2.6 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Transkript

1 2.6 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden Utveckla kundfokus genom en mer användarvänlig hemsida samt ökade möjligheter att jämföra olika utförares service och kvalitet. Senaste kommentar Arbetet pågår enligt plan. Hemsidans grundstruktur är klar. Pensionärer har testat den under en workshop med gott resultat. Tidigare under året har en ny jämförelsetjänst införts. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

2 3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Nyckeltal Utfall T Utfall T Utfall T Referensvärde Sjukfrånvaro i % 5,31 % 4,81 % 4,41 % Senaste kommentar Börvärde: 5 % Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

3 4 Uppdrag 4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU Datum Uppdrag p p 9 nämndinlä mning till KLK Status Senaste kommentar Vård-och omsorgsnämnden får i uppdrag att använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden. Uppdrag om effektivisering (i "Verksamhe tsbe rättelse med resultatanal ys2015) Uppdrag analys av kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa kostnader inom äldreomsorg och LSS Vård-och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera införandet av e-hemtjänst inkluderat en kostnadskalkyl Redovisning av fullmäktiges beslut att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättningarn a för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare O Pågåen de (enligt plan) O Pågåen de (med avvikel se) Arbetet med att utveckla vård-och omsorgsnämndens arbete med omvärldsanalys har fortsatt under 2015, och uppdraget kommer att rapporteras enligt tidplan. (Vård- och omsorgsnämnden) Ett enhetligt arbetssätt vad gäller funktionsprogrammen är under framtagande av kommunledningskontoret. (Vård- och omsorgsnämnden) O Pågåen Arbetet pågår enligt plan och kommer att de avrapporteras i samband med (enligt "Verksamhetsberättelse med resultatanalys plan) 2015". O Pågåen de (enligt plan) (Vård- och omsorgsnämnden) Arbetet projektleds från kommunledningskontoret. Medarbetare från vård- och omsorgskontoret deltar, (Vård- och omsorgsnämnden) O Pågåen Arbete pågår enligt plan och har stämts av de med kommunledningskontorets (enligt handläggare. Ärendet tas upp för beslut i plan) vård- och omsorgsnämnden O Pågåen de (enligt plan) (Vård- och omsorgsnämnden) Arbetet projektleds från kommunledningskontoret och representanter från vård- och omsorgskontoret deltar i möten och bidrar med underlag. (Vård- och omsorgsnämnden) Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

4 Datum Uppdrag p p 9 nämndinlä mning till KLK Status Senaste kommentar Uppdrag att ta fram en utvecklingsplan LSSboenden O Pågåen Utvecklingsplanen kommer att behandlas i de vård- och omsorgsnämnden (enligt plan) (Vård- och omsorgsnämnden) Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

5 5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet Nedan redovisas avvikelser, utöver tidigare avsnitt i rapporten, som vid inträffande ger förvaltningen påverkbara följder. Finns ingen rapportering i detta avsnitt finns inga övriga avvikelser. Från den 1 oktober 2015 övertar kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende eller har daglig verksamhet. Detta finansieras via en skatteväxling mellan kommun och landsting. Enligt information från KSL kommer kommunen att fa drygt kronor och nämnden gör bedömningen att uppdraget klaras inom denna ersättning. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

6 6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet Nedan redovisas ej tidigare rapporterade händelser. Finns ingen rapportering i detta avsnitt finns inga nya inträffanden som påverkar nämndens utförande. Under våren har nämnden genomfört en enkät den s.k. Kvalitetsbarometern bland personer som har insatser enligt LSS. Resultatet redovisas på nämndsammanträdet den 1 oktober. Därefter vidtar fördjupad analys. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport (13)

7 IVerksamhetsmått Bokslut* Bokslut' Budget Prognos aug Vård- och omsorgsnämnden Aldreomsorgen Antal personer med insatser enligt SoL, Volymmodell Antal invånare, 65 år och äldre varav antal invånare, 80 år och äldre Andel, 65 år och äldre med bistånd * * 17,6% 16,7% 17.8% 16,5% Snittpris per vårdtagare, i tkr Särskilt boende Antal personer med boende, äldre (SCB-1 okt) varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Korttidsplatser och rehabilitering Antal korttidsplatser Antal boendedygn per oktober månad Antal boendedygn per år Utskrivningsklara, antal helårsplatser 0,2 0,2 0,2 Nettokostnad per år, i tkr Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, äldre Antal personer med enbart larm, matdistrib Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Andel ersatta hemtjänsttimmar, i % (dec) 78,0% 88,5% Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal platser i dagverksamhet, äldre Antal personer i dagverksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal personer som fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Funktionshinder, SoL Antal personer med insatser enligt SoL (SCB-1 okt) - Särskilt boende Antal personer med boende, funktionshinder varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr

8 Verksamhetsmått Bokslut* Bokslut' Budget Prognos aug Vård- och omsorgsnämnden Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, funktionshinder Antal personer i dagverksamhet, funktionshinder Antal personer med insats boendestöd Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal personer fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Funktionshinder, LSS Antal personer med insatser enligt LSS (SCB-1 okt) LSS-boende Antal personer med boende, alla åldrar varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Boende, korttidsplatser Antal personer med insatsen kortidsboende Antal boendedygn per månad Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Daglig verksamhet Antal deltagare med insatsen daglig verksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr varav antal platsköp (ej LOV) Antal övriga insatser enligt LSS, alla åldrar Personlig assistans Antal personer enligt LSS, i avvaktan på LASS Antal beviljade timmar enligt LSS, per år Antal personer enligt LASS, alla åldrar * Förändrad redovisningsmodell till Socialstyrelsen från och med 2013 i 17,6% ingår personer med insatsen enbart larm till skillnad mot 2012 års redovisning.

9 OLOM Månadsrapport per augusti 2015 Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM per 1 september Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är att betrakta som utförare av uppdraget men väljer att köpa in all administration och bemanning från AB SOLOM. Förutsättningar Förutsättningar för budget lades under hösten innan avtalet för bemanningsuppdraget tecknades och med scenariot att all verksamhet skulle gå över till AB SOLOM. Budgeten har dock räknats om för att kunna användas i kommunen. Utfall och prognos Kommuner far momsersättning från staten för köp av verksamhet som inte är momspliktig. Orsaken är att momsen inte ska påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller köpa dessa från externa leverantörer. Sollentuna kommun återsöker moms för köp av bemanning av LSS-verksamheterna från AB SOLOM, vilket ger ett positivt resultat i stället för att bara göra ett nollresultat i enheternas verksamheter. Avvikelser Det är inga avvikelser jämfört med budget i enheternas verksamhet, det prognostiserade negativa resultatet är att hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på ledningsnivå. I utfallet har intern ersättning för LSS Boende vuxna dubbelbokförts för tre månader på grund av tekniska problem, men justering av dessa intäkter har gjorts i kolumnen "Korrigerat utfall.

10 SOLOM Produktionsuppdraget Per augusti 2015 Prognos Korrigerat Prognos Budget april Utfall Aditro Utfall Aug helår Daglig verksamhet Intäkter Kostnader Resultat LSS boende Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsutveckling Intäkter Ansvar Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Enheternas resultat SOLOM internt Intäkter Kostnader Övergripande gem kostnader Intäkter Ansv Kostnader Resultat Awecklingskostnader Intäkter Ansvar Kostnader Resultat Totalt produktionsuppdraget Intäkter exkl Interna poster Kostnader Resultat

11 I Uppdrag från vård- och omsorgsnämnden Diarienummer Uppdrag Kommentar 2012/88 VON Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt avdelningschefen för äldreomsorg att utifrån utgångspunkterna i tjänsteutlåtandet, utreda vilken av upphandlingsformema lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2008:962) om valfrihetssystem som är bäst lämpad för att tillhandahålla korttidsplatser utomlands. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt avdelningschefen för äldreomsorg att i samband med den årliga redovisningen till kommunfullmäktige angående införande av LOV informera om utredningen och utredningsresultatet 2013/0124 VON Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda vidare om det finns verksamheter som ej kan eller bör konkurrensutsättas 2013/0154 VON Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda om en alternativ ersättningsmodell kan tillämpas för Tors Backe servicehus 2013/0164 VON Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger vårdoch omsorgs kontoret i uppdrag att i kommande hantering infordra en beskrivning av hur Detta uppdrag påverkas av KS beslut , dnr KS 2011/277-86: "Kommunstyrelsen uttalar att vård- och omsorgsnämnden inte bör ta med AB SOLOM:s verksamheter i nämndens konkurrensutsättningsplan gällande verksamheter som ska konkurrensutsättas enligt LOU." Uppdraget har senarelagts med anledning av KS beslut KS 2014/0187: "Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 1

