STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN

Transkript

1 STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN

2 INDIKATORER I UPPFÖLJNINGEN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Den strategiska planen, tillsammans med de tre hållbarhetsstrategierna, vägleder kommunen i arbetet med att nå målen och visionen Livskvalitet Karlstad Vi följer upp den strategiska planens mål med hjälp av olika indikatorer för att se om vi är på rätt väg. Indikatorerna är i detta dokument samlade i en tabell. Jämförelser i analysarbetet I uppföljningsarbetet strävar vi efter att belysa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet. Där det finns jämförbar statistik tittar vi även på hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Vi har valt ut åtta jämförelsekommuner: Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, Luleå och Kalmar (i storleksordning från störst till minst utifrån invånarantal). Karlstad hamnar mellan Sundsvall och Växjö, på sjätte plats av totalt nio kommuner. I vissa fall kan det även vara intressant att jämföra med riket som helhet och gruppen Större städer i analysarbetet. Gruppen Större städer är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) definition från 2011 som även Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av (innehåller 31 kommuner mellan invånare och med en tätortsgrad över 70 procent). Kriterier för jämförelsekommunerna Karlstad och jämförelsekommunerna har till stor del liknande förutsättningar när det gäller näringslivsstruktur och funktion som tillväxtmotor i det egna länet. Utifrån antalet invånare är de den största kommunen inom det egna länet med mindre kommuner runt omkring sig och fungerar som regioncentrum. De har högskola eller universitet och alla utom Sundsvall är residensstäder. Geografiskt ligger samtliga kommuner utanför de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Ibland talas det dock om att Linköping tillsammans med Norrköping utgör den fjärde storstadsregionen. Några av kommunerna skulle kunna betraktas mer som målkommuner eftersom de till antalet invånare är mycket större än Karlstad (till exempel Linköping, Örebro, Jönköping) men i texter kallar vi samtliga för jämförelsekommuner. Olika förutsättningar, som till exempel att storlek i många fall har betydelse, blir en del att ta hänsyn till i analysarbetet. Vi vill understryka att alla kommuner oavsett storlek som ligger bättre till än Karlstad är en målkommun i det specifika fallet. Så här gör vi Siffrorna bakom indikatorerna uppdateras en gång om året, men vid olika tidpunkter. För att inte spara allt analysarbete till årsredovisningen får politikerna en återkoppling av indikatorernas utveckling i form av en tematisk månadsrapport när nya siffror har kommit. Kommunledningskontorets verksamhetscontroller redovisar indikatorerna utifrån olika tema. Kontaktpersonerna för respektive indikator ansvarar för att ta fram siffror och analysunderlag som sedan bearbetas i en analysgrupp innan presentationen på utskottsmötet. Detta analysmaterial används sedan som en del i den samlade analysen till årsredovisningen för att kunna bedöma om vi når våra mål eller inte. 2

3 Kommentar till tabellen Ett streck ( ) i tabellen innebär att siffror saknas. Det kan bero på att statistiken inte är publicerad ännu, att ingen mätning gjordes det året eller att vi av olika skäl inte har tillgång till den. Några tidsserier har gråtonade siffror, eftersom de inte är helt jämförbara med efterföljande siffror. Det beror på att definitionen eller mätmetoden har ändrats något under aktuell tidsperiod ( ). För några av målen saknas det i dagsläget lämpliga indikatorer. Förkortningar som förekommer i texten: w ASF Arbetsmarknad- och socialförvaltningen w KBAB Karlstad Bostads AB w KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet w KLK Kommunledningskontoret w LMU Ledar- och medarbetarundersökningen w MF Miljöförvaltningen w MYH Myndigheten för yrkeshögskolan w RUS Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet w SBF Stadsbyggnadsförvaltningen w SCB Statistiska centralbyrån w SKL Sveriges Kommuner och Landsting w TFF Teknik- och fastighetsförvaltningen Detta dokument uppdateras en gång om året. Sifferdelen ingår som bilaga i Karlstads kommuns årsredovisning för

