Rapport: Avtalsuppföljning

Transkript

1 Rapport: Avtalsuppföljning ADELA OMSORG 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning

3 Inledning Verksamhetsbeskrivning Adela Omsorg har varit verksam i Solna med avtal enligt LOV sedan september Hemtjänstlokalen finns på Framnäsbacken 4 i Solna. Kundunderlaget i Solna är 115 kunder den 30 september Adela Omsorg är även verksamma med hemtjänst i Sundbyberg, Järfälla och i flera av Stockholms stadsdelar. Metod för uppföljning Kvalitetsutvecklaren på staben för kvalitetsutveckling bokade tid för uppföljning med verksamhetschef samt informerade om tillvägagångssättet. En webbenkät med frågor baserade på avtal, lagstiftning och omvårdnadsnämndens inriktningsmål skickades till verksamhetschef. Enkäten besvarades och skickades åter till kvalitetsutvecklaren. Ett besök gjordes den 17 september då intervju av verksamhetens samordnare/kundansvarig och två medarbetare genomfördes. Enkätsvaren användes tillsammans med kvalitetsberättelse och utvecklingsplan som underlag för intervju med VD vid uppföljningstillfället den 19 september Kvalitetsutvecklaren har även följt upp förvaltningens fokusområde för hemtjänstutförare, godkända genomförandeplaner enligt avsedd mall. Dessutom görs uppföljningar varje månad av registreringar i Phoniro Care för att säkerställa kvalitet i utförandet och rätt hantering vid registrering med mobiltelefon. Uppföljningar görs även för att säkerställa att personalkontinuiteten är god och inte överstiger nyckeltalet 11. Mätning av personalkontinuitet görs under två veckor, dag ett till fjorton varje månad, förutom under sommarens semesterperiod. Gäller kunder över 65 år som har haft hjälp alla dagar i veckan med minst två besök per dag. Endast matdistribution räknas inte som ett besök. Om kontinuiteten har försämrats kontaktas utföraren och ombeds göra en åtgärdsplan. Även kunder med tjugo eller fler personal under samma period uppmärksammas. Sammanfattad bedömning Adela Omsorg följer avtalet och har en fungerande verksamhet där ledningen är tydlig och nära. Verksamheten leds av VD med kundansvarig och samordnare som ansvarar för den dagliga planeringen samt kontakten med medarbetare, kunder och anhöriga. VD eller ställföreträdare deltar på förvaltningens samverkansmöten. Adela Omsorg har identifierade och beskrivna utvecklingsområden inom fyra huvudområden. Identifierade utvecklingsområden framgår i kommentarer till respektive delområde under rubrik Underlag bedömning i denna rapport. Åtgärder Adela Omsorg ska inkomma med en handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden senast den 28 februari. I handlingsplanen ska det ingå en beskrivning av hur verksamheten tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Där ska ingå vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet. Kvalitetsutvecklaren kommer följa upp hur arbetet fortlöpt i samband med nästa uppföljning samt löpande under året vid behov. Bedömning Område Resultat 2018 Ledning och organisation Personal och utbildning Samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social dokumentation Självbestämmande och integritet Bemötande och anhörigstöd Säkerhet Ekonomisk kontroll 3

4 Ledning och organisation Verksamheten har en tillgänglig, tydlig och nära ledning. Mötesstrukturen är anpassad efter verksamhetens behov. Personal och utbildning Verksamheten har etablerade rutiner och arbetssätt för introduktion av ny medarbetare. Det finns en generell kompetensutvecklingsplan i verksamheten men den är inte nedtecknad. Status Utvecklingsområden Dokumentera generell kompetensutvecklingsplan Samverkan Verksamheten har etablerade rutiner och arbetssätt för samverkan internt och externt. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Verksamheten har rutiner och arbetssätt för kvalitetsarbetet. Det finns behov av att datera och strukturera befintliga rutiner. Medarbetarna uppger att de känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet. Verksamheten behöver tydliggöra sitt kvalitetsarbete mer i kvalitetsberättelsen. Status Utvecklingsområden Redogör för om det finns rapporter enligt Lex Sarah Bedömning av genomförda riskanalyser Genomförda egenkontroller ska beskrivas i kvalitetsberättelsen Datera befintliga rutiner Gör verksamhetens rutiner mer tillgängliga Social dokumentation Verksamheten har rutiner och arbetssätt, dock saknas strukturerade egenkontroller av social dokumentation. Status Utvecklingsområden Skapa rutin för strukturerad egenkontroll av social dokumentation Självbestämmande och integritet Verksamheten har förankrade rutiner och etablerade arbetssätt. 4

5 Bemötande och anhörigstöd Verksamheten har rutin och arbetssätt för användning av Solnas kvalitetsdeklaration. Etablerade arbetssätt finns för hur stöd till anhöriga ges, dock saknas en skriftlig rutin. Status Utvecklingsområden Skapa en skriftlig rutin för stöd till anhöriga Säkerhet Verksamhetens har kända rutiner och etablerade arbetssätt. Ekonomisk kontroll Verksamheten uppfyller kraven. Underlag bedömning Ledning och organisation Mötesstruktur utifrån Verksamheten har en väl inarbetad mötesstruktur verksamhetens behov som är utformad efter verksamhetens behov. Mötesstruktur finns både inom de olika arbetsgrupperna samt mellan arbetsgrupperna i verksamheten. Mötena protokollförs och protokollen från tidigare möten finns tillgängliga för dem det berör. Verksamhetens organisation och ledning Personal och utbildning Verksamhetens ledning har en, för medarbetarna, väl känd struktur. När verksamhetschefen är frånvarande finns tillgång till arbetsledning under all tid aktiviteter pågår i verksamheten. Introduktion av nya Verksamheten har rutiner för introduktion av nya medarbetare medarbetare som tillämpas. Det finns en väl utvecklad checklista som används för introduktion samt vid uppföljning. Informationsmaterial lämnas till medarbetaren. Kompetensutveckling Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning Verksamheten har en generell kompetensutvecklingsplan men den finns inte nedtecknad. Medarbetarna har en individuell kompetensutvecklingsplan som uppdateras en gång per år. Verksamheten har en god personalkontinuitet med små och tillfälliga avvikelser. Intervjuade 5

6 medarbetare uppger att bemanningen vanligtvis är bra och att arbetsuppgifterna hinns med. Undantag kan ske vid akut sjukfrånvaro. Personalkontinuiteten ligger över 11 i tre månader 2018 under perioden innan uppföljning. Verksamheten har 51 medarbetare anställda varav 39% är tillsvidareanställd och varav 49% är utbildade undersköterskor. Fem medarbetare saknar vård- och omsorgsutbildning och fyra medarbetare deltar i en pågående undersköterskeutbildning. Samverkan Verksamhetens externa Verksamheten har identifierat viktiga externa samverkan aktörer som de samverkar med utifrån olika behov. De följer förvaltningens olika samverkansrutiner. Verksamhetschef deltar på förvaltningens samverkansmöten. Verksamhetens interna samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Verksamheten har rutiner som tillämpas vid samverkan internt mellan de olika medarbetargrupperna. Medarbetardelaktighet i Verksamhetens intervjuade medarbetare uppger verksamhetens att de har god kännedom kring verksamhetens kvalitetsarbete arbetssätt och rutiner. De beskriver att de känner sig delaktiga i verksamhetens kvalitetsutveckling. Forum finns där medarbetarna kan medverka. Verksamhetens arbete med avvikelser Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete Verksamheten redogör för avvikelser samt inkomna synpunkter och klagomål i kvalitetsberättelsen men inte om någon händelse är rapporterad enligt lex Sarah. Verksamhetens intervjuade medarbetare beskriver likstämmigt hur synpunkter och klagomål fångas upp och överlämnas till samordnare och chef. Berörda medarbetare får återkoppling och inkomna klagomål sprids till alla medarbetare på arbetsplatsträffar. Verksamhetens skriftliga rutiner förvaras uppdelad i fyra pärmar som är tillgängliga för medarbetarna. Uppdelningen av rutiner i pärmarna är otydlig vilket gör det svårt att överblicka och snabbt hitta relevant rutin. Alla rutiner är inte reviderade och daterade. Verksamheten har möten med ledningsgruppen varje månad där kvalitets- och utvecklingsfrågor lyfts. Riskanalyser på verksamhetsnivå har genomförts och därefter har rutiner skapats bland annat för extraordinära händelser. I kvalitetsberättelsen saknas bedömning av genomförda riskanalyser samt hur verksamheten bedömer om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ett flertal olika egenkontroller genomförs. Det framgår inte i kvalitetsberättelsen hur ofta och i vilken omfattning egenkontrollerna sker. Resultatet och arbetet med förbättringsområden framkommer inte heller. Vid uppföljningstillfället framkommer att avvikelser i resultatet fångas upp av verksamhetschefen och åtgärdas omgående där det är möjligt utan att dokumenteras. 6

7 Social dokumentation Verksamhetens arbete med Verksamheten har rutiner och etablerade social dokumentation arbetssätt men det finns ett förbättringsområde när det gäller rutin för strukturerad egenkontroll av social journal. Verksamheten har inte deltagit i arbetet med fokusområdet egenkontroll av genomförandeplaner. Utsända enkäter har inte besvarats. Självbestämmande och integritet Kontaktmannaskap Verksamheten har förankrade rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare bekräftar att de vet vad som förväntas i rollen som kontaktman. Tillgänglighet och information Verksamheten har förankrade rutiner och etablerade arbetssätt. Alla kunder får information vid uppstart av hemtjänstinsatser. Information lämnas skriftligt kvartalsvis genom "Adelabladet". Medarbetare uppmanas och påminns om att meddela tillfälliga förändringar såsom försening. Andra förändringar meddelas från kontoret av administrativa medarbetare. Bemötande och anhörigstöd Bemötande Verksamheten använder förvaltningens kvalitetsdeklaration och den är känd av medarbetarna. Stöd till närstående Verksamheten saknar skriftlig rutin för stöd till anhöriga men det finns etablerade arbetssätt. Stöd till anhöriga erbjuds till de som har behov av det samt information lämnas om Solna stads anhörigteam. Forum skapas för kundträffar, där anhöriga är välkomna, med dans som huvudtema cirka tre gånger per år. Säkerhet Hot och våld Verksamheten har kända rutiner och etablerade arbetssätt. Intervjuade medarbetare uppger att de har kännedom om verksamhetens rutin. Nyckelhantering Verksamheten har kända rutiner och etablerade arbetssätt det gäller både hantering av nycklar och användning av digitala låsvred. Privata medel Verksamheten har kända rutiner och etablerade arbetssätt. Kontaktmannen har goda kunskaper om hur rutinen ska tillämpas. I kundens pärm finns blanketter för detta som används av medarbetarna. Blanketterna finns tillgängliga i pärmen för kund och anhöriga. Tystnadsplikt och sekretess Verksamheten har kända rutiner och etablerade arbetssätt. Vid nyanställning skriver medarbetare under på att rutinen ska följas. Rutinens innehåll diskuteras med medarbetarna på APT minst en gång per år för att hålla kunskaperna levande. 7

8 Ekonomisk kontroll Kreditvärdighet 84 i Creditsafe Skattekontroll Organisation snummer: Namn: Godkänd för F-skatt: Registrerad för moms: Registrerad som arbetsgivare: AB Adela Omsorg JA NEJ JA Beslutade arbetsgivarav gifter: