Delårsrapport jan-apr 2015

Transkript

1 Bilaga 1 Delårsrapport jan-apr 1 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning 1 är första året på den nya mandatperioden och de första fyra månaderna har varit mycket intensiva med fem sammanträden mot normalt tre samt en nämndutbildning om två dagar. Utöver detta har den nya budgetprocessen krävt stora arbetsinsatser med flera möten med KSAU. Förvaltningen har under samma tid slutfört två lokalutredningar, startat upp en ny gemensam myndighetsnämnd och dessutom genomfört en omfattande omorganisation som blev operativ den 1 maj. Efter en mild start på vintern har den senare delen varit mycket kostsam främst avseende halkbekämpning och ekonomiskt ligger nämnden över riktpunkten. Prognosen för 1 är ett nollresultat samt att endast en mindre del av det tidigare överskottet kan föras med till 16. Möjligheterna att nå nämndens mål bedöms som goda till i vissa fall mycket goda.

2 Måttet är Målnivå inte mätt I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-apr 1 för att ge en rättvisare bild av nuläget. Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september 13. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än 14. Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla Prognos 1 Styrmått Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken). stycken Styrmått Antal kilometer separerad gcm-väg (km). km Styrmått Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta () Styrmått Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser () Det är glädjande att inga allvarliga olyckor har inträffat på grund av brister på kommunens egna transportleder. Med anledning av årstiden har ännu inga gcm-vägar byggts. Några asfalteringar har inte heller gjorts i år. Asfaltsplanen är nu antagen och asfaltering kommer strax att påbörjas. Prognosen är att vi uppfyller målet till innan 1 års slut.

3 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla Prognos 1 Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (). Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (). Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel () Ett verktyg för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram. Mätningar visar att vi redan vid delår jan-apr 1 har nått målet till.

4 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Prognos 1 Styrmått Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken). Styrmått Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken). Antal Antal Växthuset Dalen blomstrar för fullt och ska utsmycka Karlskoga kontinuerligt under våren och sommaren. Klotterinspektionsronder har nu påbörjats. Bättre rutiner för klotterinspektioner har tagits fram för att säkerställa att vi når målet 1.

5 Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Prognos 1 Styrmått Andel av kommunen förvaltade naturreservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning () Mätning sker på årsbasis, rustning av Bullerdalens naturreservat påbörjas just nu. Extra investeringsanslag har skjutits till för höja statusen på våra naturreservat och bidrag från länsstyrelsen har ansökts och beviljats. Detta ger goda förutsättningar för att målnivån uppfylls under 1.

6 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Prognos 1 Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (). Styrmått Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index). Styrmått Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet () Index Styrmått Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (). Styrmått 2.1. Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan () Majoriteten av styrmåtten mäts på årsbasis, vilket medför att det inte går att göra en samlad bedömning av målet per delår.

7 Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Prognos 1 Styrmått Andel avslutade ärenden i KAISA per år (). Styrmått Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (). Styrmått Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning () Styrmåtten mäts på årsbasis och redovisas i årsrapporten.

8 Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen Prognos 1 Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal Antal Verksamheterna är på mycket god väg att uppfylla målet om samma takt hålls resten av året.

9 Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Prognos 1 Styrmått Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken). Antal Ingen förändring har skett under delåret jan-apr, men flera förändringar är planerade under resterande del av året. Det bör resultera i en nettoökning av antalet aktivitetsplatser som inte är bokningsbara.

10 Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Prognos 1 Styrmått Medarbetarindex (index). Styrmått Ledarskapsindex (index). Styrmått Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (). Index Index Styrmått Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index). Styrmått 4.1. Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index). Styrmått Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index). Index Index Index Styrmått Frisknärvaro () Styrmått Sjukfrånvaro () Flera av styrmåtten mäts på årsbasis eller vartannat år och redovisas i årsrapporten. Sjukfrånvaron har minskat något även om den ännu inte når målvårdet. Frisknärvaron närmar sig målnivån och är den högsta bland kommunens förvaltningar under delårsperioden.

