Internbudget och verksamhetsplan 2013

Transkript

1 Internbudget och verksamhetsplan Första spadtaget till ny station i Diö Överraskande Älmhult - internationellt & nära

2 * 2013 Årets resultat, tkr Utdebitering 20,60 20,60 21,35 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag 99,7 100,4 97,1 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal invånare Antal barn i förskoleverksamhet Antal elever i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola * kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Överraskande Älmhult - internationellt & nära Ansvarig sammanställare: Camilla Åström ÄLMHULTS KOMMUN januari 2013 Layout & sättning: Carina Glanshagen

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNVISION 4 KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ 4 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 5 ORGANISATION 6 EKONOMI Reviderad budget 7 Resultatbudget 2013, plan Finansiellt mål och nyckeltal 9 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 10 Balansbudget 2013, plan Finansieringsbudget 2013, plan Driftsbudget 2013, plan Personalbudget Flyktingbudget Uppdrag till nämnder/förvaltningar 15 Investeringsbudget förutsättningar NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation 17 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 18 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 22 Miljö- och byggnämnden 28 Kultur- och fritidsnämnden 31 Utbildningsnämnden 35 Socialnämnden 39 Gemensamma nämnden för familjerätt 45 ÖVRIGT Personal 47 Jämställdhetsmål 54 Folkhälsomål 56 BILAGOR Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 58 justeringar 59 Specifikation budget 2013, plan per nämnd/förvaltning 60 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

4 EKONOMI KOMMUNVISION Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

5 EKONOMI KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla. KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Strategiska områden Mål LEVA OCH BO * öppet kulturliv och berikande fritid * attraktivt och unikt boende * ett tryggt liv INFRASTRUKTUR * goda kommunikationer * ändamålsenliga anläggningar * utvecklad informationsteknologi ENTREPRENÖRSKAP * lärande hela livet * kreativ och effektiv service * bra samspel med näringslivet HÅLLBAR UTVECKLING * god ekonomi * god miljö och folkhälsa * engagerade medborgare Ökad befolkning Förbättrad kollektivtrafik Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare Ökad medborgardialog - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

6 EKONOMI ORGANISATION - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

7 EKONOMI EKONOMI Reviderad budget Kommunfullmäktige fastställde budget 2013, plan I beslutet ingick dessutom att: Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunfullmäktige beslutade om ovanstående samt en reviderad budget enligt nedanstående. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för 2013 innebär totalt tkr mindre i skatteintäkter och bidrag än tidigare budgeterat Skattesats 2013, plan som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012 är baserad på oförändrad skattesats på 20,60. Skattesatsen höjs med 75 öre till 21,35. Det ger cirka tkr mer i intäkter Investeringsbudget Investeringsbudgeten för mandatperioden ökas med tkr till tkr. Utökningen gäller tekniska förvaltningens investeringsbudget. Låneram och finansnetto Låneramen ökas till tkr från och med december Det innebär att budgeten för finansnettot måste höjas med tkr från och med Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens budget ökas med tkr från och med 2013 för nya läraravtalet. Kommunstyrelsen strategiska en för kommunstyrelsens strategiska ökas med tkr 2013, tkr 2014 och tkr Nämnderna kan ur kommunstyrelsens strategiska äska medel för behov kopplade till volymförändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar. Kommunala pensionärsrådet Kommunfullmäktige antog nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, vilket innebär att rådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsen istället för som tidigare socialnämnden. Därför flyttas 11 tkr i budget från socialnämnden till politisk organisation. Bredband, drift Under 2012 har handläggningen av bredband och bredbandsutbyggnad flyttats från tekniska förvaltningen från kommunledningsförvaltningen. Därför flyttas tkr för 2013, tkr för 2014 och tkr från och med Förändringar i budget 2013, plan , tkr Årets resultat enligt beslut KF juni Prognos skatteintäkter och bidrag Skattehöjning 75 öre Försämrat finansnetto Utbildningsnämnden, läraravtal Ökat anslag KS strategiska Flyttning pensionärsråd Flyttning bredband Nytt årets resultat Flyttning av budget för bredband och pensionärsråd är endast flyttningar mellan nämnder och påverkar inte resultatet. Totalt innebär föreslagna förändringar och nya prognoser att årets resultat 2013 ökar från tkr till tkr, års resultat ökar från tkr till tkr och 2015-års resultat ökar från tkr till tkr. Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade utifrån kommunfullmäktiges beslut Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

8 EKONOMI Utsikt från vattentornet maj 2012 Resultatbudget 2013, plan Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveriges kommuner och landsting avseende skatteintäkter och utjämningsbidrag, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på Belopp i tkr * 2012** Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Extraordinära poster Årets resultat *Exlusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos **Inklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

9 EKONOMI Finansiellt mål och nyckeltal Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag uppnås samtliga år under Kassalikviditet och soliditet är inte beräknat för 2015 eftersom någon investeringsbudget inte är beslutad. Mål * Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent minst 1-0,4-0,8 1,0 1,0 1,0 Kassalikviditet, procent Soliditet, procent 51,6 48,8 42,1 42,5 * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Årets resultat jämfört med finansiellt mål tkr Årets resultat Finansiellt mål Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

10 EKONOMI Skatteintäkter och utjämningsbidrag Efter kommunfullmäktige har SKL kommit med en ny prognos över skatter och utjämningsbidrag. Jämfört med junibeslutet innebär prognosen minskade intäkter med tkr 2013, tkr 2014 och tkr Kommunfullmäktige beslutade att höja nuvarande skattesats på 20,60 till 21,35. Det innebär ökade skatteintäkter med tkr för Tillsammans med den nya skatteprognosen blir det ökade intäkter med tkr 2013 jämfört med budgeten som beslutades i juni. Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr * Invånarantal Skattesats 20,60 20,60 21,35 21,35 21,35 Skatteintäkter före utjämning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Utjämningssystem för LSS-kostnader Statsbidrag kommunal fastighetsavgift Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden Verksamhetens nettokostnad samt skatteintäkter och utjämningsbidrag Mkr Nettokostnad Skatteintäkter/utjämningsbidrag Prognos aug Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20, höjs den med 0,75 till 21,35. Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

11 EKONOMI Balansbudget 2013, plan 2014 Balansbudgeten har uppdaterats utifrån prognos augusti Någon beräkning finns inte för 2015 eftersom det inte finns någon investeringsbudget fastställd för det året. Utökningen av investeringsbudgeten för mandatperioden med tkr innebär att anläggningstillgångarna ökar. Under 2012 beräknas det ske investeringar för tkr mer än budgeterat. I balans- och finanseringsbudget har det förutsatts att 2013-års investeringar kommer att vara motsvarande lägre. Belopp i tkr 2011 Prognos augusti TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar pensioner Avsättning sluttäckning deponi Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

12 EKONOMI Finansieringsbudget 2013, plan Finansieringsbudgeten har uppdaterats utifrån prognos augusti Utökning av låneramen till tkr innebär att det är möjligt att låna ytterligare tkr jämfört med skuld i november Belopp i tkr 2011 Prognos augusti DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för: Avskrivningar Realisationsförlust/-vinst 205 Gjorda avsättningar Ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager -6 Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av omsättningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i omsättningstillgång Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Ökning/minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

13 EKONOMI Driftsbudget 2013, plan Belopp i tkr * Politisk organisation Nämnder/förvaltningar Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden familjerätt Summa nämnder Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden KS strategiska satsningar Flyktingverksamhet Konstfonden Medfinansiering pågatåg Förändring semesterlöneskuld 833 Realisationsvinst -568 Realisationsförlust 205 Infriad borgensförbindelse Ersättning räntekostnader -826 Summa Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden 2015 Kommunstyrelsens strategiska satsningar KS STRATEGISKA ursprunglig budget KS Leader -239 KS bredband KS GreenCharge Sydost Anslag för nämnderna att äska ur Totalt* * Beviljade anslag som inte utnyttjats till och med november 2012 är KS Sydostlänk 400 tkr 13 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

