Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsgemensamt Under året har förvaltningen som tradition att vid tre tillfällen samla alla medarbetare för att träffas och ha trevligt. Vårens sommarträff skedde i slutet av maj och bestod av en eftermiddag som inleddes med gemensam lunch på Nickkällan och fortsatte sedan med att förvaltningens knappt 100 medarbetare delade in sig i 9 lag och fick till uppgift att skapa en tävlingsgren för övriga lag. Efter att lagen klurat ut sin gren samlades alla på Rävåskullen för att tävla mot varandra i varandras tävlingar. Det var härlig tävlingsstämning runt Kanonen och många glada skratt på spelplanen! Stab Nämnden har tidigare i vår beslutat om adressändringar i Äspenäs som inom kort ska verkställas. Förändringen har uppstått pga av nya bostadsfastigheter har bildats och i samband med det har två nya gator som adresseringen nu sker utefter. Av erfarenhet vet vi att det kan vara känsligt att byta adress varför vi kommer att kommunicera ändringen med de som idag har Äspenäs som sin adress och ska få en gatuadress istället. Kart/GIS Senaste veckorna har det jobbats en del med projektet Svensk GeoProcess där lagringsstrukturen av geografisk data ska översättas till en ny standard. Det har även påbörjats att skapa en ny tätortskarta för tryck. GIS har också den senaste tiden varit stöd i cykelprojektet samt i arbetet med flextrafiken. Miljösamordning Under senaste veckorna har vi arbetat intensivt med kommunens cykelprojekt. För att veta var vi ska prioritera att bygga ut cykelvägarna samt höja standarden på befintliga cykelvägar behöver vi underlag från kommuninvånarna. För att få detta använder vi oss av en app som kommuninvånarna får ladda ner och sedan kan vi följa deras resmönster. Genom detta får vi ett bra kartunderlag över vilka sträckor som används samt var det saknas cykelvägar. Vi har även skickat ut en enkät för att få svar på frågor kring varför man cyklar eller inte cyklar och vad man upplever är bra med cykelvägnätet och vad som har möjlighet till förbättring. Till undersökningarna kommer vi också komplettera med fasta mätpunkter ute på cykelvägarna. Det är många som anmält sig till appen och vi har även fått in många svar på enkäten vilket är mycket roligt och visar att många invånare är engagerade i cykelfrågor. Lantmäterimyndigheten Efter en vinter med ett lågt inflöde av ärenden till lantmäteriet så börjar trenden nu vända. Ärendeflödet för årets första fyra månader är dock väl överensstämmande med motsvarande period de senaste fem åren. Det som avviker är att vi under föregående år har jobbat bort äldre ärende så det finns ingen kö att ta ärende ifrån vilket är positivt för sökande. Intäkterna inom lantmäteriet uppgår efter april till nära hälften av årets budgeterade intäkter. Det är också roligt att nämna att statliga lantmäteriet ger mycket beröm åt det kvalitetsarbete som görs i Karlskoga, deras kommentar var att det ser ut som ett bra skolexempel på hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras.

