Ekonomisk månadsrapport Utgåva: Ekonomisk månadsrapport januari-september Status: Godkänd Rapportperiod: Organisation:

Transkript

1 Upprättad av: Diarienummer: Upprättad av Diarienummer Ekonomisk månadsrapport Utgåva: Ekonomisk månadsrapport januari-september Status: Godkänd Rapportperiod: Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

2 Driftsredovisning Redovisning (tkr) Utfall 2019 jan-sept Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Kostnader *Varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Eventuella avvikelser Resultat exkl vinterväghållning Nettokostnader per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnd/chef/stab Mark och planering Fastighet Teknik och gata Vinterväghållning Summa nettokostnader Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 1,2 mnkr efter september. Det negativa resultatet finns inom gatu- och parkenheten samt vinterväghållningen. Nämndens resultat justerat för vinterväghållningen är 439 tkr. Samhällsbyggnadsnämnd/ledning/stab redovisar efter september ett underskott om - 82 tkr, i resultatet är del av kostnad för nämndens utbildningsdagar vilket inte är budgeterat. Resultatet inom Mark och planering är tkr, avvikelsen beror på att intäkter för planuppdrag är lägre än budget. Inom fastighet är resultatet + 4,2 mnkr efter september, resultatet är externa hyresintäkter för kvartal 4 medräknat, dessa utgör ca 1,5 mnkr. Kostnader för el och värme är 1,6 mnkr lägre jämfört mot periodbudget vilket är normalt efter sommarmånaderna, en osäkerhetsfaktor inom fastighet är helårskostnaden för el då priserna ökat i och med nytt avtal. Resultatet inom Teknik är -3,2 mnkr efter september. I resultatet är inräknat ca 500 tkr upparbetat i projekt som kommer vidaredebiteras. Verksamhetskostnader inom gata- och parkenheten är höga jämfört mot budget för perioden, på grund av reparation av maskiner. Prognosen för 2019 är ett underskott om 1 mnkr inom gatu- och parkenheten :27 2

3 Kostnad för vinterväghållning efter september 5,8 mnkr vilket är ca 300 tkr högre än årsbudgeten på 5,5 mnkr. Främst är det kostnaderna för löner som är höga jämfört mot budget. Kostnaden för jour samt beredskap har ökat inom vinterväghållningen, då ersättningen går ut utifrån schemaläggning. Övertidskostnad på grund av att det varit fler snöfall och oftare kväll och natt än Sjukfrånvaro Organisation: Karlskoga kommun Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Sysselsättning: Alla sysselsättningar Vilande: Alla inkl. vilande Ansvar: 8 - SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Datum: Treårsbudget Redovisning (tkr) Ingående balans 2019 Prognos 2019 Prognos Resultat i förhållande till budget Nämnden överförde ett överskott om 705 tkr från den föregående treårsperioden. Nämnden redovisade ett överskott om 1,9 mnkr för 2017, samt 1,8 mnkr för Överskottet kommer inte att förbrukas under 2019 på grund av befarat underskott i andra nämnder. Period Vinterväghållning Redovisning (tkr) Ingående balans 2019 Prognos 2019 Prognos Resultat i förhållande till budget Från och med 2017 tillämpas sexårsbudget för vinterväghållningen, resultatet för de två första åren har varit negativa, ingående balans 2019 är ett underskott om 5 mnkr. Prognosen för 2019 är att kostnaden för vinterväghållningen blir 3 mnkr högre än budget :27 3

4 Investeringskostnader Investeringar tkr Utfall 2019 jan-sept Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Varav överförs till nästa år Beställda projekt 2019 Nobelhallen anslutande mark Attraktivt E Strandpromenaden/Boforsudden Björkbornsbron Centrumutveckling Åtgärder i ÖP Belysning Kilsta IP Inköp bilar Kvinnohus Ny förskola öster Soprum enl avfallsplan Varumottagning och lastkaj Diskinlämning skolor Nytt klubbhus Rävåsens IK Botorp ridanläggnig Hiss kulturskolan Kylrum Lunnedet Årets ram Förvaltningsgemensamma Reinvestering lokaler Reinvestering gator/maskiner Konstnärlig utsmyckning Beställda projekt 2018 Moderna lärmiljöer Allvädersbanor Nobelstadion Golv omklädningsrum Strandbadet :27 4

