UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

Transkript

1 UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1

2

3 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA UPP ANALYSERA VÄRDERA NÄMND BOLAGSSTYRELSE FÖRVALTNING OCH BOLAG PLANERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP ANALYSERA FÖRBÄTTRA VÄRDEGRUND Vi är till för Karlstadsborna Strategisk plan 3

4 KARLSTADS KOMMUNS STYRMODELL VISIONEN VISAR RIKTNINGEN Vår vision, Livskvalitet Karlstad , visar riktningen för kommunens utveckling; framåt och uppåt. Vår vision är både större och mänskligare än bara en siffra. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet. STRATEGISKA PLANEN PEKAR UT MÅLOMRÅDEN Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Den ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen visar våra prioriterade målområden med övergripande mål. På det sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår värdegrund är: Vi är till för Karlstadsborna. Vi genomför vårt uppdrag med engagemang. Vi når goda resultat. Vi är en kommun i gott skick. Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.

5 Vision Strategisk plan Värdegrund Strategisk plan 5

6 SÅ ÄR DEN STRATEGISKA PLANEN UPPBYGGD Den strategiska planen med målområden, mål och åtaganden ligger till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla arbetar för att nå de koncernövergripande målen, främst genom den ordinarie verksamheten men också genom särskilda åtaganden som kommunfullmäktige tilldelar. NIO MÅLOMRÅDEN Målområdena visar vilka områden som är prioriterade i koncernen för att vi ska nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna. Det externa perspektivet har medborgarna i fokus och handlar främst om det som kommer medborgaren till del. Det interna perspektivet tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till medborgarna. EXTERNT PERSPEKTIV Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden INTERNT PERSPEKTIV Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv

7 ÖVERGRIPANDE MÅL VAD VILL VI UPPNÅ? Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit koncernövergripande mål. De är en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande målen nås. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. I uppföljningen av målen ser vi resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver. Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker till stor del genom kommunfullmäktiges åtaganden. ÅTAGANDEN I NÄMNDER OCH BOLAG Kommunfullmäktige beslutar om vilka åtaganden som varje nämnd eller bolag ansvarar för och när under budgetperioden de ska genomföras. Ett åtagande är en aktivitet som har stor betydelse för måluppfyllelsen och ska också ha betydelse för koncernen. Åtagandet ska tydligt visa hur det bidrar till att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Det är inte detsamma som ett mål eller en viljeinriktning. Åtagandet ska vara så konkret att det går att följa i delårsbokslut och årsredovisning. Det ska även vara avgränsat i tid så att det kan genomföras inom budgetperioden. Nämndernas åtaganden för budgetperioden finns i foldern Åtaganden inom strategisk plan. UPPFÖLJNING OCH EFFEKT I den strategiska planen är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och våra åtaganden samt mäter måluppfyllelse och effekter under året. Samtidigt drar vi lärdom av verksamhetsåret och nya politiska åtaganden tas fram inför kommande budgetperiod. EXEMPEL PÅ MÅLOMRÅDE Tillväxt EXEMPEL PÅ ÖVERGRIPANDE MÅL KARLSTAD SKA HA ETT AV SVERIGES TJUGO BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT EXEMPEL PÅ ÅTAGANDE GENOMFÖRA MINST TIO FÖRETAGSBESÖK PER MÅNAD

8 VISION Livskvalitet Karlstad MÅLOMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden HÅLLBARHETSSTRATEGIER: tillväxtstrategi, folkhälsostrategi samt miljö- och klimatstrategi ÅTAGANDEN GENOMFÖRANDE VÄRDEGRUND Vi är till för Karlstadsborna 8 Strategisk plan

9 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv

10 BESKRIVNING AV VÅRA MÅLOMRÅDEN EXTERNT PERSPEKTIV Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva jobb inom många olika branscher är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. Då är det viktigt att attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. 10 Strategisk plan

11 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Mätning sker främst genom medborgarundersökningar och olika former av ranking. Resultatet är beroende av summan av koncernens samlade verksamhet. Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden I dag är det vanligt att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Strategisk plan 11

12 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Vi vill särskilt betona att En stad för alla ska analyseras ur ett genusperspektiv. Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. 12 Strategisk plan

13 INTERNT PERSPEKTIV Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Strategisk plan 13

14 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Koncernen äger anläggningstillgångar med ett bokfört värde över 8 miljarder kronor (årsredovisning 2011). Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna processer är inte mindre viktigt. 14 Strategisk plan

15 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Strategisk plan 15

16 ÖVERGRIPANDE MÅL VISAR VAD VI VILL UPPNÅ Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 2008 och 2020 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Besöksnäringen ska utvecklas. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller samt radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Uppdaterad efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni Strategisk plan

