Budgetprognos 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
|
|
- Ellen Månsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (9) Budgetprognos 2019, mars Datum Ärendebeteckning GYF 2019/ Handläggare Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten för år 2019 baseras på en ökning av befolkningen i åldersgruppen år. Driftbidraget uppgår till 455 mkr för år 2019 och innehåller den nivåhöjning om 14 mkr vilken beslutades Bidraget fördelas med 88 % till gymnasieskolan samt 12 % till kommunal vuxenutbildning. Efter tre månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 68,7 mkr. Detta resultat innehåller dock bland annat medlemsbidrag för fyra månader. Kalmarsunds gymnasieförbunds prognostiserade resultat för helåret 2019 uppgår till minus 9,5 mkr. (tkr) Budget Prognos Mars Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader m m Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Medlemsbidrag Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Budgetutfallsprognosen för 2019 baseras på det ekonomiska utfallet t o m Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal som påverkar interkommunala ersättningar, ersättning från Migrationsverket och eventuell extra utbetalning till friskolor. Övriga poster är bland annat semesterlöneskuld och pensionskostnader. Budget för 2019 avseende pensioner baseras på pensionsprognosen från Skandikon vid delåret Vid avstämning med pensionsprognosen levererad efter årsskiftet 2018/2019 kan konstateras att förändringen är cirka 0,5 mkr i ökade prognostiserade kostnader för helåret Denna mindre ökning av kostnader vägs dock upp av en förbättrad årsprognos på övriga poster inom finans och pensionsområdet.
2 2 (9) Inom skolenheterna finns mindre och större budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott om 12 mkr. I följande diagram redovisas verksamheternas förväntade årsprognos Ölands UC Lars Kaggskolan Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Mjölnergymnasiet Ölands UC - komvux Axel Weüdelskolan Enheternas samlade underskott inför 2019 var 23,5 mkr. Arbetet med åtgärdsplan för att lösa den ekonomiska situationen har varit intensiv under våren med start redan under hösten Åtgärdsplanen har resulterat i ett förbättrat resultat om 9,1 mkr för enheterna. Tillsammans med nya externa bidragsintäkter, elevprognos samt därtill ökade kostnader så ger detta en prognos för enheterna om minus 12 mkr på helåret. Kommentarer kring enskilda enheters prognos återfinns längre fram i dokumentet. Enligt utfall från kammarrättsdomar ska en ökning av friskolebidraget ske när de kommunala skolorna har visat underskott under en avstämningsperiod om tre år. En modell för utbetalning till friskolorna är framtagen och beslutades under augusti 2018 i förbundsstyrelsen. Förbundet har i bokslut 2018 gjort en avsättning på den kalkylerade utbetalningen som kan bli aktuell avseende åren I helårsprognosen för 2019 återfinns ett negativt resultat för enheterna och därmed har förbundet även kalkylerat med en utbetalning avseende år Övergripande verksamhet Inom den övergripande verksamheten återfinns den politiska verksamheten, förbundskontoret, Restaurang & café. Större enskilda budgetposter som hanteras under den övergripande verksamheten är exempelvis interkommunala ersättningar, Migrationsverket, inackorderingsbidrag och skolskjutsar. Övergripande administration och politisk verksamhet genererar ett plus på 0,7 mkr. För Restaurang och Café som hanterar förbundets skolmåltider och caféverksamhet visar prognosen efter tre månader på ett +/- 0 resultat.
3 3 (9) Utbetalning av inackorderingsbidrag görs till 122 elever per månad vårterminen Prognosen för utbetalning av inackorderingsbidrag under hösten 2019 är 130 elever per månad. Under året beräknas att utbetalning sker till genomsnitt 126 elever per månad. Prognosen för elever som får skolskjuts under år 2019 prognostiseras till stycken. De båda posterna prognostiseras till ett överskott på 0,5 mkr totalt. Prognosen för de interkommunala ersättningarna visar på ett underskott med 0,8 mkr. Elever från andra kommuner som går i gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 604 stycken. Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner prognostiseras till 649 stycken. I samband med att antalet elever inom språkintroduktionen blir färre minskar bidragsintäkterna från Migrationsverket och från medlemskommunerna för de elever som är i etableringsfasen. Prognosen av förväntade bidrag från Migrationsverket och ersättning från kommunerna för nyanlända som undervisas på förbundets skolor visar i nuläget på ett underskott med 3,6 mkr. Prognosen baseras på ett årligt genomsnitt av 25 asylsökande elever och 70 elever i etableringsfasen. Övrig gemensam verksamhet uppgår i nuläget till plus 5,2 mkr vilket delvis är ett resultat av framtagen åtgärdsplan. Ca 2,5 mkr är en direkt resultat av åtgärdsplanen och övriga delar återfinns inom lägre driftkostnader för Storken 2019 än budgeterat samt generellt återhållsamhet. Årsprognos plus 2,1 mkr Skolenheter Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan går in i budget 2019 med en kostymanpassning på ca 10,6 mkr. Av dessa 10,6 stod introduktionsprogrammet för ca 7,7 mkr. Vidare utgör språkintroduktion knappt 5 mkr av dessa. Detta är en följd av minskat elevunderlag som gett en direkt påverkan på det ekonomiska utfallet. En nivåanpassning påbörjades redan föregående år och kommer därför ge en besparing redan i år med ca 3 mkr. Ytterligare åtgärder för introduktionsprogrammet är att tidigare fristående enhet med behov av extra resurser, tidigare kallat Navigator, kommer integreras på skolans introduktionsprogram individuellt alternativ. Här blir det därför besparing av lokal och viss omfördelning av resurser vilket genererar en besparing med ca 0,4 mkr i år. Tillsammans med statsbidrag, i syfte att utveckla introduktionsprogrammet, beräknas den totala besparingen för programmet i år landa på 5,6 mkr. De övriga nationella programmen utgör tillsammans ett prognostiserat underskott på 0,7 mkr. El- och energiprogrammet är det program som utgör det största underskottet med ca 2 mkr. Här pågår en genomlysning av lokaler och resurser vilket kan komma att förbättra programmets ekonomiska utfall redan i år. Flera gemensamma åtgärder på skolan så som minskad elevhälsa (utifrån betydligt färre elever på introduktionsprogrammet) och omfördelningar av gruppstorlekar generar besparingar för samtliga program med totalt ca 1,5 mkr.
4 4 (9) Positivt för skolan är att, med undantag för fordons- och transportprogrammet, så ökar antalet förstahandssökande i år. Årsprognos: minus 4,2 mkr Stagneliusskolan Stagneliusskolan gick in i budget 2019 med ett överskott om 1,5 mkr. Efter de preliminära söksiffrorna konstateras att söktrycket till skolan är fortsatt högt och att det är aktuellt att utöka organisationen ytterligare inom ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet, profil idrott och ledarskap. Därmed kommer även de kringfunktioner som finns på skolan såsom kurator, skolsköterska, administration och förstärkning att utökas. Skolan har inför året haft en vakans inom biblioteksverksamheten och skolan kunde ta emot en övertalighet från annan skola inom förbundet. Dock till 0,5 mindre tjänstgöring än budgeterat vilket har resulterat i en prognos om plus 0,3 mkr på biblioteksverksamheten. En fortsatt restriktiv tillsättning av vikarie inom AST bidrar även till det resultatmässiga utfallet. Årsprognos: plus 2,3 mkr Jenny Nyströmskolan Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2019 med en kostymanpassning på 11,1 mkr. De största underskotten utgörs av det estetiska programmet med en ingående besparing på 3,8 mkr samt restaurang- och livsmedelsprogrammet med ca 2,4 mkr. Mot bakgrund till detta har arbetet med ytterligare besparingsalternativ tagits fram. Organisatoriska förändringar är förslag på att göra inriktningen kök och servering på restaurangprogrammet till lärlingsförlagd från och med årskurs två. Detta skulle i så fall gälla de elever som påbörjar utbildningen till hösten. I år kommer detta dock inte innebära någon besparing då detta påverkas först när eleverna börjar årkurs två då behovet av karaktärsämneslärare kommer att minska. På längre sikt finns det en potentiell besparing med ca 1 mkr förutsatt att vi behåller ungefär samma elevunderlag enligt den prognos vi kan förhålla oss till nu. För hotell- och turismprogrammet har det genomförts en motsvarande utredning kring att göra det till lärlingsform från och med årskurs två. Programmet följer den nationella trenden i färre antal sökande. I år är det enbart 14 förstahandssökande varav 11 är behöriga. Programmet hanterar idag ett underskott med ca 1 mkr och detta kommer att försämras om nuvarande skolform fortsätter med nuvarande elevprognos. Besparingen att istället erbjuda programmet i lärlingsform motsvarar motsvarande besparing som för restaurang- och livsmedelsprogrammet med ca 1 mkr.
