/ [oj. ;&'!at~ 171/ f/;cftj va- Beställarenhet för tandvård Verksamhetsberättelse ~(t. Tandvårdsnämnden. Måluppfyllelse

Transkript

1 ;&'!at~ 171/ f/;cftj va- ~(t Tandvårdsnämnden Beställarenhet för tandvård Verksamhetsberättelse 2011 / [oj Måluppfyllelse Alla som har tackat ja till årlig uppsökande munhälsobedömning har fått det. 42 % av länets vård- och omsorgspersonal i kommuner och privat verksamhet har deltagit i årlig munvårdsutbildning. Uppsatt mål är ett deltagande på 50 % per år. Målen avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi har uppfyllts. (Se Måluppfyllelsebilaga) Viktiga händelser under året Hösten 2011 beslutade riksdagen att inför det tredje steget i tandvårdsreformen. Den avser ett kompletterande tandvårdsstöd till långvarigt sjuka och kommer att införas Försäkringskassan och landstingen ska ansvara för varsin del av det nya stödet. Landstinget Dalarnas utökade tandvårdsstöd har varit avsett för ungefär samma patientgrupper som det tredje steget i tandvårdsreformen nu kommer att avse. Det utökade stödet måste vara avvecklat till och eftersom alla godkända ansökningar gäller en period på 12 månader, så var sista datum för ansökning den Framtiden Det tredje steget i tandvårdsreformen kommer att innebära ett större och till viss del förändrat ansvar för Beställarenheten och en utökning av personalen kan då komma att behövas. Under 2012 kommer tillämpningar och anvisningar att tas fram för landstingens del av det nya tandvårdsstödet. Landstinget kommer att få ett tillskott i det allmänna statsbidraget, för att täcka kostnaderna för det nya tandvårdsstödet. Landstingets resursfördelning av ersättning till tandvårdsnämnden för 2013, kommer att behöva höjas med motsvarande belopp. Beställarenhetens dataprogram för administration av tandvårdsstöd börjar bli föråldrat och under 2012 kommer marknaden av webbaserade dataprogram att undersökas i samarbete med landstingets IT-avdelning. Ekonomi Resultaträkning per nämnd (mkr) Intäkter 0,3 0,3 0,3 Kostnader -24,9-24,3-23,6 varav personalkostnader -1,5-1,5-1,4 Verksamhetens resultat -24,6-24,0-23,3 Landstingsbidrag 25,1 24,7 23,2 Över/Underskott 0,5 0,8-0,1 Årets investering 0,0 0,0 0,0 Landstingen har, sedan 1999, haft ansvaret för att organisera och bekosta uppsökande tandvård till personer med stort omvårdnadsbehov samt att, mot sjukvårdsavgift, erbjuda nödvändig tandvård till ovanstående grupp och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling till 14 olika preciserade grupper. Lokalt för Dalarna, tillkom den , Landstinget Dalarnas utökade tandvårdsstöd för vissa långtidssjuka som riskerar omfattande tandskador som följd av sjukdom eller medicinering. Det utökade tandvårdsstödet är ett frivilligt åtagande av Landstinget Dalarna. Inga förändringar i reglerna för Landstingets tandvårdsstöd har skett sedan Intäkterna, som är ett statsbidrag som kompensation för inbetald moms "Ludvikamomsen", blev 307 t r Det ekonomiska resultatet 2011 blev ett överskott i förhållande till budget på 549 tkr.

2 Personal Valda personalkostnader (mkr) Löner exkl. sociala avg BudQet Resultat Resultat 1,1 1,0 1,0..J. Personalen består aven förvaltningschef på 75 %, en assistent på heltid och en assistent på 75 %. Övrig personal utgörs av två timanställda bedömningstandläkare. En person har varit långtidssjukskriven på deltid under Verksamhetsstatistik, nyckeltal Antal pers. med intyg den 1 januari 5582 pers 5540 pers 5553 pers Antal uppsökta under året 4539 pers 4426 pers 4404 pers Antal uppsökta som känner smärta i munnen. 233 pers 124 pers 169 pers andel (%) uppsökta med smärta i munnen 5% 3% 4% Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, 274 pers 341 pers 329 pers potatis och smörgås utan problem andel (%) uppsökta som inte kan äta utan problem 6% 8% 7% Antal uppsökta som har fastsittande tänder 3455 pers 3274 pers 3165 pers andel (%) uppsökta som har fastsittande tänder 76% 74% 72% Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta tänder tänder tänder Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer) 1618 pers 1622 pers 1662 pers andel (%) uppsökta med löständer 36% 37% 38% Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 2558 löständer 2603 löständer 2618 löständer Antal uppsökta med implantat 160 pers 180 pers 125 pers Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov 1795 pers 1628 pers 1553 pers av tandbehandling Antal vårdpersonal som deltagit i den årliga 3639 pers 3302 pers 3343 pers munvårdsutbildningen Totalt antal vård- och omsorgspersonal i Dalarna 8616 pers 8919 pers 9043 pers Totalt antal behandlade i nödvändig tandvård 3857 pers 3302 pers 3343 pers Totalt antal behandlade i tandvård som led i sjukdomsbehandling 1186 pers 1237 pers 1166 pers Totalt antal behandlade i Landstinget Dalarnas utökade tandvårdsstöd 100 pers 84 pers 117 pers Uppsökande munhälsobedömningar och Munvårdsutbildning Den hade totalt 5582 personer intyg om tandvårdsstöd ("nödvändig tandvård") och 4215 av dessa hade tackat ja till hembesök. Folktandvårdens uppsökande tandhygienistteam besökte 4539 personer under året. Andelen besökta, av dem som tackat ja, blev därmed 108 % (Att det blir över 100 % beror på att flera personer som har rätt till tandvårdsstöd, och som då har tackat ja till munhälsobedömning, har tillkommit än som har avlidit under året). Motsvarande siffror för 2010 var 5540 intyg och hembesök till 4426 av de 4199 personer som tackat ja (105 %) fanns 5553 intyg och man gjorde hembesök till 4404 personer av de 4353 som tackat ja (101 %). 2

3 ( ' ;$--J41cv / 11/ 1; &, A- 'Ii 3 (j Munvårdsutbildning för kommunal vårdpersonal innebär dels en grundutbildning och dels en årlig 'Bl :!.J uppföljningsutbildning. Totalt under året har 3823 personer fått utbildning utbildades 3448 personer och 2009 utbildades 3788 pers. Grundutbildning i munvård fungerar, i stort sett, som förväntat. Syftet är att utbilda nyanställd personal som saknar munvård i sin yrkesutbildning. Utbildningstillfällen planeras efter kommunernas behov, beroende på antalet nyanställda. De årliga uppföljningsutbildningarna av omvårdnadspersonal är fortfarande ett problem i vissa kommuner. Hygienistteamen i Borlänge och Ludvika har inte lyckats genomföra årliga utbildningar i den omfattning som är önskvärd. Uppsatt mål är att minst 50 % av vårdpersonalen skall ha deltagit i uppföljningsutbildningen varje år. I Borlänge och Ludvika utbildades endast 20 % resp. 26 % under 2011 (2010 var andelen 18 % resp. 17 %). För Dalarna som helhet utbildades 45 %, år 2008, men 2009 och 2010 klarade man inte att nå mer än 37 %. Efter diskussioner med ansvariga på kommunerna och hygienistteamen kan dock en liten ökning, till 42 %, ses Arbetet med att betona vikten av god omvårdnad även i munnen, för alla ansvariga, kommer att fortsätta. Nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling Ersättningen för utförd tandvård, till både Folk- och privattandvården, ges enl. Folktandvårdens prislista. I nödvändig tandvård medgavs ett påslag på gällande taxa med 10 %. Patienter behandlade i Nödvändig tandvård i ett treårsperspektiv) Grupp enl. Antal Total Medelkostnad per Antal Total Medelkostnad per Antal Total Medelkostnad per tandvårdslagen pers. Kostnad person pers. Kostnad person pers. Kostnad person T kr kr T kr kr Tkr kr N1.Särskilt boende N2. Hemsjukvård N3. LSS N4.Eget boende Totalt Folktandvården behandlar den största delen av patienterna med rätt till nödvändig tandvård var Folktandvårdens andel 82 % var andelen 83 % och år 2009 var den 85 %. Medelkostnaden i Folktandvården 2011 var 2966 kr och i privattandvården 4901 kr var den 2732 kr och i privattandvården 4190 kr. Beställarenheten betalade i medeltal 79 % mera för en behandling i privat- jämfört med folktandvård, år Ar 2010 var skillnaden 53 % och 2009 var den 60 %. Den stora skillnaden har sin huvudsakliga förklaring i att de sjukaste patienterna, där man inte kan göra mer än det allra nödvändigaste, oftare går på Folktandvården. 3

