Mål och budget

Transkript

1 Bilaga 1 Mål och budget Samhällsbyggnadsnämnden Rev

2 Ordförande: Liselotte Eriksson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2016 Under 2016 kommer det fortsatt vara ett intensivt år för lokalförsörjningsfrågorna i kommunen och då befolkningsprognoserna fortfarande pekar mot en ökande befolkning kommer hela kommunkoncernen ställas inför stora utmaningar. Det finns många privata aktörer som vill bygga nya bostäder i Karlskoga, vilket i sig är mycket glädjande men som också kommer att ställa krav på att arbetet med markreserven prioriteras. Vidare kommer nybyggnationen av ett nytt gruppboende slutföras under året och förhoppningsvis fortlöper återtagandet av vägunderhållet under De många frågeställningarna kring vattenfrågorna kommer även under 2016 vara i fokus och förvaltningen av kommunens naturreservat samt områden för rekreation och friluftsliv skall utvecklas vidare. Ambitionen är att omställningen av kommunens fordonspark sker i en allt snabbare takt med en större andel biogas- och elbilar. Studier för att introducera vätgasbilar kommer att initieras under 2016 tillsammans med andra regionala aktörer. År Lokalförsörjningsfrågan kommer fortsatt att vara av intresse och återtagandet gällande vägunderhåll fortsätter förhoppningsvis. Hanteringen av bostadsförsörjningsfrågan kommer att vara dimensionerande för på vilket sätt Karlskoga skall klara av att växa ytterligare.

3 Verksamhet och uppdrag Mark- och exploatering Hantering av allt som berör kommunens fastigheter på det fastighetsrättsliga området (förutom hyror). Fysisk planering Planerar fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt, stadsbilds- och gestaltningsfrågor för att utveckla en attraktiv kommun och att på ett effektivt sätt möjliggöra för bostadsbyggande, etablering av handel/service och andra arbetsplatser. Stödjer och skapar förutsättningar för effektiv, lättillgänglig, strategisk planering och genomförande av projekt och andra åtgärder. Kartframställning och mätningsverksamhet Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor för planerings-/projekteringsändamål samt ansvarar för kommunens adresser. GIS Hanterar kommunens kartor och geodata. Lantmäterimyndigheten Myndigheten ansvarar för fastighetsbildningsfrågor inom hela Karlskoga kommun. Gata och park Sköter och utvecklar kommunens gator, parker och naturområden. Fastighet Ansvarar för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Driver projekt för att på ett effektivt sätt möjliggöra för moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Trafik Trafikenheten ansvarar för trafikövervakning och trafiksäkerhet. Fordon Samordnar den kommunala fordonsparken. Miljö och natur Förvaltningsövergripande uppdrag med koppling till miljö och natur. Bygg- och miljökontoret Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns bygg- och miljökontoret som ansvarar för myndighetsutövning och tillsyn inom områdena: bygglov, bostadsanpassningsbidrag, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, receptfria läkemedel, tobak och parkerings- samt transporttillstånd.

4 Driftbudget Driftsbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Analys av treårsbudget Förslaget om samma budgetram för 2016 som 2015 och att dessutom inte få höja hyror kan bli svårt att få ihop budgeten under Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2015 Konsolideringen av förvaltningens nya organisation och arbetssätt kommer att vara prioriterade under 2016 tillsammans med lokalförsörjnings- och bostadsförsörjningsfrågorna.

5 Investeringsbudget Investeringsprojekt Resultat 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Riktade KS projekt Reinvestering lokaler Reinv.Gator/maskiner Teknik och arbetsmiljö Konst 55 Knapped Investeringsreserv Strandpromenad Östra infarten E Nobelhallen anslt. Mark Karlbergskolan gymn.sal Åtgärdsplan vatten Ny förskola - Öster Hiss Kulturskolan Summa Kommentarer till investeringsplan Utöver ovanstående föreslagna anslag kommer de investeringsmedel som inte har upparbetats under 2015 att läggas till.

6 Omsättningstillgångar Plan 2017 Plan 2018 Omsättningstillgångar Kommentarer till omsättningstillgångar Tidigare års beslut avseende omsättningstillgångar för åren fortlöper. Nyinlagt är planeringen för 2018 som är osäker.

7 Samhällsbyggnadsnämndens mål och styrmått Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Karlskoga kommuns egna gator, vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra med god framkomlighet för alla Styrmått Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken) Resultat 2014: 0 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2018: 0 Tidigare år har det varit ett fåtal olyckor, men ambitionen är att nå ett nollresultat Styrmått Antal kilometer separerad gcm-väg (km) Styrmått Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%) Styrmått Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) Styrmått Andel besiktade lekutrustningar på kommunala lekplatser Resultat 2013: 81,4 Målnivå 2016: 83,2 Målnivå 2017: 84,2 Målnivå 2018: 85,2 Resultat 2014: 7,3 Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 8 Målnivå 2018: 8 Resultat 2014: 4 Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 6 Målnivå 2018: 7 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%) Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%) Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%) Resultat 2014: 65 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 80 Målnivå 2018: 85 Resultat 2014: 35 Målnivå 2016: 45 Målnivå 2017: 50 Målnivå 2018: 55 Resultat 2013: 55 Målnivå 2016: 65 Målnivå 2017: 70 Målnivå 2017: 75 Arbetet fortsätter med att separera gcm-vägar från bilvägar. genomförd asfaltsinventering samt planerad investeringsbudget för perioden. Ambitionen är att anpassa en lekplats per år, utifrån befintligt resursutrymme. Målnivån är satt efter befintlig ambitionsnivå befintligt och planerat resursutrymme befintligt och planerat resursutrymme befintligt och planerat resursutrymme

