlade demokratiarbete. Utvärdering av kommunens kvalitetsarbete genomförs genom SKL's utvärderingssystem kommunkompassen x ks Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen. Åtagande Ansvar Jämställdhetsaspektens roll i indikatorer och övrig X ks uppföljning ska analyseras årligen. Genomföra en översyn av kommunens samtliga X styrdokument i syfta att renodla styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier. Ks, alla 21 Syftet är att mer effektivt nyttja kommunens lokaler samt snabbare omställning av detsamma. 22 Kommunen måste bygga mer kostnadseffektivt för att klara efterfrågan på nya lokaler till samtliga verksamheter. 23 Syftet är att minska kostnader genom att samordna inköp av varor och tjänster i kommunen.

20 Karlstad Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas. Åtagande 2013 Genomför en utvärdering av samtliga införda servicegarantier Ansvar X X ks E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter. Åtagande Ansvar Införa 50% av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. X ks, Införa 70% av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. Införa samtliga av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. X X alla ks, alla ks, alla Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncemen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgama. V år uppgift är att ge medborgama bästa tänkbara ijänster och service. Medborgamas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgamas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och fömyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Bra ledarskap och medarbetarskap Åtagande Utifrån resultat i LMU genomföra förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex. Utbilda förvaltningsdirektörer och mellanchefer genusvetenskap och metoder för jämställdhetsarbete Ansvar X X alla X X ks Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Åtagande Ansvar Sammanställ och marknadsför samtliga X Ks, friskvårdsaltemativ kommunen erbjuder, samt ta fram ett alla grundutbud som är detsamma för samtliga anställda. 15 l;1lj \)),v

21 Karlstad Hälsokontroller erbjuds vart tredje år för alla X medarbetare i koncernen X X ks, alla Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Åtagande Ledar- och medarbetarundersökningar ska genomföras X X årligen. Revidera reglementet för bruttolöneavdrag. X Ta fram en långsiktig handlingsplan för att arbetsvärdera X X och åtgärda ojämlikheter i lönenivåer. Utredningen ska även presentera förslag på hur ekonomiskt utrymme ska skapas utifrån ett koncernperspektiv X X Ansvar ks Ks Ks Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Åtagande Program för intern ledarförsörjning (PIL) ska X X X genomföras. Införande av tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. X X Ansvar ks ks, alla Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka. Åtagande Ansvar Samtliga nämnder och förvaltningar verkar för att fler X X gn, ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. alla 16

22 Ramar för driftbudget Bilaga 2 Belopp i tkr Teknisk Generell justering Förslag Generell Förslag Generell Sär- Förslag Budget uppräkn intern- Särskilda budget uppräkn. Särskilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet % ränta* tillägg % tillägg % tillägg 2015 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Kommunrevisionen O 151 1) Kommunstyrelsen ) ) räddningstjänst O ) Kommunledningskontoret ) ) ) Arbetsmarknads- o socialnämnd ) Barn- och ungdomsnämnden ) ) ) Gemensam drift- och servicenämnd O O O O O O O O Ksd-Hammarö gymnasienämnd ) ) ) Ksd-Hammarö överförmyndarn O 600 7) Kultur- och fritidsnämnden ) Krisledningsnämnden O O O O O O O O O Miljönämnden ) Omvärldsnämnden O O Stadsbyggnadsnämnden ) ) Teknik- o fastighetsnämnden ) ) ) Valnämnden O O 12) ) ) 561 Vård- och omsorgsnämnden ) ) ) Summa * Internräntan sänks från 4 till 3 %. Reducerar nämndernas kapitalkostnad, men även internhyran i den del som grundas på kapitalkostnad.

23 Specifikation till driftbudgetramar Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna: ) Kommunrevisionen Beslut enligt KS/KF 151 Summa 151 O O 2) Kommunstyrelsen Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Räddningstjänstförbundet uppräkning till 3% Brandstationer 250 Tillkommande förändringar i utkastet Centrum för klimat och säkerhet KS Leader EU projekt Samordning av säkerhets- o trygghetsarbete, överföring från KLK 100 "Ungdomar för trygghet" överföring från BUN 2500 Teknisk justering Internränta andelar Kommuninvest (intäkt kapitalkostn under finansiering) 640 Beslut enligt KS/KF Utställningsverksamhet Sandgrund 2000 Summa O 3) Kommunledningskontoret Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Vänersamarbetet enl. KS Kontaktcenter - Kommunstyrelsens förslag Fiber till byn -500 Tillkommande förändringar i utkastet Samordning av säkerhets- o trygghetsarbete, överföring till KS -100 Teknisk justering Överföring till KFN, lönebidragsanställd -260 Beslut enligt KS/KF Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Ledar- och medarbetarundersökning (LM U) 150 Landsbygdsutveckling 3a 200 Samordnad varudistribution 3b Summa ) Arbetsmarknads- o socialnämnden Särskilda tillägg t o m KF: s beslut i juni 2011: Minskade kostnader försörjningsstöd tack vare jobbpaket 5000 Jobbpaket med fokus på ungdomar Arbete mot hemlöshet 4a 3000 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Resursförstärkning med fokus på bostadssociala ändamål och 4b "tak över huvudet" garantin Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd 4c 9000 Summa O O

24 Specifikation till driftbudgetramar ) Barn- och ungdomsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal barn o elever Resursförstärkning personal 5a (Härutöver ska nämnden finansiera 1900 inom ramen 2012,2013) Datorer till lärare 1300 Nya skollagen, nationella prov åk 6 o 9, betyg från åk 6, ökad undervisningstid matematik (budgetpropositionen 2010) Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal barn och elever Lärarlegitimation mm, Budgetpropositionen "Ungdomar för trygghet" överföring till KS Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Elever i behov av särskilt stöd, grundskolan 5b 9000 Barn i behov av särskilt stöd, förskolan planeringstid 5c 6000 NTA 5d 1000 Tummen 5e 1000 Satsning på IT-pedagogik 5f 500 Utökning digitala verktyg 5g 1000 Lektorstjänst 500 Förstärkt elevhälsa 5h 1000 Summa ) Karlstads- Hammarö gymnasienämnd (Karlstads andel) Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal elever Dator till varje elev (nämnden ska prioritera fram samma belopp inom ram) 1700 SFI (Svenska för invandrare) 600 Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal elever Lärarlegitimation mm, Budgetpropositionen Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Resursförstärkning 6a 7000 Summa ) Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Resursförstärkning 600 Summa 600 O O 8) Kultur- och fritidsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Arrangemang för Karlstadsbor och besökande 1000 Infanteribrigadmuseum 1740 Badhuset ökad hyra 5000 Teknisk justering Överföring från KLK, lönebidragsanställd 260 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Värmlandsteatern 200 Konstgräsplan i SkatIkärr 600 Vårt hus i SkatIkärr 100 Karlstad teater 725 Karlstad idrotlskola 375 Minskad ökning arrangemang för Karlstadsbor och besökare -500 Summa 9500 O O 9) Miljönämnden Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Satsning på miljöstrategiska frågor O 10) Stadsbyggnadsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Värmlandstrafik, ökat ägarbidrag 3000 Indexkostnader stadstrafiken 3000 Biogas Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Utveckling av kollektivtrafiken/nytl stadstrafikavtal 10a Summa O

25 Specifikation till driftbudgetramar ) Teknik- och fastighetsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Långsiktig upptrappning underhåll Eftersatt underhåll tillfälligt Vinterväghållning 1500 Tillkommande förändringar i utkastet Tillfälligt reducerat underhåll Teknisk rättelse av justering ram p g a ändrade PO-påslag, 500 justering sker mot konto sociala avgifter under finansiering Beslut enligt KS/KF Ersättningslokaler Hagaborgsskolan Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Centrummiljöutveckling, drift Skötsel av ett fortsatt växande Karlstad 5000 Kapitalkostnad Summa ) Valnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Valåret 2014 (även EU-val) Summa O ) Vård- och omsorgsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal äldre Fler vårdboendeplatser xx Ökad valfrihet mat för äldre (halvårseffekt 2012 inom ram) 3750 Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal äldre Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Meningsfull vardag 13a 3000 Utökad valfrihet inom kostverksamheten, återlämnas Nytt vårdboende 13b Summa Summa förändringar nämnderna

26 Ramar för investeringsbudget Belopp i tkr. Nämnd/Styrelse Ökad Grundram grundram Grundram Bilaga Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag Skattefinansierad verksamhet Kommunledningskontoret Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden 1) Karlstad-Hammarö gymnasienämnd 2) Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet 3) Vård- och omsorgsnämnden 4) Summa skattefinansierad verksamhet O O Avgiftsfinansierad verksamhet Va-verket 5) O Nettoinvesteringar ~. ;;:,'" -...:.~

