UPPFÖLJNING EFTER ÅTTA MÅNADER 2015

Transkript

1 UPPFÖLJNING EFTER ÅTTA MÅNADER 2015 STRATEGISK PLAN OCH BUDGET Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 1

2 UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERAMHET Delårsbokslutet omfattar perioden januari augusti och visar ekonomiskt resultat och ställning för hela kommunkoncernen. Härigenom får vi en samlad bild av koncernens ekonomi och verksamhet. Samtidigt har vi särskilt fokus på den kommunala nämndorganisationen. Det är den som omfattas av balanskravet och det är inom den verksamheten som skattemedlen fördelas i budgetprocessen. I delårsbokslutet följer vi upp koncernens åtaganden, på uppdrag av kommunfullmäktige. Åtagandena ska leda till att vi rör oss i riktning mot de koncerngemensamma målen. En helårsprognos med resultaträkning har upprättats för den kommunala nämndorganisationen. Den grundas på nämndernas delårsbokslut och prognoser tillsammans med kommunledningskontorets prognoser över skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningssystem, finansiella poster, avskrivningar samt pensionskostnader. Prognoser har även upprättats för de bolag, stiftelser och kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen. Här redovisar vi i korthet ekonomiskt utfall och ställning i korthet för kommunens och koncernens verksamhet samt status för budgetperiodens åtaganden efter åtta månader. NÄMNDFÖRKORTNINGAR Arbetsmarknads- och socialnämnden: ASN Barn- och ungdomsnämnden: BUN Karlstads-Hammarö gymnasienämnd: GN Kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden: KFN Miljönämnden: MN Stadsbyggnadsnämnden: SBN Teknik- och fastighetsnämnden: TFN Vård- och omsorgsnämnden: VON BOLAGSFÖRKORTNINGAR Karlstads Bostads AB: KBAB Karlstadsregionens räddningstjänstförbund: KRT Karlstads Energi AB: KEAB Den nämnd eller det bolag som är fetmarkerad har ett samordningsansvar för åtagandet. Om ALLA är fetmarkerat betyder det att varje nämnd och bolag har ett eget ansvar för åtagandet. 2 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

3 KONCERNENS OCH KOMMUNENS EKONOMISKA RESULTAT OCH STÄLLNING I KORTHET Koncernen Karlstads kommuns ekonomi Januari Augusti Periodens resultat (mnkr) Periodens bruttoinvesteringar (mnkr) Soliditet (%) 46,3 47,2 Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet (%) 27,9 29,6 Koncernen Karlstads kommun har visat ett stabilt resultat under en följd av år. Denna utveckling har fortsatt och årets åtta första månader uppvisar ett resultat i koncernen på 206 mnkr (före bolagens bokslutsdispositioner och skatter). Den långsiktiga finansiella kapaciteten är fortsatt god. Periodens bruttoinvesteringar uppgick till 455 mnkr, vilket är lägre än de senaste åren. Orsaken är framför allt en tillfälligt lägre investeringstakt i bolagskoncernen. Karlstads kommuns ekonomi Januari Augusti Periodens resultat (mnkr) Resultat i procent av skatter och utjämning (%) 2,3 3,4 Resultat efter avstämning mot balanskravet (mnkr) Periodens bruttoinvesteringar (mnkr) Lånebehov (mnkr) 15 6 Soliditet (%) 46,1 47,1 Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet (%) 23,0 25,3 Under 2015 ligger kommunens delårsresultat på en betydligt högre nivå jämfört med föregående år. Resultatet förklaras till stor del av tillfälliga intäkter dels i form av en återbetalning från AFA och dels i form av ovanligt höga reavinster på 49 mnkr. Härutöver ingår intäkter från exploateringsverksamheten på 8 mnkr. Resultatet belastas samtidigt av en nedskrivning av aktierna i Värmlands-Kraft-OKG-Delägarna AB på 19 mnkr. Balanskravet uppnås med god marginal. Under perioden har skatteintäkter och utjämning ökat mer än nettokostnaderna. Periodens bruttoinvesteringar har ökat med 29 miljoner kronor jämfört med förra året. Soliditeten har förbättrats jämfört med tidigare. Även med hänsyn tagen till det totala pensionsåtagandet har kommunens soliditet ökat. Större investeringar under perioden är Oskarslunds vårdboende, ny huvudvattenledning från Sörmon, utbyggnad av VA till Edsgatan och Steffensminne samt utbyggnad Älvpromenaden inklusive Sandgrundsparken. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 3