4 !' J;n~?V /N ~ot A Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid (i ett treårsperspektiv) 9l ij. 'i{5) Enstaka patientbehandlingar kan kosta väldigt stora summor och detta leder till att medelbehandlingskostnaden påverkas avsevärt. Det går därför inte att lägga för stor vikt vid kostnadsvariationerna över tid, i enskilda grupper. Den totala kostnaden resp. den totala medelkostnaden bör användas som jämlörelsetal mellan åren. Grupp enl. tandvårdslagen Antal Totat Medel- Antal Total Medel- Antal Total MedeIpersoner Kostnad kostnad personer Kostnad kostnad personer Kostnad kostnad per pers per pers per pers T kr 2011 T kr 2010 Tkr 2009 kr kr kr S1. Medfödd missbildning S2 Defekt pga. sjukdom S3. Tandskada ep-anfall S4. Infektionssanering inför kirurgi cytostatika malign blodsjukdom S5. Munslemhinnebehandling vid nedsatt immunförsvar S6. Utredning remiss S7. Infektionssanering inför strålbehandling S8. Orofacial smärta S9. Sömnapnesyndrom S10. Tandvårdsrädsla S 11. Fyllningsbyte pga. avvikande materiaireakt S12. Fyllningsbyte rehab O O O S 13. Sjögrens syndrom S14. Muntorrhet efter strålning J Totalt Som tidigare år är det Folktandvården som behandlar den största delen av patienterna som får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling var andelen 79 % (74 % år 2010 och 80 % år 2009). Landstinget Dalarnas utökade tandvårdsstöd Den infördes Landstinget Dalarnas utökade tandvårdsstöd. Stödet är unikt i Sverige och gäller för personer, folkbokförda i Dalarna, som fått omfattande tandskador som en följd av långtidssjukdom. Kostnaderna delas mellan Försäkringskassan, Landstinget och patienten, som betalar en egenavgift på 1800 kr per år. Ar 2011 behandlades 100 personer till en kostnad för Landstinget Dalarna på 442 Tkr. Detta kan jämföras med 2010 då 84 personer behandlades för 428 Tkr och 2009, då 117 personer behandlades för 406 Tkr. Medelbehandlingskostnaden 2011 blev 4423 kr/person (5095 kr/person år 2010 resp kr/person år 2009). Den var sista ansökningsdagen för Landstinget Dalarnas utökade tandvård sstöd. Stödet avvecklas under 2012 och den sista dagen som utbetalning sker är den Orsaken till detta är det statliga tandvårdsstödets tredje steg, som införs , och som ersätter den lokala lösning som vi har haft i Dalarna. 4

5 Så här arbetar förvaltningen med Arbetsmiljö På en så liten förvaltning som Beställarenheten för tandvård kan man arbeta med SAM, men dokumentera policy och rutiner skriftligl. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljöbevakning, spec. den arbetsmiljön och arbetsbelastningen. behöver inte psykosociala Miljöarbete Arbetet på Beställarenheten för tandvård består främst i kontorsarbete men även ett utåtriktat informationsarbete till tandvård och kommuner samt konferenser och en del kurser. Webb och telefon används som kommunikationsmedel i första hand. Kontorets placering i Säter gör att resor till Falun behövs bl.a. för möten på Landstingets huvudkontor. Miljöarbetet följer Landstinget Dalarnas miljöpolicy och övergripande miljörnål. Mångfaldl jämställdhet Beställarenheten för tandvård följer Landstinget Dalarnas mångfalds- och jämställdhetspolicies. Thomas Viven Ordförande Tandvårdsnämnden Anna-Kari Rynoson Förvaltningschef Beställarenheten för tandvård 5

