BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

Transkript

1 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster är en helhet som självständigt och i samarbete med andra enheter och aktörer producerar svenskspråkiga dagvårds-, utbildnings-, ungdoms- och kulturtjänster för Esboborna. Enhetens förutsättningar att genomföra det livslånga lärandet förstärks från och med januari 2015 då Esbo Arbetarinstitut, som ett självständigt svenskspråkigt institut, är en del av resultatenheten. Svenska bildningstjänster möjliggör en kvalitativ vardag på svenska för och med Esboborna, i första hand lokalt i anslutning till de lokaler där verksamhet på svenska redan anordnas. Bildningssektorns enhet för lokaler och områden genomför en utredning om servicenätet och lokalernas flexibla användning inom Svenska bildningstjänster. Utredningen har påbörjats under 2014 och fortsätter under Syftet med utredningen är att beskriva nuläget och utveckla möjligheter att bedriva olika former av svenskspråkig verksamhet för olika målgrupper i verksamhetslokalerna både till vardags och veckoslut såväl dag- som kvällstid. Dessutom utreder bildningssektorn lokalernas volym och användningsgrad. Svenska bildningstjänster är en resultatenhet som skapats genom att delar av bildningssektorns övriga resultatenheter sammanförts med språket som gemensam nämnare. Resultatenheten kommer under året att lägga fokus på att utveckla nya, kostnadseffektiva och ändamålsenliga arbetssätt och strukturer samt implementera dem i syfte att skapa mervärde för Esboborna. Svenska bildningstjänster producerar sina tjänster invånarorienterat och i samarbete med invånarna. Detta görs inom ramen för enhetens uppdrag, genom att beakta stadens tvärsektoriella program och i enlighet med fullmäktiges mål att invånarna i Esbo aktivt och självständigt tar hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö, men att ingen blir utan stöd när det behövs. Den svenska verksamheten är synlig i stadens fem områdescentrum genom den verksamhet som produceras lokalt i anslutning till daghem och skolor. Esbo Arbetarinstitut ger möjligheter till livslångt lärande utgående från de svenskspråkiga Esbobornas behov. I verksamheten betonas välmående och hälsofrämjande samt förebyggande av ungdomars och de unga vuxnas marginalisering. Svenska bildningstjänster producerar ungdomstjänster på svenska och stöder ungdomar i deras uppväxt och ger en möjlighet till en aktiv fritid. Svenska bildningstjänster erbjuder ett mångsidigt kulturutbud på svenska för olika målgrupper i staden. Resultatenheten producerar kvalitativa dagvårdstjänster i enlighet med familjernas behov och med välbefinnande för barnen som ett centralt mål. Kontinuiteten i det livslånga lärandet är en utgångspunkt inom Svenska bildningstjänsters verksamhet. Det betyder att barnets övergång från dagvård till förskola och skola fungerar på ett meningsfullt sätt. Elevens lärande och skolgång inom den grundläggande utbildningen stöds genom allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, sjukhusundervisning och undervisning i små grupper, elevvård och andra stödtjänster, klubbverksamhet, eftermiddagsverksamhet, undervisning i svenska som andra språk, flexibel grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning. Resultatenheten är ansvarig för att följa upp att alla elever som får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen får en studieplats på andra stadiet, inom påbyggnadsundervisningen eller inom ramen för annan verksamhet. Studerande i gymnasiet berörs av den reform som bland annat resulterar i att studentexamen avläggs elektroniskt med början hösten 2016.