4 PROGNOS FÖR KONCERNEN OCH KOMMUNEN HELÅRET 2015 Koncernen Karlstads kommun Helår 2015 (mnkr) Budget Prognos Årets resultat Bruttoinvestering Koncernen Karlstads kommun prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 226 mnkr, vilket är 32 mnkr lägre än budgeterat. Fjärrvärmeverksamheten inom Karlstads Energi AB står för den största negativa avvikelsen. De främsta orsakerna är den milda vintern och låga priser på el och elcertifikat. Årets investeringar väntas uppgå till 904 mnkr och avvikelsen i förhållande till budget beror främst på att bostadsbolaget förväntas påbörja en byggnation av 44 lägenheter på Sixbacken. Karlstads kommun Helår 2015 (mnkr) Budget Prognos Resultaträkning Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter, bidrag, utjämning Finansnetto Årets resultat Bruttoinvestering Investering inom exploateringsområdet 18 Ökat lånebehov Den kommunala nämndorganisationen omfattas av ett resultatmål som innebär att kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst ska motsvara två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Vi har även ett långsiktigt finansieringsmål som innebär att kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande inte ska öka. Kommunens helårsresultat väntas uppgå till 90 mnkr, vilket är 29 mnkr högre än budgeterat resultat. Resultatet förklaras till stor del av de tillfälliga intäkter som nämnts på föregående sida och som även ingår i delårsresultatet. Vid avstämning av resultatmålet sker justering för reavinster. Dessa bedöms uppgå till 50 mnkr vid årets slut, vilket innebär att justerat resultat uppgår till 40 mnkr. Detta är betydligt lägre än resultatmålet (87 mnkr) samt understiger budgeterat resultat med 21 mnkr. Årets investeringar väntas uppgå till 528 mnkr och förutom ordinarie investeringar finns det ytterligare 18 mnkr inom exploateringsverksamheten. Det långsiktiga finansieringsmålet kommer inte att uppnås. Nettolåneskuld för skattefinansierad verksamhet beräknas öka med 112 mnkr. För 2015 har kommunfullmäktige dock godkänt en ökad upplåning på 226 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Avstämningen visar att kommunen klarar att hålla nyupplåningen under den nivån. 4 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

5

6 ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN DET EXTERNA PERSPEKTIVET Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Vår vision handlar om att bygga både en bättre och en större stad. I en större stad får vi mer resurser till välfärden. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Ta fram förslag på aktiviteter som kan göras tillsammans med ks Karlstads universitet för att studenter och tidigare studenter ska välja Karlstad som arbets- och bostadsort. Arbeta med att stärka våra utvecklingsområden utifrån resultatet från ks varumärkesmätningen Attraktionsindex. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år Utred möjligheterna att upphandla delar av de insatser som kommunen asn gör för arbetslösa med försörjningsstöd. Utveckla samarbetet med koncernberoende företag samt attrahera ks inkommande investeringar med utgångspunkt i nyckelföretag i Karlstad. Ta fram förslag på hur Karlstad kan ta en ledande position inom ks e-hälsa. 1 Arbeta tillsammans med näringslivet och intresseorganisationer för ks att förbättra attityden till ett ökat flyktingmottagande. 1. Arbetet ska ske i samverkan med bland annat Karlstads Universitet, företag och andra organisationer i syfte att det utvecklas fler företag och jobb inom e-hälsa. 6 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

7 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Genomför minst 10 företagsbesök varje månad, även övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. 1 Ta fram en plan för kvalitetssäkring och kundperspektiv inom bygglovshanteringen, med utgångspunkt i SKL:s 2 insiktsundersöknings resultat. Ta fram en handlingsplan för samarbetet inom Karlstads Business Region Möjliggör för fler att delta i kommunens upphandlingar., alla nämnder SBN, 1. Förenkla för nämnder och förvaltningar att använda service från kommunledningskontoret och dess lotsar vid företagsbesök. 2. SKL, Sveriges kommuner och landsting. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Ta fram en försörjningsplan för verksamhetsmark. 1 TFN Ta fram en plan för kommunens strategiska markinnehav utifrån vår tillväxt och vårt långsiktiga expansionsbehov., TFN 1. Arbetet ska ha utgångspunkt i Riktlinjer för verksamhetsmark, och ha både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Planera för tågstopp i Skåre, Skattkärr och Vålberg. Bedriv ett aktivt lobbyarbete mot regeringen och trafikverket samt medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudien för att förbättra järnvägsförbindelsen Oslo Stockholm. Fortsätt processen för Karlstadsstråket-BRT. SBN,, MN, TFN Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät mellan kommunens stadsdelar, tätorter och angränsande kommuner. 1 TFN 1. Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra. Förutom vardagscykling ska fokus även ligga på arbetspendling, cykelturism samt vägvisning till attraktiva stråk och målpunkter. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 7

8 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. Utöka och tydliggör medborgardialogen i våra stadsbyggnadsprojekt. SBN, TFN Ta fram aktiviteter för att stärka kommunens demokratiarbete. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. KFN Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skåre. SBN, KFN, TFN, VON Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skattkärr. SBN, KFN, TFN Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Kronoparken. SBN, KFN, TFN Ta fram en process i vilken kommunen, fastighetsägare och näringsidkare SBN, gemensamt söker utveckla handlingsalternativ som bidrar till såväl KFN,, stadsutveckling och stadsattraktivitet. 1 TFN Gör en utredning om framtidens kulturhus där kulturen i form av bibliotek, teater, film och konst kan mötas i ändamålsenliga och effektiva lokaler. KFN, SBN, TFN Utveckla och genomför projektet Älvpromenaden. TFN, KFN, SBN Ta fram en plan för centrummiljöutveckling i Våxnäs. SBN, KFN, TFN Ta fram en kulturplan för Karlstad med inriktning Kulturplan KFN Karlstad Samordna och driv arbetet vidare med Sannafältets sportcenter utifrån, KFN, arenautredningens resultat. 3 SBN, TFN Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stora Torget och Hagatorget. Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stadsträdgården och Mariebergsskogen. 1. I enlighet med arbetet Framtidens stad I arbetet med en kulturplan för Karlstad ska den kunskap som tagits fram i arbetet Kultur hela vägen tas till vara. 3. Arbetet ska ske tillsammans med externa parter. SBN, KFN, TFN SBN, KFN, TFN 8 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

9 Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Ta fram en samlad tillgänglighetsplan för allmänna fastigheter och mark. TFN, SBN Arbeta för att kvalitetssäkra trygghetsarbetet genom Purple Flag eller annan motsvarande certifiering. KRT, ASN, SBN, TFN Ta fram en handlingsplan med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i TFN, skolmiljön. 1 BUN, GN, MN Tillgänglighetsanpassa minst sex hållplatser i Karlstads tätort till TFN, SBN 1. Fokus ska ligga på framkomlighet, trygghet och tydlighet avseende skolbarnens hela resa både via allmänna gång- och cykelvägar och över skolgårdar. Handlingsplanen ska innehålla stimuleringsåtgärder för elever, lärare och föräldrar att gå och cykla till skolan. 2. Målet är att tillgänglighetsanpassa de mest använda hållplatserna fram till 2020, totalt cirka 20 stycken. Besöksnäringen ska utvecklas. Utveckla samarbetet med grannkommunerna utifrån ny besöksorganisation. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 9

10 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden I dag är det vanligt att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Ta fram en plan för hur inslagen av internationalisering i GN, BUN undervisningen kan utökas. Ta fram och inför en gemensam modell för mottagande av nyanlända barn och ungdomar. Etablera en samverkan med Karlstads Universitet med fokus på ömsesidigt erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling inom skolan, inom ramen för ett FoU-arbete. 1 Ta fram ett förslag på ett systematiskt professionsarbete, grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet, för att höja kvaliteten inom förskola och skola. Ta fram och inför en gemensam modell för mottagande av ensamkommande barn. Utveckla och stärk arbetet med IT-lösningar och digitala lärprocesser i skolan. Genomför kompetensutvecklingsinsatser för förskola och skola inom ramen för stöd för lokalt kvalitetsarbete. BUN, ASN, GN BUN, GN BUN, GN ASN, BUN, GN BUN, GN Utveckla former för att förbättra undervisningen för nyanlända elever. 2 BUN, GN Utveckla ett medarbetarprogram för pedagoger. BUN, GN Genomför insatser utifrån SOFIA-studiens resultat. 3 BUN BUN 1. FoU, Forskning och utveckling 2. Det kan till exempel vara att stärka förskolans lärare i uppdraget att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 3. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. 10 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

