Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Transkript

1 Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen den 12 maj 2016.

2 Sammanfattning Perioden januari till och med mars månad 2016 har fortsatt präglats av etableringen av Servicecenter Sörmland, implementering och utveckling av nya tekniska system, förberedelser inför tågtrafiksatsningen Ny Trafik 2017, förvaltning av innevarande avtal i färdtjänst och sjukresor, uppstart nya avtal samt upphandlingsarbete. Under perioden har några för framtiden stora och viktiga frågor hanterats: Den 1 februari 2016 driftstartade det nya samordnade Servicecenter Sörmland med tjänster för bland annat bokning av resor, kundtjänst, trafikledning för förare samt samordning av trafik och dirigering av fordon. Beslut om Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter med rekommendation till medlemmarna att godkänna beslutet. Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars 2016 dom i mål om allmän trafikplikt, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs. Året inleddes med att busstrafiken i de två trafikavtalen Gnesta/ Nyköping/ Oxelösund/Trosa samt Katrineholm/Flen/Vingåker började drivas med förnybara drivmedel. Sedan tidigare drivs busstrafiken i Eskilstuna på biogas, RME och el och busstrafiken i Strängnäs på RME och HVO. Sammantaget medför detta att från och med den 1 januari 2016 bedrivs all busstrafik i Sörmland med förnybara drivmedel. Den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst. Den 30 mars meddelade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även tilldelningsbeslut i upphandling Serviceresor Sörmland 2017, i vilket sammantaget sex olika trafikföretag fick uppdrag. Tilldelningsbeslutet är dock överprövat till Förvaltningsrätten i Linköping, varför avtal ännu inte har kunnat tecknas. Resandet i den upphandlade tågtrafiken är vid delårsrapportens upprättande ännu inte offentliggjorda, varför detta formellt kommer att kunna redovisas först i samband med delårsrapport 2 januari augusti Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter att öka. Under perioden genomfördes totalt sett närmare 3 miljoner resor i busstrafiken, varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av allmänheten. Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år om 2,8 procent för såväl det totala antalet resor som allmänhetens resor. Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har resor genomförts. Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari mars uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Biljettintäkterna från allmänheten under perioden uppgår till närmare 31 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än för motsvarande period föregående år. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 INLEDNING... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 7 ARBETET I SÖRMLANDS KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETS HEL- OCH DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR.. 7 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 8 VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV... 9 MEDBORGARPERSPEKTIV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV EKONOMISKT PERSPEKTIV EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS FINANSIELLA MÅL VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI MARS RISKBEDÖMNING AVSEENDE VERKSAMHETENS FRAMTIDA MÅLUPPFYLLELSE PERIODENS ARBETE MED INTERN KONTROLL VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING VÅRA RÄKENSKAPER DRIFTSREDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖRDELNING PER MEDLEM ESKILSTUNA KOMMUN FLENS KOMMUN GNESTA KOMMUN KATRINEHOLMS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN OXELÖSUNDS KOMMUN STRÄNGNÄS KOMMUN TROSA KOMMUN VINGÅKERS KOMMUN LANDSTINGET SÖRMLAND REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3

4 Vår förvaltningsberättelse Inledning Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Värdegrunden, den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd, och principerna Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation är ledstjärnor på vägen. Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet, vilka återfinns i myndighetens Verksamhetsplan med budget 2016 (17-18). För att säkerställa så att myndighetens verksamhet uppnår måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning gör myndigheten uppföljande delårsrapporter. Då myndighetens verksamhet nyligen har utökats väsentligt i ansvars- och kostnadsomfattning gör myndigheten denna delårsrapport 1 för att följa upp och analysera resultatet från de tre första månaderna på året. Myndigheten företog nyligen en omfattande årsredovisning och i all väsentlighet har inga nya omständigheter, som inte tidigare identifierats och prognosticerats, uppkommit. Väsentliga händelser under perioden Bland lokala och regionala händelser under perioden kan särskilt nämnas driftstart för Servicecenter Sörmland och driftstart för förnybara drivmedel i länets samtliga busstrafik. Det är sedan den 1 januari som all busstrafik i myndighetens regi drivs med förnybara drivmedel, innebärande att 31 bussar i Strängnäs och nio bussar i Nyköping körs på HVO, 140 bussar spridda i länet körs på RME samt att det i Eskilstuna stadstrafik körs 51 bussar på biogas och två bussar drivs av el. Övergången från fossil diesel till HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) respektive RME (rapsmetylester) har skett utan några driftstörningar. Vad avser driftstart av Servicecenter Sörmland så öppnade tjänsterna i full drift den 1 februari 2016 efter en invigning av verksamheten den 18 januari Verksamheten erbjuder bokning och kundtjänst för kunder i såväl den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i länet, samordnar dessa resor samt leder och hanterar störningar inom den särskilda kollektivtrafiken. Myndigheten har ända sedan beslut fattades i maj 2014 om att etablera funktioner för bokning, kundtjänst, trafikledning och samordning för den särskilda kollektivtrafiken förberett för detsamma och sedermera även beslutat samordna dessa funktioner med desamma för den allmänna kollektivtrafiken. Under tiden fram till driftstart har myndigheten och medlemmarna arbetat med att skapa förutsättningar för verksamheten bland annat genom att ha utvärderat och riskbedömt, upphandlat IT-stöd, bytt och inrett lokaler samt rekryterat och utbildat medarbetare. Den översyn av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens upphandlade trafik som har gjorts har resulterat i Sörmlandstaxan, och samtliga medlemsfullmäktige har föreslagits besluta om priser och nivå på rabatter, inklusive skolkort, i enlighet med myndighetens förslag. Under våren kommer beslut kring Sörmlandstaxan fattas i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Sörmlandstaxan avses att börja gälla från den 1 oktober Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4