2 Mark och Planering: det tryck som brukar gälla på våren är kännbar även i år och det är full aktivitet på samtliga verksamheter. Avdelningen bjöd i slutet av månaden in Länsstyrelsens planenhet på en rundtur för att tillsammans med flera handläggare på avdelningen besöka pågående, kommande och slutförda projekt inom kommunen med tillhörande diskussioner. En mycket trevlig och givande dag för alla parter. Mät har börjat få ett ökat tryck på andel mätuppdrag och planering inför sommaren sker för att hinna med. Exempelvis bygget av parkering vid lilla Torget samt det påbörjade bygget av nya Karlsbergshallen kräver en hel del involvering av mätningsingenjörerna. Förvaltningens nya drönare har nyttjats i ett flertal olika uppdrag med goda resultat. Den äldre, stora drönaren är ute till försäljning. Mark- och exploatering det pågår fortsatt en hel del representation på årsmöten med olika väg- och bryggföreningar där kommunen har andelar. En fråga om hantering av älgskötselområden som ligger på den kommunala marken pågår med stöd av GISingenjörerna. En lokaliseringsprövning har skett gällande inkommen förfrågan om byggnation av en paddelbana i kommunen. Fortsatta förhandlingar och underlag för exploateringskalkyl jobbas med gällande Aggerudsviken där byggnation pågår för fullt efter invigningen i slutet av april. Efterfrågan på lägenheterna har varit god. Möten sker regelbundet med byggherrar till pågående detaljplaner runt om i kommunen för att hålla god styrfart. Avtal är tecknat med fastighetsägarna vid Ekebyrondellen så att markfrågan är löst inför att Trafikverket ska starta igång byggnation där. Det sker fortsatt en hel del efterfrågan om etableringsmark och avtalsförslag har skickats ut intresserade vid t.ex. Saxlyckevägen och Storängens handelsområde. En försäljning av en industritomt vid Hangarvägen har skett under månaden. Vidare har markanvisningsavtal tecknats för byggnation av bostäder vid Kv. Varfågeln. Plan har fokuserat på att upprätta samrådshandlingar för Bolmörten 1, Skrantabacken, Kranen 1 m. fl Sandviken, Orren 2 m. fl, Rävåsen, Tuppen 6, Bregården 2:31, (Biblioteksentré) samt Valåsen 2:2 (ÄDP). Vidare har det upprättats granskningshandlingar för Kilen - del av Kilsta 3:138 m.fl. som förväntas gå ut på granskning i juni. Antagandehandlingar för Valåsen 2:2 (ÄDP) pågår och planen förväntas kunna tas för antagande vid första nämnden efter sommaren. Samråds- och antagandehandlingar har skett för Vänern 7 som förväntas antas i juni nämnden. Den 5/6 vinner Äspenäs, del av Högåsen 2:156 m.fl. (ÄDP) laga kraft. Planhandläggarna har representerat förvaltningen på det plan- och byggforum med tema digitalisering som Länsstyrelsen höll i mitten av maj. Vidare medverkat vid uppföljningsmöte om ett Ungdomens hus i Karlskoga. I början av månaden skedde en nationell utbildning om beräkning av buller (ex. trafik) i detaljplaner där båda handläggarna deltog. Under våren har ett flertal stora remisser från bland annat Boverket och Näringslivsdepartementet inkommit och svarsyttranden håller på att tas fram. Kommunbiologen i dialog med flera parter har ytterligare lokala vattenvårdsmedel (LOVA) ansökts om via Länsstyrelsen. Besked om beslut kommer till hösten. Uppstartsmöte har skett tillsammans med bland annat Karlskoga Energi och Miljö för redan beviljat LOVA-projekt om en fördjupad skyfallskartering i tätorten. Det har även skett en slutredovisning av en generell skyfallskartering över tätorten som är upphandlad via Sweco.

3 Det pågår fortsatt arbete med målformuleringar för upprättande av ett strategiskt miljöprogram. Även förberedelse av det ängsprojekt som ska starta igång samt att dialog och upprättande av ettåriga avtal skett med lokala djurägare om att få ta in foder eller ha bete på kommunens mark. Erbjudandet om gratis fodermark ligger ute på kommunens hemsida och sociala medier. Reportage om detta har skett i lokalmedia och radio P4. Reportage och information på sociala medier sker även runt de omfattande renoveringar som sker vid Fisksjön. Nu är även betesdjuren på plats, fågelinventeringen pågår och flera av de nya anläggningarna är klara att användas. Mycket positiv respons från allmänheten kommer in gällande satsningen. Revideringen av Rävåsens naturreservat pågår med sammansättning av arbetsgrupper och kontakter, fältbesök och insamling av fakta. Kommunbiologen medverkade ihop med mark- och exploateringschef i framtagande av skötselavtal för gemensamhetsanläggningar och skötsel av kommunens mark vid Storängsudden. Vidare har flera naturvärdesbedömningar utförts som underlag i framtagande av detaljplaner. Beslut togs i kommunfullmäktige den 24 maj om att bilda ett kommunalt naturreservat av Fuxboudden. Ärende går nu vidare de sista formella instanserna innan det vinner laga kraft. Länets naturvårdsfond Hopajola firar i år 25 år och valde att hålla sitt årsmöte vid Djerfstugan på Fuxboudden. Efter önskemål höll avdelningschefen en guidning i området för de ca 50 personer från länets samtliga kommuner och naturvårdsorganisationer som deltog. Deltagarna var mycket imponerade över området och skickade eloge till Karlskoga kommun för denna satsning på friluftsliv, föreningsliv och biologisk mångfald. Teknik och Fastighet: Lokalförsörjnings- och Fastighetsserviceenheten De stora nybyggnadsprojekten rullar på som planerat. Idrottshallen är upphandlad och klar och etableringen på arbetsplatsen är genomförd. Ett första spadtag är planerat att genomföras den 3/6. Produktionsköket i Storängen är också bra på gång och efter nödvändigt tillskott till produktionsbudgeten är nu detaljprojekteringen i full gång. Produktionsstart beräknas till början av juni. Av de mindre projekten så är nu utbyggnaden av nytt förråd på Botorps ridskola färdigprojekterat och beställt. Tyvärr blev den slutliga produkten betydligt dyrare än beräknat, eftersom brandskyddsåtgärderna som krävs vida översteg det som bedömdes som nödvändigt vid den första kontrollen. Nu återstår att hitta en kostnadseffektiv lösning för de övriga önskemål på ombyggnationer som ska genomföras på Botorp. Projektering av ny ventilation till Baggängsvägen 63 pågår för fullt liksom projektering av ny hemkunskap och nya slöjdsalar till Bregårdsskolan. Vid sidan av alla nya projekt pågår även underhållsarbeten av befintligt bestånd. Gullvivans förskola är i det närmaste färdigsanerad när det gäller fuktskadade syllar. Arbetet har gått väldigt bra och nu när allt är genomfört skall även en del invändig renovering genomföras. Under månaden har även en del fuktskadeproblem åtgärdats på kvinnohuset, Mårbackavägen och Björkliden. De sista planerna för sommarens underhållsarbeten har också lagts nu under maj månad och som vanligt vid den här tiden på året så är det fullt upp för alla entreprenörer. Gatuenheten har under maj sandsopat gator med mera i de sista områdena för året. På projektsidan så har det byggts en parkering vid Aggerudsviken och det har byggts tillgängliga gångar med mera vid Fisksjön. Varvat med detta har diverse mindre serviceärenden utförts och det har sommarsaltats grusvägar. Kommunens ramavtalade asfaltsentreprenör har kommit igång för säsongen och börjat med återställande av gator som varit uppgrävda och påbörjat asfaltering av en del av de gator som har behov av ny beläggning.