2 Den grundläggande konstundervisningen är riktad till främst barn och unga och ordnas utanför skolan. Den grundläggande konstundervisningen kompletterar resultatenhetens verksamhet på ett meningsfullt sätt. Resultatenheten arbetar tillsammans med social- och hälsovårdssektorn i ärenden som berör barn och ungas välbefinnande. Den nya lagen om elev- och studerandevård förutsätter att nya strukturer och arbetssätt utvecklas i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Utveckling av verksamheten Svenska bildningstjänsters nya organisation arbetar i enlighet med uppställda mål och verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet. Berättelsen om Svenska bildningstjänster blir färdig under året. För att nå fler av de svenskspråkiga ungdomarna i Esbo finns ett behov av att utveckla den svenskspråkiga ungdomsverksamheten. Med en utökad ungdomsarbetarresurs är det möjligt att skapa en mer mångsidig ungdomsverksamhet på svenska och fördela verksamheten mellan olika områden i Esbo mer ändamålsenligt och jämlikt. Ungdomsgarantin genomsyrar verksamheten inom enhetens olika områden. Samarbetet med ungdomsverkstaden Sveps som genomför uppsökande ungdomsverksamhet på svenska intensifieras och gemensamma projekt med stadens ungdomstjänster genomförs. Inom kultursektorn utvärderas och utvecklas befintliga samarbetsnätverk för att göra det möjligt att erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud åt Esbobor i alla åldrar på olika håll i staden. Kulturverksamheten synliggör stadens tvåspråkiga kulturtradition och är öppen för alla Esbobor. Merparten av Svenska bildningstjänsters kulturevenemang arrangeras i Vindängen, vilket kräver inhyrda tekniker. I samarbete med resultatenheten för kultur förnyas avtalen med anordnare av grundläggande konstundervisning. Samarbetet med Musikinstitutet Kungsvägen intensifieras och nya samarbetsformer söks. Den nationella läroplansreformen har inletts under hösten 2013 och de kommunala läroplanerna tas i bruk De nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen färdigställs under hösten Läroplansreformen präglar arbetet inom utbildningen under 2015 och under de kommande åren. Kommunens läroplansarbete följer det nationella utvecklingsarbetet. De första elektroniska proven i studentexamen kommer att skrivas hösten 2016 och kräver ett målmedvetet utvecklingsarbete under år 2015 i fråga om både teknik och lärarnas kompetens i att använda IKT i undervisningen för att främja studerandenas förutsättningar. Det innebär att det ska ges förutsättningar för förändringen i gymnasiet. Framtidens elektroniska studentexamen förutsätter även förändringar i den grundläggande utbildningen. Svenska bildningstjänster kommer under 2015 att se över olika sätt att producera verksamhet bl.a. gällande eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och barndagvården. Barndagvård anordnas som kommunal eller upphandlad verksamhet samt genom privatstöd till familjer som inte nyttjar kommunala tjänster. Inom ramen för stadens ekonomi- och produktivitetsprogram kommer resultatenheten att genomföra projektet heldag för barn och unga, vars målsättning är att skapa en struktur för en meningsfull verksamhet för barn och unga. Projektet kommer att kartlägga och sammanföra offentliga och tredje sektorns tjänster och aktörer inom bildningssektorn. Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen kommer att vara en del av projektet. Eftermiddagsverksamhet anordnas i dagens läge i första hand genom att staden ger understöd till utomstående tjänsterproducenter men även som egen produktion.

3 Resultatenheten Svenska bildningstjänster har för närvarande ett aktivt nätverkssamarbete på olika håll. Mattlidens gymnasium och stadens finskspråkiga gymnasier fortsätter samarbetet med gymnasier i Shanghai. Samarbetsavtalet sträcker sig över några år. Svenska bildningstjänster deltar i samarbete med den finska utbildningsenheten i Microsofts projekt New Pedagogies for Deep Learning, vars mål är att stöda utbildningsanordnarna att skapa bättre förutsättningar för eleverna att uppnå kompetenser som behövs idag och i framtiden. Svenska bildningstjänster deltar i samarbete med barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet i ett Nordplus-projekt med syftet att utveckla verksamheten inom dagvården ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vindängens daghem och förskola deltar tillsammans med finska dagvårdsenheter i ett samarbete med Rovio och har ett vänskapsdaghem i Kina. I samarbete med den finskspråkiga utbildningen fortsätter samarbetet med York District School Board i Kanada genom vilket det delade ledarskapet förstärks. Under våren 2014 gjordes en utredning om möjligheterna att integrera personer med invandrarbakgrund på svenska i Esbo. Processen för integration på svenska kommer att beskrivas och behandlas i nämnden Svenska rum under hösten 2014 så att den kan tas i bruk under Personal Personalsituationen är fortfarande problematisk. Antalet behöriga sökande till de lediganslagna tjänsterna och befattningarna särskilt inom dagvården är litet eller obefintligt. Genom aktivt samarbete med Prakticum, Arcada och Helsingfors universitet har situationen dock förbättrats de senaste åren. En lärarutbildning i Helsingfors skulle underlätta situationen på samma sätt som barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors gett flera behöriga barnträdgårdslärare i de svenska daghemmen i Esbo. Inom utbildningen är tillgången på behöriga timlärare i vissa ämnen och klasslärare en utmaning. I enlighet med strategin har barnskötarbefattningar ändrats till barnträdgårdslärarbefattningar de senaste tre åren. För att garantera jämlikhet i dagvården bör tre befattningar ändras även år För att kunna tillgodose elever och studerande med kuratorstjänster enligt den nya lagen om elevoch studerandevård ingår en befattning som ansvarig kurator i personalplanen. För att utveckla och skapa bättre förutsättningar för det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Esbo behövs även en ny befattning för en ungdomsledare. Ekonomin 32 NÄMNDEN SVENSKA RUM Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Maskiner och inventarier Utgifter Budgetramen för år 2015 ökar enligt nämndens förslag med 1,7 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten för De nödvändiga utgiftsökningarna uppgår till 1,8 miljoner euro, vilket innebär en anpassning av nuvarande budget på 0,1 miljoner euro. De nödvändiga utgiftsökningarna är främst de allmänna löneförhöjningarna inklusive tillhörande lönebikostnader, en ökning av existerande fastigheters hyror, ibruktagandet av en paviljong i Mattlidens skola vid årsskiftet samt utgifter som hänför sig till elevökningen. Höjningar och tillägg i stadens interna