5 Under perioden har också implementeringen av nytt betal- och realtidssystem tagit fart. Tester av teknik har gjorts och installation av utrustning i bussar har påbörjats. Utformning av resekort har tagits fram i samverkan med Trafikförvaltningen i Stockholms Län för att säkerställa att Sörmlands resekort kan användas även i SL-trafiken. Härutöver pågår ett projekt kring överföring av data mellan SL Access och Sörmlands kommande biljettsystem. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram är under revidering, och ett samrådsunderlag har tagits fram. Detta planeras fungera som diskussionsunderlag inför kommande samråd och också som avstamp inför fortsatt beredning i övrigt. Även Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning är under revidering och en remiss av reviderad förbundsordning kommer, efter beslut i direktionen den 16 mars 2016, att ha skickats till medlemmarna under april. Avtal tecknades den 20 januari 2016 med Riksfärdtjänsten AB för tjänster avseende riksfärdtjänst och långa sjukresor. Myndigheten tecknade efter upphandling, i syfte att tillgodose Landstinget Sörmlands behov av långa sjukresor och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund samt Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst, detta avtal. Tjänsterna i avtalet startade den 1 februari Under perioden har myndighetens arbete med förvaltning och uppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor fokuserat på att genomföra fordonskontroller, hålla kontinuerliga avstämningsmöten med trafikföretag samt utföra särskilda insatser i syfte att hålla och öka kvaliteten i tjänsterna. Myndigheten fick också en begäran från Nävertorps Specialtransport AB om att avsluta avtalet i område Eskilstuna. Vid förhandlingen kom parterna dock inte överens, och Nävertorps avtal om anropsstyrd trafik fortsätter därmed att gälla. I mars tilldelade myndigheten sex olika trafikföretag uppdrag i upphandlingen av Serviceresor i Sörmland, vilket innebär en större spridning på olika utförare än i dagens avtal. Tre ansökningar om överprövning har dock inkommit, vilket innebär att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut. Trafikstart planeras till den 1 januari I det storregionala perspektivet kan särskilt nämnas Mälardalslänens och MÄLABs arbete med Ny Trafik 2017 i form av den dom i mål om allmän trafikplikt som Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs. Därefter har SJ AB överklagat kammarrättsdomen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Utöver detta har upphandlingsarbete med att säkerställa trafik under övergångsåren, fram till regionen har egna tågfordon för trafiken, fortsatt. Härutöver pågår ett omfattande arbete med varumärkesplattform inklusive namn och visuell identitet. Två namn har tagits fram, ett för den nya taxa som hittills gått under namnet Mälardalstaxan och ett för den trafikprodukt som ska bedrivas med de nya tåg som anskaffats, Mälardalståg. De två namnen föreslås dela logotyp, färger och design i syfte att skapa en samhörighet mellan taxa och tåg. Vad gäller den tågfordonsupphandling som AB Transitio driver för regionens räkning och vars tilldelningsbeslut är överklagat kan nämnas att Förvaltningsrätten i Stockholm under perioden meddelat datum för muntlig förhandling, vilket sker den 13 och 14 april Bland de nationella aktiviter med påverkan på myndighetens arbete kan bland annat nämnas Indelningskommitténs arbete med att föreslå en ny läns- och landstingsindelning och Sverigeförhandlingens uppdrag bland annat att driva en förhandling om medfinansiering av höghastighetsjärnväg. Båda utredningarna är tillsatta av regeringen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5

6 Vad gäller Sverigeförhandlingen så inleddes förhandlingar den 1 februari 2016 rörande 13 utpekade stationsorter längs de planerade järnvägssträckorna. Dessa är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleddes också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också bedöms få delar av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen. Vid förhandlingarna fick Region Sörmland genom Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ett av de bud som utdelades. I Sverigeförhandlingens delrapport SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar föreslås att höghastighetstågen bör prioriteras i kapacitetstilldelningen, främst med syfte att nå restidsmålen Stockholm-Göteborg/Malmö. Myndigheten har därför i ett gemensamt yttrande med Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland påtalat regionaltågens betydelse för att sprida resenärsnyttor, samt höghastighetsjärnvägens påverkan på den framtida utökade regionaltågstrafiken inom ramen för Ny Trafik. Under perioden lämnade Sverigeförhandlingen bud om nya stationer i Sverige, därav i Sörmland Nyköping, Vagnhärad och Skavsta. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6