4 Parkenheten har fortsatt med vårstädning såsom framblåsning av vintergrus och lagning av plogskador. Påskpyntet i centrum har ersatts med vårblommor som odlats fram i växthusen i Dalen. Blommorna har planterats i rabatter och urnor. Innan regnet kom var det väldigt torrt och det har därför krävts en hel del bevattning av kommunens planteringar. I växthuset Dalen har det skett förberedelser inför plantering av pluggplantor. Trafikenheten har lagt mycket tid på att utreda ombyggnation av parkeringar och markvärmen i centrum. Först ut avseende byggnationerna är parkeringarna på Lilla Torget som nu är så gott som klara. Kvarstående är att byta ut de nyplanterade träden som tyvärr var dåliga vid levereransen och därför reklamerats. De nya träden kommer i höst. För övrigt så har det arbetats mycket med inkomna synpunkter från medborgare samt med medborgarförslag. Det utförs även trafikmätningar och inventeras skymmande växtlighet runtom i kommunen. Fordonserviceenheten arbetar nu i och med att gräsklippningen är igång med veckoservice av klipparna. Det sker även en uppföljning gällande miljöbilar/-fordon för att se hur det ska satsas i framtiden. Som vanligt arbetas det även med service och reparationer av bilar, fordon och maskiner. Personal: Matilda Norberg, samordnare för Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund har sagt upp sig för att gå vidares som projektledare på Karlskoga Energi och Miljö. Rekrytering till tjänsten kommer att inledas så snart som möjligt. Rekrytering pågår för att ersätta funktioner som gått vidare till annan anställning (projektledare gata-park samt fysisk planerare) och för att ersätta kommande pensionsavgångar (fysisk planerare och fastighetschef/lokalsamordningschef). Den ackumulerade sjukfrånvaron på förvaltningen efter april månad är 4,53 %.

5 Upprättad av: Sandra Andersson Diarienummer: Ekonomisk månadsrapport Utgåva: Ekonomisk månadsrapport januari-maj Status: Godkänd Rapportperiod: Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

6 Driftsredovisning Redovisning (tkr) Utfall jan-maj Prognos Budget Avvikelse Kostnader *Varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Eventuella avvikelser Resultat exkl vinterväghållning Nettokostnader per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnd/chef/stab Mark och planering Fastighet Teknik och gata Vinterväghållning Summa nettokostnader Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 4,6 mnkr (inkl kostnad vinterväghållning) efter maj, justerat för vinterväghållningen redovisar nämnden ett underskott om 912 tkr. Samhällsbyggnadsnämnd/ledning/stab redovisar efter maj ett underskott om 158 tkr, vilket främst beror på att kostnad för licenser samt avtalsfakturor för helåret inte är periodiserade. Inom Mark och Planering finns ett överskott om 126 tkr efter maj. avdelningen har en tjänst som är vakant. Resultatet för fastighet är ett överskott om 499 tkr efter maj, vilket främst beror på att del av hyresintäkter inte är periodiserade. Kostnad för el och värme är knappt 1,5 mnkr högre än budget för perioden. Teknik och gata redovisar ett negativt resultat om 1,4 mnkr efter maj, varav ca 400 tkr beror på att kostnad för AME är bokförd under årets början. Fordonsverkstaden redovisar ett underskott om 182 tkr, försäkringskostnad för helåret är bokförd. Inom Trafikenheten är bidrag för vägföreningar utbetalda vilket genererar ett underskott om 224 tkr. Parkeringsintäkterna är lägre än budget för perioden :49 2

7 Kostnad för vinterväghållning är 3,7 mnkr högre än budget för perioden. Utfallet om 6 mnkr är 541 högre än budget för året. Främst är det kostnaderna för löner som är höga. Kostnaden för jour samt beredskap har ökat inom vinterväghållningen, då ersättningen går ut utifrån schemaläggning. Övertidskostnad på grund av att det varit fler snöfall och oftare kväll och natt än Sammantaget har kostnad för övertid samt beredskap under de två första månaderna ökat med 441 tkr jämfört mot januari-maj Löneutfall Utfall jan-maj Utfall jan-maj Ökning av lönekostnad jämfört mot 2018 är 12 % för nämnden vilket är högt. Främst har löneutfallet ökat för övertid samt beredskap för vinterväghållningen, samt på grund av vakanser inom avdelning Mark och planering Viss omfördelning av löner mot investeringsprojekt kommer att göras under året. Treårsbudget Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget Nämnden överförde ett överskott om 705 tkr från den föregående treårsperioden. Nämnden redovisade ett överskott om 1,9 mnkr för 2017, samt 1,8 mnkr för Överskottet kommer inte att förbrukas under på grund av befarat underskott i andra nämnder. Period Vinterväghållning Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget Från och med 2017 tillämpas sexårsbudget för vinterväghållningen, resultatet för de två första åren har varit negativa, ingående balans är ett underskott om 5 mnkr. Prognosen för är att kostnaden för vinterväghållningen blir 3 mnkr högre än budget :49 3

8 Investeringskostnader Investeringar tkr Utfall jan-maj Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Beställda projekt Nobelhallen anslutande mark Attraktivt E Strandpromenaden/Boforsudden Björkbornsbron Centrumutveckling Åtgärder i ÖP Belysning Kilsta IP Inköp bilar Kvinnohus Ny entré biblioteket Ny förskola - öster Soprum enl avfallsplan Varumottagning och lastkaj Diskinlämning skolor Nytt klubbhus Rävåsens IK Botorp ridanläggnig Hiss kulturskolan Kylrum Lunnedet Årets ram Förvaltningsgemensamma Reinvestering lokaler Reinvestering gator/maskiner Konstnärlig utsmyckning :49 4

9 Investeringar tkr Utfall jan-maj Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Beställda projekt 2018 Tilläggsbudget skolor Allvädersbanor Nobelstadion Golv omklädningsrum Strandbadet Hoppgropsanläggning Stråhallen Produktionskök Ridhuset Soprum enl avfallsplan Varumottagning och lastkaj Karlbergshallen Projekt från tidigare år Projekt fastighet Projekt gata/park Övriga projekt Ny förskola - Kartografen Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter Aggerudsviken detaljplan Exploatering Delsum. 1 (Inom budget) VA Villingsb./Ö Möckeln Delsum. 2 KF Summa investeringsutgifter :49 5

10 Årets investeringsram uppgår till 204 mnkr, varav 62,5 mnkr är budgetmedel överförda från tidigare år. Arbetet med att starta upp årets projekt är igång, främst har kostnader för projektering kommit in under årets början. Byggnationen av förskolan Kartografen är färdigställd, under våren kommer utemiljön färdigställas. Kostnaden för projektet är dyrare än ursprunglig budget, tillfälligt flyttas budget från moderna lärmiljöer, nämnden har äskat 7,5 mnkr för 2020 för att täcka underskottet. Planeringsarbete för moderna lärmiljöer är igång, utredning av prioriteringsordning pågår. Nämnden har under våren omfördelat budget från broprojekt bro Bofors Backa mot Björkbornsbron då projekt för bron vid Bofors Backa inte är aktuellt att påbörjas under året. Budget för torget Etapp 2 samt Parkeringar Garvaregatan är omfördelad och redovisas inom projektet centrumutveckling. I budget om 9,9 mnkr är även 1,1 mnkr som tas från ur årets ram för reinvesteringar inräknad :49 6