6 BESTÄLLARENHETEN TANDVARD Resultatrapport 2011 KOSTNADER BeställarspeclfJka kostnader Uppsökande munhälsobedömn. inom landst inom landst NÖdvändig tandv. Led i sjukdomsbeh. I Utökat Tandv. Stöd verksamhetsankn tjänster Beställarsp. kostnader Personalkostnader Fortbildning Administrationskostnader Hyreskostnader IT-kostnader klo 7542 kugr759

7 ACK. RESULTAT I FÖRHÄLLANDE TILL BUDGET (t kr) februari mars april mai liuni uli auqusti september oktober november december ACKUMULERAT RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET (tkr) 2000, , 1500 T r~ ~ ~ 1000 i ~~~~~==~--~~--~~--_i 500~ ~~ ~ ---~/ ~----~--~~~ O -~~,-~~~~~~~--J~--~----,---~--~~b-~--~ februari mars april juli augusti septem oktober novem decem -500 L ~ 2009 ~ ~ 2010 i ~ ~ ~ C'- ('>

8 I Landstinget IIJ DALARNA BESTÄ LLARENHETEN FÖR TANDVÅRD Mål och resultat 2011 Medborgarperspektivet Många av personerna som omfattas av tandvårdsstödet är svaga och kan inte alltid bevaka sina rättigheter själva. Info rmation måste ri ktas även till anhöriga och ansvariga i samhället. Det är viktigt att kommunernas omvårdnads personal har ku nskap om munvård och att ansvariga j landsting och kommun har en positiv attityd till munhälsovård. Målet avseende munhälsobedömningar är uppnått sedan flera år, men så är inte fallet med munvårdsutbildningarna av vår - och omsorgspersonalen Fo kusområde Mål Mått Munhälsobedömningar Alla som tackat ja till Antalet utförda 108% 105% 101% munhälsobedömning i hembesök jämfört med hemmet ska ha besökts det antal som tackat ja till vid årets slut hembesök Munvårdsutbildning av Minst 50 % av kommunal Andel vårdpersonal som 42% 37% 37% vårdpersonal vårdpersonal ska, vid har deltagit, jämfört med årets slut, ha deltagit i antalet vård- & årlig munvårdsulbildning. omsorgspersonal i kommunerna Verksamhetsperspektivet Beställarenhetens kontor ligger i Säter. Många möten i Landstinget Dalarna hå lls i Falun vilket kräver resor alt. videokonferenser. Ett konstruktivt utvecklingsarbete och eriarenhetsutbyte kräver samarbete med kommuner, offentlig och privat tandvård samt övriga regioner och landsting. Målet är en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt Fokusområde Mål Mått Regionala och nationella Förvaltningschef och Antal utvecklingsdagari 5 dag/pers 7 dag/pers 5 dag/pers nätverk och konferenser medarbetare deltar i tjänsteuppdrag per nätverk! konferenser som medarbetare anordnas totalt 15 totalt 21 totalt 15 dagar dagar dagar Chefsutveckling Kompetent chef Antalet chefsutbildningar 1 O O där förvallningschefen deltagit Miljöpåverkan av fordon Resor ska ske med tåg Antalet km bilresor 4154 km 4759 km 1587 km eller i bil (samåkning om möjligt) Okat användande av Antalet fysiska möten 6 4 O videokonferens som ersatts av videokonferenser Medarbetarperspektivet Beställarenhetens fasta personal består av tre personer. Arbetsplatsen skall präglas av god arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling Fokusområde Mål Mått Sjukfrånvaro Reducering av antalet Antalet sjukdagar sjukdagar Utvecklingsplan Varje medarbetare ska Antalet medarbetare med ha en utvecklingsplan utvecklingsplan Fortbi ldning Kompetenta medarbetare Antalet kurserl 1 dag/pers 2,3 dag/pers 4,6 dag/pers fortbildningsdagar per medarbetare totalt 3 totalt 7 totalt 14 dagar dagar dagar Ekonomiperspektivet Syftet med tandvårdsstödet är att hela landstingsersättningen skall gå till ekonomiskt stöd till tandvård för sjuka och funktionshindrade i Dalarna. Det finansie lla perspektivet är därtör ett no llresultat. Fokusområde Mål Mått Ekonomi Budget i balans Ekonomiskt resultat 549 tkr 792 tkr '-76tkr