7 Direktionens arbete under perioden Året, tillika delårsperioden, inleddes med att direktionen fick en ny ledamot, tillika ordförande, i form av Monica Johansson, Landstinget Sörmland. Under delårsperioden januari till mars 2016 har direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sammanträtt enligt plan den 16 mars Vid sammanträdet den 16 mars 2016, som tillika var årets första sammanträde, fastställdes årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Direktionen fastställde även Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter. Ledamöter, ordförande, stämmoombud och revisorer nominerades till. Direktionen uppmanade därutöver bland annat medlemmarna om att inkomma med svar på remissversion av reviderad förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt att inkomma med sina respektive trafikbeställningar före vårterminens utgång. Utöver detta fastställde direktionen en samrådsversion av kommande Verksamhetsplan och budget 2017 ( ). Vid sammanträdet informerade sig direktionen bland annat om trafikbokslut 2015 med årlig rapport, pågående arbete med Ny Trafik 2017, Mälardalstaxan, Sverigeförhandlingen, implementering av Betal- och Realtidssystem, pågående arbete med grafisk profil, status i trafik och avtal, förvaltning och uppföljning av innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor samt nuläget i upphandling av Serviceresor Sörmland Efter delårsperiodens slut har det kallats till, och genomförts, ett extra sammanträde i direktionen den 19 april Detta med anledning av beslut om justerade principer för Skolkort. Arbetet i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets hel- och delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt är aktieinnehavare i Samtrafiken Sverige AB. äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Styrelsen för har sammanträtt den 8 april Vid sammanträdet hanterades Årsredovisning 2015, Verksamhetsplan och budget 2017 ( ), ny attestordning samt nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB. Årsstämma i bolaget är planerad till den 12 maj Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt enligt plan den 9 mars Kommande ordinarie styrelsesammanträde är den 25 maj samma år, då det även hålls ordinarie årsstämma i bolaget. Därutöver har MÄLAB kallat till ett extra styrelsesammanträde den 21 april Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer och motsvarande i Mälardalen. Under delårsperioden har en sådan beredning företagits. MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent där SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle, den 7 mars och kommande sammanträde är planerat till den 17 maj Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har hittills inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio, men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet. Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten har inte heller något engagemang i styrelse hos Samtrafiken Sverige AB. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7

8 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En Bättre Sits SKL MÄLAB Nätverk och tjänstemannaberedning för kollektivtrafikhandläggare i länet Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Under perioden har ett gemensamt svar gällande Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för åren tagits fram. En preliminär version av systemanalys ska vara färdig i maj. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in förvaltningscheferna till nationella RKTM- träffar och för 2016 planeras två sådana tillfällen. Kommande sammanträde sker den 13 maj. Myndigheten har deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträff har företagits enligt plan den 26 februari och nästa träff är planerad till den 22 april. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har ett möte hållits den 21 mars. Under perioden har myndigheten organiserat ett antal studiebesök i det nyöppnande Servicecenter för olika rådsgrupper runt om i länet. Därutöver har inga särskilda träffar skett med Länspensionärsrådet eller Rådet för funktionshindersfrågor. Under perioden har inga särskilda träffar arrangerats med pendlarföreningar eller andra resenärsgrupper. Myndigheten deltog med representation vid en TIM-sammankomst i Västerås den 12 april. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8

9 Byggande av dubbelspår på Svealandsbanan är ett utav de pågående arbeten som genomförs för att skapa förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, och därigenom möta sörmlänningarnas behov av arbetspendling och vardagsresande. Verksamheten ur olika perspektiv I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv: medborgararperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och avtalen under perioden januari mars 2016, medarbetarperspektivet om vår personalsituation och kompetensförsörjning samt det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsutveckling. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9