27 Investeringsramar Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram: 1) Barn- och ungdomsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Inventarier Mariebergsskolan Inventarier Norrstrandskolan Inventarier Södra Råtorp förskola/skola Inventarier Råtorpskolan Ilandaskolan, inventarier Nya Hagaborgsskolan, inventarier Förskolaiskola Alster, inventarier Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Nya Hagaborgsskolan, inventarier Summa O 2) Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Dator en-till-en, säkerhetsskåp Summa O O 3) Teknlk- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Utökad grundram Sundsta badhus om- och tillbyggnad Sundsta bad- och idrottshus inkl tillgänglighet Upprustning högstadieskolor Östra Torggatan Trafikplan åtgärder cykeltrafiknätet (ink!. Norra Infarten) Cykel, fortsatt satsning år 2014 Centrummiljöutveckling mindre tätorter Brandstationer Råtorpsskolan, om- och tillbyggnad Klimat- och miljöinvesteringar Översvämningsprogram Upprustning GÖkhöjden Norrstrandsskolan komplettering Alsters förskola Hagaborgsskolan Beslut enligt KS/KF Tidigareläggning Hagaborgsskolan Tillkommande förändringar i förslag i maj Översvämning åtgärder CSK 2 Centrummiljöutveckling 3a 3 Cykelstaden Karlstad 4 Båtplatser 3b 5 Skydd av ekosystem (Lo.m. år 2020) 6 Utredning av översvämmnings åtgärder innerstaden 7 Tillgänglighet Avgår: upprustning Gökhöjden ASF 2 2 Laserkliniken 3c 3 1 Tak över huvudet garanti 3d BUF 1 Strukturanpassningar i BUFs lokaler 3e 3 Mariebergsskolan idrott och hälsa 3f 4 Ilandaskolan uppgradering kalkyl 511andaskolan tak KFF 3 3 Örsholmen lp 3g 1 2 Färjestad ridklubb 3h 3 4 Råtorps IK Övrigt 2 1 Väse brandstation Summa x t;/v1/ OJ 1\1

28 4) Vård- och omsorgsnämnden Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Inventarieanslag till nytt vård boende och nytt gruppboende Summa Ar 2013 O Ar Ar 2015 O 5) Teknik- och fastighetsnämnden - VA Särskilda tillägg t o m KF:s beslut j juni 2011: Östra Torggatan Utbyggnad vatten och avlopp inom Edsgatan Utökad grundram för förnyelse av ledningsnätet Säkerhetshöjande åtgärder ledningsnät och anläggn. (ny lagstiftn) Slammottagningsstation Sjöstad Tekniskjustering Stockfallet, överföringsledning flyttas från exploateringsbudget Tillkommande förändringar i förslag i maj xx xx xx 1 Sandtorp-kompletterande reningssteg i W för förbättrad vattenkval 2 Slammottagningsstation Sjöstad 3 Flak för matavfallsslurry 4 Huvudvattenledningen, ny dragning vid Eriksberg Summa X O Summa särskilda tillägg nämnderna \jjruv f V q/

29 Noter driftsramar 1) Kommunrevisionen 2) Kommunstyrelsen 3) Kommunledningskontoret 3a Landsbygdsutveckling Vi avsätter medel för att uppmuntra föreningar och byalag, mji. som arbetar för samhällsutveckling i kommunens ytterområden. 3b Samordnad varudistribution Kommunen ska införa samordnad varudistribution för att minska transporter, öka säkerheten och effektiviteten i transporterna samt minska utsläppen. Det förenklar och möjliggör för fler mindre aktörer att vara med i kommunal upphandling. 4) Arbetsmarknads- o socialnämnden 4a Arbete mot hemlöshet I Karlstad ska ingen sakna tak över huvudet när natten kommer. Vi fortsätter det strategiska arbetet för minskad hemlös- och bostadslöshet. 4b Resursförstärkning med fokus på bostadssociala ändamål och "tak över huvudet garantin" Behovet av bostadssociala kontrakt är stort, så även behovet av särskilt boende för personer med missbruksproblem och eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi satsar därför på ytterligare resursförstärkning för bostadssociala ändamål och för att nå "tak över huvudet garantin". 4c Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd Fler karlstadsbor ska komma i arbete. Vi fortsätter att arbeta med sysselsättningsåtgärder. Till detta kopplas även ett åtagande om att koncernen årligen ska anställa 100 personer som står långt från arbetsmarknaden. 5) Barn- och ungdomsnämnden 5a Resursförstärkning personal Från och med 2013 finns ytterligare 10 miljoner till resursförstärkning personal som ger nämnden möjlighet att prioritera de skolområden och elevgrupper där behoven är som störst. 5b Elever i behov av särskilt stöd, grundskolan Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven, vi ser att det idag finns ett behov av att förstärka stödet kring de elever som inte klarar kraven. Rektorerna får nu större möjligheter att använda specialpedagoger/speciallärarkompetens eller för att höja lärartäthet. 5c Barn i behov av särskilt stöd förskolan, planeringstid Grunden för att lyckas i skolan läggs redan i förskolan. Statens och kommunens ambition med förskolan har ökat i och med den nya skollagen och höjt kraven på det pedagogiska arbetet. Därför stärker vi möjligheterna till planering och riktade stödinsatser i form av personalförstärkning eller specialpedagogisk kompetens för barn med särskilda behov. 5d NTA Genom utvecklingsarbetet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) får pedagoger och elever tillgång ett bra koncept för skolutveckling som främst är inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. 5e Tummen }/IZ1/ v; 1/