Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
|
|
- Carina Viklund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (8) Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten för år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen år och innebär därmed ingen kostymanpassning liknande de senaste åren. Självfinansieringen av digital kompetens påverkar dock fortfarande och innebär en anpassning av budgeten om 10 mkr. Driftbidraget uppgår till 410 mkr för år Bidraget fördelas med 88 % till gymnasieskolan 12 % till kommunal vuxenutbildning. Efter två månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 51,4 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för tre månader och Kalmarsunds gymnasieförbunds prognostiserade resultat för helåret 2017 uppgår till minus 2,2 mkr. Inom skolenheterna finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott om 7,9 mkr. I verksamhetsnettot återfinns alla prognostiserade kostnader och intäkter för gymnasieförbundets verksamheter exklusive kostnader/intäkter för pensioner, driftbidrag och finansnetto. (tkr) Budget Prognos Redovisning februari Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader m m Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Budgetutfallsprognosen för 2017 baseras på det ekonomiska utfallet t o m Riktpunkten för perioden är ca 17 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal, semesterlöneskuld, pensionskostnader, interkommunala ersättningar och statsbidrag gällande ökade kostnader för språkintroduktion. Pensions och finanskostnaderna bidrar till resultatet genom ett lägre prognostiserat utfall för premierna avseende förmånspensioner än hur prognosläget såg ut vid budgeteringstillfället. Utfallet uppgår till totalt 0,8 mkr för pensions och finanskostnader. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel Fax E-post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida Org nr
2 2 (8) KALMARSU UNDS GYMNASIE EFÖRBUND Förbundet har i redovisningen en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avser omstrukturering i och med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor s i Kalmar. Kvar i avsättningen finns 3,3 mkrr som täcker kvarstående hyra i Torsås avseendee gymnasieverksamhet. AvsättningenA n påverkar inte förbundets resultat. Kommentarer till verksamheternas resultat Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat. I diagrammet redovisass verksamheternas förväntade årsprognos. Gemensamt, Förbundskontoret och interkommunala ersättningar Prognosen för inackorderingsbidrag, 130 stycken, innebär att a det är likaa många som förra året (130 stycken under 2016).Prognosen för elever som får skolskjuts är stycken (år 2016 var motsvarande siffra stycken). De båda posterna prognostiseras dock tilll ett underskott med 0,1 mkr totalt. För Kostverksamheten visar prognosen på ett +/ resultat. Utfallet för de interkommunala intäkterna visar på ett överskott med 1,,3 mkr och kostnaderna visar på ett underskott med 2,0 mkr. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 588 stycken (590 år r 2016). Elever som går till annan huvudmann från förbundets medlemskommuner prognostiseras till 667 stycken (6566 år 2016). Prognosen av förväntade bidrag från Migrationsverket för nyanlända n som undervisas på våra skolor visar ett överskott med 5,3 mkr. Ett E prognostiserat genomsnittt avseende dessa elever beräknas till 235 styckenn under 2017.l Årsprognos plus 4,8 mkr varav interkommunala ersättning minus 0,7 mkr.
3 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 3 (8) Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan går in i budget 2017 med en kostymanpassning på knappt 2,2 mkr. Detta beror främst på budgeterade kostnader för introduktionsprogrammet. Under 2016 skedde en stor tillströmning av elever till språkintroduktion med följd av utökat behov vad avser lokaler och tjänster. I början av året har elevantalet istället minskat vilket i dagsläget innebär ett förväntat lägre tjänsteunderlag mot budgeterat. Vid halvårsskiftet går hyresavtal för externa lokaler ut och ersättningslokaler till hösten är för närvarande oklart. Intresset till skolans olika vuxenutbildningar tyder på att fortsätta. Detta medför att intäkterna förväntas bli högre mot budgeterade. Sammantaget är det prognostiserade utfallet minus 1,3 mkr. Årsprognos: minus 1,3 mkr Stagneliusskolan Stagneliusskolan gick in i budget 2016 med en kostymanpassning på 0,2 mkr. Intäkter för ökade kostnader avseende lärarlönelyftet är prognostiserade i helårsprognosen och bidrar till det förbättrade resultatet. Arbetet med planeringen av höstens nya elever och klasser pågår men ingen förändring utifrån budget finns med i februari månads helårsprognos. Till kommande uppföljning finns intentionen att höstens antagning ska vara inkluderad. Årsprognos: plus 0,8 mkr Jenny Nyströmskolan Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2017 med en kostymanpassning på 11,7 mkr. Enligt ny praxis för intern hyressättning, pågår diskussion kring intern omfördelning av hyreskostnaden på Axel Weüdel. Detta kommer att innebära en minskad hyreskostnad för gymnasiesärskolans lokaler på Axel Weüdel. Tillsammans med lägre andel av vaktmästare så kan kostnaderna sammantaget minska med ca 0,5 mkr. Intäkterna för vuxenutbildningar förväntas även överstiga budget med ca 0,8 mkr. Intäkterna för debitering av taxiresor till andra kommuner prognostiseras bli högre mot budget med ca 0,5 mkr utifrån den senaste debiteringen som avsåg december. Samtidigt förväntas kostnaderna öka med drygt 0,2 mkr. Två fler inskrivna på särskolans fritids samtidigt som några har en ökad omfattning förväntas idag medföra ca 0,5 mkr i ökade intäkter. Samtidigt kan efterfrågan och behovet komma att ändras till hösten. Årsprognos: minus 9,9 mkr
4 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 4 (8) Axel Weüdelskolan I och med nya interna styrdokument vilka anger riktlinjer för intern hyressättning så sker förhandling i nuläget gällande gymnasiesärs hyra av delar av skolans lokaler. Även vaktmästarens fördelning i tjänst diskuteras i samband med lokalerna. De diskuterade nivåerna är upptagna i prognosen och belastar fastighetskostnaderna med 0,5 mkr. Bidraget för satsningen Rätt till komvux finns upptaget i skolans budget och diskussioner förs med representanter för kunskapsnavet och styrelsen för vuxenutbildning hur pengarna ska förvaltas. I helårsprognosen bidrar de med 4,6 mkr. Årsprognos: plus 4,5 mkr Mjölnergymnasiet Verksamheten för SFI och Lärvux i Torsås prognostiseras till budget. Hanteringen av antal elever över 64 stycken, vilket är antalet utlovade platser enligt avtalet, är dock inte fastställd ännu. Platser enligt avtal är fylld och det finns en kö vilken närmar sig 20 elever. Kalmarsunds gymnasieförbund har skickat ett avtalsförslag vilket hanterar debiteringen avseende en eventuell antagning av dessa elever, vilka överstiger 64 stycken. Årsprognos: enligt budget Ölands Gymnasium inkl. Komvux Hösten 2016 gick 93 IMS elever på skolan. Vid skolstart 2017 var denna siffra 77 elever. Ytterligare ett tapp ner till 70 är inlagt i prognosen baserat på stängning av förläggning inom kommunen samt nya bostadsadresser utom kommunen för några elever. Detta påverkar utfallet för enheten med 2,3 mkr. Vissa justeringar i tjänsteutlägget planeras vilka för IMS verksamheten sänker årets kostnader med prognostiserat 0,8 mkr. Några av ovanstående åtgärder innebär ett större tjänsteutlägg inom vuxenverksamheten och då främst på gymnasieverksamheten för vuxna. Detta extra tjänsteutlägg tillsammans med en återbetalning till YH myndigheten, avseende antal elever på köksutbildningen inom YH, innebär att prognosen för helåret pekar på ett underskott. Årsprognos gymnasiet: minus 1,4 mkr Årsprognos komvux: minus 0,6 mkr
5 5 (8) KALMARSU UNDS GYMNASIE EFÖRBUND Investeringar De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 9,8 mkr. Detta är 2 mkr mer i utrymme än underr 2016 vilket beror på attt kopiatorer kommer attt belasta investeringsbudgeten framöver. Förbundsövergripandee (3 474 tkr) De leasingåtaganden på kopiatorerr där avtalen löper ut kommer att ersättas med inköp av kopiatorer. Dessa inköp hanteras centralt. Enheterna interndebiteras månadsvis. Centralt finns även en budgetpost (500 tkr) avsedd för enheternas beviljade anslag från verksamhetsutvecklingsfonden, vilkenn är avsedd att främja utveckling av verksamheterna. Kostverksamheten (960 tkr) planerar för att ersätta möblerna i elevrestaurangen på Jenny Nyströmsskolan under år Utöver möbler planeras reinvesteringar för maskiner som måste fasas ut. Kostverksamheten ser även att a den ökade mängden elever kan innebära ettt behov av byte av maskiner med högre kapacitett för Lars Kaggskolan. Kalmar kommuns planer på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen innefattar nyttt kök och matsal för eleverna på Stagneliusskolan, investeringarna kommer därför att bli så begränsade som möjligt m i kök och matsal på skolan, tills dess att den nya byggnationen finns på plats. Mjölnergymnasiet (50 tkr) En mindre budgetpost är avsatt förr skolan vilken avses användas till uppkomna investeringsbehov.
6 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 6 (8) Axel Weüdelskolan (300 tkr) Investeringsbudget 2017 ämnar användas till klassrumsmöbler. Inköp av kamerautrustning för att säkerställa trygghetsbehovet på skolan inkluderas i investeringsäskandet. Ölands Gymnasium (50 tkr) Skolans behov av investering inför 2017 avser nyinvestering i klassrumsuppsättningar vad gäller elevmöbler i och med det ökade elevantalet inom bl. a. språkintroduktionen. Stagneliusskolan (1 700 tkr) Skolan har med start under 2015 påbörjat en övergripande satsning på enhetens lärmiljö för att anpassa skolan till en flexiblare, mer IKT anpassad undervisning. I och med 2017 års investeringsnivå slutförs satsningen. Investeringsmedel används till klassrum, studieplatser och lärarnas arbetsplatser. Även inköp av media och kommunikationsutrustning ingår i avsatta medel. Jenny Nyströmskolan (2 200 tkr) Flera klassrum har fått ny utrustning i digital anda med möbler som öppnat för fler flexibla undervisningsformer. Detta planeras även fortlöpa under I skolans korridorer, planeras nya sittplatser. En annan åtgärd under året kommer vara att installera kameraövervakning i skolans samtliga lokaler. Lars Kaggskolan (2 000 tkr) En betydande elevökning till skolans program har medfört behov av inköp vad det gäller utrustning i form av olika läromedel, nya möbler samt en del anpassning av lokaler. En redan påbörjad process till moderna och mer flexibla lärmiljöer planeras även att fortsätta. En ytterligare process som förväntas påbörjas under 2017 är ombyggnation av skolans ventilation.
7 7 (8) KALMARSU UNDS GYMNASIE EFÖRBUND Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 21 mkr den sista februari. Orsaken till nulägets likviditet är attt februari månads medlemsbidrag förfaller till betalning tillsammans med bidraget för mars månad vilket innebär i slutet av mars. Vid en ordinär inbetalning av februari månads bidrag skullee förbundet vid slutet av februari istället ha en likviditet på 55 mkr. Ovanstående diagram visar saldot vid respektive månadsslut från 2014 fram till och med februari 2017.
8 8 (8) KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ÅR 2017 RESULTATRÄKNING (tkr) BUDGET Redovisat Rp Prognos (endast externa kostnader och intäkter) ,7% 2017 Verksamhetens Intäkter ,4% varav Inter kom intäkt varav interna intäkter Intern ränta Verksamhetens Kostnader ,6% varav Inter kom kostnad varav avskrivningar varav interna kostnader Projektredovisning Avsättning Mjölner Delsumma ,2% Personalbil 0 0 0,0% 0 Semesterlöneskuld ,0% 500 LAGSTADGADE ARBETSGIV AVG ,6% Löneskatt ,0% Löneskatt förändring p skuld 0 0 0,0% 40 Omställningsfond ,9% 326 Avtalsförsäkringar FORA ,9% 23 Avtalsförsäkringar KPA ,9% 132 FÅP ,6% Förvaltningavgifter ,4% 552 Utbetalda pensioner ,9% Individuella valet ,0% Förändring pensionsskuld ,0% 167 Finansiering po avgift ,1% Nettokostnader ,4% Driftbidrag ,9% Intäktsräntor ,0% 100 Kostnadsräntor 0 0 0,0% 0 Finansiella kostnader pensionsskuld ,0% 27 RESULTAT
Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten för år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen 16 19 år och innebär därmed ingen kostymanpassning
Läs merBudgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
1 (8) Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten för år 2018 baseras på en ökning av befolkningen i åldersgruppen 16-19 år. Medfinansieringen från medlemskommunerna
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
1 (8) Handläggare Carina Cerafiani Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga av minskning
Läs merBudgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Handläggare Caroline Johansson Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter fyra månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter fyra månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Uppföljning oktober 2018 Datum Ärendebeteckning 2018-11-14 GYF 2018/0174-01.04 Handläggare Caroline Johansson Controller 0480-451514 caroline.johansson@gyf.se Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader
1(7) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-08-21 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader Efter sju månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader
1(8) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-11-20 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter tio månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merStyrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-05-24 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 31 maj 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Förbundskontoret, stora
Läs merBudgetprognos 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
1 (9) Budgetprognos 2019, mars Datum Ärendebeteckning 2019-04-16 GYF 2019/0181-01.04 Handläggare Carina Cerafiani Ekonomichef 0480-45 15 09 carina.cerafiani@gyf.se Budgetprognos 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader
1(6) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-05-16 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat
Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merStyrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-04-19 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 26 april 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Ljungnäsvillan, Ljungnäs
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merSundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1
2014-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.45 Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merKallelse/föredragningslista
1 (2) Datum 2018-09-24, reviderad Handläggare Ingegerd Andersson Styrelsesekreterare 0480-45 15 00 ingegerd.andersson@gyf.se Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Kallelse/föredragningslista Tid Torsdagen
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-03-21 1
2013-03-21 1 Plats och tid Förbundskontoret kl. 13.00 17.10 Omfattning 19-31 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida
2016-11-15 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.45 Omfattning 99-109 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Måns Linge (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Antagning gymnasieskolan
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merDELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merRÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs mer8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merVerksamhetsredovisning 2013
2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...
Läs merGranskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs mer