Sammanträdesdatum

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl Majoriteten träffas i Skölden kl (M), (KD) och (C) träffas i Stjärnan kl Mia Hämäläinen Persson (S) Ordförande Justering plats och tid: Justerare: Veronica Barkman (M) Kommunhuset, Märsta fredagen den 29 april 2016 Föredragningslista 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2016:6 4. Allmänhetens frågestund UAN/2016:2 5. Information UAN/2016:1 6. Budgetuppföljning per mars 2016 UAN/2016:91 7. Särskild sommarsatsning för barn 2016 UAN/2016:58 8. Sommarjobbsförmedling 2016 UAN/2016:59 9. Yttrande över ansökningar till Skolinspektionen för fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola utbildning i närbelägna kommuner UAN/2016: Delegeringsbeslut UAN/2016:4

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2016:6 Förslag till beslut 1. Den utsända föredragningslistan fastställs.

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2016:2

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2016:1 Ärendebeskrivning 1. Information om gymnasieansökningar.

5

6

7 BILAGA 1 (3) Peter S:t Cyr Förvaltningsekonom peter.stcyr@sigtuna.se Budgetuppföljning per mars 2016 Utfallet för mars månad visar en nettokostnad om 68,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 procent av årets budget. Periodens riktmärke är 25 procent. Orsaken till överskottet beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 2,5 miljoner kronor ännu ej nyttjats samt att kostnaderna för utbetalda försörjningsstöd är lägre än budgeterat. Nämndens prognos ligger i nivå med helårsbudgeten för Nämndens nettodriftsbudget för 2016 omsluter 286,8 miljoner kronor. Utfallet visar att bruttokostnaderna uppgår till 87,6 miljoner kronor och intäkterna till 18,8 miljoner kronor. Av tabellen nedan framgår hur resurserna fördelats mellan olika verksamhetsområden. Budget 2016 Utfall mar 2016 Utfall Prognos 2016 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Procent* Kostnader Intäkter Netto prognos Nämnd och central administration % Gymnasieverksamhet % varav särgymnasium % IKE gymnasieverksamhet % varav särgymnasium % Centrum för vuxenutveckling % varav vuxenutbildning % varav jobbcenter % varav försörjningsstöd % Summa % SIG2000, v4.0, Riktvärdet 25% UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

8 2 (3) Förvaltningen har som ett led i arbetet för att förbättra den ekonomiska uppföljningen periodiserat intäkter och kostnader. Nedan följer aktuella kommentarer kring utfall och avvikelser. Nämnd och central administration Utfallet för nettokostnaderna om 2,0 miljoner kronor motsvarar cirka 14 procent av budget mot riktvärdet på 25 procent. Detta beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 2,5 miljoner kronor ej nyttjats till dags dato. För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Gymnasieverksamheten Nettoutfallet ligger något under riktvärdet för perioden. Prognosen visar ett resultat i nivå med budget. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans nettoresultat är i nivå med riktvärdet för perioden och för helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Interkommunal ersättning (IKE) Nettokostnaden för interkommunal ersättning (IKE) ligger något över budgeterad nivå trots att gymnasiesärskolan visar en nettointäkt i nivå med budget. Orsaken till det är att strukturtilläggen för vårterminen har betalats ut i februari. Prognosen förväntas hamna i nivå med budgeten. Vuxenutbildning Nettokostnaderna inom Vuxenutbildningen ligger något över budget. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna under året. Prognosen visar ett resultat i nivå med budget. Jobbcenter Nettokostnaderna för Jobbcenter motsvarar cirka 20 procent av budgeten mot riktvärdet på 25 procent. Främsta orsaken är lägre personalkostnader med tanke på att ännu inga kostnader för sommarjobben är med. Resultatet för 2016 förväntas hamna på budget. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

9 3 (3) Försörjningsstöd Det utbetalda försörjningsstödet var 8,4 miljoner kronor under årets tre första månader vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än budget. Förvaltningen gör bedömningen att utbetalda försörjningsstöd under året ska hamna i nivå med budget. Investeringsbudget Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Investeringarna per mars uppgår till endast 2 procent av budget. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Verksamhet Budget 2016 Utfall mar 2016 Avvikelse Utfall/Budget Prognos 2016 Avvikelse tkr tkr tkr tkr tkr Inventarier och Säkerhetsanpassningar % IT % Summa % Riktvärde 25% UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax sigtuna.kommun@sigtuna.se

10

11

12

13

14

15

16

17 1 (3) Dnr: UAN/2016:87 Bilaga. Yttrande över ansökningar till Skolinspektionen Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). Ålder Antal elever som går i gymnasiesärskola i annan kommun än i lägeskommunen, samt vilka program dessa elever är antagna till. Program Estetiska programmet 1 Individuella programmet 3 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för hotell, restaurang och bageri Idrott och hälsa 1 Individuell yrkesträning 1 Specialutformat program 1 antal 1 1 SIG2000, v4.0, Sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. Märsta praktiska erbjuder Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete. Arlandagymnasiets gymnasiesärskola erbjuder individuellt program. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se

18 2 (3) Antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. Skola Arlandagymnasiet 992 Praktiska Märsta - Sigtuna humanistiska läroverk Sveriges ridgymnasium Antal utbildningsplatser - - Officiell antagningsstatistik och antal utbildningsplatser på fristående gymnasieskolor tillhandahålls genom det gemensamma gymnasiekansliet inom Kommunförbundet Stockholms län. Vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2016/2017. Program Arlandagymnasiet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. Sigtuna kommun ingår i Kommunförbundet Stockholms läns samverkansavtal för de nationella programmen i Gymnasieskolan. Sigtuna kommun har inget avtal avseende gymnasiesärskolan. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se

19 3 (3) Yttrande över Dnr :810 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande av utökning av befintlig verksamhet vid Yrkesgymnasiet Sollentuna i Sollentuna kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ansökan avser en utökning av skolans programutbud med Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid- och hälsa och Pedagogiskt arbete. Yttrande För Sigtuna kommun får en utökning av programutbudet inte några negativa konsekvenser ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser det som positivt med etablering av Barn- och fritidsprogrammet på pendlingsavstånd från Sigtuna kommun. Aktuellt program har under ett antal år försvunnit från programutbudet i verksamheter som är geografiskt närliggande. Sigtuna kommun ser därför positivt på ansökan från Thorengruppen AB. Yttrande över Dnr :1077 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Norrtälje kommun. Ansökan innebär övertagande av verksamhet som idag bedrivs på Balders Hus gymnasiesärskola i Norrtälje kommun av huvudmannen Balders Hus AB. Yttrande Ur ett kommunalt perspektiv får inte ett övertagande av verksamheten av Utvecklingspedagogik Sverige AB några större konsekvenser varken ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt. Sigtuna kommun har inte något att erinra mot ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se

20

21