Internbudget och verksamhetsplan 2011 Plan

Transkript

1 Internbudget och verksamhetsplan Överraskande Älmhult - internationellt & nära

2 Bokslut Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, % 98,1 98,6 99,6 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal barn i förskoleverksamhet Antal elever i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola Överraskande Älmhult - internationellt & nära ÄLMHULTS KOMMUN januari Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Omslag: Camilla Åström Carina Glanshagen Vattentornet i Älmhult med konst- Inga-Lill Fritsch verket Regndans av Arne Persson

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNVision 4 kommunövergripande verksamhetsidé 4 kommunövergripande mål 4 Organisation 5 EKONOMI Reviderad budget 6 Resultatbudget, plan Finansiellt mål 8 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 9 Balansbudget, plan Kassaflöde, plan Driftsbudget, plan Personalbudget 13 Flyktingbudget 13 Investeringsbudget förutsättningar NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation 16 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 17 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 21 Miljö- och byggnämnden 26 Kultur- och fritidsnämnden 29 Utbildningsnämnden 33 Socialnämnden 38 Gemensamma nämnden för familjerätt 44 ÖVRIGT Personal 46 Jämställdhetsmål 54 Folkhälsomål 56 BILAGOR Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 58 justeringar 59 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Internbudget och verksamhetsplan, plan

4 EKONOMI Kommunvision Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning. Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Strategiska områden och inriktningar Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla. KOMMUNÖVERGRIPANDE mål Strategiska områden Mål Mätning LEVA OCH BO * öppet kulturliv och berikande fritid * attraktivt och unikt boende * ett tryggt liv INFRASTRUKTUR * goda kommunikationer * ändamålsenliga anläggningar * utvecklad informationsteknologi ENTREPRENÖRSKAP * lärande hela livet * kreativ och effektiv service * bra samspel med näringslivet HÅLLBAR UTVECKLING * god ekonomi * god miljö och folkhälsa * engagerade medborgare Ökad befolkning Förbättrad kollektivtrafik Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare Ökad medborgardialog Förändring antal invånare jämfört med föregående år (31 december) Förändring antal invånare under de fem senaste åren* Avstämning av förändringar i kollektivtrafiken och arbetet som sker för att förbättra den Antal intra- och entreprenader Bemötandeundersökningar Ohälsotal (Försäkringskassan)* Andelen i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 som dricker alkohol en gång i månaden eller oftare (enkät Landstinget Kronoberg) Antalet arrangemang av allmänna beredningen * måtten finns med i Kvalitet i korthet - Internbudget och verksamhetsplan, plan

5 EKONOMI Organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Arbetsutskott, tekniskt utskott och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Älmhult - Ljungby - Markaryd Kommunägda bolag Älmhults kommun 100% Valberedningen Allmänna beredningen Teknisk förvaltning Kommunledningsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Elmen AB 100% AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 100% Älmhultsbostäder AB 33% Älmhults Terminal AB - Internbudget och verksamhetsplan, plan

6 EKONOMI Ekonomi Reviderad budget Kommunfullmäktige fastställe resultatbudget, plan I beslutet ingick dessutom att: Utbildningsnämndens slutliga budget utifrån nämndens målredovisning ska fastställas vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november. Flyktingbudgeten kommer att fastställas av kommunfullmäktige i november Definitivt beslut om disponering av redan avsatta medel om 2 % för oförutsett ska beslutas i november 2010 för budget, plan Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad budget utifrån ovanstående och andra nya förutsättningar: Utbildningsnämnden en för utbildningsnämnden utökas med tkr i enlighet med anhållan. Flyktingbudget Den 1 december 2010 träder ny reform angående flyktingmottagande i kraft. Därför var osäkerheten stor vid junis budgetbeslut. Flyktingbudgeten för innbär ökad nettokostnad med 193 tkr jämfört med budget Oförutsett I nämndernas budgetar ska minst 2 % av budgeten inte vara avsatt till den löpande driften., plan som kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 är baserad på att pengarna inte används. Utbildningsnämnden tillåts disponera tkr, vilket försämrar årets resultat motsvarande. Tidigare beslutade riktlinjer av kommunfullmäktige gäller. Förslag till reviderad budget innebär ökad nettokostnad och avsättningen till oförutsett ökar med 78 tkr. Efter som anslaget inte får disponeras förutom utbildningsnämndens tkr ökar resultatet med 78 tkr. Netto blir effekten av förändringarna att resultatet försämras med tkr. Pensioner I ansvarsförbindelsen finns bruttoutfästelser i vilka den allmänna pensionen räknas in. Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat vilket har lett till att den så kallade bromsen slog till I prognosberäkningen för pensionsskulden efter augusti 2010 finns ett antagande att den även påverkar pensionskostnaderna. Därför ökar pensionskostnaderna med tkr i förhållande till tidigare beslutad budget för. Politisk organisation en för den politiska organisationen utökas med 500 tkr för förändringar av arvoden för nämnder och styrelser. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för innebär totalt tkr mer i intäkter än budgeterat, varav tkr är ett tillfälligt bidrag. Interna poster Ny beräkning av de interna posterna i driftsbudgeten har skett utifrån nämndernas internbudgetar. Det innebär för ett lägre avdrag för interna poster med 730 tkr eftersom nämnderna budgeterat lägre personalkostnad än vad som tidigare uppskattats. justeringar mellan nämnder Tekniska förvaltningen tar över förvaltningen/skötseln av Diö Ishall och Bockatorp ridanläggning från kulturoch fritidsnämnden och budgetöverföring sker med 600 tkr för ishall och 650 tkr för ridanläggning. I samband med budgetbeslutet i juni överfördes 182 tkr från utbildningsnämnden till tekniska förvaltningen för Virestads skola. Eftersom Virestads Friskola hyr skolan återförs pengarna till utbildningsnämnden. Anslaget används för att betala bidrag till Virestads friskola för lokaler. en på 693 tkr för överförmyndarverksamheten flyttas från politisk organisation till kommunledningsförvaltningen. Justeringar mellan nämnder påverkar inte resultatet. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

7 EKONOMI Förändringar i budget, plan , tkr erat resultat juni Ökad budget utbildningsnämnden Ökad budget pensioner Ökad budget flyktingsverksamhet Minskade interna poster pga lägre personalkostnad Tillfälligt tillskott Ny skatteprognos samt övriga förändringar Ökad budget politisk organisation Ökad andel oförutsett efter förändringar 78 Möjlighet att disponera del av oförutsett för utbildningsnämnden justeringar mellan nämnder Beräknat nytt resultat Totalt innebär beslutade förändringar av kommunfullmäktige att årets resultat sjunker från 955 tkr till 863 tkr. För 2012 ändras resultatet från tkr till tkr och för 2013 ändras det från tkr till tkr. Det förutsätter dock att av anslaget för oförutsett inte används mer än tkr och att anslaget inte används alls Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade utifrån kommunfullmäktiges beslut Internbudget och verksamhetsplan, plan

8 EKONOMI Resultatbudget, plan Resultatbudgeten som är baserad på oktoberprognosen för skatteintäkter/ utjämningsbidrag innebär att årets resultat blir 863 tkr för, tkr för 2012 och tkr för Resultaten förutsätter att nämndernas anslag för oförutsett inte används, frånsett för då utbildningsnämnden disponerar tkr. Belopp i tkr Bokslut * Veksamhetens intäkter därav exploateringsnetto därav realisationsvinster Verksamhetens kostnader därav realisationsförluster Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat *exklusive tilläggsbudget Finansiellt mål Det finansiella målet är att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det uppnås inte under något av åren För att uppnå målet krävs ett resultat på cirka tkr. Mål Bokslut Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag minst 1 % 1,5 % 0,9 % 0,1 % -1,0 % -0,8 % Kassalikviditet 68 % 33 % 68 % 68 % 72 % Soliditet 60,0 % 59,3 % 57,4 % 53,9 % 50,8 % - Internbudget och verksamhetsplan, plan

9 EKONOMI Skatteintäkter och utjämningsbidrag Totalt beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag till tkr baserat på oförändrad skattesats på 20,60 kr och invånare. En kronas utdebitering motsvarar cirka 28 miljoner kr. Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr Bokslut Invånarantal Skatteintäkter före utjämning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Utjämningssystem för LSS-kostnader Statsbidrag kommunal fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag När staten inför förändringar som påverkar kommunerna regleras det i regleringsbidrag/avgift. ökar regleringsbidraget kraftigt. Det beror främst på ett tillfälligt anslag på 223 kr/invånare och kompensation för att pensionärerna kommer att betala lägre skatt än tidigare. Utöver det ingår förändringar enligt budgetpropositionen som redovisas i nedanstående tabell. proposition, kr/inv Anhörigstöd Nya skollagen Nationella prov åk 6 och Betyg från åk Högre krav nya gymnasieskolan -23 Ökad undervisningstid 26 Totalt Den nya skollagen innebär ökade kostnader för kommunerna. Det har redan tidigare kompenserats med 3 kr/invånare, men i budgetpropositionen ökas med ytterligare 1 kr/invånare till totalt 4 kr/invånare. Regeringen gör bedömningen att förslagen kring högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan ska leda till effektivisering. Därför är det redan tidigare beslutat att minska allmänna bidraget med 71 kr/invånare från och med Den nya budgetpropositionen innebär ytterligare minskning med 23 kr från och med Det innebär en total neddragning med 94 kr/invånare från och med Från och med 2014 sker ytterligare reducering med 47 kr/invånare. Övriga justeringar i ovanstående tabell är nya i årets budgetproposition. Någon justering av nämndernas budgetar har inte skett utifrån ovanstående förändringar. Utöver förändringar i det allmänna bidraget till kommunerna finns specialdestinerade bidrag som kommunerna måste ansöka om, till exempel entreprenörskap i skolan, lärlingsutbildning gymnasiet och ökat självbestämmande för äldre i boendet. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

10 Balansbudget, plan EKONOMI Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (eget kapital, avsättningar och skulder). Under beräknas omfattande investeringar ske, vilket innebär att värdet på anläggningstillgångarna ökar och att nyupplåning måste ske. Låneskulden beräknas till tkr, tkr 2012 och tkr år Belopp i tkr Bokslut 2009 Prognos augusti TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner med mera Avsättning återställning avfallsanläggning Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Internbudget och verksamhetsplan, plan

11 EKONOMI Kassaflödesanalys budget, plan Årets kassaflöde visar en ökning av de likvida medlen med Det beror på att nyupplåning beräknas ske med tkr på grund av omfattande investeringar. Även 2012 och 2013 beräknas nyupplåning ske med tkr respektive år. Belopp i tkr Bokslut 2009 Prognos augusti DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för: Avskrivningar Realisationsförlust 53 Gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Ianspråktagna avsättningar -977 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av omsättningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i omsättningstillgång Investering i finansiella anläggningstillgångar -785 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Internbudget och verksamhetsplan, plan

12 Driftsbudget, plan EKONOMI Tidigare år har gemensamma nämnden för familjerätt ingått i socialnämndens budget, men från och med blir budgeten skild från socialnämnden. Belopp i tkr Bokslut * 2012 Politisk organisation Nämnder/förvaltningar Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden familjerätt Avdrag oförutsett Summa nämnder Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden KS strategiska satsningar Flyktingverksamhet Konstfonden Förändring semesterlöneskuld -760 Realisationsvinst -313 Realisationsförlust 53 Försäkringsersättning Silverdalen 45 Summa Totalt Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad *exklusive tilläggsbudget Kommunstyrelsens strategiska satsningar Kommunstyrelsen har i september 2010 beslutat att ur budgeten för kommunstyrelsens strategiska satsningar reservera 250 tkr/år under för arbete med utbyggnad av bredband och till Linné på Unescos världsarvslista 100 tkr och 50 tkr pengarna kommer att överföras till kommunledningsförvaltningen. KS STRATEGISKA Ursprunglig budget KS 130 Leader KF 92 Stadsarktitekt -200 och plan KS 167 Bredband KS 168 Linné världsarvslista Kvar att disponera: Internbudget och verksamhetsplan, plan

13 EKONOMI Personalbudget Totalt är det budgeterat tkr i personalkostnad. erat belopp avser -års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid med mera samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 46 redovisas mer specifikt vad som ingår. I det totala antalet årsarbetare 1 195,42 ingår all arbetad tid samt all semester och ferie. Nämnd/förvaltning Personalbudget, tkr Antal årsarbetare Politisk organisation ,00 Kommunledningsförvaltningen ,77 Tekniska förvaltningen ,50 Miljö och byggnämnden ,71 Kultur- och fritidsnämnden ,47 Utbildningsnämnden ,30 Socialnämnden ,67 Gemensamma nämnden för familjerätt ,00 Summa ,42 Flyktingbudget Den 1 december 2010 träder en ny reform angående flyktingmottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tar över vissa av kommunens uppgifter. Därför blir den statliga ersättningen lägre. Intäkter, tkr Bokslut 2009 exkl TB 2010 Prognos augusti 2010 Kommentar underlag Grundersättning "Administrationsbidrag" Schablonbidrag Ersättning initiala kostnader -240 Stimulansbidrag Summa intäkter Kostnader, tkr Socialnämnden Överföring av grundersättning till Socialförvaltningen Inklusive tolkersättning Extra administrationsanslag Introduktionsersättning Försörjningsstöd Lägenhetshyror och aktiviteter Initiala kostnader 240 Utbildningsnämnden Bidrag till "Vägen in" Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska Bidrag till bedömning yrkeskunskaper Från SFI till arbete kr/person (2010-års nivå) Beräknat att UN får ersättning för 70 personer, osäkert Får ersättning för 68 under 2010 Summa kostnader Netto Internbudget och verksamhetsplan, plan

14 EKONOMI Investeringsbudget Investeringsbudgeten fastställs per mandatperiod. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras eventuella avvikelser från respektive års budget nästkommande år. Den totala investrings- budgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren är tkr. I nedanstående sammanställning redovisas fördelning per nämnd och år. Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Kommunledningsförvaltningen Bredband Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Konstfond Internbank Total investering Internbudget och verksamhetsplan, plan

15 EKONOMI förutsättningar Finansnetto I maj 2010 har kommunen en låneskuld på tkr. Under året bedöms ytterligare upplåning ske med tkr. Kommande budget är baserad på ytterligare upplåning med tkr per år. Det ger en låneskuld på tkr, tkr 2012 och tkr Finansnettot beräknas enligt nedan: tkr tkr tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att det skiljs på pensionsrätter intjänande till och med och pensionsrätter intjänade från och med Pensionsrätter till och med redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: tkr tkr tkr Pensionskostnaderna är beräknade utifrån KPA:s pensionskuldsprognos från Kostnadskompensation Fram till 2009 har nämnderna fått kompensation för årets lönerevision efter faktiskt utfall. Från och med 2009 får nämnderna istället en generell kostnadskompensation och inte efter faktiskt utfall. Kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) prognos för förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Tidigare har bara 50 % av KPI ingått i beräkningen av index. Från och med är det 100 % av KPI. Ett index tas fram för varje nämnd utifrån andelen personalkostnad av nettokostnad. Genomsnittligt index för kostnadskompensation: 1,76 % ,37 % ,73 % Nämnderna kompenseras under för kostnadsökningar enligt nedan: tkr tkr tkr Oförutsett I nämndernas budgetar ska minst 2 % av budgeten inte vara avsatt till den löpande driften. Det ekonomiska läget innebär dock att anslagen inte får användas under -2013, frånsett utbildningsnämnden som får disponera tkr. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för hur anslaget får användas. 2 % av nämndernas budgetar motsvarar: tkr tkr tkr Balanskrav Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet. Det finns inga tidigare underskott som måste återställas. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

16 NÄMNDSREDOVISNINGAR NÄMNDSREDOVISNINGAR - POLITISK ORGANISATION Kommunstyrelsen - Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C) Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen 11 ledamöter Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter Kultur- och fritidsnämnden 7 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöter Socialnämnden 11 ledamöter Valnämnden 5 ledamöter Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset. Mandatfördelningen under mandatperioden är: Arbetarepartiet Socialdemokraterna 15 ledamöter Centerpartiet 9 ledamöter Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot Kristdemokraterna 2 ledamöter Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter Moderata samlingspartiet 9 ledamöter Sverigedemokraterna 2 ledamöter Vänsterpartiet 1 ledamot Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, tekniskt utskott och personalutskott. Presidiet är styrelse i AB Älmhults kommunala industrifastigheter och i Elmen AB. Efter bolagsstämma i april kommer AB Älmhults kommunala industrifastigheter att ha en styrelse på fem ledamöter. Utbildninsnämnden och socialnämnden har också utskott från och med. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. Netto, tkr Bokslut TOTALT, DRIFT Oförutsett Kommunfullmäktige (KF) Oförutsett KF Revision Valnämnd Kommunalt partistöd Kursverksamhet förtroendevalda Kommunstyrelsen (KS) Oförutsett KS Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Internbudget och verksamhetsplan, plan

17 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Totalt kanslienheten därav näringslivsbefrämjande åtgärder därav kollektivtrafik därav turism därav administration, kanslienheten därav bredband och säkerhet Totalt informationsenheten därav marknadsföring därav turism , därav administration informationsenheten Totalt ekonomienheten därav administration ekonomi därav kommunförsäkring Totalt personalenheten därav arbetsmarknadsåtgärder därav fackligt arbete därav administrativ personal därav utbildning, hälsa och information därav personalbefrämjande åtgärder Totalt serviceenheten därav kost- och måltidsservice därav intraprenad Haganäs kök därav IT-enheten Infrastrukturfond Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnad INVESTERINGAR *exklusive tilläggsbudgetering med mera - Internbudget och verksamhetsplan, plan

18 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens ledningsoch samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, bredband, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Älmhults kommun har skrivit avtal med Ljungby kommun om köp av handläggnings- och administrationstjänster avseende överförmyndarverksamheten från och med. Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande. Antal sålda tomter och nyproducerade bostäder Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. Ökad medvetenhet om och tillämpning av den grafiska profilen. E-postenkät till personalen Två gånger per år, i februari och november Delårsrapport och årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Utarbeta en policy för näringslivsarbetet. Beslut om policy i kommunfullmäktige En gång Årsredovisning IT-utvecklad kommun och verksamhet med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med IT-, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Minska antal ärende i IT-supporten. Det skall uppnås genom ökad självadministration. Mätning och jämförelse av antalet ärenden En gång per år Årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Swefakturor. Öka kunskapen om LOU genom att få en kontaktperson per förvaltning. Andel av totala antalet fakturor Stickprov på förvaltningarna Två gånger per år En gång per år Delårsrapport och årsredovisning Antal kontaktpersoner En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Utveckla och genomföra program för långsiktig chefsutveckling och medarbetarskap. Antal aktiviteter och deltagare Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Utveckla PA-processen kring rekrytering och kompetensförsörjning. Avtal aktiviteter och deltagare Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Öka andelen ekologiska och kravmärkta råvaror från dagens 25 % till 30 %. Statistik från BA- SERA (inköpsprogram) Två gånger per år. Efter augusti och vid bokslut Delårsrapport och årsredovisning Ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare. Regelbundna möten med rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Antal sammanträden och aktiviteter Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning - Internbudget och verksamhetsplan, plan

19 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % Antal besökare i turistinformationen Antal utbetalade löner i kommunen Antal ärenden i IT-supporten Andel skannade fakturor, % Kostnad för kollektivtrafik, kr/invånare 247,80 364,67 595,46 636,41 652,85 Verksamhet, plan Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Den administrativa gruppen ansvarar för ärendehantering, protokoll, kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en säkerhetschef, planeringschef och en näringslivsutvecklare samt kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är kommunikationer, planfrågor, utveckling av centrum, nytt handelsområde, bredband samt säkerhetsfrågor. Att utveckla rutiner gällande administrationen är också ett aktuellt uppdrag. Informationsenheten ska arbeta med kostnadseffektivare telefoni utifrån konkurrensutsättningen av samtalstjänster som genomförts Införande av en gemensam telefoniavgift. Utvecklad samverkan kring tjänster till medborgare och andra främst växel, reception och turism. Marknadsföring av kommunen utifrån den så kallade Kreativa sektorn. Fortsatt implementering av kommunens grafiska profil som infördes Anpassning av verksamheten och tjänsten som verksamhetsansvarig på Linnés Råshult. Fortsatt arbete för ökad medborgarkommunikation via webb. Ekonomienheten kommer under att vara en del i projektet beslutsstödssystem, arbeta med att öka kunskapen om upphandlingsregler bland de anställda samt införa elektroniska fakturor. Ett nytt finansavtal ska upphandlas. Personalenhetens ena huvuduppgift är att skapa förutsättningar för och säkerställa att kommunen är en bra arbetsgivare genom att utveckla arbetsgivarpolitiken, lämna stöd till förvaltningar, chefer och enskilda anställda samt genom samverkan med de fackliga organisationerna. Den andra huvuduppgiften är att betala ut lön och arbetsrättsliga förmåner till kommunensanställda. Den tredje huvuduppgiften är ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare. Under kommer åtgärder för chefsutveckling, medarbetarskap och kompetensförsörjning att särskilt uppmärksammas. Kost- och måltidsservice arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna erbjuda både barn och äldre näringsriktig, vällagad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker. Intraprenad Haganäs startades 2009 som ett pilotprojekt enligt av kommunfullmäktige antagen policy för intraprenader. Intraprenadens första resultat visade ett det är möjligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt. Intraprenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål. Personalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsiktigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kost- och måltidsservices gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råvaror och matlagning. I utbudet skall alltid finnas alternativ för allergiker och liknande. IT-verksamheten kommer under att byta IT-klientplattform hos alla användare inom den kommunala förvaltningen. Syftet med uppgraderingarna är att användarna skall kunna arbeta effektivare och snabbare med sina respektive applikationer. IT skall också arbeta med att minska antalet supportärenden samt öka säkerheten i kommunens IT-miljö. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

20 Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunledningsförvaltningen Bredband Internbank Total investering IT-verksamheten har årligen tkr i investeringsbehov och tkr extra år för att investera i nytt lagringsnätverk. Informationsenheten har 400 tkr under perioden för utveckling av webb och telefoni. Internbanken har tkr årligen för investeringar i befintlig fast och lös egendom. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

21 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S) Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Egentlig verksamhet därav teknisk administration därav teknisk och fysisk planering därav näringslivsbefrämjande åtgärder därav gator och vägar därav parker och lekplatser därav räddningstjänsten därav civilförsvar Affärsverksamhet därav näringsliv och bostäder därav vatten och avlopp därav avfallshantering därav skog- och täktsverksamhet Intern service därav fastighetsförvaltning därav teknisk service Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare 65,8 67,7 65,5 65,5 65,5 Kapitaltjänstkostnad INVESTERINGAR * exklusive tilläggsbudgetering med mera - Internbudget och verksamhetsplan plan

22 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen skall tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för de som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skall prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv beaktas i planeringen. Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Kommunens mark- och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet; grustäkter Gator och vägar; trafikplanering Lokaler för kommunala verksamheter Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Räddningstjänsten Kalkningsåtgärder; drift av industristamspår Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden. Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya (Till exempel köp och försäljning fastigheter, tillståndsärenden och allmän planering) Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Förberedda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier. Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Antal trafikolyckor med personskador i tätbebyggda områden En gång per år Jämförelse av statistik Samordna och effektivisera fastighetsverksamhet för bästa utveckling av personal och fastighetsbestånd. Energiförbrukning i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med Mätning av förbrukning via styroch reglersystem En gång per år Jämförelse av statistik Leverera gott och hälsosamt vatten till våra abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter. Vattenprover och analys av leveransavbrott En gång i månaden Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Minska mängden av osorterat hushållsavfall. Kilo osorterat avfall per invånare En gång per år Jämförelse av statistik Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Minska antal olyckor och automatlarm. Antal olyckor En gång per år Jämförelse av statistik - Internbudget och verksamhetsplan plan

23 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Gator och vägar Bokslut Nettokostnad, tkr Gator och vägar, torg, km Gång och cykelvägar, km Offentlig belysning Nettokostnad, tkr Antal ljuspunkter, st Enskilda vägar Nettokostnad, tkr Väglängd, km Vattenförsörjning Producerad vattenmängd, m Avfallshantering Invånarantal Hushållsavfall, kg/inv Grovavfall till förbränning, kg/inv Organiskt avfall till rötning, ton Räddningstjänsten Automatiskt brandlarm, antal Brand i byggnad, antal Brand ej i byggnad, antal Trafikolyckor, antal Övriga, antal Verksamhet, plan Personal Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kommer att bli mycket svårt i framtiden. Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera för framtidens personalförsörjnings svårigheter. En organisationsöversyn och aktiv rekryteringsprocess har påbörjats under Tekniska förvaltningen har fått en ny förvaltningschef. En fastighetschef har utsetts också med uppgift att ytterliggare utveckla en stark och kompetent fastighetsförvaltning. Förvaltningen beräknar att under kommer alla tjänster vara tillsatta och förvaltningen uppnå sin fulla bemanning. Kostnaderna för rekrytering av nya chefer och ingenjörer samt två trainee kommer till mindre del att finansieras med centrala anslag och till största delen inom befintlig budget. Ytterliggare organisationsanpassningar kommer att ske under året beroende på personalens kompetensområden och verksamheternas behov. Markreserv och skogsförvaltning Under 2009 har avtal om förvärv av strategisk mark väster om väg 23 vid norra infarten slutits. arbetet förväntas vara klart 2010 så att exploatering kan påbörjas. Exploatering av nya industriområden i Froafälle och kvarteret Släggan pågår. Nytt bostadsområde kvarteret Paradiset del 2/1 har färdigställts och försäljning av tomter pågår. Del två av etapp 2 i kvarteret Paradiset projekteras. Färdigställande av markanläggningar planeras för våren. Mark inom området Vena är under köp så att fortsatt bostadsplanering kan ske. Kommunens skogsförvaltare Skogsutveckling Syd AB från Åhus fick uppdrag från och med till och med Uppdraget består av aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog. Fastighetsavdelningen Kommunens fastighetsförvaltning har uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning. Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler för en prisvärd hyra. Kostnadsjakten motverkas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel. Då ett generationsskifte kommer inom snar framtid har förvaltningen sett till att kompetens byggs upp hos den personalen som kommer att bära verksamheten i framtiden. Gatu- och va-avdelningen En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som dagligen engagerar medborgarna. Mopedtrafik och allmän brist på efterlevnaden av trafikregler innebär breda pro- - Internbudget och verksamhetsplan plan

24 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN blemställningar som kräver stora insatser. Nätanalysen med prioritering av åtgärder skall vare ett dokument att arbeta efter. Under året kommer ett stort arbete att läggas ner på planerna av Haganäs handelsområde samt på Haganäsleden. Detta inkluderar både planering för vatten och avlopp som inom gatu- som gång- och cykelnätet. Som en konsekvens av genomförd nätanalys och Vägverkets arbete med revidering av hastighetsgränser, gjordes en första justering av hastigheterna under 2010 för att färdigställas under. Kostnaderna klaras inom befintliga medel för 2010 års åtgärder. För åtgärder fullt ut under krävs investeringar. Lätt avhjälpta hinder skulle enligt plan åtgärdas till stora delar redan under Resterande åtgärder läggs under och 2012 efter utvärdering av 2010 års åtgärder. För att kunna återgå till 2009 år nivå på gatu och parkunderhåll krävs ramjusteringar. Gjorda och kommande investeringar kommer att bli tunga sett ur kapitalkostnadshänsyn. Framtida miljöinvesteringar inom va-verksamheten för att klara lagkrav finansieras genom taxehöjning. Arbetet med att upprätta en ny saneringsplan har påbörjats. VA-sanering planeras därefter enligt uppgjorda saneringsplaner. Utbyggnaden genomförs i den takt som investeringsmedel kan frigöras inom taxeintäkterna. Reservvattenförsörjning och skydd av vattentillgångarna har hög prioritet. För Älmhults centralort skall både reservvattenfrågan som vattenskyddsområden få en lösning. Kostnadsmässigt kan reservvattenfrågan bli dyrt att lösa. För övriga orter skall i första hand ordinarie vattentäkter säkras samt reservvattenförsörjning planeras. Ett par mindre orter kräver större investering på avloppssidan. I centralorten Älmhult beslutar tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, om slutliga krav på avloppsreningsverket. Ny lag om allmänna vattentjänster innebär vissa förändringar inom bland annat redovisningen och taxesättningen. Dessutom öppnas för ett större samarbete över kommungränserna. Även inom VA-sektorn ges möjlighet att fondera för framtida större nyinvesteringar. Vattenmyndighetens tankar om kommunernas insatser inom vattendirektivet, både personellt och ekonomiskt, bör under året klarna till viss del. Detta innebär sannolikt att kommunernas belastning, inte minst på VA-kollektivet, kan komma att innebära ökade taxor. Renhållningsavdelningen Målet för Äskya anläggningen att bli en modern avfallsanläggning håller på att uppfyllas. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat industriavfall samt oljeförorenad jord. En ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter har antagits. Sluttäckning av gamla deponiytor som påbörjades 2009 kommer att fortsätta under. Kostnaden beräknas till cirka 1,7 mkr och kommer att omfatta en yta på cirka 1,1 ha. Tillstånd för fortsatt verksamhet på deponin Äskya har erhållits från Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt), Efter överklagande fastställdes domen Därmed har kommunen två år på sig att bygga anläggningen för lakvattenbehandling. Nya deponeringsförordningen och mottagningskriterier innebär dock att STENA Aluminiums avfall med nuvarande sammansättning inte får deponeras på Äskya från och med Detta beräknas ge ett inkomstbortfall för år på drygt 4 miljoner kronor jämfört med år Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva utveckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Under år /2012 kommer såväl räddningstjänstens riskanalys som handlingsprogram att revideras för att ta höjd för dessa utmaningar. Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfredsställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekryteringar vilket föranlett omorganisationer inom deltidsorganisationen. Inom heltidsorganisationen slutförs under år de rationaliseringar och omorganisationer som pågått sedan Det ständiga utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg såväl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för att möta framtida utmaningar. En av förutsättningarna för en gränsöverskridande effektiv samverkan är en fortsatt implementering och breddinförande av kommunikationssystemet RAKEL. Hantering av kostnader för investeringar och abonnemang efter år 2010 är ej klar. En annan betydande framgångsfaktor i en utökad och fördjupad samverkan är blåljushusprojektet där räddningstjänst, polis och ambulans samlokaliseras vilket även skapar förutsättningar för kostnadseffektiv samutnyttjande av ledningsstöd med mera. Upphandlingen beräknas vara klar senast våren och bygget senast sommaren Avgiftsförändringar Kommunfullmäktige beslöt att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt en ny renhållningstaxa, att gälla från och med Taxeförslaget innebär för en typvilla med en förbrukning på 150 m3 vatten per år en höjning med i snitt 5 %. Ny renhållningstaxa innebär en höjning av hushållstaxan med 5 %. - Internbudget och verksamhetsplan plan

25 Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen har lämnat ett förslag till en investeringsplan En investeringsbudget för perioden kommer att utarbetas i samverkan med kommunledningschefsgruppen och tekniska förvaltningens nämnd kommunstyrelsens arbetsutskott. Av de större projekt som planeras för kan nämnas: inom exploateringsverksamheten ny etapp i kvarteret Paradiset, bostadsområde Vena samt handelsområde Haganäs inom fastighetsförvaltningen Internationella skolan och multibassäng i Haganäs, tillbyggnad av skolan i Liatorp, uteförskola i Haganäsparken inom va-verksamheten reservvattentäkt till centralorten, pumpstation på Bäckgatan, Västra Möckeln inom renhållningen lakvattenrening samt utvidgning av avfallsanläggningen räddningstjänsten räddningscentralen på Bäckgatan, RAKEL - Internbudget och verksamhetsplan plan

26 Miljö- och byggnämnden NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ordförande Per Garnegård, (M) Vice ordförande Tommy Lövquist, (S) Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Nämnden Miljö- och byggförvaltningen Bygg-, plan- och kartavdelningen Miljö- och hälsoskyddsavdelning Bostadsanpassningsbidrag Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare 14,39 13,4 13,71 13,71 13,71 Kapitaltjänstkostnad INVESTERINGAR *exklusive tilläggsbudgetering med mera Verksamhetsidé Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och professionalism kombinerat med en hög servicenivå. Verksamheten ska i samverkan arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Arbetet ska vara inriktat på rådgivning och information samt tillsyn och kontroll. Miljö- och byggförvaltningen ska genom bra bemötande skapa goda kontakter med sina kunder. Kontoret skall i rollen som lokal myndighet tillse att gällande lagstiftning följs. Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att tillse att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels och bygg- och planområdena. Förvaltningen svarar också för den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltning arbetar även med övergripande naturvårdsfrågor, beslutar i strandskyddsärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning. - Internbudget och verksamhetsplan plan

27 NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter. erna skall ha en ekologisk och miljömässig helhetssyn. Inget verksamhetsmål. Bidra till utveckling god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer. Inget verksamhetsmål. En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd. Inget verksamhetsmål. Säker mat till konsumenterna. Alla livsmedelsobjekt med 8 timmars kontrolltid ska besökas varje år. 100 % Delårs- och årsredovisning Årsredovisning Bra bemötande av kunder och en rättvis och rättssäker handläggning av förekommande ärenden. Rättssäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 75 % av de överklagade besluten ska hålla vid prövning Delårs- och årsredovisning Årsredovisning Rättssäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning. 75% av de överklagade besluten ska hålla vid prövning Delårs- och årsredovisning Årsredovisning Gott bemötande. Minst 95 % av kunderna ska vara nöjda med bemötandet Delårs- och årsredovisning Årsredovisning Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Rättssäker handläggning Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen Antal överklagade beslut Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om bostadsanpassning Antal överklagade beslut Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt Bemötande Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötandet vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötandet vid ansökan om bygglov Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötandet vid livsmedelskontroll Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötandet vid utsättningar Säker mat till konsumenterna Hur många procent av alla livsmedelsobjekt med 8 timmars kontrolltid som besöks varje år Nytt mål för 2010 Nytt mål för 2010 Nytt mål för Nytt mål för Nytt mål för 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % - Internbudget och verksamhetsplan plan

28 NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Verksamhet, plan Miljö- och byggnämnden har en bruttobudget på tkr och beräknas generera tkr i intäkter till kommunen. Det innebär att intäkterna utgör cirka 30 % av bruttobudgeten. Huvuddelen av intäkterna kommer utifrån och genereras till exempel av avgifter för bygglov, detaljplaner, förrättningar och tillsyn. En liten del av intäkterna kommer från kommunens egna verksamheter bland annat kontrollavgifter för kommunens livsmedelslokaler och tillsyn över tekniska verksamheter. Verksamheten kommer naturligt i beröring med samtliga strategiska områden i visionen men framför allt leva och bo samt hållbar utveckling. När en beskrivning ska göras över miljö- och byggnämndens verksamhet är det därför naturligt att beskriva denna utifrån bidrag till att uppnå visionen. Leva och bo Under området leva och bo arbetar förvaltningen dagligen med attraktiv och unikt boende och ett tryggt liv. Grunden för att skapa ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv läggs i kommunens översiktsplan. I kommunens fysiska plangrupp som är förvaltningsövergripande, medverkar förvaltningen med flera tjänstemän och med nämndens presidium. I den fysiska plangruppen läggs strategin för framtidens boende, och är förslagen goda så beslutar kommunstyrelsen om att till exempel fördjupningar och tillägg till översiktsplanen ska göras. Om ett tydligt avgränsat område ska planeras kan kommunstyrelsen ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan direkt. Innan det egentliga planarbetet kan börja måste ett korrekt kartmaterial tas fram över området, detta görs av mät- och kartpersonal. Det fortsatta planarbetet utförs sedan av planarkitekten i nära samarbete med planteknikern och stadsarkitekten. I hela processen deltar också beroende på planens art andra kompetenser på förvaltningen till exempel länsekolog och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. På ett tidigt stadium hålls planmöten med alla berörda tjänstemän på miljö- och byggförvaltningen och personal från tekniska förvaltningen. Syftet med mötena är att belysa planförslaget från olika håll och på så sätt få fram ett mer genomarbetat förslag. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan miljö- och byggnämnden bevilja bygglov om åtgärderna överensstämmer med planen. Innan bygglovet får tas i bruk ska en bygganmälan göras och en kvalitetsansvarig utses. Handläggningen av bygglov sköts gemensamt av byggnadsinspektören, assisteter och stadsarkitekten. Större bygglov eller bygglov av principiell vikt beslutas av miljöoch byggnämnden. När bygglovshandläggningen är klar kan lantmäteriingenjören och mätningsingenjören göra en utsättning och därmed säkerställa att byggnaden i fråga byggs på rätt plats enligt detaljplanen. Mätpersonalen återkommer sedan till fastigheten när byggnaden är uppförd för att mäta in denna och därefter uppdateras kommunens primärkarta. Beroende på hur väl planeringen är gjord och hur byggnationen skett och används kan det uppstå störningar för dem som bor i eller intill den nya bebyggelsen. Störningarna kan vara i form av till exempel väg- och järnvägsbuller, industribuller, diverse utsläpp från industrier, radon med mera. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna på förvaltningen har att hantera dessa ärenden och tillse att boendeförhållandena åtminstone uppfyller kraven i lagstiftningen. Detta gäller givetvis så väl ny som befintlig bebyggelse. Hållbar utveckling Under visionsområdet hållbar utveckling är det framför allt punkten god miljö- och folkhälsa som går som en röd tråd genom nämndens arbete. God miljö- och folkhälsa hänger till en del samman med ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv som beskrivs ovan. En del miljö- och folkhälsofrågor kan dock inte hanteras med en god planering utan kräver direkta tillsyns- och kontrollinsatser. Detta gäller till exempel livsmedelshantering på restauranger och butiker, miljöärenden vid industrier- och verkstäder, lantbruk, förorenade områden, enskilda avlopp, avfallshantering, kemikaliehantering, köldmedier, och värmepumpsanläggningar. Verksamhetsförändringar Miljö- och byggnämndens budget har enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 juni 2010 utökats med 200 tkr för att möjliggöra anställning av en stadsarkitekt på heltid. Denna satsning ligger väl i linje med kommunens övergripande mål om att skapa attraktiva och unika boenden och på så sätt öka befolkningen. Stadsarkitekten ska arbeta med såväl bygglovshandlingar som detalj- och översiktsplanering. En ny planoch bygglag börjar gälla från och med den 2 maj. I den nya lagen ställs bland annat krav på att miljö- och byggförvaltningen ska besiktiga en ny byggnad innan den tas i bruk. Lagändringen bedöms ge en bättre kontroll än i dag men innebär mer arbete för förvaltningen. Utökningen av budgeten med 200 tkr för anställning av en stadsarkitekt hjälper till men förvaltningen bedömer att en byggnadsinspektör också behöver anställas för att de nya arbetsuppgifterna som lagändringen medför ska klaras. Under 2009 minskades antalet miljö- och hälsoskyddsinspektörer av ekonomiska skäl från fem till fyra stycken. De kvarvarande inspektörerna har därmed fått fler arbetsuppgifter. Hittills har detta inte inneburit att handläggningstiderna har förlängs men så kan bli fallet när konjunkturen vänder och företagen kommer in mer fler ansökningar med mera. Detta gäller framförallt ärenden enligt miljöbalken där personalen i dag i stort sett endast hinner med att hantera inkommande ärenden och inte kan bedriva någon egenplanerad tillsyn. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns behov av mer personal för handläggning av miljö- och byggfrågor. Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr - Internbudget och verksamhetsplan plan Miljö- och byggnämnden Troligen behövs en uppgradering av Geosecma under vilket innebär en investeringsutgift på cirka 100 tkr.

29 Kultur- och fritidsnämnden NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ordförande Stefan Ferm, (M) Vice ordförande Indira Ruiz, (S) Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Nämnden Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Kulturskola Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare 21,07 22,72 21,47 23,72 23,72 Kapitaltjänstkostnad INVESTERINGAR * exklusive tilläggsbudgetering med mera Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommuninvånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samarbete skapas förutsättningar för att erbjuda det kultur- och fritidsutbud som efterfrågas. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kultur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Verksamhetsbeskrivning Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, konstverksamhet samt kulturmiljöarbete. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet. - Internbudget och verksamhetsplan plan

30 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Mötesplatser och offentliga rum som stimulerar till social gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet. Fritidsgården ska ta tillvara och främja besökarnas kreativitet, behov och intressen. Antal ungdomar engagerade i fritidsgårdens arbetsgrupper. Målnivå 15 st Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler. Inget verksamhetsmål. Modern och tillgänglig marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet, som skapar mervärde. Kommunens webbsida ska vara ett självklart forum för att informera om och sprida nyheter. Antal nyheter inlagda av respektive verksamhet. Målnivå totalt 75 nyheter Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål. Fritidsgårdens lovverksamheter ska spegla ungdomarnas intresse och önskemål. Kulturskolan ska utvecklas med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt. Antal lovaktiviteter och antalet besökare. Målnivå 30 aktiviteter och besökare Antal elever i kö till kulturskolans verksamhet. Målnivå 20 % av elevantalet Två gånger per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Särskilda tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att utnyttja kultur- och fritidsutbudet. Genom kultur-i-vården-program når kulturverksamheten ut till kommunens äldreboenden. Boken kommer är en service för den som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat funktionshinder inte kan komma till biblioteket. Antal kultur-ivården-program. Målnivå 50 program/år Antal lån förmedlade genom Boken kommer. Målnivå lån Två gånger per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Främjande av och deltagande i samarbete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/ förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde. Idrottsskolan ska göra det lättare för kommunens barn att hitta en favoritidrott, vilket möjliggörs av en bred samverkan med kommunens föreningar och organisationer. Antal medverkande föreningar/ organisationer. Målnivå 18 föreningar/organisationer En gång per år Redovisning i årsredovisning Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer. Studieförbundens varierade utbud av studiecirklar stärker människors möjligheter att delta i det demokratiska samhället. Antal studiecirkeldeltagare per invånare. Målnivå 100 En gång per år Redovisning i årsredovisning Omvärldsbevakning som ett viktigt redskap i det utvecklingsarbete, som präglar all verksamhet. Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsbevakning som ett återkommande inslag i sitt arbete. Antal gånger som omvärldsbevakning ägt rum. Målnivå 10 ggr Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning - Internbudget och verksamhetsplan plan

31 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nyckeltal Nyckeltal Antal besökare per öppettimme i den öppna fritidsgårdsverksamheten Bokslut Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal 5,5 5,6 5,7 Antal deltagare per program på biblioteken Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal 11,9 12,0 12,1 Antal besök per invånare på biblioteken per år Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal 4,0 4,1 4,2 Antal lån per invånare på biblioteken per år Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal 9,0 9,1 9,2 Antal föreningsaktiviteter 7-20 år flickor Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal Antal föreningsaktiviteter 7-20 år pojkar Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal Antal elever i Kulturskolan Nyttjandegrad idrottshallar % Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal Nyttjandegrad gymnastiksalar % Nytt nyckeltal Nytt nyckeltal Verksamhet, plan Uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag för utvecklingsmöjligheter av Kulturstråket (Kulturhuset, biblioteket, Silverdalen, Folkets Hus, Tonhöjden) kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom biblioteksverksamheten, kulturskolan och den allmänna kulturverksamheten under den kommande perioden. Kulturskolans arbete med att vidmakthålla kontinuiteten och stabiliteten inom vissa undervisningsområden, parallellt med att utöka andra, fortsätter. Lokalbehovet liksom möjligheterna att anpassa verksamheten till det som efterfrågas, bör ses över. Nya projekt planeras i samarbete med skolor och fritidshem, där kulturskolan ska vara en resurs. Möjligheterna till samarbete med olika externa parter ses kontinuerligt över för att tas tillvara där förutsättningarna bedöms som goda. verdalenområdet. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet fortsätter, med användande av nya informationsvägar och samarbetsformer, där sådana möjligheter uppstår. Deltagande i förvaltnings- och kommunövergripande arbetsgrupper som till exempel Våra Barn är en annan viktig del av verksamheten. Verksamheten inom Haganäsbadet anpassas till planerna för renovering och ombyggnad. I samband med detta ska öppettider och verksamhet genomlysas för att identifiera möjliga utvecklingsområden. En ny plan för sim- och HLR-undervisningen ska utarbetas, i samarbete utbildningsnämnden. Den påbörjade översynen av ansvarsstruktur, renoveringsbehov och verksamheter i fritidsanläggningar och fritidsområden fortsätter, liksom översynen av bidragssystemen. Fritidsgårdens verksamhet anpassas till förändringarna på Sil- Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Kultur- och fritidsförvaltningen Inom kulturområdet föreslår nämnden att Kulturhuset Blohmé och Blohméskolan, vid en flytt av internationella skolan, omformas till ett kulturhus med bred verksamhet för många åldrar. I samband med detta bör kulturskolans lokaler på Tonhöjden anpassas till pop- och rockverksamhet, samt biblioteket moderniseras. För att fastställa investeringsbehovet måste en förstudie genomföras och förslag på såväl lokalutnyttjande som verksamhet tas fram. Inför nyöppningen av Haganäsbadet bedöms nämndens investeringsbehov uppgå till cirka 400 tkr (utrustning, redskap, kontorsinredning och möbler till allmänna utrymmen). Övriga investeringar inom befintliga fritidsområden och -anläggningar och som av nämnden bedöms som nödvändiga under perioden, är tillgänglighetsanpassning av Bökhults badplats (300 tkr), nytt trädäck Bökhults badplats (300 tkr), gräsklippare till fotbollsanläggningarna Enevallen, Älmekulla och Göteryd (250 tkr), traktor till idrottsplatserna (400 tkr), vertikalskärare (100 kr), sandspridare (150 kr), bevattnings- - Internbudget och verksamhetsplan plan

32 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN anläggning Älmekulla (250 tkr), ny banbelysning Diö ishall (800 tkr), samt upprustning av befintliga rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr). Inom övriga verksamheter föreligger ett investeringsbehov på cirka 100 tkr, avseende instrument till Kulturskolan, samt cirka 150 tkr avseende förändringar inom bibliotekets IT-lösningar. Det sammanlagda investeringsbehovet inom dessa områden är därmed uppskattat till tkr. Huvudansvaret för Diö ishall ligger numera hos tekniska förvaltningen. Viss upprustning samt nödvändiga förändringar kopplade till myndighetsbeslut, ligger emellertid även fortsättningsvis inom kultur- och fritidsnämndens budget. Detta innebär att ytterligare investeringar utöver ovan nämnda belysning, kommer att aktualiseras under perioden. Beträffande tillgänglighetsanpassning av kommunägda anläggningar inom nämndens verksamhetsområde, så har en inventering påbörjats och vissa åtgärder är under genomförande eller redan avslutade. Vad som fortsättningsvis ska åtgärdas utöver det som är lägsta, lagstadgade nivå (enkelt avhjälpta hinder), måste kopplas till en nämndsövergripande viljeyttring, till exempel beträffande ishallen och badplatserna. Utöver dessa av nämnden bedömda som nödvändiga investeringar inom befintliga anläggningar och verksamheter, har externa önskemål framkommit enligt följande: tillbyggnad Friskis & Svettis (8 000 tkr), nya rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr), ny toalett Diö badplats (250 tkr), utegym (100 tkr), naturlekplats (100 tkr), belysning Liatorps motionsspår (700 tkr), aktivitetsyta Kulan (800 tkr), bollhall, boulehall, bowlinghall, friidrottsanläggning med bland annat 400-meters-banor, motorbana och tennishall. Dessa önskemål har framförts av förening eller kommuninvånare och bedöms bidra till att Älmhult blir en attraktivare kommun. Nämnden vill också vara tydlig med att förändringarna i Haganäsområdet kan komma att medföra att motionsspåret delvis behöver få ny dragning och att frågan om belysning då åter aktualiseras. Beträffande kommande investeringsbehov i bygdegårdarna, måste en övergripande diskussion föras kopplad till nyttjandegrad och verksamhet. - Internbudget och verksamhetsplan plan

33 Utbildningsnämnden NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordförande Bodil Hansen, (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl, (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson, (S) Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Nämnden Förskola/skolbarnsomsorg/grundskola Central administration Förskola/fritidshem Familjedaghem Grundskola Gymnasieskola därav Haganässkolan därav interkommunala ersättning och inackorderingsbidrag därav gymnasiesärskola Komvux inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare ,3 533,3 533,3 Kapitaltjänstkostnad INVESTERINGAR * exklusive tilläggsbudgetering med mera Verksamhetsidé Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja lärande för att därigenom förbereda för att leva och verka i samhället. - Stor vikt läggs vid upprättande av tydliga mål. - Alla ska lämna verksamheten med grundläggande färdigheter. Utbildningsnämndens ansvarsområde är förskola, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Begreppet skola inkluderar samtliga verksamhetsformer. Kunskaper och färdigheter - Alla ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. - Internbudget och verksamhetsplan plan Demokratiska kompetenser - Allas lika värde. - Skolan arbetar för att alla ska respektera olika uppfattningar och demokratiskt fattade beslut, samt reagera då demokratiska värden ifrågasätts. Personliga kompetenser - Alla ska lämna skolan med en positiv självbild och framtidstro! - För att uppnå detta verkar vi för att utveckla och stärka nyfikenhet och lust att lära. - Vi ska arbeta för att utveckla förmågan till samspel med andra människor, samt förmågan till ansvarstagande, reflektion och kritisk granskning.

34 NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, förordningar och läroplaner, vilka är beslu- tade av riksdag och regering. I kommunen finns en skolplan, Lära för livet, vilken är en grund för verksamheten inom förvaltningen. Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Varje skola ökar varje år sin andel godkända elever i svenska, matematik och engelska. Betyg i gymnasieskolan och åk 9, nationella prov i åk 5 och 3 En gång/år Delårsrapport augusti Bokslut KUNSKAP Alla ska, från förskola till vuxenutbildning, ges möjlighet att få tillgodogöra sig kunskaper utifrån sina förutsättningar samt aktivt stimuleras till ytterligare kunskapsinhämtning efter intresse och förmåga. Varje skola utvecklar former och rutiner för elevernas övergångar mellan skolformer. Uppföljning av skolplanens måluppfyllelse. Alla skolor redovisar hur de arbetar med elevernas stadieövergångar Verksamheter och förvaltning följer upp skolplanens mål. Gemensamma genomgångar görs med rektorer, utbildningsförvaltning och politiker En gång/år Kontinuerligt under Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten Bokslut ELEVDEMOKRATI Alla ska lära sig vad demokrati, ansvar, rättigheter och skyldigheter innebär för dem själva och deras omgivning. Eleverna har möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll. I sin planering och i sitt genomförande utgår pedagogen från elevens och gruppens behov. Utveckla likabehandlingsarbetet. Skolorna följer upp och utvärderar målet Verksamheternas uppföljning av likabehandlingsplanen i kvalitetsredovisningen Skolorna väljer frekvens, minst en gång per år En gång/år Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten LÄRMILJÖER Skolornas miljö ska präglas av läroplanernas grundläggande etiska och moraliska värderingar i syfte att skapa en trygg miljö. Varje skola har en acceptabel tillgång till bibliotek, IT och andra moderna läromedel för att eleven ska kunna hämta information i sitt lärande. Verksamheterna följer upp och utvärderar målet En gång/år Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten ALTERNATIVA OCH FLEXIBLA VÄGAR TILL UTVECKLING OCH LÄRANDE Kommunens skolor ska vara likvärdiga i sin kvalitet men det innebär inte att alla skolor ska vara lika. Mångfald skapar en styrka för kommunen. Varje skola uppmuntras att, inom ramen för de nationella målen, utveckla egna specifika områden som pedagoger, elever och föräldrar har ett stort engagemang och intresse för. Alla skolor redovisar hur de utvecklar skolans egna specifika områden En gång/år Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten - Internbudget och verksamhetsplan plan

35 NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Antal elever och kostnader Antal barn 1-5 år Bruttokostnad/barn kr/år Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass Bruttokostnad/elev kr/år Antal elever i kommunens gymnasieskola varav från andra kommuner Bruttokostnad/elev kr/år Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i gymnasial vuxenutbildning Bruttokostnad/deltagare kr/år Elevers kunskaper Andel elever som slutar grundskolan med godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik, % Andel elever som klarar alla delprov i de nationella proven för åk 5, % - svenska/svenska som andra språk engelska matematik Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan* 13,7 14,2 14,2 14,2 14,2 * Samtliga kursers poäng multuplicerat med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15 och MVG=20) dividerat med summa poäng för eleven totalt Verksamhet, plan Utbildningsförvaltningens uppdrag är förskole- och skolbarnsomsorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Det interna arbetet mot att skapa en effektiv och väl fungerande förvaltning fortsätter. personalförstärkning (2 x 50 %) för språkutvecklingen. Enligt statistik från skolverket och befolkningsregistret kommer det totala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka inför 2012 och Det totala barnantalet ökar framförallt i tätorten och där kommer det att krävas utökning av avdelningar och en ny förskola. Förskola Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 20 olika förskolor (varav en är fristående) och beräknas under omfatta cirka 772 barn och 142 pedagoger (årsarbetare). Personalresurserna fördelas enligt nyckeltal som är baserade på barnens ålder och närvarotimmar. Utöver den fördelningen tilldelas sju små enheter med ytterligare 25 % för att det ska bli likvärdiga förutsättningar och god kvalitet. Det tas också hänsyn till barn med särskilda behov, lokaler/utemiljö, upptagningsområdets sociala karaktär och personalens kompetens. På två förskolor med flertalet flerspråkiga barn satsas extra med - Internbudget och verksamhetsplan plan Skolbarnsomsorg/fritidshem Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: 1). Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. 2). Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Till sammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar.

36 NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN Alla barn behöver leka det är en förutsättning för lärandet. Att leka och att vara en bra kamrat är förmågor som barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem, under ledning av utbildade fritidspedagoger. Skolbarnsomsorgen i Älmhults kommun bedrivs vid 11 fritidshem (varav ett är på friskola) och beräknas under omfatta drygt 700 barn och 46 pedagoger (årsarbetare). Personalresurserna fördelas enligt nyckeltal baserat på barnens ålder och hur verksamheten är organiserad. Från och med 2010 förstärker vi med personalresurs (50 %) på fritidshem med flertalet flerspråkiga barn. Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift för barn som inte börjat skolan är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten består i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas under innefatta totalt 25 barn hos fem dagbarnvårdare. Verksamheten står inför en förändring. Hur det påverkar antalet barn i den pedagogiska omsorgen i framtiden är svårt att förutse. Vårdnadsbidrag Under 2010 omfattades barn av vårdnadsbidraget och förvaltningen gör bedömningen att det kommer att ligga på den nivån även under. Grundskola Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på fyra skolor med förskoleklass till åk 9, sex skolor med förskoleklass till åk 5, en med förskoleklass till åk 2 (eventuellt från och med till åk 3) samt en internationell skola. Verksamheten har från och med höstterminen 2009 fått en lägre personaltäthet för att minska kostnaderna. Förändringen innebär att antalet lärare per hundra elever i Älmhults kommun (definition se Skolverket) innevarande läsår är 8,0 i kommungruppen (närmast jämförbara kommuner) är motsvarande siffra 8,4 och för samtliga huvudmän i riket 8,3. Enligt förvaltningens beräkningar blir elevantalet något mindre under i förhållande till Förändringar av de nationella styrdokumenten görs och reformarbetet fortsätter de närmaste åren. Exempel på genomförda förändringar är att skriftliga omdömen skall skrivas i samband med utvecklingssamtal och skrivandet av individuella utvecklingsplaner samt mål i kursplanerna för åk 3. - Internbudget och verksamhetsplan plan Skolan har fått ny Skollag från och med , nya samlade läroplaner och ny betygsskalan som träder i kraft läsåret 11/12. Dessa reformer bygger på att skolor och utbildningsförvaltningen medvetet organiserar för implementering och utveckling. Det arbetet pågår och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

37 NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN Gymnasieskola Elevantalet på gymnasieskolan beräknas minska från cirka 575 år 2010 till cirka 553 under år. Osäkerheten i bedömningen av framtida elevantal på gymnasiet är dock till sin natur tämligen stor. Antalet budgeterade lärartjänster under 2010 var 55,17. Under beräknas denna bli relativt oförändrad. Gymnasiesärskolan ökar sin verksamhet och denna är resurskrävande. GY 11 kommer att påverka verksamheten men exakt hur och i vilken omfattning är ännu för tidigt att fastslå. Så mycket kan sägas att kommunen med stor sannolikhet kommer att erbjuda program som vi tidigare inte har haft. Friskolornas förutsättningar kommer förmodligen att ändras då de inte längre ges samma möjligheter till profilering. En djuplodande analys kring samläsningsmöjligheter på gymnasiet ska göras. Även den interkommunala ersättningens påverkan av gymnasiets ekonomi är mycket svårt att förutsäga. På grund av detta bör ett alternativt sätt att bestämma budgetramarna för gymnasiet övervägas. Verksamheten är starkt beroende av en modell för budgetramarna som tillåter en längre planeringshorisont än vad fallet är idag. Kommunal vuxenutbildning Volymmässigt beräknas inga större förändringar ske under jämfört med Däremot förändras förutsättningarna något gällande det statliga stödet för SFI undervisningen. På grund av ändrat regelverk kommer det statliga stödet att minska. Vidare finns ett behov av en halvtidstjänst inom studie- och yrkesvägledning. Pedagogiskt resurscentrum (PÄR) Pedagogiskt resurscentrum är till för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i ett övergripande perspektiv. Pedagogiskt resurscentrum (PÄR) kan erbjuda handledning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, tal, hörsel, språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av detta stöd. Tjänsterna ska i första hand användas som ett stöd i arbetet med barn och ungdomar där pedagogen är resursen. PÄR erbjuder också stöd och råd till arbetslag, elev och förälder. Fortbildning av pedagoger sker genom kurser och nätverk. PÄR arbetar på uppdrag av nämnd, förvaltningschef och rektor. Familjecentral Familjecentralen i Älmhult är en samverkan mellan landstingets barnmorskemottagning, Achimacare (privat företag som handhar barnhälsovård), socialförvaltningens fält- och familjepedagoger och utbildningsförvaltningens öppna förskola. Syftet med familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer. Utbildningsförvaltningens del i familjecentralen, den öppna förskolan, har syftet att i nära samarbete med de vuxna besökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräldrar. Personalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell. Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll. Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Utbildningsnämnden Internbudget och verksamhetsplan plan

38 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Ordförande Vidar Lundbäck, (C) 1:e vice ordförande Berith Krook, (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson, (S) Netto, tkr Bokslut TOTALT, DRIFT Oförutsett Nämnden Gemensamma kostnader IFO/OF exklusive LSS Äldreomsorg LSS Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare 457,21 469,21 459, ,67 459,67 Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR Verksamhetsidé Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyggande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter. Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Äldreomsorg, Hälsooch sjukvård samt Individ- och familjeomsorg. - Internbudget och verksamhetsplan plan

39 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo*). Även kommuninvånare som saknar förmåga och resurser har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende. Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialförvaltningen är av god kvalitet. Andel nya brukare/ aktuella ärenden under året som kan bo kvar i sitt hem och få stöd där ska vara minst 90 % (vuxna/äldre), 95 % (barn) Mätning via enkät. Graden av nöjdhet ska vara minst 75 indexpoäng på SCB: s nöjdhetsindex Mäts och rapporteras två gånger per år Enkät samlas in årligen I samband med bokslut I samband med bokslut Det skall vara enkelt att ta kontakt med socialförvaltningens olika enheter och den sökande ska få snabb bedömning av sitt behov. (Entreprenörskap*). Det är enkelt att ta kontakt med socialförvaltningen. Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende. Mätning via enkät till besökare/klienter. Minst 90 % av besökarna upplever att det är enkelt att få kontakt Faktisk genomsnittlig handläggningstid registreras inom respektive enhet Enkät delas ut till alla besökare hos Individ- och familjeomsorgen under en mätmånad per år Mätning av handläggningstiden för alla ärenden under en mätmånad per år I samband med bokslut I samband med bokslut Individens kontakter med socialförvaltningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. (Entreprenörskap*). Inget verksamhetsmål. Förebyggande arbete skall bedrivas i större utsträckning än idag. (Hållbar utveckling*). Inget verksamhetsmål. * Strategiska områden i kommunens vision - Internbudget och verksamhetsplan plan

40 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Kvarboendekvot barn 97,4 % vuxna 80 % äldreomsorg 90 % barn 90% vuxna 91 % äldreomsorg 91% barn 95 % vuxna 90 % äldreomsorg 91 % barn 95 % vuxna 90 % äldreomsorg 91 % barn 95 % vuxna 90 % äldreomsorg 91 % Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet NKI* 83 NKI* 75 NKI* 80 NKI* 80 NKI* 80 Grad av enkelhet 80 % 90 % 90 % 90 % 90 % Genomsnittlig handläggningstid Barn- och familj Genomsnittlig handläggningstid Äldreomsorg Ingen statistik 14 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor 2 (1,7) dagar 12 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar Genomsnittlig väntetid mellan beslut och verkställighet 3,5 dagar Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/ kontaktfamilj: inom 3 månader Övriga: inom 10 dagar Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/ kontaktfamilj: inom 3 månader Övriga: inom 10 dagar Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/ kontaktfamilj: inom 3 månader Övriga: inom 10 dagar Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/ kontaktfamilj: inom 3 månader Övriga: inom 10 dagar Nyttjandegrad på Särskilt boende 95,6% 98,5 % 97,0 %** 97,0 %** 97,0 %** Nyttjandegrad i hemtjänst Ingen statistik 68 % centrala 65 % övriga 68 % centrala 65 % övriga 68 % centrala 65 % övriga 68 % centrala 65 % övriga Verksamhet, plan Flyktingverksamhet Socialnämndens andel av budgeten för kommunens flyktingverksamhet uppgår till tkr (bruttokostnad). Nettobudget: +/- 0. Flyktingmottagningen (2,0 årsarbetare) arbetar med mottagandet av de flyktingar som enligt avtal med Migrationsverket beräknas komma till Älmhults kommun under året. Under kommer flyktingverksamheten att genomgå stora förändringar, då den nya etableringsreformen träder i kraft den 1 december Älmhults kommuns roll för nyanländas etablering kommer utöver ett fortsatt ansvar för introduktionen av de personer som inte omfattas av den nya lagen, även ansvara för mottagande och bostadsförsörjning. Älmhults kommun kommer dessutom att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Samt ansvara för undervisning i sfi och annan vuxenutbildning, men också erbjuda samhällsorientering som blir en lagreglerad skyldighet för samtliga kommuner. Älmhults kommun kommer att behöva göra extra ansträngningar för de personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga, så att även dessa människor får ett gott mottagande, blir integrerade och får en meningsfull vardag i Älmhults kommun. För att nå framgång i vårt mottagande av flyktingar krävs det ett samarbete mellan alla berörda myndigheter. Lyckas detta samarbete förbättras förutsättningarna för att flyktingarna ska bli självförsörjande och trivas i samhället. Biståndshandläggare äldreomsorg Det är genom biståndshandläggarnas beslut om insatser som våra kommuninvånare får det stöd som krävs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få hjälp när till exempel ålderskrämpor leder till att man inte längre kan klara vissa saker på egen hand. - Internbudget och verksamhetsplan plan Socialnämnden har budgeterat tkr för denna verksamhet. Totalt arbetar fyra handläggare (3,5 årsarbetare) som biståndshandläggare för äldre. Handläggarna medverkar vid vårdplaneringar på sjukhus samt boenderåd då bistånd om särskilt boende beviljats. Biståndshandläggarnas arbete präglas av respektfullt bemötande och ska ge den sökande tydlig information om vilka möjligheter det finns att erbjuda utifrån den enskildes behov. En förenklad biståndshandläggning tillämpas i särskilt boende, den sökande får beslut om särskilt boende och insatserna specificeras tillsammans med brukaren i genomförandeplanen. Vad gäller serviceinsatser för personer över 80 år kan dessa ansökas om via förenklad biståndshandläggning. När en brukare i ordinärt boende får bifall om serviceinsatser kan denne själv välja vilket företag som ska utföra dessa insatser, enligt lagen om valfrihet (LOV). LSS-SoL handläggare för barn och vuxna Handläggningsprocessen då det kommer in ansökningar från personer med funktionsnedsättning är ofta lång och komplicerad. Samarbete krävs med andra myndigheter, lagstiftningen ställer krav och delaktigheten från den enskilde är viktig. Utöver utredningsarbetet arbetar de två handläggarna (1,75 årsarbetare) med uppsökande verksamhet och uppföljning av pågående ärenden. För att öka tillgängligheten sker ett utvecklingsarbete under år 2010 tillsammans med Landstingspsykiatri där en del av vårdplaneringarna ska kunna ske via webb-kamera. Detta ska kunna spara tid och därmed öka tillgängligheten hos handläggarna. Verksamheten har en budget på 748 tkr.

41 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Ekonomiskt bistånd Nettokostnaden för att handlägga ekonomiskt bistånd uppgår till tkr. Inom enheten arbetar tre personer (3,0 årsarbetare). Dessa socialsekreterare arbetar med både service och myndighetsuppgifter. Socialsekreterarna utreder den enskildes ansökan och skälen till varför behov av försörjningsstöd har uppstått. Vidare verkar socialsekreterarna för att den enskilde så snart som möjligt blir självförsörjande. För att lyckas med detta är tydlig information, skyndsam och rättssäker handläggning och samarbete viktigt. Socialsekreterarna upprättar bland annat trepartsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialsekreterarna arbetar också med kvinnofridsfrågor och erbjuder skyddat boende vid de tillfällen detta kan vara aktuellt. Ekonomiskt bistånd är budgeterat till tkr. Familjepedagoger Två behandlare arbetar som familjepedagog (2,0 årsarbetare) i Älmhults kommun. Familjepedagogernas nettobudget uppgår till 956 tkr per år. Insatsen familjepedagog kan vara ett viktigt redskap för familjer efter avslutad utredning. Familjepedagogerna erbjuder praktiskt stöd hos familjer, för att som rollmodell hjälpa till att skapa en god struktur, men erbjuder även lösningsfokuserade samtal. Vidare har familjepedagogerna en roll i utvecklingsarbetet och samarbetet med andra aktörer såsom skola och sjukvård till exempel inom ramen för den nya familjecentralen. Familjepedagogerna har också en arbetsuppgift i att kunna vägleda kommuninvånare. Fältsekreterare I Älmhults kommun finns det barn och ungdomar mellan 7 och 17 år ( ) vilken är den vanligaste åldersgruppen som fältsekreterare kommer i kontakt med. För dessa barn och ungdomar finns det en fältsekreterare anställd (1,0 årsarbetare). Nettobudgeten för fältsekreteraren uppgår till 522 tkr per år. Fältsekreteraren arbetar både med myndighetsutövning och förebyggande arbete. Exempel på myndighetsutövning är att avge yttrande till åklagaren då någon ung döms enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Gällande det förebyggande arbetet är fältsekreteraren en viktig person vid veckoslut, skolavslutningar, valborgsmässoafton och liknande högtider då fältsekreteraren finns i tjänst som ett stöd och hjälp för de ungdomar som befinner sig på olika tillställningar. Vidare innebär arbetet också att bedriva gruppverksamheter och lägerverksamheter, ofta i samarbete med fritidsledarna i Älmhults kommun. Fältsekreteraren finns på Familjecentralen. Utredningsgruppen barn och unga Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Socialsekreterarna (4,0 årsarbetare) arbetar främst med utredningar gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen, (SoL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU). Dessa ärenden aktualiseras genom ansökan eller anmälan. Utredningar och insatser kan vara såväl frivilliga som icke frivilliga. För att utredningarna ska bli av hög kvalitet samt rättssäkra arbetar socialsekreterarna efter en modell kallad barnets behov i centrum, BBIC. Denna metod syftar till att stärka barns och ungdomars ställning genom att fokus hålls på barnets/ungdomens behov. Nettobudgeten för utredningsgruppen är tkr. Externa placeringar för barn och unga är budgeterat till tkr. - Internbudget och verksamhetsplan plan Vuxengruppen Vuxengruppen arbetar med vuxna personer som har eller har haft missbruksproblem. Socialsekreterarna i vuxengruppen bedriver en dagverksamhet vid Möckelns station vilken formas efter besökarnas egna intressen. För att delta i denna krävs drogfrihet. I vuxengruppens uppdrag ingår också ansvaret för myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen, (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). Vidare arbetar socialsekreterarna med rådgivning, stödsamtal, anhörigstöd samt NADA, vilket är en öronakupunktur som kan användas vid oro, ångest, sömnsvårigheter samt vid avgiftning. Vuxengruppen består av fyra personer (3,11 årsarbetare). till en nettobudget på tkr per år. Externa placeringar för vuxna är budgeterat till 724 tkr. Mobila teamet Mobila teamet (3,5 årsarbetare) utför ett socialt och pedagogiskt stöd i närmiljön för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det innebär samtalsstöd och pedagogisk vägledning i vardagliga sysslor såsom städning, gå till affären, kontakt med myndigheter och att utveckla den enskildes egna resurser. Mobila teamet erbjuder den enskilde lunch i gemenskap på vardagar. De som har boendestöd kan även få NADA och taktil massage. Mobila teamet har mycket kontakt med landstingets psykiatri och har också kontinuerliga träffar med landstingets sjuksköterska samt kommunens psykiatrisjuksköterska. Med anledning av förändrad fokus av vården för brukarna på Hökens särskilda boende har mobila teamet förstärkts med 1,5 årsarbetare, från 2,0 årsarbetare till 3,5 årsarbetare. På så vis kan ett bättre stöd i brukarens vardag erbjudas. Med tillgänglig personal för att ge struktur och möjlighet till eget boende och en meningsfull vardag. Brukarna kan bo i hela kommunen och inte vara anvisade till ett boende. Verksamheten har en nettobudget på tkr per år. Alkoholtillstånd Arbetet utifrån alkohollagstiftningen hanteras genom tjänsteköp från Ljungby kommun, men handläggaren finns regelbundet i Älmhult. Myndighetsutövningen ska präglas av opartiskhet och sakkunskap. Det är främst ärenden om permanenta och tillfälliga serveringstillstånd som handläggs, men en även tillsynen av de beviljade tillstånden är en viktig arbetsuppgift. Vidare har socialnämnden ett ansvar för tillsyn av detaljhandeln gällande folköl, tobaksförsäljning, försäljning av nikotinpreparat samt försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. en för verksamheten uppgår till 122 tkr. Hemtjänst Hemtjänsten inom Älmhults Kommun har en budget på tkr. För dessa pengar hjälper personalen cirka 400 personer med de insatser som de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Inom hemtjänsten tillämpas ett resursfördelningssystem som grundar sig på att enheterna får resurser motsvarande de insatser de ska utföra. Hemtjänstens personal finns stationerad i Diö, Göteryd, Häradsbäck, Virestad och Älmhult. De insatser som ges kan vara av servicekaraktär som till exempel städ, inköp eller personlig omvårdnad som till exempel personlig hygien eller intag av måltider. Alla hemtjänstmottagare som så önskar har rätt att åka till något av kommunens särskilda boende för att delta i de aktiviteter som erbjuds.

42 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Demensverksamhet För personer med demenssjukdom finns dagverksamheten Blåmesen som har en budget på tkr. Där arbetar 2,4 årsarbetare och de tar varje månad emot cirka 130 besök av olika personer som erbjuds stöd och meningsfull sysselsättning så att de ska kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Personalen arbetar också med att stödja och avlasta anhöriga till personer med demens. Till sin hjälp har de kommunens demenssjuksköterska som bland annat arbetar med att handleda, undervisa och stödja personal. I demenssjuksköterskans arbetsuppgifter ligger också att medverka till att demensutredning påbörjas, ge råd, handleda och stödja närstående samt samverka med andra vårdgivare. Om det inte längre fungerar för den enskilde att bo kvar i det egna boendet så finns det möjlighet att flytta till en lägenhet på särskilt boende. För att vid behov förstärka resurserna kring personer med demenssjukdom finns ett särskilt demensteam. Hemsjukvård De personer som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård är, efter bedömning, berättigade till hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar 27,04 årsarbetare sjuk- och distriktssköterskor och tillsammans utför de cirka besök hos 400 olika personer under en månad. Hjälpen riktar sig till alla kommuninvånare oavsett ålder och kan omfatta till exempel hjälp med såromläggningar, medicinhantering och hjälp och stöd vid svåra och långvariga sjukdomstillstånd. För den som är registrerad hemsjukvårdspatient finns det sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt. För att kunna utföra dessa insatser har verksamheten en budget på tkr. En distriktssjuksköterska deltar i vårdplaneringsteamet som bland annat arbetar med de personer som behöver stöd efter sjukhusvistelse. Rehabilitering På rehabiliteringsenheten arbetar 7,25 årsarbetare sjukgymnaster, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. en på tkr används till att göra cirka 520 hembesök/månad, att köpa/hyra hjälpmedel för cirka tkr samt till att handleda och instruera omvårdnadspersonal, cirka 500 personer. Målet är att öka möjligheten till kvarboende för den enskilde och att denne ska uppleva god livskvalitet. Med det som fokus bedrivs också verksamheter som dagrehabilitering, fallprevention och hemrehabilitering. En av arbetsterapeuterna är också delaktig i kommunens vårdplaneringsteam. Daglig verksamhet Dagcenter Kompaniet erbjuder sysselsättning enligt LSS till ett 30-tal personer i olika åldrar. för daglig verksamhet är tkr och 10 habiliteringsassistenter (7,27 årsarbetare) arbetar i verksamheten. Verksamheten är uppdelad på Dagcenter Kompaniet och Fokus. På Fokus är inriktningen utflyttad verksamhet där avtal finns med 10 olika företag i kommunen där deltagare har sin sysselsättning. Omsorg fritid erbjuder ett varierat utbud av fritidsverksamhet till alla med LSS-insatser som till exempel cafékvällar, utflykter och dans. Personlig assistans För de individer som har omfattande funktionsnedsättningar kan en personlig assistent vara en förutsättning för att kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Inom socialförvaltningen finns 33,42 personliga assistenter (årsarbetare, inklusive anhöriga), till en budgeterad nettokostnad av tkr, anställda för att stödja dessa individer. Det kan vara stöd med grundläggande behov så som mat, klädsel och kommunikation men det kan också vara stöd att utföra olika fritidsaktiviteter. Särskilt Boende I ett särskilt boende ska varje individ kunna leva ett meningsfullt liv och känna trygghet och gemenskap med andra trots omfattande omvårdnadsbehov. Förutsättningen för att bli beviljad ett särskilt boende är att den enskilde har stora och varaktiga behov av hjälp och att behoven inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Det finns totalt 206 lägenheter i särskilt boende för äldre fördelade enligt följande: Almgården 49 lägenheter Ekebo 27 lägenheter Nicklagården 71 lägenheter Pehr Hörbergsgården 15 lägenheter med 18 platser Solgården 25 lägenheter Solhem 16 lägenheter Det arbetar inom särskilt boende för äldre 161,08 årsarbetare som utifrån ett rehabiliterande synsätt medverkar till att varje individ får det stöd och den service som han eller hon behöver. Individens självbestämmanderätt och integritet respekteras. Varje vecka anordnas olika aktiviteter för de boende, även personer från ordinärt boende är välkomna att delta. 206 platser inklusive åtta korttidsplatser innebär, med målet att ha en beläggning på 97 %, totalt möjliga vårddygn under året till en total kostnad av tkr. Korttidsplatser Åtta platser på Nicklagården är korttidsplatser och används för palliativ vård (vård i livets slutskede) och för rehabilitering med syftet att individen ska kunna återfå eller bibehålla funktioner och kunna återvända hem. På Pehr Hörbergsgården finns två rum som används för växelvård då individen periodvis vistas på korttidsplatsen och periodvis hemma. Syftet med växelvårdsplatserna är att avlasta anhöriga. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar, inklusive kortidsboende Boendet beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), eller enligt socialtjänstlagen, (SoL). Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Den enskildes självbestämmanderätt och integritet ska respekteras. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk. Totalbudget för verksamheten är tkr, inkl nytt LSSboende som ännu ej är i drift. 34,21 boendeassistenter (årsarbetare) arbetar utifrån ett habiliterande och rehabiliterande synsätt för att varje individ ska få det stödet och den servicen som han eller hon behöver. I insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ingår även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. - Internbudget och verksamhetsplan plan

43 NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN Antalet bostäder/platser med stöd och service är fördelade enligt följande: Druvan är en gruppbostad med fyra lägenheter för per soner med begåvnings- och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Kronan är ett serviceboende med fem marklägenheter för personer som tillhör LSS-personkrets. Oxen är ett korttidsboende med två platser för LSS-per sonkrets. Boendet används för ungdomar och vuxna när föräldrar behöver avlastning och/eller när individen har behov att träna eget boende. Pärlan är ett serviceboende med nio lägenheter både inne i trapphusboendet på Baldersgatan och i de kringliggande hyreshusen. Personalen ger stöd och service till boende som alla tillhör LSS-personkrets. Vråken är ett serviceboende för åtta personer med psykiska funktionsnedsättningar. Östergatan, har tre boende i en trappuppgång. Boendet är tänkt att successivt utökas till fem platser. Seniorboende och trygghetsboende Seniorbostäder och trygghetsboende är alternativ att flytta till när man som äldre får svårt att klara av boendet i småhus eller i äldre och mindre tillgängliga lägenheter. Seniorbostäder finns i Diö, Häradsbäck och Virestad. Bostäderna ägs och hyrs ut av Älmhultsbostäder AB. Bostäderna har god tillgänglighet och är riktade till personer över 65 år. Trygghetsboendet har stora likheter med seniorbostäderna, men här finns även viss personal tillgänglig i huset under dagtid. I Älmhults kommun finns trygghetsboende vid Almgården i Älmhult och under året förväntas Älmhultsbostäder tillskapa ytterligare trygghetsbostäder i Älmhults tätort. Verksamhetsförändringar Minskad budget för Solhem på grund av KF-beslut om snabbare avtrappning av den tillfälliga utökningen vilket innebär ytterligare tkr mindre pengar jmf med tidigare plan för. Totalt minskas budgeten alltså med tkr. Utifrån detta har socialnämnden vidtagit förändringar av verksamheterna i internbudget för år och i verksamhetsplanen för och verksamhetsplan inne- håller inte några större utökningar utan de förändringar som gjorts består i huvudsak av effektiviseringar och innebär i visa delar även en sänkt ambitionsnivå. Trots detta finns ändå möjligheter till ett visst utvecklings- och förbättringsarbete. De största förändringarna i budget är följande: Övertagande av verkställigheten av LSS-insatser för barn/ungdomar från utbildningsnämnden. Enligt beslut av kommunfullmäktige sker detta utan kostnadsreglering nämnderna emellan avseende lönekostnader för handläggningen av verkställigheten. Kostnad: 125 tkr. Sänkta kostnader (1 000 tkr) helårseffekt av genomförd förändring 2010 på Pehr Hörbergsgården Sänkta kostnader (1 000 tkr) på grund av ändrad nattbemanning på Nicklagården Sänkta kostnader genom att ta bort budget (1 850 tkr) för 8 platser tillfälligt stängda på Nicklagården. Ökade kostnader med 260 tkr för medverkan i Familjefrid Kronoberg Ökade kostnader +156 tkr (10 kr/invånare) för medverkan i FoU Kronoberg Behov att förstärka budgeten för institutuionsplaceringar och kontaktpersoner barn/ungdomar (700 tkr) Behov av förstärkt budget för ekonomiskt bistånd 300 tkr, vilket förutsätter en uppgång i ekonomin och en minskad arbetslöshet inför eller under så att ersättningsnivån blir lägre jämfört med Fixar-Elme 150 tkr Utveckling och effektivisering av verksamheterna. Införande av en Lean-kultur Statliga stimulansbidrag möjliggör fortsatta utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen (i huvudsak demensvården, det sociala innehållet och anhörigstöd. Det kan sannolikt bli nödvändigt för Socialnämnden att under innevarande budgetår fatta ytterligare beslut om förändringar av verksamheten. Detta beroende på flera osäkra faktorer. Utöver utvecklingen av lågkonjunkturen och arbetslösheten som direkt påverkar kostnadsnivån på försörjningsstödet, kan svängningar komma att ske till exempel i behov av särskilt boende för äldre och institutionsplaceringar av såväl barn och unga som vuxna. Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Socialnämnden Investeringsbudgeten för socialnämnden ser ut på följande sätt under perioden : 2007 Redovisat: 517 tkr 2008 Redovisat: 968 tkr tkr tkr tkr tkr För perioden summerar det till tkr, vilket är enligt investeringsbudgeten för perioden. Från och med har investeringsbudgeten reducerats med 300 tkr per år. - Internbudget och verksamhetsplan plan I samband med framtagandet av socialnämndens internbudget för kommer investeringsbudgeten att specificeras ytterligare på verksamhetsområde och investeringsprojekt. Förteckning över vilka behov som finns på investeringar inom tekniska förvaltningens område avseende socialnämndens verksamheter: Nytt LSS-boende senast , alternativt att annan huvudman uppför boendet.

44 NÄMNDSREDOVISNINGAR - GEMENSAMMA NÄMNDEN Gemensamma nämnden för familjerätt Ordförande Vidar Lundbäck, (C) Älmhult Karin Bondesson, (M) Ljungby Kurt Persson, (KD) Markaryd Netto, tkr Bokslut * TOTALT, DRIFT Oförutsett Familjerätt Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare 2,7 2, Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR *inkluvise tilläggsbudgetering med mera Verksamhetsidé Gemensamma nämnden ska erbjuda kommuninvånarna stöd och råd av såväl förebyggande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, anhöriga, medutredande kommuner och andra intressenter. Verksamhetsbeskrivning Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Arbetet kan delas in i tre ansvarsområden: Frivilliga och förebyggande åtgärder Uppdrag från Tingsrätt Adoption - Internbudget och verksamhetsplan plan

45 NÄMNDSREDOVISNINGAR - GEMENSAMMA NÄMNDEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Sårbarheten i verksamheten minimeras - minst en familjerättssekreterare finns i tjänst alla vardagar. Avvikelse dokumenteras löpande 2 ggr per år Delårsbokslut och Bokslut Gemensamma nämndens insatser skall vara av god kvalite. Genom samverkansnämnden skapas en plattform för ytterligare samverkan mellan kommunerna presidierna i de tre kommunerna träffas minst fyra gånger per år för att aktualisera olika typer av samverkan. Presisieträffarna dokumenteras löpande 2 ggr per år Delårsbokslut och Bokslut Kontakter med gemensamma nämnden skall kännetecknas av ett gott bemötande, tydlig information samt att barnet är i centrum. Verksamheten kännetecknas av hög integritet till 100% hålls gemensamma nämndens kontakter med medborgarna skilt från de övriga tre socialnämndernas arbete. Anmälan angående kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd görs enligt socialtjänstlagen på sedvanligt vis. Mätning via enkät. Graden av nöjdhet ska vara minst 80 indexpoäng på SCB s nöjdhetsindex. Familjerätten ingår som en del av arbetsgruppen barn och familj 1 ggr per år Bokslut Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Antal obemannade vardagar Antal presidieträffar Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet NKI 80 NKI 80 NKI 80 Antal ekonomiska rapporter till nämnden, inklusive Bokslut Verksamhet, plan Familjerätten Socialtjänsten har ansvar för familjerättsliga frågor, till exempelfaderskap, vårdnad, boende, umgänge, adoption och samarbetssamtal. För dessa arbetsuppgifter finns ett unikt samarbete mellan Markaryds, Ljungbys och Älmhults kommun där de familjerättsliga frågorna behandlas i en egen nämnd, gemensamma nämnden. Älmhult är värdkommun för den gemensamma nämnden och familjerättssekreterarna är anställda av socialförvaltningen i Älmhult. Tre familjerättssekreterare är anställda (2,5 årsarbetare) och gemensamma nämnden köper administration (assistent, ekonomi, arbetsledning mm) från socialförvaltningen motsvarande 0,5 årsarbetare. Familjerättssekreterarna samarbetar i sitt dagliga arbete med bland annat domstolar, advokater och andra kommuner. Nettobudgeten för denna verksamhet är för Älmhults kommuns del 570 tkr per år. - Internbudget och verksamhetsplan plan

46 ÖVRIGT Personal ÖVRIGT - PERSONAL Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Personalkostnad (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet. Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. Förtroendemän Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 99,94 98,37 98,77 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Samtliga tjänster är budgeterade. Kostnadskompensation för lönekostnadsökning efter revisionsförhandlingarna är budgeterad. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning Sjukfrånvaron för 2009 motsvarar drygt 7,2 heltidstjänster. För budgeteras motsvarande sjukfrånvaro. Förvaltningens totala sjukfrånvaro av arbetad tid uppgår för 2009 till 6,36 %. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 5,01 %. Augusti 2010 är antalet långtidssjukskrivna 4 personer. Samtliga långtidssjukskrivna återfinnes inom kostorganisationen. Ansvarig chef följer upp sjukskrivningar inom 5 arbetsdagar vid varje sjukfall och utreder behovet av tillfällig arbetsanpassning eller andra rehabiliteringsinsatser för att påskynda återgång i ordinarie arbete. Vid längre sjukfrånvaro sker rehabiliteringsinsatserna i nära samarbete med bland andra företagshälsovård och försäkringskassa. - Internbudget och verksamhetsplan, plan Friskvård Respektive enhets-/verksamhetschef ansvarar för arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Friskvård är en stående punkt vid arbetsplatsträffarna och genomförs i enlighet med kommunens friskvårdspolicy. Pausgymnastik genomförs dagligen på vissa enheter. Ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgivaren. De friskvårdsinspiratörer som har utsetts stödjer cheferna och övriga medarbetare i friskvårds- och hälsoarbetet. Kostnaden för friskvårds- och hälsoarbetet uppgår till cirka kronor per anställd. Arbetsmiljö för det systematiska arbetsmiljöarbetet utarbetas i nära samverkan med de fackliga organisationerna. De handlingsplaner som utarbetas som ett resultat av personalundersökning 2010 ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För arbetsmiljöåtgärder inom förvaltningen beräknas 100 tkr. Utbildning I samband med utvecklingssamtalen upprättas individuella utvecklingsplaner. Enheternas utvecklingsplaner omfattar bland annat behov av kompetenshöjning och utbildningsåtgärder relaterade till verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. Kommunledningsförvaltningen avsätter tillsammans 600 tkr för förvaltningens egen kompetensutveckling och utbildning.

47 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen ÖVRIGT - PERSONAL PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet Förtroendemän Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Deltidsbrandmän Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 65,80 67,70 65,5 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Alla tillsatta tjänster är budgeterade och finansierade. Personalbudget för innehåller en beräknad lönehöjning på 2,5 % i genomsnitt. I beräkningar har man inte tagit hänsyn till arbetarnas fackliga tillhörighet utan utgått ifrån principen om individuell och differentierad lönesättning. Delaktighet, utveckling och engagemang från alla anställda i förvaltningen är en förutsättning till framgång och detta skall förvaltningen arbeta med framöver inte minst genom en tydlig och motiverande lönesättning. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning Kostnader för sjukskrivningar upp till 14 dagar beräknas uppgå till 139 tkr inklusive försäkringar eller 3 dagar per årsarbetare. Sjukskrivningar längre än 14 dagar beräknas uppgå till 29 tkr eller 0,5 årsarbetare. Friskvård När det gäller friskvården så uppmuntras förvaltningens medarbetare att nyttja förmånen till kompenserad friskvård. Man märker att det är flera som gör det varje år. Kostnad för friskvården beräknas uppgå till 36 tkr, eller 600 kr per tillsvidareanställd. Arbetsmiljö Förvaltningen arbetar aktivt med att avdelningarnas personal med dess skilda arbetsförutsättningar skall ges en så bra arbetsmiljö som möjligt. Skyddsronder kommer att genomföras, utbildningar, hälsoundersökningar, vaccinationer som självklara delar i detta arbete. På maskiner, bilar och utrustning som införskaffas ställs krav på arbetsmiljön samt att personalen som skall nyttja utrustningen ges möjlighet till inflytande före köp. De skall också vara lätta att användas av både män och kvinnor. Hantering av kemikalier ska ske under trygga former. Nya maskiner och kemikalier ska granskas ur arbetsmiljösynpunkt före beslut om användning. Utbildning Det ingår i långtidsplanering av verksamheter att fastställa behov av utbildning och kompetens, beroende på verksamhetens övergripande mål, utveckling och framtida förändringar. Genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten erbjuds personer som har önskemål att öka sitt ansvarsområde att genom extern eller intern utbildning täcka bristkompetens eller vidareutbilda sig. Kostnad för kurser och utbildningar budgeteras till 375 tkr som motsvarar i snitt 6 tkr/årsarbetare och kurs/utbildning. Behovet varierar från år till år beroende på lag- och verksamhetsförändringar samt teknik- och processutvecklingen inom olika arbetsområden. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

48 ÖVRIGT - PERSONAL Miljö- och byggnämnden PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Förtroendemän Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Uppdragstagare Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 14,39 13,40 13,71 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Personalkostnaderna kommer att bli 407 tkr högre än 2010 huvudsakligen på grund av att en stadsarkitekt anställts. Stadsarkitektstjänsten är en heltidstjänst men personen som rekryterades kommer att arbeta 40 %. Denna kompetens har tidigare köpts in och konsultkostnaderna minskar därmed. Av personalbilagan framgår att en person är tjänstledig på 10 % under år. Några i personalen kommer också att gå in i arbetstidsförkortningsmodellen under. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning För närvarande har inte förvaltningen någon längre sjukskrivning som kommer att löpa in på år. Friskvård Anpassning av arbetsplatser och uppmuntran till friskvård ska minimera sjukfrånvaron även i framtiden. Att i ett tidigt skede vara lyhörd för personalens signaler för ohälsa, såväl psykisk som fysisk, och att sätta in resurser för att hjälpa är viktigt för förvaltningen. För friskvård- och personalsociala aktiviteter samt kompetensutveckling avsätter förvaltningen 100 tkr. Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras kontinuerligt och tas alltid upp med respektive medarbetare vid utvecklingssamtalen. Arbetsplatserna utformas på ett ergonomiskt och säkerhetsmässigt bra sätt. Utbildning Det ingår i verksamhetens långsiktiga planering att se över behovet av utbildningar för att matcha övergripande mål, utveckling och framtida förändringar. I mån av behov erbjuds personer som önskar utöka sitt ansvarsområde eller öka sin kompetens extern eller intern utbildning. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

49 ÖVRIGT - PERSONAL Kultur - och fritidsnämnden PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Förtroendemän Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 21,07 22,72 21,47 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Minskningen beror på att budgeterad timanställning vid Haganäsbadet inte tillsätts under då simhallen beräknas vara stängd för renovering och nybyggnation. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning Statistisk redovisning av antalet långtidssjukskrivna (mer än 28 dagar) per 31 dec 2009: 0,00 tjänster. Ansvarig arbetsledare redovisar månadsvis till enhetschefen, sjukfrånvaro längre än en vecka eller upprepad sjukfrånvaro, samt rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering görs i första hand inom enhetens verksamheter. Inga särskilda trender eller problem finns att redovisa. Friskvård Respektive verksamhetschef ansvarar för medarbetarnas friskvård. Friskvårdsåtgärderna varierar därför delvis mellan enhetens olika verksamheter. I enlighet med friskvårdspolicyn diskuteras friskvård på varje arbetsplatsträff. Medarbetarna uppmanas att nyttja förmånen till kompenserad friskvård och ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgivaren. Arbetsmiljö En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras ska finnas inom respektive verksamhet och frågan behandlas på varje arbetsplatsträff. Därutöver ska inom respektive verksamhet genomföras arbetsmiljöenkäter och riskinventeringar av fysisk och psykosocial miljö, för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som behövs. Utbildning Regelbunden kompetensfortbildning genomförs enligt den plan som ska finnas inom respektive verksamhet och inom budgeterad kostnad. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

50 ÖVRIGT - PERSONAL Utbildningsnämnden PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Förtroendemän Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* ,3 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Från att ha varit 550 årsarbetare i bokslut 2009 sjönk antalet till 530 i budget Inför sker en mindre nettoökning av antalet till 533,3 årsarbetare. Inom förskolan sker en utökning med 9,0 årsarbetare beroende av ökat antal barn i åldern 1-2 år som kräver mer resurser. Grundskolan minskas med 2,5 årsarbetare på grund av minskat elevantal. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning Närmaste chef tar kontakt med medarbetare efter tre dagars sjukfrånvaro och har täta individuella kontakter under sjukskrivningen. Alla arbetsledare har informerats om vilka rutiner som gäller för rehab och kontroll av korttidsfrånvaro. Arbetsledarna har fått dessa rutiner skriftligen. Friskvård Varje chef i verksamheten ansvarar för medarbetarnas friskvård. Det innebär att friskvård sker i samråd mellan den enskilde/arbetsgrupp och chef. Förvaltningen följer den kommunövergripande friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är väl känd i organisationen. Arbetsmiljö En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs finns på varje enhet. Årliga arbetsmiljöenkäter genomförs för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som behöver göras. Riskinventering av den fysiska och psykosociala miljön och skyddsrond sker minst en gång/år. Chefer och nya skyddsombud deltar i arbetsmiljöutbildningar årligen. - Internbudget och verksamhetsplan, plan Utbildning Utbildning och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för ökad måluppfyllelse. Kompetensinventeringar har tidigare gjorts av pedagoger från förskolan till vuxenutbildning. I kommunens kvalitetsredovisning för skolväsendet beskrivs ett stort antal utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Hösten 2008 startade den nationella satsningen Lärarlyftet. Hösten 2010 är det totalt 25 lärare som läser/har läst med stöd av Lärarlyftet. Arbetet i samtalsgrupper för kunskap och bedömning går in på sitt fjärde år. Inriktning och grupperingar har förändrats efterhand. Under läsåret 2010/11 kommer implementeringen av reformer i förskola och skola kräva att tid avsätts för gemensamt arbete. Kunskapsuppföljning som vid behov följs av åtgärder är en ytterligare viktig faktor för ökad måluppfyllelse. För att kunna hantera och genomföra tester och screening på ett professionellt sätt krävs återkommande handledning och kompetensutveckling. Matematikoch språkutvecklare har särskilda uppdrag att stödja utvecklingen inom respektive ämnesområde. Älmhults kommun har av Skolverket beviljats 1,7 miljoner för att under två år bedriva matematikutveckling. Samarbetspartners är Kristianstad och Malmö högskola samt Nationellt centrum för fysik. Utifrån tidigare genomförd kartläggning och utvärdering kommer kompetensinsatser för pedagoger i fritidshemmen fortsätta under. Program för stöd av pedagogisk dokumentation och har köpts in och utbildning har påbörjats. Skolverket har tidigare beviljat bidrag för att utveckla arbetet med att få jämställdhet att bli en integrerad del i undervisningen. Under 2010 är en genuspedagog anställd på 20 % tjänst. Under hösten 2010 tas beslut om det fortsatta arbetet.

51 ÖVRIGT - PERSONAL Socialnämnden PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Förtroendemän Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 457,21 469,21 459,67 Följande personalkostnader finansierades under 2009, respektive kommer att finansieras under med externa medel vilket påverkar jämförelsen av personalkostnaderna i Bokslut 2009 med. Kompletterande informaton till redovisning av personalkostnad (valfritt av respektive nämnd) Stimulansbidrag Demensvård ering LOV Bokslut Antal timmar Kostnad/ intäkt tkr Antal timmar Kostnad/ intäkt tkr Antal timmar Kostnad/ intäkt tkr Summa: * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad Antalet årsarbetare för budget är 469,67, varav 39,11 utgörs av budgeterad kostnad för vikarier för semester, bredvidgång samt kompetensutveckling omräknat till årsarbetare. Resterande 430,56 årsarbetare (åa) är exklusive resurstid personalens tjänstgöringsgrad omräknat till årsarbetare. Jämfört med budget 2010 innebär det en minskning med 9,54 åa, vilket förklaras i huvudsak av de besparingar inom äldreomsorgen i form av minskade antal platser PH-gården (-2,95 åa), ändrad nattbemanning Nicklagården (-1,95 åa), avdelning på Nicklagården i malpåse (-4,72 åa), minskad budget för förstärkningsresurs (-0,89 åa). Hökens avveckling och överföring av resurser till Mobilt Team, Vråken samt Nyfiket är beräknat till en minskning med 1 åa. Överföringen av budgeten för den gemensamma nämnden för familjerättsliga - Internbudget och verksamhetsplan, plan frågor till en egen internbudget innebär en förändring jämfört med 2010 med 2,6 åa. Slutligen innebär utökningen med ett nytt LSS-boende en ökning beräknad till 4,59 åa. Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning Ett förebyggande synsätt är grundläggande för socialförvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaro och rehabiliteringsbehov. Det viktigaste är att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad sjukdom. Ett nytt resursfördelningssystem har införts inom hemtjänsten vilket innebär att bemanningen på ett bättre sätt kan förändras utifrån de över tid varierande vård och omsorgsbehoven. Detta motverkar även risken för att förhöjd vårdtyngd ska resultera i utmattning och sjukskrivningar.

52 ÖVRIGT - PERSONAL I individuella rehabiliteringsärenden har ett nytt sätt att arbeta införts inom kommunen. Det innebär att den som är sjukskriven, eller beräknas bli sjukskriven, mer är 14 dagar blir kallad till ett möte tillsammans med försäkringskassan, kommunens personalspecialist samt berörd chef. Detta erbjuds också personer med upprepad korttidsfrånvaro. Företagshälsovården, primärvården och arbetsförmedlingen är också en resurs som finns att tillgå i processen för att nå en hållbar rehabilitering. Friskvård Utifrån kommunens övergripande policy för friskvård har socialförvaltningen som utgångspunkt att personalens hälsa i första hand är ett ansvar för individen själv, men att arbetsgivaren också bör vara med och ta ett ansvar i detta sammanhang. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktighet påverkar också trivsel och frisknärvaro på arbetsplatsen. Även möjligheter att påverka arbetstidens förläggning har betydelse i detta sammanhang. All tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde anställs på heltid. Den enskilde medarbetaren väljer sedan en gång per år vilken tjänstgöringsgrad han eller hon vill ha. Möjligheter till flexibel arbetstidsförläggning finns inom samtliga enheter inom förvaltningen. Arbetsmiljö Förvaltningen har tillsammans med samtliga personalorganisationer tagit fram en plan för hur det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen. I såväl förvaltningens övergripande samverkansgrupp som i samverkansgrupperna på varje arbetsplats arbetar men med att kartlägga riskfaktorer i arbetsmiljön och åtgärda dessa. Arbetsskadeanmälningar och tillbudsrapportering, liksom sjukfrånvaro följs upp kontinuerligt. Inom förvaltningens alla verksamhetsområden arbetar personalen i stor utsträckning med ärenden som är både komplicerade och innebär stora ingrepp i människors liv. För att personalen på ett professionellt sätt ska kunna utföra myndighetsutövning, ge stöd till sjuka och utsatta människor och samtidigt ha en hälsosam arbetsmiljö, är handledning ett viktigt instrument. Detta gäller även för chefer på olika nivåer. Förvaltningen ser handledning som ett permanent inslag i verksamheten. Centralt inom förvaltningen finns avsatt 360 tkr för arbetsmiljöåtgärder i budgetförslaget för. Dessutom tillkommer anslag på respektive enhet. Där ingår det i anslaget för personalsociala kostnader som det totalt finns tkr avsatt för. En stor del av de centrala medlen kommer årligen att användas i samband med att Lean-kulturen successivt ska införas inom förvaltningens olika enheter Utbildning Fokus för kompetensutveckling under kommer att läggas på fortsatt utbildning inom Lean som är en modell för att arbeta med ständiga förbättringar. Det kommer också att göras en satsning med utveckling kring Senior alerts områden, det vill säga trycksår, nutrition och fallskador. Satsningen på kompetensutveckling inom etik och bemötandefrågor fortsätter som tidigare genom att utbildningen erbjuds alla nyanställda. I samverkan mellan länets samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg har en omorganisering och nystart skett av FoU-arbetet i länet. Socialförvaltningen är engagerad i de prioriterade områden FoU-Kronoberg arbetar med (Äldreomsorg, Socialt arbete, Folkhälsa och Arbete och Välfärd). Syftet med socialförvaltningens medverkan är att utveckla kunskapen om vilka resultat olika insatser leder till. Arbetet gentemot kommuninvånarna måste vila på reell kunskapsgrund. Medverkan i FoU Kronoberg ger möjligheter till olika former av kompetensutveckling för personal inom förvaltningen. Inom ramen för budgeterade utbildningsanlag kommer personalen inom de olika verksamhetsområdena att erhålla fortbildning och kompetenshöjning utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen, upprättad plan för kompetensutveckling, samt utifrån individuella behov framtagna inom ramen för utvecklingssamtalen. Anslag för personalsociala kostnader (utbildningar, friskvård, personalrepresentation, arbetsmiljö med mera). Central förvaltning 196 tkr IFO, exklusive LSS 267 tkr Äldreomsorg tkr LSS 597 tkr Summa: tkr Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning avsätts kr per anställd. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

53 ÖVRIGT - PERSONAL Gemensamma nämnden för familjerätt Personalkostnad (lönedel) Bokslut Timmar är hämtade ur personalsystemet. Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. Förtroendemän Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Antal timmar Kostnad tkr Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid Semester/ferier/uppehåll månadsanställda Frånvaro Sjukdom Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro Ersättningar 47 Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt Summa särskilda personalåtgärder Uppdragstagare Samtliga Sociala avgifter Antal timmar netto och total personalkostnad Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 2,7 2,6 3,0 * Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster. Personalkostnad För perioden är det budgeterat 3,0 årsarbetare, varav 2,5 är familjerättsekreterare och 0,5 åa administration (assistent, ekonomi, arbetsledning mm). Det är en utökning med 0,4 åa jämfört med 2010 då det enbart var budgeterat 0,1 åa till administration. För övriga rubriker under Personalavsnittet - Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning, Friskvård, Arbetsmiljö, Utbildning hänvisas till socialnämndens texter som är styrande för socialförvaltningen för vilken personalen inom familjerätten är en del av. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

54 ÖVRIGT - JÄMSTÄLLDHETSMÅL Jämställdhetsmål Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet % Sexuella trakasserier skall inte i någon form förekomma Aktivt medverka för att uppfylla åtagandet som millenniekommun Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbetsområden Rekryteringsgruppen skall alltid bestå av såväl kvinnor som män Inom budget Förvaltningens jämställdhetsgrupp och samverkansgruppen vid ett tillfälle under året samt årsredovisningen Utbildning vid KLF-möte Inom budget Förvaltningens jämställdhetsgrupp samt årsredovisningen Vid all planering och i alla beslut beakta FN:s millenniemål om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män Inom budget Arbetsgruppen för millenniemålsprojektet samt årsredovisningen Kommunstyrelsen - Tekniska förvaltningen Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Utöka antalet heltidstjänster i enlighet med kommunens policy och direktiv Underlätta samordningen mellan arbete och familj för de anställda som ett led i att förebygga ohälsa Upptäcka, åtgärda och förebygga könsdiskriminering i lönesättningen Årlig utvärdering av jämställdhetsåtgärder på arbetsplatser Vid införandet av nya arbetstidsmodeller och vid organisationsförändringar arbeta för att i första hand heltidstjänster inrättas Ha en öppen attityd och utveckla arbetstidsmodeller tillsammans med personalen och vara öppen för nya lösningar av flexibel och/eller individuellt anpassad arbetstid Bevaka att osakliga löneskillnader inte förekommer Årlig utvärdering och diskussion av jämställdhetsåtgärder på avdelningsmöten Årligen i samband med arbetsmiljökartläggningen på arbetsplatserna Årligen i samband med medarbetarsamtal Årligen Genom att diskutera jämställdheten och planen på arbetsplatsträffarna Miljö- och byggnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Jämn könsfördelning Bevakas vid rekrytering Ingen merkostnad Årsredovisningen Kultur- och fritidsnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Jämn könsfördelning Bevakas vid rekrytering Inom budget Årsredovisningen - Internbudget och verksamhetsplan, plan

55 ÖVRIGT - JÄMSTÄLLDHETSMÅL Utbildningsnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Män och kvinnor har samma möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap Förvaltningen planerar och stödjer en arbetsorganisation som skapar möjligheter till ett jämställt förhållningssätt både i arbets- och privatliv Inom budget Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten Vid nyanställningar framhålls det underrepresenterade könet När det på en arbetsplats inte råder jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete ska arbetsgivaren vid nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet Inom budget Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten Professionella pedagoger har i sin yrkesroll god insikt och förståelse kring genuspedagogiska frågor, sitt egna förhållningssätt och hur detta påverkar barnens/elevernas utveckling Utbildningsförvaltningen har en jämställdhetsgrupp som ansvarar för det övergripande arbetet Varje enhet har en arbetsplan för jämställdhetsarbetet Inom budget Delårsrapport augusti. Verksamheternas kvalitetsredovisningar hösten Genuspedagoger, jämställdhetspiloter och skolbibliotekarier används som stöd till personal och rektorer i jämställdhetsarbetet Socialnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Verksamheten ska bedrivas så att den vård, omsorg och service som erbjuds medborgarna svarar lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter och behov. Alla mätningar och statistik som görs inom förvaltningen ska redovisas och analyseras ur ett könsperspektiv Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget I årsbokslut Uppmärksamma våld i nära relationer. Medvetandegöra förekomsten och innebörden av våld i nära relationer. Tillsammans med Familjefrid utveckla stödinsatser för drabbade brukare Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget I årsbokslut Erbjuda barn/ungdom möjligheten att delta i gruppverksamhet Bidrag till kvinnojouren Handlingsplaner för arbetet mot våld i nära relationer är framtagna och antagna av socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt För jämställdhetsmål hänvisas till socialnämndens mål som är styrande för socialförvaltningen för vilken personalen inom familjerätten är en del av. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

56 ÖVRIGT - FOLKHÄLSOMÅL Folkhälsomål Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Alla medarbetare ska få ökad kunskap om stresshantering för att bibehålla en god balans mellan arbete/privatliv Föreläsning i stresshantering Kostnad för föreläsning beräknas till 30 tkr Hälso- och psykosociala arbetsmiljöenkätens resultat och sjuktal En aktiv och engagerande friskvård Samverkan mellan enhetschefer och hälsosinspiratörer Arrangera Må-bra-vecka tillsammans med Kultur- och fritid Inom befintlig budget Diskussion vid medarbetarsamtal Antal aktiviteter. Beviljad kostnad för friskvårdsaktivitet Utställning och föreläsningar Inom befintlig budget Årsredovisningen Kommunstyrelsen - Tekniska förvaltningen Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Anpassning av gatu- och parkmiljön till rörelsehindrades behov Sänkt och anpassad hastighet i bostadsområden för att uppnå trygg miljö för alla oskyddade trafikanter Erbjuda olika former av ledighet till personalen. Att kunna förena arbete och familjeliv gör att personalen mår bättre Genomföra åtgärder enligt inventeringen i samverkan med Handikapprådet tkr Årligen efter genomförd revidering av inventeringen Skyltning och fysiska hinder Cirka 500 tkr Årligen efter genomförda projekt Alla former av ledighet skall uppmuntras och subventioneras enligt kommunens gällande policy erad kostnad för hela förvaltningen 250 tkr inklusive PO Årligen efter genomförda medarbetarsamtal Miljö- och byggnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering God trivsel på arbetsplatsen Personalsociala aktiviteter Ingen merkostnad AHA-enkäten Friska medarbetare Motion på arbetstid en halvtimme/ Ingen merkostnad AHA-enkäten vecka Kultur- och fritidsnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Öka medarbetarnas kunskap om Minst en gemensam friskvårds- Inom budget Årlig uppföljning betydelsen av friskvård aktivitet per år Stimulera barn till ökad fysisk aktivitet Idrottsskolan Inom budget Årlig uppföljning - Internbudget och verksamhetsplan, plan

57 ÖVRIGT - FOLKHÄLSOMÅL Utbildningsnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering Personalen upplever att de har god hälsa och balans mellan arbetsliv och privatliv Varje enhet arbetar aktivt med uppföljningen av AHA-enkäten Inom budget Redovisas i bokslutet Barn och ungdomar får kunskap om hur kroppen fungerar och utvecklas och hur de själva kan påverka kroppens fysiska välbefinnande Varje enhet beskriver i sin arbetsplan hur de arbetar med hälsa och livsstil Inom budget Arbetet med hälsa och livsstil utvärderas i kvalitetsredovisningen hösten Socialnämnden Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering God fysisk hälsa hos personalen Minskad användning av alkohol, tobak och narkotika hos kommuninvånarna Undersöka och analysera frisknärvaron Utnyttja friskvårdspeng Följa upp AFA-enkäten Arbeta enligt ÄKTA-programmet, i vilken det finns mål gällande socialnämnden Max kr/anställd Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget Utvärderas av ledningsgruppen och förslag till åtgärder i samband med delårsoch årsbokslutet Utvärderas enligt arbetet med ÄKTAprogrammet Gemensamma nämnden för familjerätt För folkhälsomål hänvisas till socialnämndens mål som är styrande för socialförvaltningen för vilken personalen inom familjerätten är en del av. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

58 BILAGOR BILAGOR Förändringar gentemot plan Jämfört med planen för innebär budgeten ökad nettokostnad för verksamheten med tkr. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som skett för respektive nämnd för. justeringarna redovisas i en separat tabell på sidan 59. Belopp i tkr justeringar Kompensation för höjd internhyra Justering för sänkt arbetsgivaravgift Uppdaterad kostnadskompensation Uppsagda lokaler Förändring LSS Övriga förändringar Politisk organisation Nämnder/förvaltningar Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Avdrag oförutsett Summa nämnder Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden KS strategiska satsningar Flyktingverksamhet Konstfonden Summa Totalt Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad Internbudget och verksamhetsplan, plan

59 BILAGOR justeringar Belopp i tkr Politisk organisation KS strategiska Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöoch byggnämnden Kulturoch fritidsnämnden Utbildningsnämnden Social nämnden Gemensamma nämnden Totalt Stadsarkitektsresurs Personalreglering Ekonomtjänst Familjerätt Överförmyndare Ishall och ridanläggning Hyra Virestads skola Totalt Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet. Från politisk organisation överförs 693 tkr till kommunledningsförvaltningen för överförmyndarverksamheten. Från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar överförs 200 tkr till miljö- och byggnämnden för stadsarkitektsresurs. Genom överföring av 50 tkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunledningsförvaltningen slutregleras en tidigare överföring av tjänst. För förvaltningen/skötseln av Diö ishall och Bockatorp ridanläggning överförs tkr från kultur- och fritidsnämnden till tekniska förvaltningen. Till utbildningsnämnden överförs 182 tkr från tekniska förvaltningen avseende hyra för Virestads skola. Tekniska förvaltningens tidigare ekonom är numera överflyttad till ekonomienheten. Gemensamma nämndens budget skiljs från socialnämndens, och 570 tkr för familjerätt överförs till gemensamma nämnden från socialnämnden. Kompensation höjd internhyra Tekniska förvaltningen har tagit fram nya internhyror för som totalt innebär ökad hyreskostnad med tkr för nämnderna. Kompensationen täcker den ökade kostnaden. Justering för höjd arbetsgivaravgift Enligt preliminära uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir arbetsgivaravgifterna 38,98 % under. är baserad på 40,45 %. Skillnaden motsvarar cirka tkr i lägre kostnad för nämnderna och därför sänks budgeten motsvarande. Uppdaterad kostnadskompensation Nämnderna får kostnadskompensation utifrån index som bygger på prognoser från SKL. Kompensationen har uppdaterats utifrån nya prognoser från SKL. För innebär det totalt 39 tkr mindre i kostnadskompensation än vad som fanns i planen. Uppsagda lokaler I enlighet med verksamhetsplan för hantering av internhyra överförs 75 % av budgeten för den uppsagda lokalen till tekniska förvaltningen för finansiering av drift. Förändring LSS LSS-budgeten för innebär en utökning utöver plan med tkr. Socialnämnden har under 2010 övertagit verkställigheten inom LSS för barn upp till 18 år från utbildningsnämnden. Motsvarande budgetmedel överförs. - Internbudget och verksamhetsplan, plan Bockatorps ridanläggning

60 BILAGOR Övriga förändringar jämfört med plan Politisk organisation en utökas med 500 tkr för förändringar av arvoden för nämnder och styrelser. Kommunledningsförvaltningen Enligt plan utökas kommunledningsförvaltningens budget med 384 tkr och 768 tkr 2012 för infrastrukturfond. Kommunledningsförvaltningen får omdisponera anslaget under dessa år. Kommunledningsförvaltningens budget utökas från och med med tkr för näringslivsutvecklare och med 500 tkr för folkhälsoarbete inklusive brottsförebyggande. För kapitaltjänst/drift för bredbandsinvesteringar utökas budgeten med tkr, och ytterligare 700 tkr 2012 och därefter med ytterligare 700 tkr från och med Totalt en utökning med tkr från och med Tekniska förvaltningen Inga förändringar jämfört med plan. Miljö- och byggnämnden Inga förändringar jämfört med plan. Kultur- och fritidsnämnden Från och med budget 2010 utökades budgeten med tkr för ökade kostnader efter renovering av Haganäsbadet och byggnation av multibassäng. Enligt plan för ökas budgeten med ytterligare tkr. Eftersom byggnationen har blivit försenad flyttas budgetutökning till För hyra av kulturhuset Blohmé och anslutande byggnad efter utflyttning av The Interna tional School utökas budgeten med 800 tkr och för Silverdalen med 100 tkr från och med. Utbildningsnämnden Enligt plan ska budgeten minskas med tkr för att tillfälligt anslag upphör. Någon reducering sker inte utan anslaget permanentas. Dessutom utökas budgeten med tkr från och med. Socialnämnden Enligt plan ska det tillfälliga anslaget för äldreboende minskas med tkr och med ytterligare tkr 2012 då anslaget upphör. Reduceringen 2012 tidigareläggs till. Pensioner I ansvarsförbindelsen finns bruttoutfästelser i vilka den allmänna pensionen räknas in. Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat vilket har lett till att den så kallade bromsen slog till I prognosberäkningen för pensionsskulden efter augusti 2010 finns ett antagande att den även påverkar pensionskostnaderna. Därför ökar pensionskostnaderna med tkr jämfört med plan. Flyktingbudget Den 1 december 2010 trädde en ny reform angående flyktingmottagandet i kraft. Reformen innebär stora förändringar. Arbetsförmedlingen är den myndighet som fått det samordnande ansvaret. Under en övergångsperiod kommer det att finnas två ersättningssystem beroende på när mottagandet skett. Jämfört med 2010-års budget sker en utökning med 193 tkr. Oförutsett Enligt plan får anslaget för oförutsett inte disponeras. I budget tillåts utbildningsnämnden använda tkr utifrån fastställda riktlinjer. Övrig förändring beror på att totala nettobudgeten har ökat. Interna poster Interna poster påverkas främst av personalkostnaden och investeringsvolymen. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

61 BILAGOR Kommunfullmäktiges budgetbeslut , Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergripande verksamhetsidén ska vara: Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla. 2. De kommunövergripande målen ska vara: Strategiskt område Mål Leva och bo Ökad befolkning Infrastruktur Förbättrad kollektivtrafik Entreprenörskap Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt Hållbar utveckling Förbättrad folkhälsa Ökad medborgardialog 3. Det finansiella målet ska vara: Årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 4. Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas för slag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, över gripande mål, investeringsbudget, LSS-budget enligt sammanställning daterad med följande ändringar och tillägg: 5. är baserad på 40,45 % i arbetsgivaravgifter. Enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer avgiften att bli 38,98 %. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt tusen kr (tkr). 6. Nämnderna kompenseras för höjd internhyra med totalt tkr. 7. Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå. 8. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/för valtningar med: tkr tkr tkr. 9. Definitivt beslut om disponering av redan avsatta medel om 2 % för oförutsett ska beslutas i november 2010 för budget och plan Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 500 tkr från och med för folkhälsoarbete inklusive brottsförebyggande arbete. 11. Kommunledningsförvaltningen får under och 2012 omdisponera anslaget för infrastrukturfond på 384 tkr respektive 768 tkr. 12. Kommunledningsförvaltningens budget utökas med tkr från och med och ytterligare 700 tkr 2012 och därefter med ytterligare 700 tkr från och med 2013 (2 800 tkr från och med 2013) för kapitaltjänst och drift för bredband. 13. För slutreglering av överflyttad tjänst överförs 50 tkr från och med från kultur- och fritidsnämnden till informationsenheten. 14. För överförd ekonomtjänst överförs 560 tkr från och med från tekniska förvaltningen till ekonomienheten. 15. Miljö- och byggnämndens budget utökas med 200 tkr år för utökad stadsarkitektresurs. Medlen omdisponeras från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar. 16. Utökningen på tkr enligt planen för kultur- och fritidsnämnden för multibassäng år senareläggs till år Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 100 tkr från och med för Silverdalen. 18. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr från och med för hyra i Kulturhuset Blohmé och anslutande byggnad efter utflyttning av The International School. 19. Utbildningsnämndens nettobudget enligt plan för LSS överförs till socialnämnden från och med. För överförs tkr, för tkr samt för tkr. 20. Utbildningsnämndens budget utökas med tkr från och med (permanentning av tillfälligt anslag) samt ytterligare tkr från och med. 21. Utbildningsnämndens slutgiltiga budget utifrån nämndens målredovisning ska fastställas vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november Socialnämndens budget minskas med tkr från och med i stället för från och med 2012 (tillfälligt anslag). 23. Socialnämndens budget utökas med tkr från och med för insatser enligt LSS. 24. Gemensamma nämndens budget skiljs från socialnämndens och budget på 570 tkr, 577 tkr 2012 och 584 tkr 2013 överförs till gemensamma nämnden från socialnämnden. 25. Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar fastställs till tkr för och tkr respektive år 2012 och Internbudget och verksamhetsplan, plan

62 BILAGOR 26. Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst. 27. en för pensionsåtaganden är tkr för, tkr för 2012 samt tkr Flyktingbudgeten kommer att fastställas av kommunfullmäktige i november Respektive nämnds slutliga budget efter föreslagna förändringar: tkr Politisk organisation Finansnettot beräknas till tkr, tkr 2012 och tkr Låneskulden beräknas till tkr, tkr 2012 och tkr Årets resultat är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 955 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 20,60 kr. 34. anvisningar del II daterade för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan, plan antas. Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Investeringsbudgeten fastställs för mandatperioden per nämnd/förvaltning enligt nedan: Nämnd/förvaltning (belopp i tkr) Investeringsbudget mandatperioden varav Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Bredband Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Internbank Konstfonden Total investering Internbudget och verksamhetsplan, plan

63 BILAGOR Kommunfullmäktiges beslut , Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges be slut , 92 om budget och verksamhetsplan, plan med följande ändringar och förtydliganden: 2 Utbildningsnämnden får under disponera kr ur avsatta medel till oförutsett enligt riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige , 176. Övriga av sättningar för oförutsett får inte disponeras. 3 Utbildningsnämndens budget utökas med kr från och med. 4 Flyktingbudgeten utökas med kr från och med. 5 en för pensioner utökas med kr för. 6 en för politisk organisation utökas med kr från och med. 7 Från kultur- och fritidsnämndens budget överförs kr från och med till tekniska förvaltningens budget för förvaltningen/skötseln av Diö Ishall och Bockatorps ridanläggning. 9 För överförmyndarverksamheten överförs kr från och med från budgeten för politisk organisation till kommunledningsförvaltningens budget. 10 Skattesatsen fastställs till 20,60 kr för. 11 Som en konsekvens av punkterna 2-10 och ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) över skatteintäkter och utjämningsbidrag samt ny beräkning av interna poster beräknas årets resultat för till kr. 12 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till internbudget och verksamhetsplan, plan Kommunfullmäktige fastställer internbudget och verksamhetsplan, plan för den politiska organisationen. 14 Anslagsbindningen för driftbudgeten ska vara på verksamhetsområde. Omfördelning kan ske mellan verksamhetsområden om det inte strider mot kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 8 Från tekniska förvaltningens budget överförs kr från och med till utbildningsnämndens budget avseende hyra för Virestads skola. - Internbudget och verksamhetsplan, plan

64 Box 500, ÄLMHULT Tfn: Överraskande Älmhult - internationellt & nära