10 Medborgarperspektiv Under perioden har öppnandet av Servicecenter Sörmland påverkat ett stort antal av länets invånare på så sätt att man numer kontaktar myndigheten vid bokning av resa även för den särskilda kollektivtrafiken. Vad gäller kontaktvägar för bokning av dessa resor använder invånarna fortsatt samma telefonnummer och app som tidigare. Genom öppnandet av Servicecenter Sörmland har nu medborgare och resenärer i såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken en högre tillgänglighet till myndighetens tjänster i form av kundservice via telefon och e-post. Detta då verksamheten är bemannad dygnet runt, året runt och även fortsatt kan man som medborgare kontakta myndigheten via telefon, e-post, webb eller genom att besöka myndighetens försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna. Den 18 januari 2016 invigdes verksamheten i Servicecenter Sörmland. I stället för att klippa ett band invigdes Servicecenter Sörmland genom att Monica Johansson, ordförande för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, knöt ihop flera band som en symbol för de delar av verksamheten som nu har sammanvävts. Totalt har, för den allmänna kollektivtrafiken, samtal besvarats under perioden februari-mars, att jämföra med samtal under samma period föregående år. Jämförelse kan inte göras med januari då myndigheten från den 1 februari har en ny växeluppsättning. För perioden sedan Servicecenter Sörmland öppnade, den 1 februari till och med sista mars, har totalt samtal besvarats. I samtalen inkluderas Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets växel, beställning av anropsstyrd- och kompletteringsresor samt serviceresor, trafikupplysning och samtal till trafikledningen. Vad gäller kundärenden så har det under perioden januari till och med mars 2016 registrerats cirka kundärenden avseende den allmänna kollektivtrafiken. Motsvarande siffra för föregående år var cirka 980 registrerade kundärenden. Utav dessa är 97 ärenden förseningsersättningar, att jämföra med 130 inkomna sådana under samma period Inom den särskilda kollektivtrafiken har under perioden 1 februari till den 31 mars 644 kundsynpunktärenden registrerats. Enligt kvartalsrapport från tidigare leverantör av tjänsterna mottogs, under perioden kvartal , 685 synpunkter för den särskilda kollektivtrafiken. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10

11 Kommunikationsarbetet under perioden har bland annat präglats av det långsiktiga arbetet med att introducera Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets nya varumärke Sörmlandstrafiken. Myndighetens drygt 60 försäljningsombud har fått ett ombudskit innehållande bland annat flagga, klistermärke och affisch i det nya grafiska utseendet. Digitala kanaler, såsom app och nyhetsbrev, har uppdaterats och hållplatskyltar med det nya utseendet har börjat sättas upp runt om i länet. Bärark som finns vid ett antal hållplatser, och som innehåller tidtabeller och annat informationsmaterial, byts löpande ut vid behov. En fullständig översyn av bärarken och informationsmaterial i bärarken görs i samband med införandet av det nya betal- och realtidsinformationssystemet. Utseendet på Sörmlandstrafikens framtida resekort är också fastställt. Ett arbete med att kartlägga kostnad kring anpassning av bussarna har påbörjats. Under första kvartalet 2016 har fem pressmeddelanden distribuerats, att jämföra med tre distribuerade pressmeddelanden under samma period föregående år. I media har myndighetens synts gällande: Etablering av Servicecenter Sörmland Nytt biljett- och realtidssystem Fler resenärer och fler nöjda resenärer under 2015 Trafikföretag som önskar säga upp avtal gällande serviceresor Invigning av Åkerbergs Trafik AB:s nya dubbeldäckarbuss för trafikering mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Nya komfortbussar mellan Trosa och Södertälje Beslut om tilldelning för serviceresor i Sörmland att gälla från 1 januari 2017 Ett antal insändare i lokalpress har mottagits och besvarats. Ämnen som berörts är överfulla bussar i Eskilstuna, biljettsystemets funktion, bussarnas kvalité och linjedragningar. Myndigheten har deltagit i Senior event i Eskilstuna, under vilket myndigheten dels mottog synpunkter från medborgare och resenärer, dels informerade om bland annat nya webben och appens användningsområden och möjligheter. Från den 1 april 2016 har en ny lag om resenärers rättigheter trätt i kraft. En utredning om konsekvenser för myndigheten och revidering av resevillkor pågår. Under det första kvartalet har erfarenheter samlats och kunskaper inhämtats som ger förutsättningar för att fortsätta utveckla medborgarperspektivet. Enligt fastställda servicenivåer avseende svarstider för den särskilda kollektivtrafiken ska 80 procent av samtalen besvaras under 60 sekunder och 99 procent av samtalen ska inte överstiga en svarstid på 2 minuter. Som statistiken nedan visar har verksamheten, under de första två månaderna i drift, nått långt i uppfyllelsen av detta mål. De bokningar av resor som tagits emot de två första månaderna har haft en genomsnittlig svarstid om cirka en och en halv minut (den genomsnittliga svarstiden för februari var 1,31 minuter och 1,18 minuter för mars). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11

12 Servicecenter, svarstider per dag, februari och mars månad Antalet felbokningar för februari uppgick till 93 stycken, under mars har den siffran minskat till 31. Vi ser i samtalsstatistiken att den största belastningen föreligger i inledningen av en vecka och trappas gradvis ned under veckans gång. Dessa erfarenheter skapar nu möjligheter för oss att optimera bemanningen. Verksamheten utvecklas bland annat genom ett coachande ledarskap som baseras på medlyssning och stöttning i samtal för att uppnå inte bara effektivitet i svarsfrekvensen utan en god service och ett gott bemötande. Arbetet med implementering av kundundersökning avseende bemötande har implementerats under mars och resultat kommer att presentera senare under året. Utvärdering av arbetet görs kontinuerligt för att utveckla rutiner och framför allt gruppens gemensamma arbetssätt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12