8 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken) Styrmått Antal dagar från meddelande om att nedskräpning ska tas bort till åtgärd (antal dagar) Styrmått Antal klippningar av slaghackytor per år (stycken) Resultat 2014: 0 Målnivå 2016: 26 Målnivå 2017: 26 Målnivå 2018: 26 Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Målnivå 2018: 14 Målnivå 2016: 2 Målnivå 2017: 2 Målnivå 2018: 2 befintligt och planerat resursutrymme. Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Styrmått Antal km vandringsled inom av kommunen förvaltade naturreservat som har god standard (km) Styrmått Antal besöksanordningar (rastplatser, badplatser, fågeltorn etc) inom av kommunen förvaltade naturreservat som har god standard (st) Styrmått Andel av kommunen förvaltade naturreservat som har väl synliga, tydliga och uppdaterade informationstavlor (st) Målnivå 2016: 17 Målnivå 2017: 20 Målnivå 2018: 25 Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 45 Målnivå 2018: 50 Målnivå 2016: 3 Målnivå 2017: 4 Målnivå 2018: 5 Nollmätning Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning Total längd vandringsled i Rävåsen, Bullerdalen, Fisksjön, Torkesviken och Lunedet är idag 20 km. Nollmätning Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått Andel brukare som är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som helhet (%) Målnivå 2016: Målnivå 2017: Målnivå 2018: erfarenheter och mätningar.

9 Styrmått Andel brukare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet (%) Styrmått Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index) Styrmått Hur nöjda brukarna är med teknikoch fastighetsavdelningens service och tillgänglighet via telefon (%) Målnivå 2016: Målnivå 2017: Målnivå 2018: Resultat 2014: 60 Målnivå 2016: 60 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: 65 Resultat 2014: 75 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 85 Målnivå 2018: 90 erfarenheter och mätningar. Ökade resurser och engagemang torde ge resultat enligt angiven målnivå erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Styrmått Andel brukare som får svar på e- post inom 2 dygn från teknikfastighetsavdelningen (%) Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat 2014: 100 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Resultat 2014: 85 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Vi bör nå höga resultat med små medel och bra information. Nämndmål 2.2 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklings-projekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2014: 652 Målnivå 2016: 850 Målnivå 2017: 850 Målnivå 2018: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2016: 22 Målnivå 2017: 25 Målnivå 2018: 28 Styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras

10 Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Styrmått Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken) Resultat 2014: 28 Målnivå 2016: 29 Målnivå 2017: 30 Målnivå 2018: 31 Styrmått för att bevaka och eventuellt öka antalet fria platser, målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Styrmått Medarbetarindex (index) Styrmått Ledarskapsindex (index) Styrmått Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Styrmått HME Motivation: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index) Styrmått HME Lederskap: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index) Styrmått HME Styrning: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index) Resultat 2014: 76 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 77 Målnivå 2016: 76 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 85 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 82 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 86 Målnivå 2018: 87 Resultat 2014: 83 Målnivå 2016: 86 Målnivå 2017: 87 Målnivå 2018: 88 Resultat 2014: 81 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 82 Målnivå 2018: 84

11 Styrmått Frisknärvaro (%) Styrmått Sjukfrånvaro (%) Resultat 2014: 73 Målnivå 2016: 92 Målnivå 2017: 93 Målnivå 2018: 94 Resultat 2014: 5,4 Målnivå 2016: 3,0 Målnivå 2017: 3,0 Målnivå 2018: 3,0 Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Styrmått Antal arbetsplatsolyckor (stycken) Resultat 2014: 4 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2018: 0 Ett aktivt arbete i frågan bör medföra att målnivån uppnås Ett flertal långtidssjukskrivna är på väg tillbaka, vilket bör medföra att målet nås. Generellt sett mycket få olyckor och ambitionen är alltid ett nollresultat. Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Styrmått Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar) Styrmått Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar) Resultat 2014: 380 Målnivå 2016: 400 Målnivå 2017: 400 Målnivå 2018: 400 Resultat 2014: 200 Målnivå 2016: 200 Målnivå 2017: 200 Målnivå 2018: 200 Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Styrmått Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 75 Målnivå 2018: - Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången

12 Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 2009) (%) Styrmått Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 2009) (%) Styrmått Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%) Styrmått Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått Andel anställda som har gått Ecodriving (%) Styrmått Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%) Styrmått Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt) Resultat 2014: 14 Målnivå 2016: 16 Målnivå 2017: 17 Målnivå 2018: 18 Resultat 2014: 94,7 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 70 Målnivå 2018: 60 Resultat 2014: 22 Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 45 Målnivå 2018: 50 Resultat 2014: 1 Målnivå 2016: 1 Målnivå 2017: 1 Målnivå 2018: 1 Resultat 2014: 3 Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 55 Målnivå 2018: 60 Resultat 2014: 62 Målnivå 2016: 70 Målnivå 2017: 78 Målnivå 2018: 85 Resultat 2014: 700 Målnivå 2016: 650 Målnivå 2017: 650 Målnivå 2018: 650 ett minskat resursutrymme vilket ger lägre utveckling befintligt resursutrymme befintligt resursutrymme befintligt och planerat resursutrymme befintligt resursutrymme framtida bedömning av läget på marknaden och resursutrymmet gällande priser och bedömd utveckling på marknaden Fullmäktigemål 7 Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Nämndmål 7.1 Inte aktuellt

13 Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Nyttjandegraden av kommunens lokaler (kvm/inv) Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) * Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%)* Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) * Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken)* 8,17 8,16 8, *Mätning påbörjades 2014.