4 TILLVÄXT Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer Befolkningsökning i antal (SCB) Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Antal förvärvsarbetande år (SCB) Antal inpendlare 16 år och äldre (SCB) Antal utpendlare 16 år och äldre (SCB) Förvärvsfrekvens, andel invånare av befolkningen år som förvärvsarbetar (SCB) 75,8 72,9 74,1 75,2 75,5 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat Karlstads placering av antal undersökta kommuner, ju lägre värde desto bättre placering (SKL:s undersökning Insikt) 49 av av 189 Karlstads placering av 290 kommuner, ju lägre värde desto bättre placering (Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat) Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse Antal färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad (SCB 1 ) varav småhus (fristående villor, parhus, radhus och kedjehus) varav lägenheter i flerbostadshus varav lägenheter i ombyggda flerbostadshus (nettotillskott) Antal outnyttjade byggrätter för bostäder i beslutade och laga kraftvunna detaljplaner (SBF) Antal kvadratmeter verksamhetsmark från outnyttjade byggrätter i beslutade och laga kraftvunna detaljplaner 2 (TFF) varav mark för industri varav mark för kontor varav mark för handel Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Antal bussresor med Karlstadsbuss per invånare 3 och år (Karlstadsbuss) Antal gånger cyklister passerat cykelmätstationerna i Karlstad (TFF) ATTRAKTIV STAD Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Förtroendeindex (SCB:s medborgarundersökning) Andel av medborgarna som skickat in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (SKL:s undersökning KKiK) Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga (SKL:s undersökning KKiK) Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad? Betygsindex (SCB:s medborgarundersökning) Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, betygsindex (SCB:s medborgarundersökning) Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Trygghetsindex (SCB:s medborgarundersökning) Besöksnäringen ska utvecklas Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor (HUI Research) Antal hotellövernattningar i tusental (SCB) KOMMENTAR OCH FOTNOTER: Vid andel är enheten procent om inget annat anges. Gråtonade siffror innebär ett tidsseriebrott på grund av ny mätmetod eller definition. 1 Siffror för kommer från SCB och siffror för 2012 kommer från Lantmäterimyndigheten i Karlstad. 2 En del områden kan enligt detaljplan användas för olika ändamål och kan därför räknas med under mer än en kategori. 3 Karlstad tätort inklusive Skåre tätort. 4

5 UTBILDNING OCH KUNSKAP Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, samtliga huvudmän (Skolverket) 90,7 91,3 92,9 90,9 91,9 93,1 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, samtliga huvudmän (Skolverket) 210,6 216,0 211,6 213,3 216,1 215,5 Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan, samtliga huvudmän (Skolverket) 13,9 13,9 14,0 13,8 14,0 13,9 Fullföljd gymnasial utbildning, andel av invånare 20 år, folkbokförda i kommunen (Skolverket) Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas Andel invånare år med eftergymnasial utbildning, oavsett längd (SCB) 43,1 43,6 44,3 45,5 46,0 Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Andel som fått arbete ett år efter avslutad yrkeshögskoleutbildning (MYH) 81,0 86,1 Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, betygsindex (SKL:s undersökning KKiK) EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras Andel biståndsmottagare av befolkningen (Socialstyrelsen) 4,0 4,4 4,5 4,9 4,5 Andel biståndsmottagare som gått från försörjningsstöd till egen försörjning, av totalt antal biståndsmottagare (ASF) 24,7 23,7 22,3 16,3 17,8 14,8 Andel arbetslösa (öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd) av arbetskraften år (Arbetsförmedlingen) 6,1 8,7 9,6 9,4 9,2 9,1 Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättningstyper, för befolkningen år (Försäkringskassan) 31,7 27,9 24,9 23,3 22,5 22,2 Andel som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra i åldern år (Landstingets undersökning Liv & Hälsa) Jag känner mig nöjd med mig själv, andel (Karlstads kommuns ELSA-undersökning) Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka Antal bostads- och hemlösa i Karlstads kommun (ASF) Antal biståndsbeslut om bostad som inte kunnat verkställas inom tre månader (ASF) Andel lägenheter av KBAB:s bostadsbestånd tillgängliga för allmänheten (KBAB) 15,1 14,0 10,7 10,1 10,0 Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld Antal inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta, där personer fått hjälp och stöd på grund av våld i nära relation (ASF) Andel som blivit behandlade på ett nedlåtande sätt (Landstingets undersökning Liv & Hälsa) Någon har gjort mig så illa att jag blivit rädd, andel (Karlstads kommuns ELSA-undersökning) Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete 5

