Besvikelse över budgetproposi2onen. Den 23 oktober presenterade regeringen budgetproposi3onen.

Transkript

1

2 Besvikelse över budgetproposi2onen Den 23 oktober presenterade regeringen budgetproposi3onen. 2

3 Budget 2015 Budgetproposition besvikelse minskat anslag. Liten ökning av anslag kommer i regleringsbrev december (fler platser i utbildning på grund- och avancerad nivå samt kvalitetssatsning hum/sam och lärar-förskollärarutbildning. År 2016 lägre index Utbildning på grund- och avancerad nivå budgetramar ca 21 mnkr lägre år 2015 jämfört med år 2014 lägre anslag från staten samt ej sparande Forskning och utbildning på forskarnivå justering av anslag med index 0,79 procent + minskat anslag 0,9 mnkr

4 Sidfot Datum 4

5 Sidfot Datum 5

6 Sidfot Datum 6

7 7

8 Sidfot Datum 8

9 Sidfot Datum 9

10 Nya Humanisthuset invigt Det 42 år gamla Humanisthuset har vuxit med 580 kvadratmeter och byggts om för ad bädre fungera som mötesplats och för ad ge nya pedagogiska möjligheter. Umeå universitets satsning på fysiska interak2va miljöer. ADrak3va mötesplatser - anpassade för modern pedagogik. Flexibilitet där det går ad variera mellan stora och små studiegrupper. Helt nya tekniska möjligheter också virtuell närvaro. Studenter som behöver arbeta mer ostört kan boka grupprummen eller söka sig en trappa ner, där det ﬁnns lite mer avskilda studieplatser. Ryktet om husets förträﬄighet har 10 börjat sprida sig 3ll andra studentgrupper.

11 Verksamhetsplan och budget Forskning och Utbildning Chefs- och Prefektträff

12 Mål Delmål Strategier Uppföljningskriterier Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Utbildning för gränslös kunskap Forskning som spränger gränser Utifrån analys har grupper om delmål för perioden identifierats av fakulteter, Lärarhögskolan och universitetsgemensam nivå, samt fastställts i treårig verksamhetsplan. Det goda och effektiva universitetet

13 Långsik3gare verksamhetsplanering En långsiktig strategi för kompetensförsörjning utgör en stark koppling till verksamhetsplanerna för alla universitetets verksamheter och är en förutsättning för att kunna förverkliga de ingående målen i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Den övergripande universitetsgemensamma strategiska kompetensförsörjningsplanen för UmU, kommer att utformas och fastställas i nov 2015.

14 Anställningsordning för lärare vid UmU ( ) Karriär- och TjänsteSYSTEM Utgör en central och viktig del i arbetet med att utveckla universitetet och ger förutsättningar för attraktiva karriärvägar, främst en s.k. tenure track, samt för att utveckla en långsiktig stabilitet i högre lärarbefattningar och ökad mobilitet. TENURE TRACK Doktorander Post Docs Bitr. lektor Lektor Professor Foass 4 år Forskare Adjunkt Adjunkt (Dr)

15 Forskning och utbildning på forskarnivå

16 Budgeterade forskningsanslag

17 Kontrakt avseende forskning och utbildning på forskarnivå Visionen och de långsiktiga målen utgör utgångspunkt för fördelningsmodellen av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå (beslut ). Långsiktighet möjliggör högt risktagande Forskning som spränger gränser 1. En (mindre) mekanistisk del, baserad på ett fåtal kriterier (bibliometri och externa medel). 2. En (huvuddel) kontraktsdel, ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå.

18 Uppföljning och utvärdering Uppföljning av verksamhetsarbetet inkl. kortfattad analys av delmåluppfyllelsen ska redovisas för universitetsstyrelsen i april Uppföljning av arbetet med delmål rapporteras i verksamhetsberättelserna på samtliga nivåer. 2. Utvärdering av forskningskontrakten sker av en grupp externa bedömare år En riktad peer review genomförs som ett led i en utformad process.

19 UmU- gemensamma forskningssatsningar Temasatsningar Exempel: Forskningsmiljöer Karriärbidrag Kvinnlig profmeritering Satsningar på Tekn-vetensk forskning, Preklinisk-klinisk medicin, Idrott, Ekonomi Individuella satsningar Exempel: Kemiområdet Lärarhögskolan Humanistisk offensiv Kulturhuvudstadssatsningen Umevatoriet Infrastruktur Exempel: Speciallab Metabolomik Arctic center Biobanker/databaser Avancerad elektronmikroskopi Innebär ökade externa medel till UmU Medfinansiering Exempel: SFO Linné/Berzelius MIMS Mistra Wallenberg Kempe Bennet Satsning VP Resurser för denna tilldelning hämtas ur medel som frigörs ur UmU-gemensamma strategiska satsningar. Forts. År

20 Erhållna forskningsbidrag

21 Översiktlig 3dplan

22 Fortsä'ning: Grundutbildning

23 Grundutbildning 15% av grundutbildningsbudgeten fördelas via fyra kvalitetskriterier direkt kopplade till vision och delmål Utbildning för gränslös kunskap