13 Trafikförsörjningsperspektiv När det gäller den allmänna kollektivtrafiken har perioden präglats av att det varit förhållandevis stabilt både i buss- och tågtrafiken. Som följd av att vintern varit relativt mild med undantag av några kylslagna veckor i början på året, har väglaget inte heller ställt till några större problem under perioden. Vad gäller tågtrafiken har MÄLAB under perioden fortsatt arbetet med att finna lösningar bland annat genom överbryggande trafikavtal i syfte att säkerställa trafiken under åren fram till dess att regionen har egna tågfordon. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har sedan den 1 juli 2015 uppdraget att förvalta och följa upp Landstinget Sörmlands och åtta kommuners gemensamma avtal avseende färdtjänst och sjukresor. Under perioden januari till mars 2016 har myndigheten, utöver ordinarie aktiviteter hörande till förvaltning och uppföljning, även haft att tillsammans med medlemmarna hantera en till dessa avtal inkommen förfrågan om att lämna område Eskilstuna. Det senare har bland annat inneburit tillkommande aktiviteter och uppdrag som att undersöka de legala och praktiska förutsättningarna för att genomföra direktupphandling samt medverka vid förhandlingarna mellan det aktuella trafikföretaget och medlemmarna. För den särskilda kollektivtrafiken har myndigheten från och med den 1 februari ett utökat ansvar bland annat för trafikledning och därmed direktkontakt med förare. Utöver detta utför myndigheten ett strukturerat arbete med avtalsuppföljning i trafiken. Bland övriga aktiviteter inom ramen för den särskilda kollektivtrafiken kan nämnas att det den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst. Vad gäller den pågående upphandlingen av Serviceresor Sörmland 2017 meddelades tilldelningsbeslut den 30 mars avseende trafikuppdrag för den särskilda kollektivtrafiken med planerad trafikstart från den 1 januari Följande trafikföretag tilldelades trafik i länet: AB Trendtaxi - 56 fordon i Eskilstuna. K-holms Vård o Omsorg - 21 fordon i Nyköping och åtta fordon i Flen. VTV Transport och Taxi AB - sex fordon i Gnesta, fyra fordon i Oxelösund och fyra fordon i Trosa. Taxi Kurir i Uppsala AB - tolv fordon i Katrineholm. Keolis Sverige AB - tio fordon i Strängnäs. Högstad Produktion AB - fem fordon i Vingåker. Tre ansökningar om överprövning inkom innan avtalsspärren löpte ut. Detta innebär att avtalsspärren förlängts och att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut. Resandeutvecklingen i trafiken Vad gäller resandeutvecklingen kan inledningsvis noteras att resandestatistiken för den upphandlade tågtrafiken ännu inte finns tillgänglig, att resandeutvecklingen för den upphandlade busstrafiken redovisas sedvanligt och att resande i den särskilda kollektivtrafiken, inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag, redovisas för första gången i och med denna delårsrapport. Vad gäller resandet i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13

14 den särskilda kollektivtrafiken redovisas antal genomförda sjukresor i länet samt antal genomförda färdtjänstresor och omsorgsresor med mera för den trafik som är ansluten till Servicecenter Sörmland. Tågtrafiken Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i den regionala tågtrafiken under första kvartalet. Däremot har SL hunnit publicera påstigandesiffror för Gnestapendeln som, med påstigande, visar på ett oförändrat resande jämfört med samma period Busstrafiken Totalt registrerades närmare 3 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-mars. Detta motsvarar en ökning på 2,8 procent jämfört med samma period I praktiken är utveckling ännu något bättre än jämförelsesiffrorna visar eftersom påsken, med förhållandevis lågt resande, i år inföll i mars och inte april som i fjol. Resandet ökar både i landsbygdstrafiken och i stadstrafiken. Inom landsbygdstrafiken utmärker sig Flens kommun genom en ökning på nästan 30 procent. Detta kan till stor del förklaras med det förhållandevis många nyanlända i kommunen i kombination med Migrationsverkets anläggning för handläggning av asylärenden i Jättuna i Flen. Det är endast landsbygdstrafiken i kommunerna Strängnäs och Trosa som uppvisar ett markant lägre resande än året innan. I Strängnäs mycket beroende på neddragningar i trafiken. Även i Trosa har viss neddragning gjorts, men här är det även en svag utveckling på den regionala linje 802 mot Södertälje. Om man enbart tar hänsyn till allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten på landsbygden generellt sett samt i städerna Katrineholm och Strängnäs något större än den totala resandeutvecklingen. I stadstrafikområdena Eskilstuna och Nyköping ökar däremot allmänhetens resande inte fullt lika mycket som det totala. Linje/Sträcka Påstigande Förändring Kommentar 303 Strängnäs-Stallarholmen ,0 % Neddragning (km-produktion minskad med 14 %) 301 Strängnäs-Åker ,2 % Neddragning (km-produktion minskad med 25 %) 305 Strängnäs-Mariefred ,6 % Minskat resandet med främst Gymnasiekort län, Ungdomskort och Rabattkort 841 Strängnäs-Södertälje ,8 % Effekt av utbudsförstärkning i december Gnesta-Flen ,2 % Delvis genom överflyttning från linje Flen-Hälleforsnäs ,5 % Flera boenden för nyanlända i stråket 20 Torshälla-Mälarbaden ,9 % Ökat resandet med elevkort 23 Eskilstuna-Kvicksund ,2 % Ökat resandet med elevkort 700 Vingåker-Eskilstuna ,9 % Stark utveckling mellan Flen och Malmköping, se nedan 430 Flen-Malmköping ,6 % Etablering friskola Malmköping, boende för nyanlända i Malmköping Tabell: Linjer med mest positiv respektive negativ resandeutveckling under perioden januari-mars 2016 jämfört med Enbart linjer med fler än påstigande är med i sammanställningen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14