17 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Bra ledarskap och medarbetarskap. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Strategisk plan 17

18 18 Strategisk plan

19 TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER Tillväxtstrategin, folkhälsostrategin och miljö- och klimatstrategin skapar förutsättningar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i vårt arbete. De övergripande målen i den strategiska planen är fördelade på tre hållbarhetsstrategier, som ska hjälpa oss att styra och prioritera för att kunna växa långsiktigt hållbart. Strategierna ska vara ett stöd i styrningen på så vis att delmålen hjälper till att prioritera vad som är viktigt inom ett övergripande mål. Kommunledningskontoret följer arbetet med samtliga strategier årligen, med ett särskilt fokus på en strategi per år. TILLVÄXTSTRATEGI Tillväxtstrategin har sin utgångspunkt i den ekonomiska hållbarheten. Karlstad ska vara en stad där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, goda studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Det är människorna som får Karlstad att växa och utvecklas. I tillväxtarbetet fokuserar vi på tre målgrupper; studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. FOLKHÄLSOSTRATEGI Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i den sociala hållbarheten och ska hjälpa oss att se till att skillnaderna i samhället inte blir för stora och att kommunen är en plats för alla. Karlstad ska vara bra att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar för att stärka Karlstadsbornas möjlighet att styra över sina egna liv och vara delaktiga i vårt gemensamma samhällsbyggande. För oss är det viktigt att människor känner sig trygga och välkomna. I dag vet vi att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Därför är barn och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning prioriterade målgrupper för vårt arbete. MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI Miljö- och klimatstrategin har sin utgångspunkt i den ekologiska hållbarheten. Konsekvenserna av våra klimatpåverkande utsläpp är stora och därför måste vi gemensamt arbeta för att minska behovet av fossila energikällor. Ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete kräver att miljöfrågorna hanteras på alla nivåer i kommunen. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö. Vi strävar efter att vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Strategisk plan 19

20 BUDGET OCH UPPFÖLJNING Spiraltrappan nedan symboliserar kommunens budgetprocess och verksamhetsuppföljning. Det första steget är att kommunfullmäktige beslutar om budgeten och åtaganden i den strategiska planen för de kommande tre åren. I vår styrmodell finns det ett tydligt fokus på att följa upp arbetet under verksamhetsåret att stanna upp och titta om effekten har blivit den som vi önskade. Det sker månadsvis samt samlat efter fyra, åtta och tolv månader. Förhoppningsvis så är vi på rätt väg, eller så behövs nya åtaganden för att kommunen ska utvecklas i rätt riktning. Erfarenheterna tar vi med oss i budgetarbetet och det leder till att vi hela tiden förbättrar vårt arbetssätt och vår verksamhet så att vi ser till att göra rätt saker för Karlstadsborna. ÅR 3 ÅR 1 BESLUT ÅR 2 POLITIKERNA BESLUTAR OM BUDGET OCH STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige fastställer budget och strategisk plan i juni. Under hösten arbetar nämnderna och berörda bolag in åtaganden i sina verksamhetsplaner och delar ut dem till avdelningar/enheter. Våra åtaganden visar vilka särskilda insatser som ska genomföras för att koncernen ska nå de övergripande målen. ÅR 1 20 Strategisk plan

21 ÅR 2 GENOMFÖRANDE PROGNOS EFTER FYRA MÅNADER Nämnderna och bolagen gör en prognos över årets ekonomiska resultat och investeringsvolym. De rapporterar även större avvikelser som rör genomförandet av sina åtaganden. PROGNOS OCH DELÅRSBOKSLUT Nämnderna och bolagen följer upp vad som har hänt ekonomiskt och verksamhetsmässigt under årets första åtta månader. De gör även en prognos för resten av året, följer upp sina åtaganden och gör en lägesbeskrivning av hur arbetet har gått så långt. ÅR 3 UPPFÖLJNING ÅRSREDOVISNING I årsredovisningen görs en samlad analys av ekonomi- och verksamhetsutvecklingen för hela koncernen. Övergripande mål och åtaganden följs upp, effekter och resultat analyseras, samtidigt som kommunledningskontoret gör en djupanalys av en av de tre hållbarhetsstrategierna. Vi drar lärdom av verksamhetsåret och förbättrar verksamheten genom nya politiska åtaganden inför kommande budgetperiod. Strategisk plan 21

22 22 Strategisk plan

23 Strategisk plan 23

24 Augusti Strategisk plan Karlstads kommun, kommunledningskontoret, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se