BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN

Transkript

1 BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN KONCERNFÖRVALTNINGEN, NYCKELTAL Koncernledningen Antalet snabba försök Resultatet i Kompassens enkät om kundtillfredsställelse - - 3,7 - - Webbtjänsten, besök per år Antalet meddelanden till medierna/år Motioner och initiativ/år Registrerade ärenden/år Antal köpta företagshälsovårdskontakter per år Andelen företagshälsovårdstjänster som ersätts enligt ersättningsklass I (minst %) 74 % 60 % 60 % 60 % 60 % Antal centraliserade utbildningar i genomsnitt/år Antalet deltagare i centraliserade utbildningar minst per år Antal deltagare i rekreation/år Antalet sålda friskvårdscheckar (motionssedlar) Användningsgrad av stugorna på sommarperioden 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % Centralen för förvaltningstjänster Leverantörsfakturor Andelen elektroniska inköpsfakturor % 71 % 70 % 75 % 75 % 75 % Bokföringstransaktioner Antal anställningsförhållanden Fel i användningen av Henkka är orsak till % av antalet arbetsavtal som lönesekreterarna avskriver som felaktiga 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % Översatta sidor, st./månad Inga störningar i stadens funktioner, servrar och nätförbindelsers tillgänglighet, % 99,7 % > 99 % > 99 % > 99 % > 99 % Stadsutvecklingen Placering i Finska turistorters imageundersökning som görs vartannat år Resultatet 1-5 i enkäten om kundnöjdhet som görs hos turistföretagare vähintään 4 vähintään 4 vähintään 4 Antalet internationella besökare på Visitporvoo.fi Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha Anskaffning av råmark, minst ha Egnahemstomter som överlåtits Tomtreserv, flervåningshus- och radhustomter, m²-vy Fastighetsbildningar, st Byggnadstillsynsmätningar, st Planreserv: Egnahemstomter (AO) st Flervåningshus- och radhustomter (AK och AR) m2-vy Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m2-vy Underhåll av gator och planvägar, km

2 Enskilda vägar, km Bidrag för enskilda vägar, /km Anlagda parker, ha Båtplatser, st Stöd för kollektivtrafik, Parkeringsintäkter, /plats Tillstånds- och tillsynsärenden Behandlingstid för bygglov, högst veckor Behandlingstid för miljötillstånd, månader Behandlingstid för bulleranmälningar, högst veckor Antalet bygglov Inspektioner som utförts av miljövården, st Myndighetsutlåtanden av miljövården Antal medverkande i naturskoleundervisning SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN, NYCKELTAL Social- och hälsovårdssektorns ledning Sjukledigheter dagar/hela personalen Ordinarie anställda % av personalen Antal olycksfall i arbetet Antal anmälda tillbud Barn- och familjetjänster Omfattande hälsokontroller i rådgivningen, % av de åldersklasser 75,5 % 90,0 % 90,0 % 95,0 % 95,0 % som kontrolleras Vaccinationsgraden hos småbarn 94,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Avbrytanden av havandeskap under 25-åriga (HNS) Avgiftsfri preventiv under 25-åriga, antalet klienter Barnfamiljers kontakter till socialt arbete Utförda bedömningar av servicebehovet enligt SVL Klienter enligt SVL sammanlagt Antalet familjer som får hemservice Nya barnskyddsklienter åringar som omfattas av barnskyddets stödåtgärder inom den öppna vården under året, % av barn i samma ålderskategori 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 0-17-åringar som placerats utanför hemmet, % av befolkningen i samma ålderskategori 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Fastställda avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt Alvahemmet, vårddygn för unga + krisdygn för unga Alvahemmet, vårddygn i familjerehabilitering Nuotta, vårddygn Nettokostnader för institutionsvård och familjevård inom Vårddygn i skyddshemmet Antalet kontakter till socialjouren i östra Nyland

3 Tjänster för vuxna Besök hos läkare på hälsovårdscentralen Besök hos vårdare på hälsovårdscentralen T3 läkare/dygn T3 hälsovårdare/dygn Munhälsovård, besök hos tandläkare Munhälsovård, besök hos vårdare Munhälsovård, besök hos munhygienister Munhälsovård, 7-åringar som genomgått kontroll %? Munhälsovård, T3 tandläkare/dygn Munhälsovård, T3 munhygienist/dygn Hälsoskyddets tillsynsprestationer Livsmedelstillsynens prestationer Veterinärvårdens prestationer Hushållen som fått kompletterande och förebyggande utkomststöd, medelvärde/mån Bruttokostnaderna för utkomststöd, /invånare Ärenden hos vuxensocialarbete under året Klienter hos vuxensocialarbetets boendeservice Klienter hos vuxensocialarbetets boendehandledning Klinter inom mentalvårds- och missbrukstjänster Besök hos mentalvårds- och missbrukstjänster Nettokostnaderna för missbruksarbete /invånare 34, Klienter vid Koivula (klientplatser 48) Bortflyttade från Koivula Flyktingar som är klienter Antal klienter som deltagit i sysselsättningstjänsternas aktiveringsåtgärder i medeltal / mån Långtidsarbetslösa / mån. / i medeltal Specialiserad sjukvård Specialsjukvårdskonsultationer Specialsjukvårdskonsultationer i hälsovårdscentralen Remisser till specialiserad sjukvård Hälsovårdscentralens remisser till specialiserad sjukvård Specialiserad sjukvård, besök inom öppenvården per invånare Vårddagar på vårdavdelning inom den spec. sjukvården /invånare ,3 Psykiatri, vårddagar inom anstaltsvård Uppgiftsområdet specialiserad sjukvård, utgifter per invånare Samjoursbesök, specialisead sjukvård/patienter inom den allmänmedicinen Sjuktransporter tot Icke-brådskande sjuktransporter (D) Laboratorieundersökningar Röntgenundersökningar Ultraljudundersökningar

4 Äldreomsorg och handikapptjänster 75 år fyllda personer med regelbunden hemvård 30.11, % av alla 75 år fyllda (SHM:s kvalitetsrekommendation 13-14) 12,4 13,7 13,7 13,7 13,7 75 år fyllda klienter med närståendevård under året, % 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 75 år fyllda personer inom effektiverat serviceboende för äldre 31.12, % av alla 75 år fyllda (SHM:s kvalitetsrekommendation 5-6 %, 6,2 7,0 6,0 6,0 6,0 från år 2017 framåt 6-7 %) Andelen personer över 75 år av hela befolkningen, % 7,8 8,3 8,6 9,1 9,7 Klienter med färdtjänst enligt handikappservicelagen / invånare Klienter med personlig assistans enligt handikappservicelagen (under året) / invånare Handikappservicens nettoutgifter för anstaltstjänster per invånare, antal invånare 31.12,. Antalet vårdperioder på avdelningarna i rehabiliteringscentralen i Näse Genomsnittlig vårdtid på avdelningarna i rehabiliteringscentralen i Näse, dygn BILDNINGSSEKTORN, NYCKELTAL ,3 17, Finskspråkiga utbildningstjänster Kostnadseffektiva och högklassiga undervisningstjänster Timresurserna i grundläggande undervisning Vår Höst Kursresurser inom gymnasieundervisningen Vår Höst Undervisnings- och elevvårdstjänsterna riktas ändamålsenligt Användning av specialundervisning, veckotimmar/elev 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 a) klasslös 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 b) klassbunden 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Elevantal/kuratorer Elevantal/psykologer Antal elever som avbryter gymnasiet toteutunut enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% Antalet anställda Lärare - tjänster timlärare Biträden - ordinarie visstidsanställda Elevvård Elevantal Grundläggande utbildning Gymnasieundervisning Antal skolor Grundläggande utbildning Elevantal/skola

5 Gymnasieundervisning Kostnader per elev Grundläggande utbildning netto/elev Gymnasium netto/studerande Svenskspråkiga utbildningstjänster Kostnadseffektiva och högklassiga undervisningstjänster Timresurserna i grundläggande undervisning Vår Höst Kursresurser inom gymnasieundervisningen Vår Höst Undervisnings- och elevvårdstjänsterna riktas ändamålsenligt Användning av specialundervisning, veckotimmar/elev Vår 0,25 0,24 0,24 0,24 0,25 Höst 0,28 0,24 0,24 0,25 0,25 a) klasslös 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 b) klassbunden 0,16 0,11 0,11 0,2 0,12 Elevantal/kuratorer Elevantal/psykologer Antal elever som avbryter gymnasiet toteutunut enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % Antalet anställda Lärare - tjänster timlärare Biträden - ordinarie visstidsanställda Elevvård Elevantal Grundläggande utbildning Gymnasieundervisning Antal skolor Grundläggande utbildning Elevantal/skola Gymnasieundervisning Kostnader per elev Grundläggande utbildning netto/elev Gymnasium netto/studerande

6 Tjänster inom småbarnspedagogik Antal 0-6-åringar i Borgå Barn i kommunal dagvård, % andel av 1-6-åringar 74,54 % 73,52 % 75,69 % 76,62 % 76,81 % Barn i privat dagvård, % andel av 1-6-åringar 10,11 % 12,63 % 12,74 % 12,83 % 12,86 % Barn med hemvårdsstöd, % andel av 0-6-åringar 18,47 % 16,14 % 15,06 % 14,33 % 14,36 % Antal barn i förskoleundervisning Antal daghem Priset på en daghemsplats/barn över 3 år Utnyttjandegrad 77 % 78 % 82 % 82 % 82 % Kultur- och fritidstjänster Uppgiftsområdets gemensamma Kostnadsnivå (netto) euro/invånare Bidrag (netto) euro/invånare 26,3 27,94 28,85 28,73 28,61 Kostnaderna för tjänster per åldersgrupp Barn och ungdomar (0-18 år) 54 % 52 % 52 % 52 % 52 % Personer i arbetsför ålder (18-60 år) 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % Äldre personer (över 60 år) 26 % 23 % 23 % 23 % 23 % Bruksdygn i Övik/Ebbo lägergård Bibliotekstjänster Bibliotekets nettoutgifter/invånare 55,5 50,9 56,9 56,7 56,4 Materialutgifter/invånare 4,7 5,5 5,4 5,4 5,4 Biblioteksbesök/invånare 6,2 8, Lån/invånare 13,94 17,9 15,9 15,9 15,9 Webbesök Kulturtjänster Kulturtjänsternas nettokostnader /invånare 41,2 40,9 42,6 42,4 42,2 - kulturverksamhet 22 20, museer och utställningsverksamhet 19 20, Kulturserviceproduktionens volym/antal besökare, utställningar och evenemang Sponsorerade evenemang i kulturlokaler/kunder (Konstfabriken och Grand) Sponsorerade evenemang i kulturlokaler/st Idrottstjänster Idrottstjänsternas nettokostnader, /invånare 96,23 96, ,7 99,3 Träningstimmar i idrottslokaler Simhallsbesök Prestationer inom idrottstjänsternas serviceproduktion Ungdomstjänster Ungdomstjänsternas nettokostnader, /invånare 25,2 28, ,9 Antalet besök (unga) inom ungdomstjänsternas verksamhet Unga som nås individuellt och i gruppverksamhet Unga som stöds planmässigt Brukstimmar i ungdomslokalerna Undervisningstjänster Nettokostnader för fritt bildningsarbete, /invånare 13,64 13,52 13,51 13,51 13,51 Elevantal Undervisningstimmar

7 - Kansalaisopisto BMI Annat än undervisning med statsandel Nettoutgifter för grundläggande konstundervisning/invånare i Borgå, totalt 16,53 17,91 18,13 18,06 17,96 - Musikinstitutet 12,05 13,43 13,37 13,3 13,2 - Konstskolan 4,48 4,51 4,76 4,76 4,76 Elevantal Musikinstitutet elever från avtalskommuner Konstskolan elever från avtalskommuner Undervisningstimmar Musikinstitutet Konstskolan Sökande till musikinstitutet