15 Landsbygd och stad Påstigande Förändring Totalt ,8 % därav allmänhet ,8 % därav med periodkort ,1 % Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,9% Flen, totalt ,3% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,7% Gnesta, totalt ,6% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,4% Katrineholm, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,2% Nyköping, totalt ,3% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Oxelösund, totalt ,2% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,8% Strängnäs, totalt ,0% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,1% Vingåker, totalt ,2% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,2% Utanför länet ,3% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,8% Landsbygd, totalt ,7% därav allmänhet ,3% därav med periodkort ,3% resor med regionala linjer (totalt) ,6% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15

16 Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,9% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Katrineholm, totalt ,7% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,5% Nyköping, totalt ,2% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,2% Strängnäs, totalt ,2% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,4% Anropsstyrd allmän kollektivtrafik Resandet i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har under perioden fortsatt varit en marginell del av myndighetens verksamhet. I slutet av januari fick skärgårdstrafiken problem med några inställda turer. Orsaken var det svåra vädret med kraftiga vindar i kombination med mestadels öppet vatten. Anropsstyrd särskild kollektivtrafik Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har resor genomförts. Antal genomförda resor Februari 2016 Mars 2016 Totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav sjukresor därav skol- och särskoleresor därav övrigt Eskilstuna, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav skol- och särskoleresor därav övrigt Flen, totalt därav färdtjänst Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16

17 därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Gnesta, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 1 0 Katrineholm, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor 6 0 därav övrigt 0 4 Nyköping, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 2 8 Oxelösund, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Trosa, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 1 Vingåker, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Landstinget, totalt därav sjukresor därav övrigt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17

18 Produktsortiment och val av produkt Generellt är skolkorten den vanligaste produkten med 1,2 miljoner resor mellan januari och mars Antalet resor med skolkort i länet har under perioden ökat något. I stadstrafikområdena Katrineholm och Strängnäs har däremot antalet resor med skolkort minskat. Antal resor med pendlarprodukter (resor med Pendlar-, Sörmlands- samt Stadskort, totalt närmare resor) ökade inom samtliga områden. Även kontantresor (inklusive mobilbiljetter) har ökat och uppgår nu till drygt resor. Antal påstigande med Rabattkort ( resor) fortsätter att minska, detsamma gäller för resandet med Ungdomskort ( resor). Gällande Ungdomskorten avviker Katrineholms stadstrafik markant genom en ökning på 20 procent. Här har det antagligen skett en överflyttning från skolkorten. Antalet resor med övriga produkter, där bland annat bytesresor och reskort enkel ingår, har ökat till knappt I stadstrafiken Strängnäs och landsbygdstrafiken har resor med dessa övriga produkter ökat med över 20 procent, det är dock viktigt att beakta att detta har skett från låga absoluta nivåer. Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och januari-mars 2016 (förändring mot jan-mars 2015 inom parantes). Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-mars 2016: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 18

19 Trafikstödjande system och funktioner Myndigheten äger genom sju bussdepåer runt om i länet. Under 2015 togs en fastighetsplan fram för samtliga depåer, vilken beskriver behov av åtgärder på tio års sikt. Arbetet utifrån identifierade behov i fastighetsplanen kommer under året att tas vidare. När det gäller de tekniska systemen har det under perioden genomförts omfattande aktiviteter för utbyte till nya moderna system som omfattar såväl realtidsinformation, biljetthantering och trafikanträkning. En första FAT (Factory Acceptance Test) genomfördes strax innan årsskiftet och i slutet av mars månad gjordes en första testinstallation att användas under utvecklingsperioden. I april månad installeras de första bildskärmarna avsedda för realtidsinformation. Den 1 oktober kommer systemet sedan att tas i skarp drift, vilket fortsatt kommer att föregås av en mängd aktiviteter. Implementeringen av nytt verksamhetssystem, Alfa, för den särskilda kollektivtrafiken har skett i och med uppstarten av Servicecenter Sörmland. Övergången skedde vid midnatt natten mellan den 31 januari och den 1 februari och gick enligt plan. Därefter har systemet i stort fungerat enligt förväntan, men mindre problem har upptäckts och åtgärder har successivt genomförts, och genomförs, tillsammans med systemleverantören. Under våren sätts realtidsskärmar upp i samtliga bussar, fram till att systemet tas i skarp drift i höst används dessa för att informera om kommande förändringar Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19

20 Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Perspektivet ska vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunna bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår värdegrund Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd. Perioden januari-mars 2016 De inledande månaderna under 2016 har dominerats av aktiviteter hörande till driftstarten av Servicecenter Sörmland samt arbetet med lönerevision. Därutöver har chefer och medarbetare, genom framtagande av handlingsplaner, arbetat vidare med resultaten från myndigheten medarbetarenkät som under december 2015 genomfördes för andra året i rad. Under perioden har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt att numerärt växa med anledning av att medarbetare rekryterats på de återstående vakanta tjänsterna utifrån organisationsöversynen Per den 31 mars hade myndigheten 74 medarbetare varav 19 timanställda. Sjukfrånvaro Vad gäller sjukfrånvaron under perioden har den fortsatt att öka marginellt jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan noteras att det framförallt är korttidsfrånvaron hos yngre medarbetare som fortsatt dominerar. Sjukfrånvaron är dock totalt sett låg i förhållande med andra jämförbara arbetsplatser. Uppföljande samtal med chef sker enligt rutin när en medarbetare har fyra sjukdomstillfällen under det senaste året, och detta för att se om arbetsgivaren kan ge den enskilde stöd men också för att se om åtgärder behöver vidtas gällande arbetsmiljön. I det systematiska arbetsmiljöarbetet bör detta fortsatt uppmärksammas, så myndigheten har de bästa förutsättningarna för att både kunna analysera och följa den fortsatta utvecklingen vad gäller sjukfrånvaro. Jan-mars 2016 Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 Totalt för alla medarbetare 3,7 3,4 1,7 kvinnor 4,3 3,2 2,1 män 2,7 3,8 1,2 personer upp till 29 år 12,6 13,2 1,7 personer mellan år 2,2 1,7 1,9 personer 50 år och äldre 2,1 2,0 1,3 dag ,3 2,5 1,7 > 60 dagar Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 20

21 Planerade åtgärder Under 2016 kommer Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, och inom medarbetarperspektivet, fortsatt fokusera på kompetensförsörjning och en hållbar arbetsmiljö genom att ytterligare klargöra såväl myndighetens hållning som utbilda och planera för att detta ska bli en naturlig del av arbetet. Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är; ta fram ytterligare samverkansavtal, ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter, identifiera och planera aktiviteter med utgångspunkt ifrån Arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. I sjukfrånvaron kan vi tydligt se om våra åtgärder och aktiviteter har effekt. Vid sidan av sjukfrånvaron är HME vår viktigaste indikator. I december 2015, och i samband med medarbetarenkäten, låg HME på samma nivå som för Myndighetens mål är att nå HME 80 år 2017, varför även fortsatta aktiviteter hörande till detta arbete kommer att genomföras. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 21

22 Ekonomiskt perspektiv Under det ekonomiska perspektivet finns information om myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska hushållning och samlad redovisning; om budgetföljsamhet, om balanskrav, om intäktsutveckling, om pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om anläggningstillgångar och om finansiella mål. Ekonomin beskrivs i delårsrapporten för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och i den sammanställda redovisningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tillsammans med Länstrafiken Sörmland AB. Samma grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas vid upprättande av delårsbokslut som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och rättvisande bild av verksamheten och är anpassade till länets modell för fördelning av ansvar och kostnader. I driftsredovisningen för grunduppdraget skiljs på: Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa Intäkter medlemmar Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper: Förvaltningskostnader Trafikrelaterade kostnader Trafikkostnader Driftsredovisningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och utökat uppdrag Eskilstuna Station360. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med mars uppgick till tkr vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Ekonomisk analys och prognos Den ekonomiska prognosen efter delårsbokslut januari mars visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Den 1 januari 2016 övergick dock myndigheten, genom Samlad Redovisning, till ett nytt ekonomisystem. Implementeringen av det nya systemet har inte gått enligt plan, vilket medför vissa osäkerheter hänförliga till det ekonomiska perspektivet. Därutöver har även stora förändringar skett vad gäller omfattningen av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag, vilka ännu inte fått full genomslag. Skäl för viss försiktighet finns därför även utifrån detta perspektiv. Intäktsantaganden i prognosen Allmän kollektivtrafik Intäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare inte består av medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Biljettintäkterna under perioden januari till och med mars uppgår till tkr, vilket är 4,8 procent högre än jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för skolkort under perioden januari till och med mars uppgår till tkr, vilket är 2,1 procent högre än jämfört med samma period föregående år. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 22