14 EKONOMI Personalbudget 2013 Totalt är det budgeterat 571,7 mkr i personalkostnad erat belopp avser 2013-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc. samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 46 redovisas mer detaljerat de olika kostnaderna. Nämnd/förvaltning Personalbudget, tkr Antal årsarbetare Politisk organisation Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö och byggnämnden Kultur och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Summa Flyktingbudget 2013 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket 2013 till tkr, medan tkr beräknas fördelas till socialnämnden och utbildningsnämnden. Utöver ersättning per barn/elev får utbildningsnämnden 189 tkr för studiehandledning på modersmål och 426 tkr för tjänst inom svenska som andra språk. Socialnämnden får ersättning för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter samt ett extra anslag på 450 tkr till administration. Beräknad nettokostnad totalt är tkr. Den 1 december 2010 trädde en ny reform angående flyktingmottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. För flyktingar mottagna innan gäller tidigare system. Boende för ensamkommande flyktingbarn ingår inte i nedanstående sammanställning utan ingår i socialnämndens budget för IFO/OF exklusive LSS. Flyktingbudget 2013 Kostnader redovisas med minustecken Intäkter, tkr Grundersättning Generalschablon (gamla systemet) Schablonersättning Ersättning initiala kostnader Stimulansbidrag Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialförvaltningen -90 Summa intäkter Kostnader, tkr Socialnämnden Överföring av grundersättning till socialförvaltningen Extra administrationsanslag Introduktionsersättning Försörjningsstöd Återbetalning flyktingar Lägenhetshyror och aktiviteter Initiala kostnader Utbildningsnämnden Bidrag till "Vägen in" Studiehandledning Bidrag till 1,0 tjänst i svenska som andra språk Bidrag till bedömning yrkeskunskaper Från SFI till arbete kr/person (2012-års nivå) Summa kostnader Nettokostnad Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

15 Uppdrag till nämnder/förvaltningar EKONOMI Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla en tydligare modell för investeringsprocessen där det tydligt framgår behov, utökade kostnader för investering och verksamhet samt beslutsgång. Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla principer för låneutrymme/låneram, kopplade till investeringar inom affärsdrivande verksamhet (VA, ren- hållning), ordinarie investeringar samt investeringar som rör utveckling/expansion. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utveckla/formulera modeller för samfinansiering av investeringar med externa intressenter, till exempel inom näringslivet. Investeringsbudget I november 2010 beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget på tkr för mandatperioden Den budgeten utökas med tkr till tkr. Utökningen avser tekniska förvaltningen. Nämnd/förvaltning Investeringar, tkr Totalt Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Bredband Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden familjerätt Konstfond Internbank Totalt Under 2012 beräknas det ske investeringar för tkr enligt prognosen efter augusti. Det innebär att 2012-års budget beräknas överskridas med tkr. Slutligt underskott förs över till 2013 och minskar det årets budget motsvarande. Utifrån 2012-årsprognos kommer 2013-års budget att minska från tkr till tkr. 200 Mkr Investeringar Prognos efter avdrag överskridande Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

16 EKONOMI förutsättningar Finansnetto I november 2012 har kommunen en låneskuld på tkr. Lånetaket utökas till tkr från och med december Finansnettot beräknas enligt nedan: tkr tkr tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med och pensionsrätter intjänade från och med Pensionsrätter till och med redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: tkr tkr tkr Pensionskostnaderna är beräknade utifrån Skandias pensionsskuldsprognos från Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Nämnderna får olika index beroende på hur stor andel personalkostnaden är av nettokostnaden. Genomsnittligt index för kostnadskompensation: ,16 % ,39 % ,70 % Nämnderna kompenseras under för kostnadsökningar enligt nedan: tkr tkr tkr Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av flera olika faktorer. Ett sätt att beskriva hur ekonomin påverkas av olika händelser är att upprätta en känslighetsanalys. Händelse 1 kronas förändring i skattesats förändrat invånarantal med 10 personer löneförändring med 1 % (inklusive arbetsgivaravgifter) ränteförändring med 1 % Förändring +/- 31 mkr +/- 0,4 mkr +/- 5,7 mkr +/- 3,1 mkr - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