11 Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Prognos 1 Styrmått Antal arbetsplatsolyckor (stycken). hektar Två nollskador (arbetsskada utan frånvaro) har inträffat under perioden, en belastningsskada och en fordonsolycka.

12 Nämndmål.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Prognos 1 Styrmått.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar). hektar Styrmått.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar). hektar Resultatet ligger en bra bit över målnivån, både när det gäller antalet hektar planlagd mark och antal hektar byggklar mark för handel och industri. Resultater för planlagd mark är bra, vilket medför en justering av målnivån i Mål och budget för Även resultatet för byggklar mark är bra. I enskilda områden kan det fortfarande råda brist på både planlagd och byggklar mark. Att beakta vid byggklar mark är att det då har gjorts investeringar som förorsakar räntor och avskrivningar, varför resultatet inte bör ligga för mycket över målnivån.

13 Nämndmål.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Prognos 1 Styrmått.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index). Index Mätningen görs vartannat åt och nästa sker 1. Mätningen redovisas i årsrapporten.

14 Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Prognos 1 Styrmått Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 9) () Styrmått Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 9) () Styrmått 6.1. Andel anställda som har gått Eco-driving (). Styrmått Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning () Styrmått Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (). Antal Styrmått Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt). Kronor Styrmåtten mäts på årsbasis och redovisas i årsrapporten.

15 Driftredovisning Redovisning (tkr) Delår jan-aug 14 Bokslut 14 Utfall jan-aug 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 1 Kostnader * varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Nämnd Ledning och stab Stadsbyggnadskontoret Plan och exploatering Miljökontoret Teknik och fastighet *varav gata park *varav fastighet *varav vinterväghållning Summa nettokostnder Kommentarer till driftredovisning Efter fyra månader ligger nämnden ca 2 mnkr sämre än riktpunkten, vilket beror på halkbekämpning under vintern. Bara ca tkr finns kvar av vinterbudgeten inför hösten. Årsprognosen för 1 är ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period Redovisning (tkr) Ingående balans 14 Utfall 14 Prognos 1 Prognos Resultat i förhållande till budget Kommentarer till treårsbudget Nämnden har ett överskott med in i budget från tidigare år. Överskottet har använts för nämndutbildningar, kostnader för teknisk utrustning samt utredningskostnader för det kommunala lantmäteriet. Prognosen är att av tidigare överskott kunna överföra maximalt tkr till år 16.

16 Investeringskostnader Investeringar (tkr) Utfall jan-apr 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 14 Varav överförs till nästa år Nytt gruppboende 2 2 Nobel byte sarg och glas 1 1 Arkiv Förvaltningsgemensamma Reserv Reinvestering lokaler Reinv.gator och maskiner Konstnärlig utsmyckning Projekt från Projekt fastighet Projekt gata park Konstnärlig utsmyckning Brandstation Gestaltning Boforsudden Attraktiv stadskärna Attr.stad ställplatser Nobelhallen Ekebyskolan Gästis Karlberg Diverse KS projekt Knapped Fortsättning nästa sida

17 Investeringskostnader fortsättning Investeringar (tkr) Utfall jan-apr 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 14 Varav överförs till nästa år Omsättningstillgångar Centrumstråk/marklösen Storängens industriområde 48 Aggerudsviken detaljplan Kostnader mark Försäljning mark/fastigheter Sjöledning/VA VA Villingsberg Summa omsättn.tillgångar Summa investeringar Kommentarer till investeringar Årets tilldelade investeringsram är,6 mnkr. Överföringar från tidigare år har gjorts med 22,1 mnkr, vilket resulterar i en total budgetram för året på 63,7 mnkr. 6 projekt av varierad storlek pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Försäljningar har gjorts med 14,4 mnkr och ytterligare 4,8 mnkr förväntas inkomma vid årsskiftet. Internkontroll Redovisning av resultat för internkontrollpunkter för 1 sker i årsberättelsen. - Att skyddsrond utförs vid respektive medarbetares arbetsställe under 1. - Att kontrollera att rutinerna för fordonsparken gällande däckbyte/kontrollbesiktning följs.