5 5 (9) Besparingsåtgärder som genomförts i år är bland annat 0,5 tjänst mindre bibliotekarie samt en minskning av elevhälsan i linje med färre elever. Sammantaget innebär det i år en besparing med drygt 1 mkr. Övrigt har utbudet av kurser och inriktningar varit en viktig del i arbetet kring att optimera undervisningsgrupperna. Sammantaget beräknas den totala effekten av detta i år ge ytterligare 1 mkr i besparing. Årsprognos: minus 9,9 mkr Axel Weüdelskolan Medlemskommunernas respektive fullmäktige antar förbundets budget, så även budgeten för vuxenutbildning. Därefter hanteras Axel Weüdelskolans specifika budget via Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Där fördelas förbundets medlemsbidrag för vuxenutbildning tillsammans med det statsbidrag vilket Kunskapsnavet fakturerar kommunerna för verksamheten. I år räckte inte tillgängliga medel för att tillmötesgå både Kunskapsnavets och Axel Weüdelskolans budgetäskningar, vilket ledde till en kompromiss och 2,8 mkr i reducering utifrån Axel Weüdelskolans äskning. Detta innebar att Axel Weüdelskolan inte kunde tillsätta fyra av de tjänster de planerat för året (2,4 mkr). Det innebar även en översyn av årets tjänstefördelning för att kunna anpassa utbudet efter given budgetram. Överenskommelse har under våren ingåtts mellan Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund avseende fördelning av medel för statsbidraget utbildningsplikten där Axel Weüdelskolan presterar verksamhet inom statsbidragets område. 64 % av kalkylerade medel som kommunen erhåller via schablonbidraget inom etableringen ska komma förbundet och Axel Weüdelskolan tillhanda. Diskussioner pågår även med förbundets övriga tre medlemskommuner i ärendet. Årsprognos: plus 0,3 mkr Mjölnergymnasiet Förbundets verksamhet gällande Lärvux och SFI för elever från Torsås fortsätter drivas i Torsås och på Mjölnergymnasiet. Torsås kommun tillhandahåller lokalerna och förbundet utbildningsverksamheten. Årsprognos: plus 0,2 mkr Ölands utbildningscenter inkl. Komvux Ölands utbildningscenters ingående kostymanpassning 2019 är totalt 0,5 mkr där 0,6 mkr direkt härrör till språkintroduktionen. Språkintroduktionen är den enda verksamheten för ungdomar som finns kvar på skolan. Till hösten kommer även denna flyttas till Kalmar för att optimera resurserna både avseende personal och ekonomi.
6 6 (9) Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat utbildningen i svenska för invandrare till eftermiddagar. Dessa satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun och nettokostnaden för enheten är noll. Samarbetet med Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och genererar statsbidragsintäkter. Statsbidrag för hälsa och sjukvård har sökts och inkommit. En större del av detta bidrag beräknas dock att återbetalas då flera av de elever vilka bidrag sökts för, numera har fått jobb och då diskvalificeras som bidragsunderlag. Bidrag för utbildningsplikten genom Borgholms kommun är inräknat i prognosen. Årsprognos gymnasiet: minus 0,6 mkr Årsprognos komvux: budget i balans Investeringar Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar 2018 så ökas utrymmet tillfälligt under Investeringsbudget 2019 summerar upp till 12,3 mkr. Under resterande del av planeringsperioden ( ) återgår dock utrymmet till 5 mkr vartdera år för att klara de ekonomiska målet om 75 % självfinansiering av förbundets investeringar. Totalt har förbundet investerat för 0,4 mkr till och med mars månad. Prognosen är att alla investeringsmedel som finns budgeterade används innan årets slut Budget Utfall I och med att förbundet övertar Storken under 2019 finns ett utökat investeringsutrymme för projektet. Inventarier till AST-enheten, gymnasiesärskolan, förbundskontoret, klassrum och övriga gemensamma ytor tillsammans med behov av låssystem, teknisk utrustning m.m. uppgår i kalkylen för 2019 till 6,9 mkr. Centralt planeras även inköp av två kopiatorer utöver ett utrymme som finns för låssystem på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan (0,7 mkr).