17 NÄMNDSREDOVISNINGAR - POLITISK ORGANISATION NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C) Netto, tkr * TOTALT, DRIFT Kommunfullmäktige (KF) Oförutsett KF Revision Valnämnd Kommunalt partistöd Kursverksamhet förtroendevalda Kommunstyrelsen (KS) Oförutsett KS Handikappråd Kommunala pensionärsrådet Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden 2015 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen 11 ledamöter Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter Kultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöter Socialnämnden 11 ledamöter Valnämnden 5 ledamöter Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset. Mandatfördelningen under mandatperioden är: Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Moderata samlingspartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 15 ledamöter 9 ledamöter 1 ledamot 2 ledamöter 2 ledamöter 9 ledamöter 1 ledamot 2 ledamöter Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val. Överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndarärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen. Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

18 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Netto, tkr * TOTALT, DRIFT Totalt kanslienheten därav näringslivsbefrämjande åtgärder därav kollektivtrafik därav administration, kanslienheten därav bredband och beredskap** därav överförmyndare Totalt kommunikationsenheten därav marknadsföring därav turism därav administration kommunikationsenheten Totalt ekonomienheten därav administration ekonomi därav kommunförsäkring Totalt personalenheten därav arbetsmarknadsåtgärder därav fackligt arbete därav administrativ personal därav utbildning, hälsa och information därav personalbefränjande åtgärder IT-enheten Kostenheten Intraprenad Haganäs kök Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR *** * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden **2011 och 2012 ingår bredband, från och med 2013 överförs bredband till tekniska förvaltningen ***Inklusive tilläggsbudget från Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

19 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, kostenheten samt IT-enheten. Kostenheten som består av kök som drivs i kommunal regi samt ett kök som är intraprenad Haganäskäket, ligger direkt under kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Antal sålda tomter och nyproducerade bostäder Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. Utveckla funktion, utseende och innehåll på almhult.se utifrån ett tydligt användarperspektiv Besöksstatistik på webben En gång per år Redovisning i årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Utarbeta en handlings-/åtgärdsplan utifrån näringslivspolicyn tillsammans med växande Älmhult Antagande av handlings-/åtgärdsplan Vid antagandet Redovisning i årsredovisning En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor. Arbeta med risk och sårbarhetsanalysen och föreslå åtgärder för förbättrade rutiner i kriser och i säkerhetsarbetet Antagande av handlingsplan/ åtgärdsplan samt förbättrade rutiner Vid antagandet Redovisning i årsredovisning IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. Implementerade IT-system för att uppnå det övergripande målet Är systemen implementerade En gång per år Redovisning i årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Minst 25 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, önskvärt med minst 30 % Mätningar görs via dataprogrammet Basera samt Kostdata- program Mashie Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Svefakturor Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns Andel av totala antalet fakturor Antal elektroniska anbud Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Personalenheten fungerar som ett stöd åt cheferna Nöjda chefer implementerad struktur för chefsstöd Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Tillgång till rätt kompetens i organisationen Antal ansökningar Nöjdmedarbetarindex Två gånger per år och vartannat år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning 19 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

20 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, procent Antal besökare i turistinformationen 1 628* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000* Antal utbetalade löner i kommunen Antal ärenden i IT-supporten Andel skannade fakturor, procent Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 250, , * Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån Verksamhet 2013, plan Kansli Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Enheten ansvarar för ärendehantering, protokoll och kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en kris- och säkerhetssamordnare, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och kanslichef samt kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är ärende- och dokumenthantering, kommunikationer, planeringsfrågor, energibefrämjande åtgärder samt säkerhetsfrågor. Kommunikation Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetsutveckla och professionalisera kommunikationsverksamheten både internt och externt. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan Den interna kommunikationen behöver struktureras, anpassas och effektiviseras efter de behov som finns hos såväl ledning som medarbetare. Den externa kommunikationen ska kvalitetsutvecklas med ett tydligt användarperspektiv samt för att stärka Älmhult som boende- och besökskommun. Turismverksamheten kommer att utredas under Arbetet med utveckling av kommunens webbplats och etablering i sociala medier kommer att kräva extra resurser under de närmaste åren. Kommunikationsenheten kommer också att fortsätta arbetet med att implementera den grafiska profilen. IT och telefoni IT-enheten kommer under 2013 att införa processer som stödjer tjänsteorienterad verksamhet. IT-enheten inför processorienterat arbetssätt för att göra IT-verksamheten så effektiv som möjligt för att möta de nya krav som kommer att ställas på enheten gällande nya tjänster.