5 Hoppgropsanläggning Stråhallen Produktionskök Ridhuset Soprum enl avfallsplan Varumottagning och lastkaj Karlbergshallen Projekt från tidigare år Projekt fastighet Projekt gata/park Övriga projekt Förskolan Kartografen Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter Aggerudsviken detaljplan Exploatering Delsum. 1 (Inom budget) Naturreservat Fuxboudden VA Villingsb./Ö Möckeln Delsum. 2 KF Summa investeringsutgifter års investeringsram uppgår till 198 mnkr, varav 62,5 mnkr är budgetmedel överförda från föregående år. Bedömningen i och med delårsbokslutet är att ca 82 mnkr kommer att föras mot 2020, av dessa står ny förskola - Öster, nytt klubbhus Rävåsens IK samt moderna lärmiljöer för 49 mnkr. Projekten är i planeringsstadiet. Budget för ny entré Biblioteket är justerad efter beslut i KF att projektet inte ska genomföras. Inom projekt Centrumutveckling utförs under hösten ombyggnad av Garvaregatan inklusive markvärme. Projektet löper på även 2020 med nya medel. Karlbergshallen beräknas stå klar under :27 5

6 december, viss del av fakturering för byggnationen antas komma tidigt Produktionsköket beräknas stå färdigt i mars 2020, ca 5 mnkr av budget för projektet beräknas till I prognos för moderna lärmiljöer är de åtgärder som planerats till hösten inräknade, samt projekteringskostnad för modernisering/rustning av Aggerudskolan och Skrantaskolan. Byggnationen av förskolan Kartografen är under färdigställande. Kostnaden för projektet är dyrare än ursprunglig budget, tillfälligt flyttas budget från moderna lärmiljöer, nämnden har äskat 7,5 mnkr för 2020 för att täcka underskottet. 3 mnkr har äskats 2020 för att täcka kostnader för parkering. Tomtförsäljning av bostadsområdet Äspenäs pågår. Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag för det nybildade naturreservatet Fuxboudden, bidraget motsvarar 50 % av marknadsvärdeminskningen :27 6

7 Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden september 2019 Förvaltningsgemensamt Förvaltningen har haft sin traditionsenliga höstakvitet där hela förvaltningen samlas för att umgås, ha trevligt och lära lite nytt. Dagen inleddes med promenad runt det kommunala naturreservatet Fisksjön som har rustats upp och gjorts mer tillgängligt. Dagen fortsatte till Granbergsdal där vi fick lära oss mer om bygden, kolmilor och äta kolbullar. Avslutningsvis fick vi ta del av Håkan Svenssons fascinerande och känsloladdade berättelse. Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över sin organisation i indelning i avdelningar och enheter. Syftet är att skapa en organisation som möjliggör ett effektiv arbete i våra processer och underlättar samarbeten så att vi kan möta framtida utmaningar och uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Förvaltning och nämnd fortsätter mot målsättningen att ha en hög medvetenhet i jämställdhets- och genusfrågor och nyligen var en grupp bestående av 4 politiker och 10 tjänstepersoner på utbildning i Loka. Stab Kart/GIS GIS har haft första projektmötet med Kommunövergripande GIS- policy. Gunnel har varit på Sokigos Kommunträff och haft ett föredrag om hur Karlskoga kommun använder fastighetsoch befolkningsdata från FB databasen i kommunens kartprogam mycarta Desktop Miljösamordning Arbetet med Miljöprogrammet har fortsatt enligt plan och programmet är nu ute på tjänsteremiss inom kommunen. Även arbetet med kommande Avfallsplan samt tillhörande föreskrifter och avfallstaxa fortsätter enligt plan. Utredning av förutsättningar för vidareutveckling av kommunens odlingslotter genomförts och insamling av kontaktuppgifter till nuvarande odlingslottsinnehavare har påbörjats. De kontinuerliga mätningar av cykling i kommunen fortlöper med gott resultat. En träff har genomförts med Klimatnätverket i Karlskoga på deras initiativ för att informera om kommunens pågående och kommande arbete med miljö- och klimatfrågor. Inom internkontrollområdet för bullermätningar på förskolor har vissa mätningar genomförts och resultaten har analyserats. Delar av miljösamordningen har deltagit på en studieresa till Umeå inom Region Örebro läns projekt Hållbart resande. Studieresan gav mycket ny inspiration och kunskap om bl.a. åtgärder inom Mobility Management, cykelfrämjande åtgärder och innovativa parkeringsstrategier. Lantmäterimyndigheten Lantmäterimyndigheten i Karlskoga har landets kortaste handläggningstid vilket är 13 veckor för en lantmäteriförrättning inklusive kötid. Nu när en av myndighetens två förrättningslantmätare har sagt upp sig måste vi under en period innan ny medarbetare är på plats prioritera våra uppdrag och det kan innebära längre kötider än vad kommunen och andra sökanden vanligtvis är vana vid.

8 I Karlskoga hanteras kommunens adressarbete med belägenhetsadresser mycket nära fastighetsbildningen på den kommunala lantmäterimyndigheten, sättet Karlskoga jobbar med adresser har visat sig vara ett bra arbetssätt som uppmärksammats. Det har resulterat i att kommunen nu är med och jobbar fram en Svensk standard för leveransadresser. Mark och Planering: har i mitten av månaden varit iväg på en studieresa till Katrineholms kommun för utbyte av erfarenheter och idéer. Syftet med avdelningsresan var även att lära känna varandra och skapa ett gott arbetsmiljöklimat och samarbeten inom avdelningen. I september hälsade vi vår praktikant från Samhällsplaneringsprogrammet vid Karlstad universitet välkommen. Han kommer att få lära upp sig inom framförallt fysisk planering under höstterminen. Mät har under månaden haft ett antal mätuppdrag bland annat för en stor lantmäteriförrättning gällande bildande av ett statligt naturreservat, i norra delarna av kommunen. Mät medverkade vid Värmlands GIS-samverkansforum, VISGIS i Kristinehamn för att få utbyte av andra kommuners bruk av drönare och dess användningsområden. Arbete pågår att flytta över grundkartan till kommunens kartsystem MyCarta. Mark- och exploatering försäljning av småhustomter vid Äspenäs fortsätter och i nuläget är elva av de nitton nya tomterna sålda. Försäljning sker av småhustomter även på andra håll i kommunen bland annat i östra delen av Karlskoga. Dialoger med byggherrar för pågående och kommande projekt sker kontinuerligt. Plan har fokuserat på att upprätta samrådshandlingar för Kranen 1 m. fl, Sandviken, Östergården och Södra mellangärdet, del 2 (ÄDP), Nedre Aggerud samt Kedjeudden 1:155 mfl. Plan har även fokuserat på att upprätta granskningshandlingar för Tuppen 6, Kilen - del av Kilsta 3:138 m. fl. samt antagandehandlingar för Valåsen 2:2 (ÄDP). Tuppen 6 har varit ute på granskning. Vidare har arbetet bestått i att lära upp och vara bollplank för våra nya medarbetare på markoch planeringsavdelningen liksom omvärldsbevakning i form av SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) detaljplanekonferens samt deltagit i ett webbseminarium tillsammans med Lantmäteriet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Stadsarkitekten fungerar som rådgivande instans mot fysisk planering, mark och exploatering samt mot bygglov i ett flertal ärenden. Medverkan har skett vid Boverket och Region Örebro läns seminarium om nya riktlinjer för byggnation av äldreboenden. Vidare representerade stadsarkitekten förvaltningen vid länsträff där den nationella riksarkitekten var inbjuden. Information om dessa två seminarier sker vid SBN i oktober. Kommunbiologen medverkade tillsammans med naturvårdsorganisationen Hopajola och Naturskyddsföreningen vid en familjedag till naturreservatet Jätteberget vid Fasaskogen där kommunen bistod med gratis buss för att möjliggöra för allmänhet att kunna åka med. Kommunbiologen kommer att vara en part i ett integrationsprojekt Språka mellan tallarna 2 där ett första referensgruppsmöte har skett. Under månaden pågår stämpling inför ängsmarksrestaurering vid Aggerudsspåret även det ett projekt som delvis sker i samarbete med ideell verksamhet. Tillsammans med Länsstyrelsen så pågår uppstart av åtgärder för den ovanliga arten ävjepilört i Torkesvikens naturreservat/natura 2000-område. I samtliga naturreservat så pågår kontinuerlig reservatsförvaltning med röjning av sly längs med leder, slagning av gräsytor, renovering av trasiga spänger, broar och halkskydd etc.

