Ledarskap Utbildning. Ledarskapet avseende utbildning fungerar bra eller mycket bra (Naturvetarna)

Transkript

1

2 Ledarskap Utbildning Ledarskapet avseende utbildning fungerar bra eller mycket bra (Naturvetarna) 2

3 Umeå universitet 2020 VÅR UTGÅNGSPUNKT! 3

4 3 övergripande mål i UmU 2020 Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

5 Det handlar om att utveckla basförutsättningarna..... med avseende på karriär- och tjänstesystem 5

6 Utbildningen är forskningens framtid Forskningen är utbildningens framtid UTGÅNGSPUNKT!

7 Infrastruktur - bygger på samverkan! 7

8 Det handlar om att utveckla basförutsättningarna..... med avseende på miljön 8

9 Det handlar om att utveckla basförutsättningarna..... med avseende på karriär- och tjänstesystem 9

10 Karriär- och TjänsteSYSTEM TENURE TRACK Doktorander Post Docs Bitr lektor Lektor Prof Foass 4 år Forskare Adjunkt Anställningsordning Adjunkt (Dr) (Utgångsläge och förutsättning)

11 Verksamhetsfinansiering av totala antalet befattningar, heltidsekvivalenter, vid de fyra fakulteterna under år

12 MÅL Delmål MÅL Kontrakt (forsning och forskarutbildning) Ledning Fakulteter Institutioner Stödfunktioner Strategi/Uppföljningskriterier Delmål Analys UmU 2020

13 3-årig Handlingsplan för UmU = Verksamhetsplan VP 2013 VP 2014 VP

14 MÅL Delmål MÅL Vem/vilka leder förändringar? Var finns den viktigaste ledningsnivån?

15 Incitament/Resurser? I första hand inte omfördelning av resurser mellan fakulteterna: Nya medel från staten Fördelas till fakulteterna (och LH) utifrån statens modell (2014 och 2016; enligt 1) Myndighetskapital - Fördelas till fakulteterna (och LH) för arbetet med strategier/forskningskontrakt (2015) Medel från strategisk pott - Fördelas till fakulteterna efter utvärdering av strategier / kontrakt ( )

16

17 Budgetförändringar 2014 Grundutbildning Chefs- o prefektträff 28 maj 2013 Anders Fällström, Per Ragnarsson

18 Andelen inresande internationella studenter har ökat till x% Minst x% av examensarbetena är externa

19 Fördelning Grundutbildningsbudget Undantagna utb Samverkan Avancerad International Kriterier Fakultetsram Foankn

20 Förändringar i GUkriterierna 2014

21 Fo-ankn Andel disp lärare totalt 38% Andel disp lärare i utbildning (BPS) 37% International Inrseande HST 27% Inresande o utresande HST 26% Avancerad HST 27% HST 26% Samverkan Externa exjobb (VT2012) 8% Externa exjobb (Helår 2012) 11% Ej uppfylld ram - NYTT! Kom ihåg! Bemanningsplanesystemet Registrera examensarbeten Utresande kolla Ladokregistrering

22 Ej uppnådd ram Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas.

23 Vårpropositionen Utökning av resurser pga lågkonjunktur 107 mnkr (1400 platser) Riktas till ingenjörs- o sjuksköterskeutbildningar Tillförs respektive lärosätes takbelopp Fördelas efter studenternas efterfrågan Umeå universitet: 5 mnkr

24 Fördelning inom UmU Prislappar (HST+HPR) Söktryck 2012 Antal registrerade studenter 2012 Sjuksköterskor: mnkr Ingenjörer: mnkr Obs! Riksdagen beslutar 17 juni, regeringen fattar därefter beslut om regleringsbrevsändring 27 juni. Rektor beslutar om fördelning vid första rektorsmötet i september

25 Myndighetsdialog - utbildning Reg läkarutbildning; Betalstudenter; Matchning; Inaktiva studenter

26 Interaktiva miljöer Övergripande styrgrupp: - Anders Fällström (ordf) - Stefan Gelfgren - Mikael Henningsson - Per Gardeström - Magnus Hultin - Kristina Lejon - Annika Kjelsson Lind - Patrik Svensson - Lisbeth Lundahl Universitetsstyrelsen juni Interaktiv lärmiljö Samhällsvetarhuset

27

28 Preliminära förutsättningar inför budget 2014 Statlig indexjustering: 2,06% Grundutbildning: Ram ökas med 10 mnkr år 2014 (+6,9 mnkr totalt) Forskning/forskarutbildning: Ökning med 26 mnkr år 2014 (exkl. index) - Samtliga nya medel fördelas till fakulteter

29 Preliminära förutsättningar inför budget 2014, forts Universitetsgemensamma funktioner: - Osäkerhet Lokalhyra: + 55 kr eller +1,94 procent år 2014 Lönekostnadspåslag (LKP): - Ökning 1,0 procentenhet 2014 (till 49,3 procent), ökade pensionsavgifter

30 Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Prefektträff

31 Några ledord för kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Ge förutsä+ning för: Kvalitet framför volym Långsik5ghet Hög risk

32 Modell: Strategi Måluppfyllelse NIVÅ I Tilldelning enligt modell 5ll fakultetsnivå: 1. Tilldelning enligt mekanis4sk modell (med utgångspunkt i statens modell) 2. Tilldelning enligt kontrakt Måluppfyllelse: Indikatorer/Peer review används för att följa uppfyllelse av mål NIVÅ II Fakulteterna fördelar enligt sina mål (UmU 2020 fakultetsanpassade) och strategier; arbetar också fram indikatorer

33 Incitament/Resurser? I första hand inte omfördelning av resurser mellan fakulteterna: Nya medel från staten Fördelas 5ll fakulteterna (och LH) u5från statens modell (2014 och 2016) Myndighetskapital - Fördelas 5ll fakulteterna (och LH) för arbetet med strategier/forskningskontrakt (2015) Medel från strategisk poo - Fördelas 5ll fakulteterna eper utvärdering av strategier / kontrakt ( )

34 Ge förutsä+ning för: Varför kontrakt? OmfaOande system- /kulturförändringar Långsik5ga och stabila förändringar som tar 5d! Arbetet med forskningskontrakt pågår koordinerat med VP/ delmål. Forskningskontrakt kommer ao tecknas mellan dekan och rektor i oktober 2013

35 Mekanis5sk modell Förslag per Universitetsstyrelsen beslutade att "En översyn av fördelningsmodellen för anslagsmedel för forskning ska göras inför år 2012, i syfte att ta fram fördelningsmodell som kan främja kvalitet, vetenskaplig produktion samt användning av forskningsresurser." Nedanstående förslag utgår från den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag. I några avseenden har smärre justeringar genomförts eftersom information om den statliga modellen inte finns tillgängliga. Den statliga modellen består fr.o.m vid omfördelning och fördelning av nya medel av två delar; 1. Vetenskaplig produktion och citeringar. 2. Externa medel. Det finns dessutom ett garantibelopp som är kr per helårsstudent, dvs ett belopp som alla lärosäten i Sverige tillförsäkras. Fr.o.m 2014 används detta belopp inte vid omfördelning eller fördelning av nya medel. Avstämning sker i slutet på denna kalkyl, dvs att samtliga fakulteter erhåller minst kr per HST. Alla lärosäten ska inför år 2014 minst få ett ökat anslag med 1% jämfört med år 2013, denna modell föreslås tillämpas även internt för fakulteterna.

36 Modell bibliometri All vetenskaplig publicering enligt DIVA - förfaoarfrak5onering - viktning enligt norsk modell TidskriPspublicering enligt Web of Science - förfaoarfrak5onering - viktning med fältnormerade citat (medelciteringar el kronvärden) Regeringens modell använder Web of Science, frak5onering, medelciteringar och viktar dessutom med sk områdesnormaler och vetenskapsområden

37 Ett sätt att efterlikna regeringens modell lokalt Vi kan ställa följande fråga: "Hur mycket bidrar de olika fakulteterna vid UmU till utfallet i VR:s och regeringens modell vad gäller den bibliometriska indikatorn?" Vi accepterar VR:s fördelning av poäng (bibliometriskt index) över områden (makroklasser). Det vi då behöver göra är att uppskatta vilken andel av ett områdes poäng som våra fakulteter bidrar med. Vi tar också hänsyn till vikterna för vetenskapsområden. En sådan lösning finns i en ny tabell nedan

38 UppskaCad procent av VR- område UppskaCad VR- poäng UppskaCad och viktad VR- poäng Regeringens modell tillämpad på UmU VR poäng bå 2013 Hum Med Sam Teknat Hum Med Sam Teknat Vikt vetenskapso mråde Hum Med Sam Teknat VR- område (makroklass) Agriculture % 60.85% 0.00% 21.14% Biology % 6.53% 3.29% 89.90% Biomolecular % 52.81% 0.07% 47.13% Blood % 96.48% 0.48% 3.04% Chemistry % 9.49% 0.00% 90.51% Computer Science % 9.47% 9.40% 78.39% Den5stry % 95.91% 3.69% 0.40% Ecology % 8.12% 1.67% 90.18% Economics % 0.27% 88.13% 9.72% Educa5on % 3.84% 66.76% 14.06% Engineering % 15.89% 0.00% 84.11% Engineering Mathema5cs % 0.00% 0.00% % Environmental Health % 81.91% 7.11% 10.97% Environmental Studies % 0.00% 89.62% 0.00% Ergonomics % 49.11% 30.41% 20.48% Geoscience % 3.19% 1.84% 82.42% Health % 88.47% 10.77% 0.25% Health Studies % 30.17% 69.83% 0.00% Humani5es % 8.79% 41.04% 0.00% Immunology % 75.92% 0.08% 24.00% Informa5on Science % 5.17% 85.11% 9.72% Materials Science % 1.45% 0.00% 98.55% Mathema5cs % 0.00% 7.63% 92.37% Medicine, External % 85.72% 11.43% 2.85% Medicine, Internal % 94.43% 4.18% 1.40% Neuroscience % 93.76% 4.62% 1.62% Oncology % 97.52% 0.61% 1.87% Pharmacology % 62.72% 4.98% 32.31% Physics % 1.72% 0.28% 98.00% Psychology % 54.97% 43.70% 0.38% Social Science % 4.14% 82.38% 0.00% Sta5s5cs % 1.48% 45.74% 52.78% Surgery % 99.32% 0.68% 0.00% Summa bibliometriskt index Hum Med Sam Teknat Fördelning 5.64% 41.44% 18.78% 34.14% % 7.70% 32.74% 24.15% 35.42% % Hum Med Sam Teknat 7.70% 32.74% 24.15% 35.42%

39 Mekanis5sk modell forts. 1. Vetenskaplig produktion och citeringar (Web of science) Olle Persson har gjort en fördelning per fakultet av de citerings- och publiceringspoäng som universitetet får i regeringens fördelningsmodell. Hum Sam Med Tek- nat Summa fakulteter Procentandel, Olles beräkning 7,7% 24,2% 32,8% 35,3% 100,0% Medel som fördelas utifrån vetenskaplig produktion/citeringar (50% av kvarvarande medel efter parameter 1: Hum Sam Med Tek- nat Summa fakulteter Anslag parameter 1 (med viktning) Enheten är tusentals kr.

40 Enheten är tusentals kr. Mekanis5sk modell forts. 2. Externa medel (Enhet: Tkr, tusentals kr) Externa medel per fakultet Externa medel (nuvarande modell) Använda externa medel inom forskning/forskarutbildning ingår, dvs ej avgiftsintäkter Viktning enligt regeringen = de vikter som används i det nationella fördelningssystemet. Enhet: Tkr Hum Sam Med Tek- nat Summa fakulteter Externa medel Externa medel Externa medel Genomsnitt Procentandel 4,1% 22,5% 41,9% 31,5% Viktning (enligt regeringen) 2,0 2,0 1,0 1,5 Genomsnitt viktat Procentandel med viktning 5,8% 31,6% 29,5% 33,2% Medel som fördelas utifrån externa medel (50% av kvarvarande medel efter parameter 1: Hum Sam Med Tek- nat Summa fakulteter Anslag parameter med viktning

41 Mekanis5sk modell forts. 3. Summering av båda parametrarna, dvs publiceringar/citeringar och externa medel Enhet: Tkr Hum Sam Med Tek- nat Summa fakulteter Nya medel publicering/citering (med viktning) Nya medel externa medel (med viktning) Summa nya medel Andel av nya medel 6,7% 27,9% 31,1% 34,2% Summa anslag eper nya medel Procentuell ökning ,0% 4,8% 3,1% 3,4% 3,4% Enheten är tusentals kr.

42 Summering mekanis5sk modell Den mekanis5ska modellen ska endast användas för fördelning av nya anslag FO/FOU 5ll lärosätet, dvs ej omfördelning mellan fakulteter Hela 5llskoOet med ca 26 mnkr (exkl. statligt index) år 2014 fördelas 5ll fakulteterna Följer statens modell inkl. vikter för vetenskapsområden Innebär en ökning år 2014 för samtliga fakulteter som är högre än 1% (exkl. statligt index) Samtliga fakulteters anslag för FO/FOU är väsentligt högre än garan5nivån kr per helårsstudent Ledningsråd samt styrgrupp är posi5va 5ll föreslagen mekanis5sk modell

43 RALS 2013 Prefekt- och chefsträff

44 Lönebildning Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Lönebildningen och lönesättningen ska vara kopplad till verksamhetens resultat.

45 En avgörande förutsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. Lönesättningen är ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera ett engagemang och utveckling i arbetet.

46 Centrala löneavtal OFR o SEKO RALS : Nuvarande avtal löper ut 30 sep 2013 Ny avtalsperiod från 1 okt ? Antagligen nivå i det nya avtalet Revisionsdatum antagligen 1 okt Lokalt löneavtal RALS Umeå universitet: Kan tecknas när centrala parter är överens om centralt avtal

47 Centralt löneavtal Saco RALS-T: Tillsvidareavtal Sifferlöst Revisionsdatum 1 oktober Lokalt löneavtal RALS Umeå universitet: Tecknas tidig höst Tidsplan enligt lönehjulet

48 Doktorandavtal Sluts med alla de tre fackliga parterna. Dialog med dekaner om inriktning. Partsgemensamma förhandlingar påbörjas tidig höst. Parternas olika förutsättningar att kunna skriva under avtalet.

49 Lönebild 2013: Lönekartläggning Jämförande omvärldsstatistik Lönebild/ löneanalys at-org Fakultetsvis analysarbete/prioritering Prioriteringsdiskussion UmU Lönebild och prioriteringar RALS 2013

50 Tidsplan höst: Överläggningar aug Lönesamtal aug-okt Förhandlingar (UmU) aug- Lönebud okt Förhandlingar inst/enh nov- Ny lön jan-feb Återkoppling ny lön jan-feb