7 7 (9) Ännu har inga medel nyttjats. Axel Weüdelskolan får under 2019 tillgång till hela skolbyggnaden då gymnasiesärskolan tillsammans med de individuella alternativen avslutar sitt hyreskontrakt i samband med förbundets tillgång till Storken. En del av de utrymmen som nu återgår till Axel Weüdelskolans förfogande behöver anpassas till verksamheten. Investeringar i fastigheten planeras tillsammans med fastighetsägaren ingå i kommande hyra. Lösa inventarier och exempelvis fläktskåp ingår dock inte i en sådan planering utan för dessa behov står skolan för. Utöver anpassning av lokalerna så finns ett uppdämt behov av klassrumsinventarier och teknisk utrustning. I många av skolans klassrum finns ärvda möbler som inte fungerar tillfredställande med de flexibla grupper/verksamhet skolan jobbar med. Investeringsutrymme finns för 2019 om 0,4 mkr. Ännu har inga medel nyttjats. Stagneliusskolan förfogar om ett investeringsutrymme om 0,5 mkr Det planeras inköp av inventarier samt stadigvarande undervisningsmaterial till idrottshallen. Till och med mars månad har verksamheten investerat i media och kommunikationsutrustning enligt skolans investeringsplan (0,1 mkr). Förbundets verksamhet avseende Restaurang och café har en investeringsbudget som uppgår till 1,4 mkr för år Köket på Stagneliusskolan är i akut behov av att anpassa arbetsmiljön för att klara fortsatt produktion och för att upprätthålla kökets hygieniska standard. Anpassningen påbörjas under hösten 2018 och kommer att fortskrida under år Investeringen måste till viss del samordnas med fastighetsägarens ombyggnad. Investeringen av möbler till Jenny Nyströmsskolans kök bygger på att tillbyggnaden av restaurang Jenny genomförs. Denna tillbyggnad kan tidigast vara klar I övrigt behöver utrustning i köken förnyas. Till och med mars månad har verksamheten investerat i en kombiugn för köket på Stagneliusskolan (0,3 mkr). Jenny Nyströmsskolans ledning har belyst investeringsbehovet på enheten och prioriterat ett behov om 1,4 mkr. Gymnasiesärskolan kommer till hösten 2019 att flytta den verksamhet enheten har på Teknikum till egna utrymmen på skolan. I övrigt ska skolan åtgärda en identifierad säkerhetsrisk från skyddsrond vilken avser belysningsarmaturer i bageriet samt förbättra säkerheten mot stöld genom nya skåp till omklädningsrum och låssystem. Till sist en investering i lärarrummens möblering. Ännu har inga medel nyttjats.
8 8 (9) Den enskilt största posten avseende Lars Kaggskolans investeringsbudget är de stadigvarande undervisningsmaterielen till skolans olika yrkesprogram. Bland dessa finns bland annat programmerbara styrsystem, digitala whiteboards, bromsprovare och schamponeringsstolar. Inventarier till klassrum och till biblioteket utgör även del av investeringsutrymmet. Totalt ett utrymme om 1,0 mkr. Till och med mars månad har verksamheten investerat i projektet energibod samt stadigvarande utbildningsmaterial till VVS och fastighetsprogrammet, enligt skolans investeringsplan (0,1 mkr). På Ölands utbildningscenter fortsätter arbetet med de arbetsmiljöinvesteringar som påbörjades under 2018 även under ,1 mkr avsätts till detta ändamål. Ännu har inga medel nyttjats. Förbundets verksamhet i Torsås på Mjölnergymnasiet fortsätter under Dock är byggnaden övertagen och drivs nu av kommunen vad gäller underhåll osv. Därmed finns ingen budget för investeringar Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbunds bankkonto uppgick till 91 mkr den sista mars. 120 Saldo vid respektive månadsslut (mkr) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec Ovanstående diagram visar förbundets saldo vid respektive månads utgång. Enligt den prognos som gjorts för året ses ingen anledning till åtgärder vad gäller förbundets likviditetssituation. Prognosen ska under året uppdateras löpande med varje veckas utfall för att kunna ge uppgifter till kommande långtidsprognoser avseende likviditeten.