24 Utbildning för gränslös kunskap A"rak&vt utbildningsutbud på alla nivåer Hög lärarkompetens Stark interna&onell dimension Möten med forskning och omgivande samhälle

25 Utbildning för gränslös kunskap A"rak&vt utbildningsutbud på alla nivåer Andel helårsstudenter på avancerad nivå ökat 4ll x% Andel studenter som tar ut examen har ökat &ll x% Y utbildningsprogram samordnas mellan campus o nät Hög lärarkompetens Andelen undervisning som u:örs av disputerade har ökat 4ll x% Docenters o professorers andel av undervisningen uppgår &ll x% Stark interna&onell dimension Utresande har ökat 4ll x% Inresande har ökat 4ll x% Minst y utbildningsprogram som utvecklats &llsammans med utländskt lärosäte Möten med forskning och omgivande samhälle Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser med samverkanspartner från omgivande samhälle Minst x% av examensarbetena är externa Minst x% av examensarbetena är knutna &ll pågående forskning Blå text direkt budgetkoppling

26 Utbildning för gränslös kunskap A"rak&vt utbildningsutbud på alla nivåer Andel helårsstudenter på avancerad nivå ökat 4ll x% Andel studenter som tar ut examen har ökat &ll x% Y utbildningsprogram samordnas mellan campus o nät Hög lärarkompetens Andelen undervisning som u:örs av disputerade har ökat 4ll x% Docenters o professorers andel av undervisningen uppgår &ll x% Stark interna&onell dimension Utresande har ökat 4ll x% Inresande har ökat 4ll x% Minst y utbildningsprogram som utvecklats &llsammans med utländskt lärosäte Möten med forskning och omgivande samhälle Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser med samverkanspartner från omgivande samhälle Minst x% av examensarbetena är externa Minst x% av examensarbetena är knutna &ll pågående forskning Blå text direkt budgetkoppling

27 Grundutbildningsbudget 1,2 mrd kr. GU- budgetens fördelning 4ll fakulteterna Undantagna utb 18% - FoAnkn 5% Avancerad [PROCENT] Kriterier [PROCENT] Ram 828 Undantag 228 Kriterier 186 Samverkan 26 14% Fakultetsram [PROCENT] [KATEGORINAMN]ion alsering [PROCENT] - Samverkan 2% Internat 47 25% Fo- ankn 67 36% Avancerad 47 25% Totalt (mnkr) 1241

28 Totalt UmU Andel avancerad nivå Fo- ankn: Andel disputerade lärare 20,0% 19,5% 90% 80% 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 31% 27% 32% 32% 44% 47% 47% 46% 46% Kvinor Män Interna&onalisering (exkl europeiska freemovers) Inresande utbytesstudent Utresande utbytesstudent Avgiasskyldiga Samverkansinslag (externa examensarbeten) År 2012 År 2013 Externa Interna

29 Förändring underlag kriterier ,0% 5,0% 0,0% - 5,0% - 10,0% - 15,0% - 20,0% - 25,0% Interna&onalisering Diff Hum Med TN Sam LH 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Samverkan Diff TN Sam Med Hum 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% - 2,0% - 4,0% Avancerad nivå Diff Med Hum Sam LH TN

30 Forskningsanknytning (gammal modell) 100,00% Fo- ankn Gammal modell 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% T.o.m mättes andelen anställda disputerade lärare av totala antalet lärare 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hum Sam LH Med TN old

31 Forskningsanknytning % 90% 80% 70% Fo- ankn 2015 Fr.o.m budget 2015 mäts antalet timmar i grundutbildningen som utförs av disputerade lärare i förhållande till det totala antalet timmar i grundutbildningen. Övergångsåret 2015 viktas den gamla modellen till 50% och den nya (BPS) till 50% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hum Sam LH Med TN 2015 old 2015 BPS 2015 total

32 Forskningsanknytning 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Fo- ankn (ny modell 2015) 0,0% - 2,0% - 4,0% - 6,0% - 8,0% - 10,0% - 12,0% - 14,0% - 16,0% - 18,0% Foankn Diff Hum Sam LH Med TN 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hum Sam LH Med TN total

33 Fördelning Ell fakulteter Budget (mnkr) LH T/N Med Sam Hum 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 Hum Sam Med T/N LH Budget ,4 340,0 396,9 293,0 119,6 Preliminär budget ,3 336,1 395,9 285,6 112,2 Budget 2014 Preliminär budget 2015

34 Fördelning Ell fakulteter Budget (mnkr) LH T/N Med Sam Hum Hum Sam Med T/N LH Budget ,4 340,0 396,9 293,0 119,6 Prel budget ,3 336,1 395,9 285,6 112,2 Budget 2014 Prel budget 2015