9 Naturvärdesbedömningar samt rådgivning i möten har utförts inom ett flertal pågående eller kommande detaljplaneområden; Orren, Villingsberg 1:75 (Halvarsviken), Östervik 2:36 m.fl. Under månaden har även ett intensivt arbete med att färdigställa grönstrukturplan inför samråd skett. Teknik och Fastighet: Lokalförsörjnings- och Fastighetsserviceenheten Vi har startat igång våra värme- och ventilationsanläggningar efter sommaren för att möta upp höst och vinter. Karlbergshallen växer fram i rask takt. Stommen är upp och taket är nu isolerat och tätskikt ligger på. Fasaderna är i det närmaste klara och för närvarande pågår arbete med mellanbyggnaden som bl.a. kommer att innehålla förråd och teknikutrymmen. De sista delarna av invändig projektering pågår och tidsmässigt går allt enligt plan. Produktionsköket har tagit fart efter sommaren och nu är plattan gjuten och stommen ska börja monteras. Allt är i princip färdigprojekterat så nu rullar det på med bra fart. På grund av förseningen som uppstod i våras när utökning av budgeten behövdes så har vi tvingats skjuta på färdigställandet. Planerad tid för inflytt för verksamheten är nu v13. Det har skett en utbyggnad av soprum vid Karlsbergshallen samt att fasaden vid hallen är klar. De enklare åtgärder som gäller brandskyddet vid Nobelhallen är utförda. Det är ordnat med RWC, panikreglar är på plats samt att nya utrymningsskyltar är på gång. Myrans utemiljö håller på att bli klar, etapp 1 är färdigställd och man är nu inne i etapp 2. Det är påbörjat byta av två kök på Björklidens vårdboende. Projektet moderna lärmiljöer pågår.: Lokalförsörjningsenheten har tillsammans med Skrantaskolan tagit fram ett ombyggnadsförslag som bland annat innefattar ny föreläsningssal, ny musiksal och tillgänglighetsanpassningar såsom RWC och trapphiss. Ombyggnationen förväntas starta under hösten Aggerud: Lokalförsörjningsenheten har genomfört en förstudie avseende ombyggnation på Aggerudskolan, som presenterades för styrgruppen för moderna lärmiljöer i juni Nu pågår ett arbete för att dela in byggprojektet i etapper för att skolans verksamhet ska fungera så bra som möjligt. Projektering förväntas starta hösten Österledsskolan: Lokalförsörjningsenheten genomför nu en förstudie avseende ombyggnation på Österledsskolan inom ramen för moderna lärmiljöer. Förstudien förväntas vara färdigställd första kvartalet Samlingslokalen vid Botorp är färdigställd och besiktigad, nu påbörjas etapp 2 med bland annat en förrådsdel Bregårdskolans hemkunskap ska bli större för att kunna ta emot fler elever. Dessutom byggs det om i slöjdsalar, bild samt teknikrum. Tidplanen hålls.

10 Förprojekteringen vid Kilsta IP har upprättats. Det ska skapas ett klubbhus åt Rävåsens IK. Den 29 september är sista anbudsdagen för den strategiska parteringupphandlingen. Gatuenheten Hyvling av grusvägar. Bortforsling av ris och träd. Projektarbeten: o Bergsmansgatan Etapp 2. o Loviselund/Malagarabatten o Botorps ridanläggning o Persikovägen Potthålslagning Städ och rensning dagvattenbrunnar. Parkenheten arbetar på med gräsklippning, trimning och rensning av ogräs då det fortfarande växer ganska mycket. Det utförs även slaghackning och siktröjning. Vid förskolor och skolor plockas det skräp och runtom i kommunen sker trädfällning av enstaka träd efter att ansökningar kommit in från privatpersoner. Park: Fällning farliga träd Vattning sommarblommor Rensning sommarblommor Gräsklippning Trimning Reparationer lekutrustning Montering ny lekutrustning Trafikenheten har en ny medarbetare, Josephine Nilsson, som skall jobba med trafik-, kollektivtrafikoch tillgänglighetssamordning. Reparationen av rörbron under Norrleden har flutit på utan störning och arbetet är snart slutfört. Projektering för nästa bro, Badhusbron, inleds nu. Ombyggnation av parkeringarna vid Garvaregatan är i full gång och beräknas vara klart i december i år. Parkeringar har inrättats på Torget som kompensation för bortfall av parkeringsplatserna vid Garvaregatan under byggtiden. Även torghandel och uteserveringar samsas här under en tid framöver tills säsongen är över. Fordonserviceenheten inventerar och planerar inför kommande däckbyten. De går igenom hur många vinterdäck som är för slitna och därmed behöver bytas ut. Som vanligt pågår också diverse servicear samt reparationer. Personal: Efter 49 års anställning i Karlskoga kommun har vi har nyligen tackat av Sten Jansson som i sin roll som samordnare bemannat receptionen. I och med Stens pensionsavgång ser vi över tjänsten och om det går att lösa behov på andra sätt. Den ackumulerade sjukskrivningen på förvaltningen efter augusti månad är 4,27%. Den positiva trenden med sjunkande sjukfrånvaro håller i sig. Förvaltningen har dock under augusti-september några nya sjukskrivningar som kommer synas i statistiken från nästa månad. Sjukskrivningarna beror i de flesta fall på fysiska icke arbetsrelaterade problem.

11 Några fall är under utredning för att se vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra återgång till arbete.