9 9 (9) ÅR 2019 Resultaträkning (tkr) Budget Redovisat Prognos Verksamhetens Intäkter varav Inter kom intäkt varav interna intäkter Intern ränta Verksamhetens Kostnader varav Inter kom kostnad varav avskrivningar varav interna kostnader Projektredovisning Delsumma Personalbil Löneväxling Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Löneskatt Omställningsfond Avtalsförsäkringar FORA Avtalsförsäkringar KPA FÅP Förvaltningavgifter Utbetalda pensioner Individuella valet Förändring pensionsskuld Finansiering po-avgift internt Nettokostnader Driftbidrag Intäktsräntor Kostnadsräntor Finansiella kostnader p-skuld Resultat
Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
1 (8) Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten för år 2018 baseras på en ökning av befolkningen i åldersgruppen 16-19 år. Medfinansieringen från medlemskommunerna
Läs merBudgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Uppföljning oktober 2018 Datum Ärendebeteckning 2018-11-14 GYF 2018/0174-01.04 Handläggare Caroline Johansson Controller 0480-451514 caroline.johansson@gyf.se Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
1 (8) Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten för år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen 16 19 år och innebär därmed ingen kostymanpassning
Läs merBudgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Handläggare Caroline Johansson Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader
1 (8) Handläggare Carina Cerafiani Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga av minskning
Läs merBudgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merStyrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-05-24 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 31 maj 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Förbundskontoret, stora
Läs merBudgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (9) Budgetprognos 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten för år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen 16 19 år och innebär därmed ingen kostymanpassning
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader
1(7) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-08-21 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader Efter sju månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader
1(8) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-11-20 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter tio månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader
1(6) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-05-16 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund
Läs merBudgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter fyra månader
1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter fyra månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar
Läs merGymnasieantagning läsåret 2018/2019
1 (17) Datum 2018-10-19 Ärendebeteckning GYF 2018/0556-10.15 Gymnasieantagning läsåret 2018/2019 Rapport från Gymnasieantagningen Kalmarsunds gymnasieförbund November 2018 2 (17) Redovisning av gymnasieantagningen
Läs merStyrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-04-19 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 26 april 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Ljungnäsvillan, Ljungnäs
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merSammanträdesdatum
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUtredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium
1 (s) Handläggare Caroline Johansson 0480-451514 caroline.j ohansson@ gyf. se Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium Bakgrund Kalmarsunds gymnasieftirbund
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida
2019-02-19 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.20 Omfattning 1-10 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Susanne Eliasson (M) Björn Andreen (M) Kristina Sjöström (S) Sören Bondesson
Läs merUppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida
2016-11-15 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.45 Omfattning 99-109 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Måns Linge (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merKalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds Gymnasieförbund Kalmarsunds Gymnasieförbund Urbanisering och regionförstoring Befolkningsförändring i kommuner 2005-2015 Lokala arbetsmarknadsregioner 2030 (ytan proportionell mot folkmängden)
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merSökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015
Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta
Läs merAnvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011
2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merYttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
1 (6) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-03-10 1
2015-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.20 Omfattning 9-17 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Björn Andreen
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merRegistrator Box Stockholm. Ert dnr :904
1 (5) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merBarn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)
Läs merDelårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida
2019-03-19 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 14.00-15.30 Omfattning 11-19 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Dzenita Abaza (S), ordförande Sören Bondesson (S) Björn Brändewall (L), ersättare
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merGymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut
1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 5 Mål
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida
2019-02-28 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 09.00-11.20 Omfattning 13-22 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstepersoner m.fl. Dzenita Abaza (S) Susanne Eliasson
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merKALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1
2014-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.45 Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merInterkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016
1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2008
A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merKallelse/föredragningslista
1 (2) Datum 2018-09-24, reviderad Handläggare Ingegerd Andersson Styrelsesekreterare 0480-45 15 00 ingegerd.andersson@gyf.se Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Kallelse/föredragningslista Tid Torsdagen
Läs merStyrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-02-08 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Fredagen den 16 februari 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Förbundskontoret, stora
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merNOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta
t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs mer