35 GU- ram. Utveckling GU- ram (mnkr) Diff budgetram Hum LH Sam TN Med 10,0% 5,0% 0,0% - 5,0% - 10,0% - 15,0% Hum LH Sam TN Med År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År ,0%

36 Andel av totalramen 2010 resp ,0% Andel av totalramen 2010 resp ,0% 25,0% 20,0% Skillnad %- enheter andel av totalram ,5% 15,0% 2,0% 1,5% 1,0% 10,0% 5,0% 0,5% 0,0% - 0,5% - 1,0% - 1,5% Hum LH Sam TekNat med 0,0% Hum LH Sam Tek- nat Med År 2010 År ,0%

37 Aktuellt inom grundutbildningen Pedagogisk meritering Prel. Utlysning 11/11; Sista ansökningsdag prel 13/ Aktuella större diskussionspunkter Fakultetsöverskridande utbildningar Digital examina&on Kvalitetsarbetet Interna&onalisering Sta&s&k o poli&k Utresande - Indien Lärarmobilitet

38 Aktuellt inom grundutbildningen Pedagogisk meritering Prel. Utlysning 11/11; Sista ansökningsdag prel 13/ Aktuella större diskussionspunkter Fakultetsöverskridande utbildningar Digital examina&on Kvalitetsarbetet Interna&onalisering Sta&s&k o poli&k Utresande - Indien Lärarmobilitet

39 Forskningsinfrastruktur Nationell VR-RFI - nationell referensgrupp (10 största universiteten + 1 SUHF repr för mindre högskolor) - Infrastrukturguide (remiss) Inlämning av förslag prioritering utlysning finansiering (4+4 år) - Kartläggning av nationell infrastruktur VR-finansierad Annan finansiär (ex KAW, EP m fl) Ej finansierad (befintlig/planerad inom 2 år) - Möte VR-RFI 10 nov kommande utlysningar

40 Forskningsinfrastruktur Våra nationella större forskningsinfrastrukturer Koordinerar SHARE ESS MIMS/EMBL Noder LCBU/CBCS SNIC/HPC2N BBMRI Övriga Nationella infrastrukturer f n utan VR/extern finansiering DDB (förordningsstyrd), SNILLE, MAL/ SEAD m fl

41 Avslutade utlysningar Ht 2014 SciLifeLab Satelliter Metabolomik (SLU/UMU) NMR (GU/UMU) BICU (högupplösande spekroskopi) SPICE (Växtgenomik) MaDe (multivariat analys) Befintliga satelliter: Kryo-EM, LCBU/CBCS SciLifeLab Fellow Elektronmikroskopi Wallenberg KAW Matematikprogrammet, 2st KAW Clinical Fellows, 3st MMW+MAW Projektansökningar, 7st VR Rekrytering av internationella forskare 6 st (M-fak, TekNat-fak)

42 Kommande utlysningar Hösten/Våren VR infrastruktur 17 nov 2014 (5 år; finansiering) - Biologisk masspektrometri (metabolomik SLU/UmU) - Mikroskopi inom livsvetenskaper (UCEM, BICU) SSF- stödstrukturer till infrastruktur 29 jan 2015 Wallenberg KAW Molekylärmedicin senast december 2014 KAW projekt (7 st) 1 feb 2015 Wallenberg Academy Fellows (10 st) 4 mars 2015 EU pågående December-Oktober: 68 inskickade - hittills 5st godkända ERC 9st inskickade varav 1st till intervju.

43 Nyheter inom HR-området E-rekrytering: systemet startar mitten av januari. Utbildning nu och under våren i system och rekrytering. Medarbetarundersökning 24 nov 12 december Resultatpresentationer v. 6 Stöd för mottagande av internationella medarbetare: startade 1 september.

44 Anställning löper ut i enlighet med anställningsavtalet: Kvalifikationstid: minst 2 års sammanhängande anställningstid hos den funktionella arbetsgivaren (Umeå Universitet). Vid beräkning av anställningstid får kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar förekomma Nyheter inom HR-området Avtal om omställning Bakgrund: Omvärldsförankrade: stödja arbetslinjen, möjlighet till längre arbetsliv Omställningsförmånerna regleras utifrån den kvalificerade anställningen samt utifrån orsak till avslut Uppsagd pga. arbetsbrist: Kvalifikationstid: minst 12 månaders sammanhängande anställningstid hos den funktionella arbetsgivaren (Umeå Universitet). Vid beräkning av anställningstid får kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar förekomma

45 Nyheter inom HR-området Att uppmärksamma: Särskilda villkor för utbildningsanställningar (doktorander) - Anställningstid som erhållits i en doktorandanställning kan ej inräknas för att uppnå kvalifikationskravet på 6 års anställningstid. Avseende ekonomiska förstärkningar kan således maximalt 44 ersättningsdagar med a-kasseförstärkning erhållas. Pensionsersättning ej kvar - I Avtal om omställning finns det inte någon möjlighet till pensionsersättning för medarbetare som är uppsagda pga. arbetsbrist och som har mindre än fyra år kvar till pension.