Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Transkript

1 Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag till nyckeltal utifrån diskussioner på målseminariet den 2 september behöver utvecklas och beredas. Nyckeltalen utvecklas vidare under hösten 2013 och beslutas i samband med att KS beslutar om internbudget i december 2013.

2 Väsentligt område: Välfärdstjänster av god kvalitet Övergripan de mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet. - Antal nämnder som når sina mål (överlag lägst bra ) under målet God kommunal service (nytt nyckeltal) - Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (Nöjd-medborgar-index, SCB) (nytt nyckeltal) Samtliga God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter. - Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (index, SCB) (nytt nyckeltal) -Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser -- Kommunens tillgänglighet i sociala medier (ska preciseras)* 63 92% 92% Nacka har ett gott företagsklimat -Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimat i svenska kommuner - Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande - Antal nystartade företag per 1000 invånare (nytt nyckeltal)* 10 topp 75 8, ,0 Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet. Produktionen ska nå de målnivåer som fastställts för perspektiven (kund kan formuleringen i styrkortet bli en annan?), verksamhet samt medarbetare i styrkorten (nytt nyckeltal) Läget ska överlag vara minst bra Stor valfrihet Kommuninvånarna har stor valfrihet. - Andel invånare som anser att valfriheten är stor -- Andel kundval i förhållande till totalbudget 90% 86% Starkt medborgarin flytande Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka - Medborgarnas förtroende för kommunen (nytt nyckeltal) - Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka (nytt ) - Medborgarnas nöjdhet med kommunens information (nytt) (SCB, index för respektive områden)

3 Väsentligt område: Hållbar strategisk samhällsutveckling Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Kommunen har en god och hållbar livsmiljö -Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB, index) -- Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt (SCB, index) -- Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen (SCB, tilläggsfråga) -Energianvändningen till följd av interna transporter minskar (minskn 10% till 2020) -Energianvändning till följd av de anställdas pendlingsresor minskar (minskn 10% till 2020) -- Social hållbarhet* (ex andel m egenförsörjning) 73 80% Minskning 5% Minskning 5% % En tätare och mer blandad stad på västra sicklaön -Exploateringstal på Sicklaön*/nya fastigheter -Självförsörjningsgrad Västra Sicklaön* (=kvot dag/natt-befolkning) Bibehållen Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka -Nöjdhet med kommunikationer (exkl flygplats) (nytt nyckeltal) Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas - Nya fastigheter i de lokala centran* - Självförsörjningsgrad (kring centran)* Bibehållen Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas Trygg och säker kommun Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker Medborgarna känner sig trygga (SCB, trygghetsindex) Kommunens rankning i SKL:s öppna jämförelser 70 Topp

4 Väsentligt område: Långsiktigt hållbar ekonomi Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt - Nöjd-kund-index för hyresgäster i kommunens fastigheter* - Kommunens egna lokalförsörjning ska vara aktiv (nytt) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god (nytt) dessa nyckeltal förtydligas/konkretiseras! 80 72,6 (2011) Kommunal ekonomi i balans Ekonomin är långsiktigt hållbar - Självfinansieringsgrad av investeringar (3- årssnitt) - Nettokostnadsandel (3-årssnitt) - Förändring av soliditet - Låneskuld - Avvikelse mot budget (kommunen totalt) - Den egna produktionens ska ha ett positivt resultat 100% <97,5% Positiv <2,5mdkr >0 >0,5% 38,7% 99,8% +1,7% 1,8mdkr + Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter - Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner - Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå (ska ändras till rimlig avgiftsnivå, först måste dock formuleringen i medborgarundersökningen anpassas) Bland de 10 lägsta i riket

5 Väsentligt område: Attraktiv arbetsgivare Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare - Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta i kommunen - Hållbart medarbetarengagemang (HME, frågor utvecklade av SKL om motivation, ledning och styrning) (nytt) -Andel kompetenta medarbetare -Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid 70% ,0% 66% ,9% (2012)