6 DEN GODA GRÖNA STADEN Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020 Utsläpp av växthusgaser från transporter, ton koldioxidekvivalenter (RUS) Utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning, ton koldioxidekvivalenter (RUS) Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF) Mätning vid Rådhuset (urban bakgrund) 19,0 22,0 18,6 19,2 18,4 16,9 Mätning vid Hamngatan (gaturum) 23,0 24,2 25,7 Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde (mätning vid Hamngatan), mikrogram per kubikmeter (MF) 16,4 18,1 20,0 Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt Kemikalier: Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo (MF) Kadmium 0,16 Kvicksilver 0,04 Kemikalier: Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium), milligram per kilo (TFF) Bly Kvicksilver 0,77 0,80 1,00 0,81 0,81 0,62 Kadmium 0,49 0,51 0,47 0,63 0,68 0,73 Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över riktvärdet 65 decibel utomhus (mätning genomfördes senast 2008 av TFF) 0 Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar radonriktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft (MF) 2,3 Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv (Länsstyrelsen Värmland) 31,5 Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda (Länsstyrelsen Värmland) 37,5 37,5 37,5 37,5 50,0 50,0 Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas Andel skyddad natur av kommunens landyta (TFF) 3,23 3,24 3,24 3,24 Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av total åkermark (Jordbruksverket) 21,1 27,8 27,3 30,9 Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? Betyg 1-10 (SCB:s medborgarundersökning) 7,5 7,8 7,9 8,1 Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden Andel täortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde (TFF) FINANSIELLT PERSPEKTIV Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag för samma period Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (KLK) 3,0 2,9 5,3 1,2 3,6 3,6 6

7 FINANSIELLT PERSPEKTIV Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar (KLK) VÅRDA TILLGÅNGAR Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Underhållsnivå i kommunens fastigheter, kronor per kvadratmeter (TFF) Underhållsnivå i KBAB:s fastigheter, kronor per kvadratmeter (KBAB) Andel vägyta som underhålls av total vägsträcka (TFF) 1,8 3,0 3,9 1,7 4,6 3,2 Andel VA-ledningsnät som förnyats av det totala VA-ledningsnätet (TFF) 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Karlstad ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast 2015 Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter Andel införda e-tjänster i koncernen utifrån SKL:s namngivna e-tjänster (KLK) ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap Ledarindex (LMU) 73 Medarbetarindex (LMU) 78 Andel frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Andel friska, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden (KLK) 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 95,0 Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun (LMU) 3,9 4,0 Jag tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra arbetsgivare (LMU) 4,0 3,9 Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Det finns förutsättningar för att lära nya saker och utvecklas i mitt arbete (LMU) 3,9 Andel som gått PIL-programmet (programmet för intern ledarförsörjning) och fått jobb som chefer i koncernen inom ett år efter avslutad utbildning (KLK) 61,9 Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel kvinnor som är anställda i koncernen Karlstads kommun, värde 1,0 innebär en helt jämn fördelning (Nyckeltalsinstitutet) 0,73 0,72 0,63 0,60 Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Jämställdhetsindex (Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning) Andel yrkesgrupper där könsfördelningen är minst 40/60 procent (Nyckeltalsinstitutet) Andel anställda i koncernen Karlstads kommun som är födda utanför Norden (SCB) 5,1 5,3 5,6 7

8 Karlstads kommun, kommunledningskontoret, Karlstad. Tel: E-post: 8 Webbplats: karlstad.se Mars 2014