23 Intäktsutvecklingen ligger sammantaget i nivå med budget och förväntas totalt sett under året bli något bättre än budget. För enskilda medlemmar är dock intäktsutvecklingen sämre än förväntat. Det gäller främst Strängnäs kommun där ett minskat resande under årets första tre månader innebär en förväntad negativ avvikelse på ca en halv miljon. På andra sidan finns Flens kommun där resandet under perioden ökat kraftigt jämfört med motsvarande period Medlemsavgifterna, exklusive skolkort, under perioden januari till och med mars uppgår till tkr vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. De ökade medlemsavgifterna jämfört med tidigare år beror på generellt ökade elevkullar och därmed fler skolelever som reser i trafiken. Från hösten 2016 kommer en ny modell för skolkort att införas med nya priser för skolkorten. I budget för 2016 ingick inte detta däremot har prognos nu gjorts för att spegla effekterna av den nya skolkortsmodellen. Som följd av detta förväntas lägre skolkortsintäkter genom att priserna för skolkort generellt sänks. Övriga intäkter består av viten från trafikföretagen samt reklamintäkter och har under delårsperioden ett utfall på tkr, vilket kan jämföras med 670 tkr för samma period föregående år. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet budgeterar ej för viten och prognosen består endast av känt utfall. Särskild kollektivtrafik Medlemsavgifterna vad gäller den särskilda kollektivtrafiken under perioden januari till och med mars uppgår till tkr. Dessa kan, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, inte jämföras med samma period föregående år. Vad gäller intäktsutvecklingen har prognosen justerats ned till tkr, och det mot bakgrund av att trafikkostnaderna justerats ner enligt nedan. Eskilstuna Station360 Försäljningsintäkter från medborgarna består av intäkter från kundserviceavtal med SJ AB, bokningsavgifter och provisioner, vilka under perioden januari till och med mars uppgår till 331 tkr. Detta kan jämföras med 343 tkr för samma period föregående år. Medlemsavgifterna under perioden januari till och med mars uppgår till 270 tkr, vilket är i linje med budget. Kostnadsantaganden i prognosen Allmän kollektivtrafik Förvaltningskostnaden uppgick till tkr under perioden januari till och med mars, vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Den ökade kostnaden jämfört med tidigare år består främst i ökade personalkostnader. Jämfört med samma period förra året har myndigheten ökat antalet medarbetare till att per den 31 mars uppgå till 74 medarbetare varav 19 timanställda. Anledningen är myndighetens nya organisation, med bland annat den helt nya verksamheten Servicecenter Sörmland med ansvar för bokningar och kundservice. Under perioden har utfallet något överskridit budget för perioden, vilket beror på den tillfälliga förstärkning av personal som gjordes vid Servicecenters start i februari. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras förvaltningskostnaden 2016 uppgå till tkr, vilket är i linje med budget. De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till tkr under perioden januari till och med mars, vilket Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 23

24 kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Den största avvikelsen mot tidigare år återfinns i kostnadsgruppen Tekniska system och består av högre kostnader för underhåll av biljettmaskiner samt behov av nya dataprogram så som appen för hållplatsunderhåll och ett geografiskt informationssystem (GIS) för strategisk utveckling och analys. Trafikkostnaderna uppgick till tkr under delårsperioden, vilken kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Avvikelsen jämfört med tidigare år består av planerade trafikutökningar samt indexutveckling. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras trafikkostnaden 2016 uppgå till tkr, vilket är tkr lägre än budget. Under perioden januari till mars har indexutvecklingen varit lägre än budgeterat. Den låga indexutveckligen i början av delårsperioden innebär att trafikkostnaderna generellt beräknas få ett lägre utfall jämfört med budget. Trafikkostnaderna april till och med december förväntas öka med budgeterad indexutveckling och i övrigt följa planerad produktion för den kommande perioden. Särskild kollektivtrafik Finansieringen av etableringen av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken, vilken slutfördes under januari 2016 genom att Servicecenter Sörmland togs i drift, sker utifrån principen att Landstinget Sörmlands andel uppgår till 50 procent och kommunernas andel till 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Utfallet januari 2016 uppgår till tkr, vilket är i linje med budget. Den administrativa kostnaden för serviceresor uppgick till tkr, vilket är i linje med budget. Dessa kostnader kan, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, inte jämföras med samma period föregående år. Trafikkostnaderna uppgick till tkr under perioden februari till och med mars. I likhet med de administrativa kostnaderna för serviceresor kan dessa inte heller, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, jämföras med samma period föregående år. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras trafikkostnaden 2016 uppgå till tkr, vilket är tkr lägre än budget. Anledningarna till den relativt stora differensen mellan budget och prognos är flera. Budget 2016 gjordes med antagandet att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redan före eller till årsskiftet 2015/2016 övertagit ansvaret för avtalen med trafikföretagen. Därav är budgeten gjord för tolv månader medan prognosen är gjord för elva månader. I budgeten gjordes även antagandet om att index skulle utvecklas med tre procent och att priser enligt nya trafikavtal skulle gälla enligt den avbrutna upphandlingen. I prognosen är indexutvecklingen anpassad till känd utveckling och till nuvarande priser. I budgeten ingick även trafikkostnader för Strängnäs färdtjänst under andra halvåret Med anledning av att innevarande avtal förlängts till att gälla hela 2016 har Strängnäs genomfört en egen upphandling för andra halvåret 2016 vilket medfört en minskning av prognosen för trafikkostnader med tkr. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 24