11 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 11

12 Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Ta fram förslag på hur vi tillsammans med Karlstads universitet och andra aktörer kan genomföra aktiviteter som ökar intresset för eftergymnasiala studier i de områden som har lägst utbildningsnivå. Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Kommunen ska vara delaktig i Studentkårens arbete med att finna en hållbar lokalisering av ett Kårhus. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Genomför särskilda insatser för att uppmuntra icke könsstereotypa BUN, GN sökmönster till gymnasieprogrammen. 1 Se över behovet av platser, utifrån befintlig handlingsplan för kompetensmatchning, och dimensionera utifrån behoven. GN Undersök behovet av, och starta yrkesvuxutbildningar inom branscher GN, ASN med arbetskraftsbrist i nära samarbete med näringslivet. 2 Undersök behovet av, och ansök om, Yrkeshögskoleutbildning inom branscher med arbetskrafts/kompetensbrist i nära samarbete med näringslivet. 1. Exempelvis fler killar i vården och fler tjejer till tekniska yrken. 2. Arbetet ska ske tillsammans med arbetsförmedlingen och/eller andra nämnder. GN Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Erbjud arenor och verktyg i syfte att öka elevers inflytande och delaktighet i samhället. Medverka till att starta brukarstyrda företag inom social ekonomi så brukares erfarenheter och kunskaper tas till vara. BUN, GN, KFN ASN Verka för att i högre utsträckning tillvara ta människors frivilliga KFN, insatser inom fler områden utifrån Frivilligcentralens arbetssätt. 1 VON 1. Det kan till exempel handla om stöd till nyanlända och stöd till barn och ungdomar i skolan. 12 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

13 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Barn och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning är prioriterade grupper i kommunens folkhälsostrategi. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Ta fram en modell med sociala krav i upphandlingar för att förbättra möjligheten till arbete för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, samt genomföra minst ett pilotprojekt Ta lärdom av liknande projekt som genomförts i andra kommuner, till exempel Malmö. Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Ta fram en modell för systematisk attitydpåverkan mot alkohol och andra droger, riktad till vårdnadshavare för elever i förskoleklass till och med gymnasiet samt unga vuxna. 1 Fokusera, förutom kursplanens innehåll, sex- och samlevnadsundervisningen på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Utveckla möjligheter till spontan- och drop-in idrott/kultur med inriktning på tjejer. Ta fram en handlingsplan för att minska och förebygga suicid och psykisk ohälsa Modellen ska tas fram med stöd av erfarenheterna från projektet Skolan förebygger. 2. Arbetet ska ske i nära samarbete med Landstinget i Värmland eftersom de har huvudansvaret för den här typen av frågor. ASN, BUN, GN, KFN, KRT BUN, GN KFN ASN, BUN, GN, KRT, VON Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 13

14 Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. KBAB ska bygga minst 100 bostäder om året sett över en femårsperiod. KBAB Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Genomför projekt i syfte att skapa attitydförändring hos unga i frågor GN, BUN som rör sexuella övergrepp samt tydliggöra rätten till sin egen kropp. 1 Genomför insatser för att personer, och personer i deras närhet, som utsatts för våld i nära relationer, barn som bevittnat eller blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, i högre grad ska göra anmälningar. 1. Fokus ska ligga på attitydförändring och information. Kampanj likt kommunens arbete Krogar mot knark. ASN, BUN, GN, VON Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete. Fokusera, förutom kursplanens innehåll, sex- och samlevnadsundervisningen BUN, GN på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Hbtq-certifiera skolans elevhälsa. BUN, GN Hbtq-certifiera Trygghetscenters verksamhet. Genomför särskilda insatser för att höja kommunens engagemang i hbtq-frågor. 1 KRT KFN 1. Här handlar det om att synliggöra vår ställning genom exempelvis manifestationer, delta mer aktivt i Pride festivalen eller temaveckor. 14 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