21 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kosten Kostenheten arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna erbjuda både barn och äldre näringsriktig, vällagad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker. Kostenheten påverkas i omfattande utsträckning av den elevpeng som betalas ut till friskolorna samt att den budget kostenheten har, inte justeras efter reella förändringar. Intraprenad Haganäskäket Intraprenad Haganäs är en relativt nystartad intraprenad. Intraprenadens resultat visar att det är möjligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt. Intraprenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål. Personalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsiktigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kostenhetens gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råvaror och matlagning. I utbudet skall alltid finnas alternativ för allergiker och liknande. Personal Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörjning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområdet. Personalenheten ska bidra med expertis på personalområdet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Enheten ansvarar också för att ta fram interna regler, handlingsprogram och annat som behövs för att genomföra den utstakade personalpolitiken. Enheten ska bistå med service, utredningar inom personalområdet. Utbetalning av lön och andra förmåner ingår också i uppdraget. Personalenheten har huvudansvaret för folkhälsoarbetet men arbetet ska ske i samarbete med kommunens förvaltningar och andra samarbetspartners. Under 2013 ska chefsstöd i olika former utarbetas och under en treårsperiod ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket. Ekonomi Ekonomienheten har två huvuduppdrag att ansvara för kommunens ekonomiprocess (budget, redovisning och bokslut) och inköpsprocess (förfrågan, utvärdering och uppföljning). Under 2013 kommer arbetet med elektroniska upphandlingar utvecklas ytterligare och stödet i ekonomiska frågor till förvaltningarna utvecklas. Arbetet med elektroniska attester och fakturor ska fortsätta. Enhetens fokus kommer att öka på ekonomiska uppföljningar och prognoser. En köp och säljmodell för intraprenaderna utreds. Reviderad finanspolicy och förslag på övergripande resursfördelningssystem till budget 2014 kommer tas fram. Investeringsbudget Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Kommunledningsförvaltningen * * Inklusive tilläggsbudget från IT-enheten har årligen 1 mkr i investeringsbudgeten att investera i utveckling av IT-tjänster till kommunens verksamheter. - Haganäskäket Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

22 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S) Netto, tkr * TOTALT, DRIFT Egentlig verksamhet därav teknisk administration därav teknisk och fysisk planering därav näringslivsbefrämjande åtgärder därav bredband därav gator och vägar därav enskilda vägar därav parker och lekplatser därav rädningstjänst Affärsverksamhet därav näringsliv och bostäder därav vatten och avlopp därav avfallshantering därav skog- och täktsverksamhet Intern service därav kommunfastigheter därav teknisk service Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR** *** * Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden **Inklusvie bredband *** Inklusvie tilläggsbudget från Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

23 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn ska prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på områden som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal: Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar. Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, underhåll, ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad av bredband Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden (upp låtelse av allmän plats, tillståndsärenden breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad) Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och fem avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänst Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott som bildades 2011 har för uppgift att efter behov bereda ärenden som rör teknisk service, trafik och stadsmiljö. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

24 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden Antal trafikolyckor med personskador En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden Antal trafikolyckor med personskador En gång per år Utvärdering görs i bokslutet. Redovisas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen Skapa trevliga, säkra, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker Antal nya friluftsområden, lekplatser och parker En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler Mätning av förbrukning via styroch reglersystem Jämförelse av statistik Energiförbrukning i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med år 2008 Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter Uppföljning av all provtagning Kontinuerligt Jämförelse av statistik Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätning av förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som deponeras på tippen Mätning av mängden av osorterat avfall som tas emot och deponeras på Äskya Mätningen utförs löpande på tippen Jämförelse av statistik Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom Genom information och utbildning till kommunens företag och kommuninvånare bidra till att antal olyckor minskar Antal olyckor med personskador En gång per år Jämförelse av statistik - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

25 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Antal invånare Gator och vägar Nettokostnad, tkr Gator och vägar, torg, km Gång och cykelvägar, km Offentlig belysning Nettokostnad, tkr Antal ljuspunkter, st Enskilda vägar Nettokostnad, tkr 2 537* Väglängd, km Vattenförsörjning Producerad vattenmängd, m Avfallshantering Hushållsavfall, kg/invånare Grovavfall till förbränning, kg/invånare Organiskt avfall till rötning, ton Räddningstjänsten 2015 Nettokostnad, tkr Totalt antal utryckningar * Inklusive TB tkr Verksamhet 2013, plan Personal Den intensiva expansionen av Älmhult innebär investeringar i mångmiljonbelopp. De flesta ligger inom tekniska förvaltningens ansvarsområde, såsom gator och vägar, va-verksamheten och lokalförsörjningen. Förvaltningen är tungt belastad med projektledning och kvalitetskontroll som till en del har mötts med extern hjälp. Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kan bli problematiskt i framtiden. Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera för att underlätta framtidens personalförsörjning. Under 2012 har förvaltningen rekryterat en ny va-chef och en fastighetschef samt en fastighetsförvaltare. Bedömning av organisationsanpassningar pågår ständigt beroende på personalens kompetensområden och verksamheternas behov. Enligt kommunstyrelsens beslut fick tekniska förvaltningen ansvaret för utbyggnad av bredband. Arbetet planeras och genomförs med konsulter. Markreserv och skogsförvaltning Fortsättning av Haganäs handelsområdes utveckling mot norr kommer att påbörjas under Exploatering av nya industriområden i Froafälle och kvarteret Släggan ligger klara att genomföras då mark i dessa områden efterfrågas. Markområdet västra Bökhult är under planeringsprocessen och beräknas kunna exploateras för bostäder och kommunal service Kattesjön i Diö beräknas vara byggklara 2012/2013. När 2013 inträder ska upphandlingen av en skogsförvaltare vara nära slutförandet. Uppdraget som avser kommunens skogar består av aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog. Kommunens skogar skall fortsätta att skötas enligt gällande FSC-certifiering, (FSC är förkortning för Forest Stewardship Council). Fastighetsavdelningen Kommunens fastighetsförvaltning har till uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning i dialog med verksamheterna. Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler för en prisvärd hyra. Vår egen kostnadsjakt motverkas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel. Att effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande både i befintliga lokaler som i nyproducerade, är väsentligt inte minst ur ekonomisk synvinkel. Detta måste ske i tät och öppen samverkan och dialog med verksamheterna över förvaltningsgränser Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan

26 NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Gatu- och parkförvaltningen En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som fortfarande står i fokus. För att öka säkerheten ska hastigheten sänkas till 40 km/h i alla tätbebyggda områden. Detta ska vara genomfört senast Trafikhinder och tillgänglighetsanpassning är också bland åtgärderna som planeras för att dämpa ner mopedtrafiken och allt mer bristande respekt för trafikregler. Nätanalysen med prioritering av åtgärder ska vare ett dokument vi arbetar efter också under Utvecklingen och exploateringen av Haganäs handelsområde pågår för fullt. Parallellt med handelsområdets genomförande pågår tillkomsten av Haganäs bostadsområde. Förvaltningen kommer under 2013, trots kärvt ekonomiskt läge försöka utföra beläggningar enligt asfaltprogrammet. På grund av fördyrat vinterunderhåll och utökning av gatugrönytor och därmed ett ökat skötselunderhåll har en medelomfördelning skett mellan gator och parker. Under 2013 kommer 201 tkr att flyttas från parker till gator och vägar. För kommunens parker och grönytor kommer den svagare ekonomin även fortsättningsvis att innebära markanta driftförändringar som kommer att synas i samhället. Ett arbete för att underlätta underhåll av gatugrönytor har också påbörjats. teringar med marktäckande perenner med jord fri från rotogräs ersätter efter hand stenbelagda svårskötta ytor som på sikt ger ett minskat underhållsbehov och även ett större skönhetsvärde. VA-avdelningen Framtida miljöinvesteringar inom va-verksamheten för att klara lagkrav finansieras genom taxehöjning. Arbetet med att upprätta en saneringsplan fortgår. VA-sanering planeras därefter enligt uppgjorda saneringsplaner. Utbyggnaden genomförs i den takt som investeringsmedel kan frigöras inom taxeintäkterna. Ett par mindre orter kräver större investering på avloppssidan för att reducera förekomsten av ovidkommande vatten och riskerna för översvämningar. För VA-avdelningen är klimatanpassning en realitet sedan ett par år tillbaka. Reservvattenförsörjning och skydd av vattentillgångarna har hög prioritet. För Älmhults centralort ska både reservvattenfrågan som vattenskyddsområden få en lösning. Projektering och planering kommer att pågå fullt under Kostnadsmässigt kan reservvattenfrågan bli dyr att lösa. För övriga orter ska i första hand ordinarie vattentäkter säkras samt reservvattenförsörjning planeras. Vattenmyndighetens tankar om kommunernas insatser inom vattendirektivet, både personellt och ekonomiskt, bör under året klarna till viss del. Detta innebär sannolikt att kommunernas belastning, inte minst på VA-kollektivet, kan komma att innebära ökade taxor. Renhållningsavdelningen Äskya anläggningen är en modern avfallsanläggning. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat industriavfall samt oljeförorenad jord. En ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter har antagits. Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdeponerad ska den förses med en sluttäckning enligt beslut. - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, fortsätter även under Enligt plan skulle en så kallad MTa (topp yta ovan farligt avfall) på cirka 1,5 ha sluttäckas, kostnaden beräknas till cirka 3 mkr. Anläggningen för lakvattenbehandling är nu klar och kommer i samband med övrig exploatering i Haganäs att integreras så att ett tilltalande yttre erhålles. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds till Drivån. Ett grönområde kommer att anläggas i anslutning till dammarna. Sedan 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. För närvarande körs det för upparbetning till tippen i Hyllstofta NORAB i Klippan, för att sedan skickas till rötning. Förhoppningen är att en lokal lösning för upparbetning av organiskt avfall kommer att hittas inom snar framtid. STE- NA Aluminiums avfall kommer ej heller under 2013 att tas emot på Äskya. Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram förslag på kommunens framtida insamlingsfraktioner. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av utredningar på regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret kommer att förändras. Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva utveckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Under år 2012/2013 kommer såväl räddningstjänstens riskanalys och handlingsprogram att revideras för att ta höjd för dessa utmaningar. Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfredsställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekryteringar vilket föranlett omorganisationer inom deltidsorganisationen. Den kommande riskanalysen kommer troligtvis att peka på framtida förändringar av heltidsorganisationen. Utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg såväl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för framtid. En av förutsättningarna för en gränsöverskridande effektiv samverkan är en fortsatt implementering och bredinförande av kommunikationssystemet RAKEL. Då förutsättningarna för ett bredinförande i kommunen ändrats kommer hela kostnaden för RAKEL att belasta förvaltningen/räddningstjänsten. Ingen kompensation för dessa ökade kostnader har erhållits. En annan betydande framgångsfaktor i en utökad och fördjupad samverkan är byggnation av ny räddningscentral, Blåljushuset, som rymmer både räddningstjänsten, polisen och ambulans. Samlokalisering av alla blåljus i kommunen skapar nya förutsättningar för kostnadseffektiv samutnyttjande av ledningsstöd, kommunikation, krishantering med mera. Stationen var klar i hösten Den nya stationen ger större möjligheter för placering av poliser i Älmhult. Blåljushuset innebär högre hyreskostnader för räddningstjänsten.