4 tjänster som produceras av affärsverkssektorn har beaktats för lokalhyrorna, städningen och måltidstjänsterna. Budgeten för det nya uppgiftsområdet, arbetarinstitutet, som överflyttas till nämnden Svenska rum från årsskiftet är ännu inte fastställd och ingår inte i budgetförslaget. Inkomsterna i budgetramen för år 2015 bibehålls på samma nivå som år Den områdesvisa fördelningen är följande: 321 ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Enheten svenska bildningstjänster bereder nämndens ärenden och verkställer dess beslut. Enheten koordinerar och stödjer utveckling och utvärdering av daghemmens verksamhet, grundskolornas och gymnasiets undervisning, det svenska ungdomsarbetet samt den svenska kulturverksamheten. Från och med årsskiftet ingår arbetarinstitutet i verksamheten. Enheten förser de svenska bildningstjänsterna med allmänna planerings- och förvaltningstjänster samt med stöd för fortbildning och utbildning. I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen och IKT-budgeten. I Esbo anordnas den grundläggande konstundervisningen av privata institut som erhåller understöd av staden. För understöd reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd och dels av lokalhyror. Inom IKT satsar man bl.a. på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras 2,2 miljoner euro. Budgeten för enheten har inför 2015 utökats med de allmänna löneförhöjningarna. 322 GRUNDSKOLORNA Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Antalet svenska skolor med årskurser 1-4 är två. Antalet svenska skolor med årskurser 1-6 är 7. Antalet svenska skolor med årskurserna 7-9 är en och antalet skolor med årskurserna 1-9 likaså en. En skola har årskurserna 1-9 och 10. Svensk smågruppsundervisning för årskurserna 1-9 ordnas i Finno skola, för årskurserna 7-9 i Lagstads skola samt i Mattlidens skola. Mattlidens skola har även verksamheten med flexibel grundläggande utbildning. Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar enligt nämndens förslag med 1,4 milj. euro, jämfört med den justerade budgeten år De nödvändiga utgiftsökningarna på 1,4 miljoner euro hänför sig till de allmänna löneförhöjningarna, höjningar i lokalhyrorna och måltidstjänsterna, en kuratorstjänst samt utgifter som hänför sig till elevökningen på 75 elever.