15 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och Slutför och utvärdera kommunens energieffektiviseringsprojekt. TFN Undersök möjligheten att ta tillvara spillvärme från näringslivet och andra verksamheter i fjärrvärmesystemet. Initiera arbetet med att skapa en solcellspark. KEAB KEAB Medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet. KEAB Öka gasproduktionen genom rötning av godkänt Revaq-slam från andra kommuner. Starta upp en lokal produktion av biogas från kommunens/regionens matavfall. TFN KEAB Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Undersök möjligheten att i samarbetet med andra aktörer utöka antalet MN, TFN ladd-stationer för elbilar. Utred möjligheter till nya tekniska lösningar i val av beläggningsmaterial och skötsel av gator med stark luftförorening i syfte att TFN, MN minska partiklar i luften. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 15

16 16 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

17 Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Marknadsför möjligheten till radonmätningar i fastigheter. MN Genomför planen för att fasa ut användandet av hormonstörande, hälsooch miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. Arbeta med föreslagna åtgärder utifrån resultatet från miljöutredningen om buller, luft och klimat. Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. MN, BUN, GN, KFN, TFN MN Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. TFN Bygg ut kommunalt VA till Steffensminne och Edsgatan. TFN Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Prioritera särskilt arbetet med betade strandängar. TFN Ta fram en fördjupad översiktsplan för I2-skogen., KFN, SBN, TFN Tillskapa ett kommunalt naturreservat i I2-skogen med inriktning TFN, KFN på friluftsliv. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till grönområden och dagvattenhantering. SBN, MN, TFN Genomför insatser för att bli en av Sveriges fem bästa kommuner MN i Miljöaktuellts kommunranking inom perioden Miljönämnden har samordningsansvar för framtagande av insatser, däremot berörs flera nämnden av insatserna som ska göras. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 17

18 DET INTERNA PERSPEKTIVET Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka. 18 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

19 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Koncernen äger anläggningstillgångar med ett bokfört värde på närmare 9 miljarder kronor. Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i kommunens lokaler TFN, för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla gator, gång- och TFN cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. 1 Öka successivt förnyelsetakten i VA-ledningsnätet. TFN Utred gymnasieskolans behov av lokaler och skolor. Utredningen ska belysa och ta fram förslag som syftar till gott resursutnyttjande. TFN, BUN, GN ska 5 procent av vägnätet underhållas. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 19

20 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna processer är inte mindre viktig. Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Karlstad ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast Utvärdera kommunens kvalitetsarbete genom SKL:s utvärderingssystem kommunkompassen. Genomför en utvärdering av samtliga införda servicegarantier. Etablera ett geodataråd och öka användningen av geografiska informationssystem. 1 Inför samtliga av SKL:s namngivna e-tjänster i koncernen. SBN, alla nämnder, alla nämnder och bolag 1. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för samordningen av arbetet men övriga nämnder ska aktivt delta. Syftet är att effektivisera kommunens verksamheter. 20 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

21 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Bra ledarskap och medarbetarskap. Genomför förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex utifrån resultat i LMU. Genomför insatser så att inga medarbetare i Karlstads kommun upplever mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier. Alla nämnder och bolag Genomför ledar- och medarbetarundersökningar (LMU) Ledar- och medarbetarundersökningen ska genomföras vartannat år. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent. Ta fram förslag på metoder som minskar kvinnors stress på arbetsplatsen. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ta fram en långsiktig handlingsplan för att arbetsvärdera och åtgärda ojämlikheter i lönenivåer Utredningen ska även presentera förslag på hur ekonomiskt utrymme ska skapas utifrån ett koncernperspektiv. Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget 21

22 Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Genomför program för intern ledarförsörjning (PIL). Ta fram förslag på åtgärder som på sikt gör att andelen kvinnor som är chefer till större del motsvarar fördelningen mellan könen totalt i organisationen. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Kartlägg löneskillnader mellan kvinnor och män i olika yrkesgrupper där yrkesgrupperna har liknande kompetenskrav och ta fram förslag på åtgärder för att minska skillnaderna. Genomför riktade insatser för att män som är anställda inom Karlstads kommun ska ta ut mer föräldraledighet. Ta fram åtgärder för att utjämna skillnader i sjukstatistiken avseende sjukskrivningar mellan kvinnor och män. Ta fram en handlingsplan för att öka antalet anställda i koncernen med utomnordisk bakgrund Verksamhetsområden och chefsnivåer med mycket låg andel anställda med utomnordisk bakgrund ska särskilt beaktas. 22 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget

23

24 Oktober 2015 Karlstads kommun, kommunledningskontoret, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se. 24 Uppföljning efter åtta månader 2015 Strategisk plan och budget