Rapport: Avtalsuppföljning

Transkript

1 Rapport: Avtalsuppföljning PROFFSSYSTERN 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning

3 Inledning Verksamhetsbeskrivning Proffssystern har varit verksam i Solna med avtal enligt LOV sedan oktober Hemtjänstlokalen ligger på Bagartorpsringen 26 och huvudkontoret ligger på Finlandsgatan 18 i Kista. Kundunderlaget i Solna är 30 kunder den 30 september De är även verksamma i Stockholm, Ekerö, Haninge, Upplands Bro, Sollentuna och Upplands Väsby. Metod för uppföljning Kvalitetsutvecklaren på staben för kvalitetsutveckling bokade tid för uppföljning med verksamhetschef samt informerade om tillvägagångssättet. En webbenkät med frågor baserade på avtal, lagstiftning och omvårdnadsnämndens inriktningsmål skickades till verksamhetschefen. Enkäten besvarades och skickades åter till kvalitetsutvecklaren. Ett besök gjordes den 24 september då intervju med samordnare och två medarbetare genomfördes. Enkätsvaren användes tillsammans med kvalitetsberättelse och utvecklingsplan som underlag för intervju med verksamhetschef vid uppföljningstillfället den 27 september Uppföljningar görs varje månad av registreringar i Phoniro Care för att säkerställa kvalitet i utförandet och rätt hantering av registreringsverktyg, penna/telefon. Uppföljningar görs även för att säkerställa att personalkontinuiteten är god och inte överstiger nyckeltalet 11. Mätning av personalkontinuitet görs under två veckor, dag ett till fjorton varje månad, förutom under sommarens semesterperiod. Gäller kunder över 65 år som har haft hjälp alla dagar i veckan med minst två besök per dag. Endast matdistribution räknas inte som ett besök. Om kontinuiteten har försämrats kontaktas utföraren och ombeds göra en åtgärdsplan. Även kunder med tjugo eller fler personal under samma period uppmärksammas. Sammanfattad bedömning Proffssystern följer avtalet och har en fungerande verksamhet där ledningen är tydlig och nära. Verksamheten leds av verksamhetschefen och samordnare som ansvarar för den dagliga planeringen samt kontakten med medarbetare, kunder och anhöriga. Verksamhetschef eller ställföreträdare deltar på förvaltningens samverkansmöten. Proffssystern har identifierade och beskrivna utvecklingsområden inom fyra områden. Identifierade utvecklingsområden framgår i kommentarer till respektive delområde under rubrik Underlag bedömning i denna rapport Åtgärder Proffssystern ska inkomma med en handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden senast den 28 februari. I handlingsplanen ska det ingå en beskrivning av hur verksamheten tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Där ska ingå vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet. Kvalitetsutvecklaren kommer att följa upp hur arbetet fortlöpt i samband med nästa uppföljning samt löpande under året vid behov. Bedömning Område Resultat 2018 Ledning och organisation Personal och utbildning Samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social dokumentation Självbestämmande och integritet Bemötande och anhörigstöd Säkerhet Ekonomisk kontroll 3

4 Ledning och organisation Verksamheten har en ledning som är tydlig, nära och tillgänglig. Mötesstrukturen är känd hos medarbetarna och den är utformad efter verksamhetens behov. Personal och utbildning Verksamheten har förankrade rutiner och etablerade arbetssätt i delområdena inom Personal och utbildning. Samverkan Verksamheten har rutiner och arbetssätt. Rutinen för extern samverkan behöver revideras för att tydliggöra när och hur samverkan ska ske. Även hur och när stadens olika samverkansrutiner ska användas behöver tydliggöras. Status Utvecklingsområden Revidera rutin för extern samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Verksamheten har rutiner och arbetssätt. Det finns behov av att tydliggöra antal avvikelser, synpunkter och klagomål per kommun i kvalitetsberättelsen. I berättelsen ska det även framgå hur verksamheten förankrat skyldigheten att rapportera missförhållande hos medarbetarna. Status Utvecklingsområden Redogör för avvikelser i verksamheten per kommun Upprätthålla kunskapen om rapporteringsskyldigheten Fortsätt arbetet med att utveckla verksamhetens egenkontroller Revidera ej uppdatera rutiner Social dokumentation Verksamheten har rutin och arbetssätt. Behov finns av att skapa en strukturerad egenkontroll av social journal som dokumenteras. Behov finns av att skapa en rutin för hur samtycke till informationsöverföring ska inhämtas samt dokumenteras. Status Utvecklingsområden Genomför strukturerad egenkontroll av social dokumentation Skapa rutin för informationsöverföring 4