5 Då undervisningsgrupperna inte förstoras kan staden fortsättningsvis ansöka om nationellt understöd för förminskandet av undervisningsgrupperna. Finno resurscenter fortsätter sin verksamhet 2015 med samma ekonomiska resursering som året innan. Även Mattelandet och Bubblande resurscentrum fortsätter som tidigare. En av elevvårdens och elevhandledningens uppgifter är att förebygga marginalisering bland barn och ungdomar. I budgetförslaget ingår en reservation av anslag för en ansvarig kurator i enlighet med den nya lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft Med den nuvarande kuratorsresurseringen kan heller inte behovet av tjänster tillgodoses. Enligt nämndens budgetförslag bibehålls anslaget reserverat för skolgångsbiträden på samma nivå som året innan. Enligt anvisningar ska skolgångsbiträden som inte har fast anställning hyras från Seure. Möjligheten att ha verksamhet med resurslärare kvarstår med tillgängliga ekonomiska resurser, vilket garanterar en god kvalitet inom undervisningen. 0,13 miljoner euro reserveras för köptjänster från annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Huruvida lovvården för specialbarnen som går i skola i Helsingfors kommer att medföra tilläggsutgifter i framtiden är ännu oklart. Eftermiddagsverksamheten fortsätter enligt nämndens budgetförslag i samma utsträckning som året innan. 323 GYMNASIET Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Skolan är ett allmänt gymnasium med en International Baccalaureate (IB)-linje. Budgeten för verksamhetsområdet ökar med euro jämfört med den justerade budgeten året innan. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen och förhöjningen av lokalhyrorna och måltidstjänsterna. För att nå budgetramen minskas anslaget reserverat för gymnasiet med euro, vilket kan betyda t ex en inbesparing på köptjänster och material eller ett mindre utbud av kurser. Avtalsenliga kostnader för studerande som går i gymnasium i en annan kommun inom huvudstadsregionen finns reseverat i bildningssektorns budget. 324 DAGVÅRD Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Dagvårdsverksamheten inbegriper kostnaderna för kommunal dagvård och förskola, köp av dagvårdstjänster, understöd för privat dagvård samt hemvårdsstöd.

6 Det lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat dagvård samt Esbos kommuntillägg betalas på samma grunder som inom den finska dagvården. Enligt nämndens budgetförslag beviljas hemvårdsstödets kommuntillägg i samma utsträckning som året innan. En förhöjning av det privata stödet ingår i förslaget i avsikt att utöka den privata dagvården. Budgeten för dagvården ökar enligt nämndens budgetförslag med 0,2 miljoner euro. Nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig till den allmänna löneförhöjningen, förhöjda lokalhyror och måltidstjänsterna. För att balansera budgeten ses dagvårdens struktur över i avsikt att effektivera verksamheten. Målet är en inbesparing på euro. Resurseringen av stöd för barn bibehålls enligt nämndens budgetförslag på samma nivå som året innan. Personal inom dagvården har erbjudits möjlighet till läroavtalsstudier. De ökade lönekostnaderna som uppstår vid valet av läroavtalsstudier har beaktats i budgeten. Inkomstmålet i dagvårdens budget bibehålls på samma nivå som året innan, men är fortfarande en utmaning. 325 UNGDOM OCH KULTUR Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Från och med 2014 inkluderar budgeten för nämnden Svenska rum även anslag för ungdoms- och kulturverksamhet på svenska. Anslag finns reserverat för tre ungdomsarbetare och två kulturarbetare med tillhörande verksamhetsanslag. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen och anslag för säkerhetsarrangemang vid Kulturen vid Ån. För uppsökande ungdomsarbetet, Sveps, reserveras årligen ett understöd på euro. För ungdomsverksamhetens del finns behov av en fjärde ungdomsarbetare och inom kulturen utreder man i vilken grad stödtjänster producerade av resultatenheten för kultur kunde utnyttjas. SVENSKA ARBETARINSTITUTET Svenska arbetarinstitutet är en del av nämnden Svenska rum från och med Som bilaga återfinns ett budgetförslag där nödvändiga utgifter beaktats. Budgeten fastställs senare i samband med överföringen av svenska arbetarinstitutet från kulturnämnden till nämnden Svenska rum. Förslag till anslag för första inredning, utrustning samt övriga anskaffningar i investeringsbudgeten för åren Förslag till anslag för första inredning för byggnads- och saneringsprojekt i investeringsbudgeten för perioden ska lämnas till stadsstyrelsen i samband med behandlingen av budgeten. I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga fastigheter som ingår i de svenska bildningstjänsterna som blir färdiga under åren Utöver medel för inredning och utrustning av byggnads- och saneringsobjekt föreslås ett anslag för oförutsedda grundförbättringsbehov som till exempel förnyande av centralradiosystem.

7 Förslag till anslag för första inredning, utrustning samt övriga anskaffningar i investeringsbudgeten för perioden framgår ur bilaga.