12 1 bidragsmottagaren avser utnyttja beviljade medel, för att eventuellt införa en differentierad bidragstilldelning. Redovisning ska rapporteras till maj sammanträdet. 2013/0211 VON Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att väga in pensionärsorganisationernas hemställan om ökat ekonomiskt stöd i uppdraget från om att se över en eventuell differentierad bidragstilldelning 2014/0047 VON Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området e-hälsan 2014/0053 VON Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att efter två år följa upp hur Sollentunas nivå för habiliteringsersättning ligger i jämförelse med andra kommuner. 2014/0075 VON Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att arbeta fram en slutgiltig plan förr funktionshinderområdet under år 2015 i samarbete med vård- och omsorgsnämnden 2014/0099 VON Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ökad tillgång till internet genom WIFI kan åstadkommas på äldreboenden, dagverksamheter och seniorträffar. kommunledningskontoret att under 2015, i samarbete med berörda förvaltningar, hitta gemensamma former för att tydliggöra informationen om och ansökningsförfarandet för föreningsbidrag. Möjlighet till tidsmässig samordning samt upplägg i 2- årsintervaller undersöks samtidigt. /.../ Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att under första halvåret 2015 ta fram ett övergripande styrdokument gällande föreningsbidrag med inriktning att tydliggöra generella regler." Se ovan 2

13 2014/0169 VON Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utreda uppdrag och driftsform gällande Frejas öppna träffpunkt och måltidsservice vid Tors backe servicehus. 2014/0330 VON Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda om och i så fall hur LOV (Lagen om valfrihetssystem) kan tillämpas på enheter som idag är upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller genom direktuppdrag. 2015/0058 VON Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med en utvärdering av kontaktpolitikerskapet efter ett år.

14 IT] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Anette Bolinder Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0264 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Avtalsförlängning Bergkälla särskilt boende Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga avtalet med Vårdstyrkan i Stockholm AB avseende driften av Bergkälla (dnr 2011/86 INK 884) t.o.m. 30 september Sammanfattning Avtalet med Vårdstyrkan i Stockholm AB löper ut den 30 september 2016 men innehåller en option att förlänga avtalet ytterligare tre år till och med den 30 september Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföijning och utifrån det sammanlagda resultatet föreslår kontoret att avtalet med Vårdstyrkan i Stockholm AB förlängs. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret tecknade den 1 september 2012 avtal med Vårdstyrkan i Stockholm AB angående driften av Bergkälla. Bergkälla är ett särskilt boende för äldre med 58 platser fördelat på 33 platser för personer med demenssjukdom och 25 platser för omvårdnad. Vård- och omsorgskontoret har den 26 maj 2015 följt upp verksamheten vid Bergkälla. Vård- och omsorgskontoret finner, efter genomförd avtalsuppföljning (se bilaga 1), att Vårdstyrkan i Stockholm AB lever upp till kraven enligt avtal. Kontorets förslag Mot bakgrund av genomförd avtalsuppföijning föreslår kontoret att avtalet avseende driften av Bergkälla förlängs. Karin Proos Förvaltningschef Anette Bolinder Kvalitetsansvarig Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

15 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0264 VON-1 Sidan 2 av 2 Bilagor Bilaga 1 Uppföljning inför beslut om förlängning av avtal med Vårdstyrkan i Stockholm AB Beslutsexpediering: Akt

16 SOLLENTUNA KOMMUN Dnr 2015/0264 VON-1 Bilaga 1 - Avtalsuppföljning inför beslut om förlängning av avtal med Vårdstyrkan AB för äldreboendet Bergkälla Bergkälla är ett särskilt boende för äldre med 58 platser indelat i 33 platser för personer med demenssjukdom 25 platser omvårdnad. Vård- och omsorgskontoret har följt upp Bergkälla genom avtals- och kvalitetsuppföljningar, uppföljning av åtgärder efter den dokumentationsgranskning som genomfördes under oktober 2014 samt påbörjat förbättringsarbete utefter resultatet från Socialstyrelsens undersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för år Avtalsuppföljning Vård- och omsorgskontoret bedömer att det sammanlagda resultatet från den uppföljning som genomförts visar att Vårdstyrkan följer kravspecifikationens samtliga punkter utan anmärkning. Utöver det i kravspecifikationen ställda kravet på bemanning av sjuksköterska, finns sjuksköterska i tjänst även nattetid. De områden som följts upp och bedömts har varit: Avtal och övergripande mål Skydd och säkerhet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, synpunkter och klagomål, rapporteringsskyldighet, dokumentationsskyldighet Allmän omvårdnad, inflytande, självständighet och trygghet Social samvaro och aktiviteter Mat och måltider Miljökrav i verksamheten Verksamhetens ledning Personalens kompetens Bemanning Samarbete och samverkan Kvalitetsuppföljning Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en säker och lika vård. Redovisning av resultat från uppföljning av politiska åtaganden som innefattar de Nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Palliativregistret och BPSD har visat en mycket god följsamhet som stärkt det vårdpreventiva arbetet på enheten. Senior alert Genom att enheten genomfört riskbedömningar i registret Senior alert har det förebyggande arbetssättet präglats av struktur, systematik och synliggjorda resultat. I registret Senior alerts vårdpreventiva process ingår att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder för patienter inom nedanstående fem områden: Fall Munhälsa Trycksår Nutrition/vikt Blåsdysfunktion

17 SOLLENTUNA KOMMUN Dnr 2015/0264 VON-1 Utdrag ur registret visar att samtliga boende har riskbedömts för fall, undernäring och sår. Munhälsa och blåsdysfunktion är inte registrerade i Senior alert men återfinns dokumenterade i de boendes personakt och hälso- och sjukvårdsjournal. För de boende där en risk finns har vårdåtgärder vidtagits. Effekten av de vidtagna vårdåtgärderna följs regelbundet upp. PPM Fall och Trycksårsrapport finns registrerad i registret från punktprevalensmätning genomförd i vecka Av rapporten framgår att för samtliga personer (39) som bedömts ha risk att falla eller fa sår har förebyggande åtgärder insatts, dokumenterats och följts upp. Ett trycksår och ett fall finns dokumenterat vid mättillfället. Svenska Palliativregistret Resultat från rapport över registrerade kvalitetsindikatorer tagen direkt ur registret visar att antalet vårdtillfällen varit 9 fram till och med vecka Vid de 9 vårdtillfällen som registrerats har nationellt målvärde uppnåtts för kvalitetsindikatorn avliden utan smärta (100 %). Vård- och omsorgskontorets bedömning är att de nationellt framtagna kvalitetsindikatorerna har högt ställda mål värden som i 10 fall motsvarar 100 % och i 2 fall 90 %. De kvalitetsindikatorer som inte uppfyllt de nationellt satta målvärdena har varit och utgör även fortsatt ett viktigt förbättrings- och utvecklingsområde på boendet. BPSD, svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens Under år 2013 påbörjades på enheten implementering av BPSD-registret som ett stöd i det dagliga arbetet och för att skapa en tydlig struktur i omvårdnaden. Vård- och omsorgskontoret bedömer att enhetens arbete med och utbildningssatsning på BPSD stärker en personcentrerad omvårdnad och individanpassade omvårdnadsåtgärder. Enheten har starta upp ett kvalitetsprojekt för att kunna utvärdera sitt arbetssätt i BPSDregistret genom att göra nya skattningar och på så sätt kunna jämföra resultatet med tidigare skattningar. I samband med kvalitetsprojektet har sex BPSD-administratörer utbildats för att ge stöd till medarbetare. På äldreboendet finns sedan tidigare en utbildad Silviasyster och en undersköterska med specialist utbildning inom demens. En sjuksköterska ska under hösten 2015 påbörja utbildning till Silviasjuksköterska. Granskning dokumentation För SoL dokumentation (genomförandeplan, social journal) används dokumentationssystemet Magna Cura. Samtliga boende har en genomförandeplan, social journal och en upprättad personakt. I samtliga genomförandeplaner finns dokumenterat vilka som deltagit vid planeringen och vilken som är den boendes kontaktperson. De förbättringsområden som framgick av granskningen som genomfördes oktober 2014 är påbörjade och en utbildning i social dokumentation har genomförts. Särskilda så kallade dokumentationsstödjare har utsetts och den sociala dokumentationen följs upp genom internkontroll.