5 Självbestämmande och integritet Verksamheten har rutiner och arbetssätt. Bemötande och anhörigstöd Verksamheten har rutin och arbetssätt för hur stadens kvalitetsdeklaration används. Det finns arbetssätt men skriftlig rutin för hur stöd till anhöriga ska ges saknas. Status Utvecklingsområden Skapa rutin för stöd till anhöriga Säkerhet Verksamheten har förankrade rutiner och etablerade arbetssätt för delområdena inom säkerhet. Ekonomisk kontroll Verksamheten uppfyller kraven. Underlag bedömning Ledning och organisation Mötesstruktur utifrån Verksamheten har en anpassad mötesstruktur. APT verksamhetens behov protokollförs och protokollen från tidigare möten finns tillgängliga för dem det berör. Verksamhetens organisation och ledning Verksamhetens ledning har en för medarbetarna väl känd struktur. När verksamhetschefen är frånvarande finns tillgång till arbetsledning under all tid aktiviteter pågår i verksamheten. 5

6 Personal och utbildning Introduktion av nya Verksamheten har en checklista vid introduktion av medarbetare nya medarbetare. Informationsmaterial lämnas till medarbetaren och uppföljning av introduktionen genomförs och dokumenteras. Kompetensutveckling Verksamheten har en generell kompetensutvecklingsplan. Medarbetare som har individuella planer uppdateras årligen. Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning Samverkan Verksamheten har en mycket god personalkontinuitet. Intervjuade medarbetare uppger att vanligtvis är bemanningen bra och arbetsuppgifterna hinns med. Undantag kan i vissa fall ske vid sjukfrånvaro. Personalkontinuiteten är mycket god 2018 under perioden innan uppföljningstillfället. Verksamheten har 19 medarbetare anställda varav 53% är tillsvidareanställd och varav 63% är utbildade undersköterskor. Sju medarbetarna saknar vård- och omsorgsutbildning och tre medarbetare deltar i en pågående undersköterskeutbildning. Verksamhetens externa Verksamhetens rutin är övergripande och generell. samverkan Den är i behov av revidering. Samordnare deltar vanligtvis på förvaltningens samverkansmöten. Verksamhetens interna samverkan Intervjuade medarbetare uppger att intern samverkan fungerar tillfredställande. De har möjlighet att rapportera mellan arbetsgrupper och med samordnare och ledning. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Medarbetardelaktighet i Intervjuade medarbetare beskriver att de känner sig verksamhetens delaktiga i verksamhetens kvalitetsutveckling. kvalitetsarbete Verksamhetens arbete med avvikelser Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete Synpunkter och klagomål fångas upp och överlämnas till samordnare och chef. Verksamheten redovisar avvikelser från flera kommuner tillsammans i kvalitetsberättelse vilket gör det svårt att utläsa Solnas antal av avvikelser. Det saknas beskrivning av hur de förankrat skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheten. Detta gäller även redovisning av inkomna synpunkter och klagomål. Saknar kort redogörelse för vilken typ av inkomna klagomål/synpunkter som inkommit. Saknar även beskrivning av hur inkomna klagomål/synpunkter sammanställts och analyserats för att kunna visa på mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Verksamheten genomför riskanalyser på verksamhetsnivå och på kundnivå. Det pågår ett arbete med att utveckla och dokumentera genomförda egenkontroller. Verksamhetens rutiner finns tillgängliga för medarbetarna i en pärm i lokalen. Vissa av rutinerna är i behov av aktualisering. 6

7 Social dokumentation Verksamhetens arbete med Verksamheten har rutin och etablerade arbetssätt, social dokumentation dock saknas en kontinuerlig strukturerad egenkontroll som dokumenteras. Rutin för hur samtycke till informationsöverföring inhämtas och dokumenteras saknas. Verksamheten har deltagit i fokusområdet genom att egenkontroll av genomförandeplaner har genomförts med avsedd mall. Framkomna förbättringsområden beskrivs mer generellt. Självbestämmande och integritet Kontaktmannaskap Verksamheten har en förankrad rutin och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare bekräftar att de vet vad som förväntas i rollen som kontaktman. Tillgänglighet och information Bemötande och anhörigstöd Verksamheten har en förankrad rutin och etablerade arbetssätt. Alla kunder får information vid uppstart av hemtjänstinsatser. Händelser i verksamheten meddelas till berörda kunder. Kunderna meddelas alltid vid tillfälliga förändring av samordnare eller medarbetare. Bemötande Förvaltningens kvalitetsdeklaration används och är känd av medarbetarna. Stöd till närstående Verksamheten har arbetssätt i stöd till anhöriga men saknar en rutin. Anhöriga som har behov av stöd informeras om Solna stads anhörigteam. Säkerhet Hot och våld Verksamheten har rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare uppger att de har kännedom om verksamhetens rutin. Nyckelhantering Verksamheten har rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare uppger att de har kännedom om verksamhetens rutin. Privata medel Verksamheten har rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare uppger att de har kännedom om verksamhetens rutin. Tystnadsplikt och sekretess Verksamheten har rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare uppger att de har kännedom om verksamhetens rutin. 7

8 Ekonomisk kontroll Kreditvärdighet Skattekontroll Organisation snummer: Namn: Godkänd för F-skatt: Registrerad för moms: Registrerad som arbetsgivare: Proffssystern i Stockholm AB JA JA JA Beslutade arbetsgivarav gifter: