Budget. flerårsplan ADRESS. Torget Perstorp PERSTORPS KOMMUN TELEFON FAX E-POST

Transkript

1 Budget 2011 flerårsplan ADRESS TELEFON FAX E-POST Torget Perstorp kommunhuset@perstorp.se PERSTORPS KOMMUN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Bilaga 1 ( Ekonomisk prognos för åren ) 6 Resultatbudget 7 Balansbudget 8 Finansiella mål 9 Finansieringsbudget 10 Investeringsbudget Budget på verksamheter 14 Kommunfullmäktige och revision 23 Kommunstyrelsen 28 Räddningsnämnden 33 Byggnadsnämnden 34 Barn- och utbildningsnämnden 36 Socialnämnden 39 Kultur- och fritidsnämnden 45

4 BUDGETFÖRSLAG 2011 OCH FLERÅRSPLAN Budgetpropositionen för år 2011 Den 12 oktober presenterar regeringen 2011 års budgetproposition. För att överbrygga den svaga inkomstutvecklingen 2011 förväntas kommunsektorn tillföras ett tillfälligt statsbidrag på 2,1 miljarder kronor (Perstorps kommun=1,6 mkr). Under perioden förväntas riktade statsbidragssatsningar inom utbildningsområdet på 4,3 miljarder kronor (Perstorps kommun, BUN=3,2 mkr). Satsningen omfattar satsningar på bland annat lärarna, grundskolan, gymnasiet, yrkesvux och sfi. Skatteunderlagsprognos Prognosen visar en successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt, vilket beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses fortsätta växa i god takt prognosperioden ut. Trots konjunkturåterhämtningen beräknas skatteunderlagstillväxten bara uppgå till 2,9 procent i genomsnitt under perioden Det beror främst på återhållsamma löneökningar. Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Kommunprognos, , % 1,50 1,80 2,80 3,90 4,30 Kommunprognos, , % 1,50 1,40 2,40 4,00 4,50 Kommunprognos, , % 0,80 0,40 2,50 3,40 Kommunprognos, , % 0,80 1,10 2,50 3,10 Kommunprognos, , % 2,80 2,90 3,90 4,70 Kommunprognos, , % 3,20 3,90 4,70 5,00 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2010 gällande budget 2011 och flerårsplan

5 Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren , bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; utfall utfall utfall prognos 2011 års skatter och statsbidrag prognos 2012 års skatter och statsbidrag prognos 2013 års skatter och statsbidrag Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden Pensionsskulden beräknas till 133,2 miljoner per den 31 december 2010 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräkning, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan; Mkr Mkr Mkr Mkr 133,2 137,9 136,9 136,7 För att de ständigt ökande kostnaderna inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, har kommunfullmäktige beslutat om en lång-siktig årlig avsättning i balansräkningen med början från och med budgetåret 2007 enligt nedan; Långsiktig årlig avsättning Budget År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor / år kronor År kronor År kronor /år År kronor År kronor År kronor De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Kraftig utökad investeringsvolym Den svaga successivt tilltagande skatteunderlagstillväxten medför stora differenser mellan verksamheternas resursbehov och medför en senareläggning av investeringsanslag till tidigast år 2013, såsom uppförande av en ny förskolebyggnad, gång- och cykelvägar till Oderljunga, Heljalt och Ulfs, ombyggnation och utrustning av skol-restaurangen och Ybbes krog med anledning av presenterad köks-utredning, ny idrottshall samt framtida vattenförsörjning i Perstorps kommun. 2

6 Nämnda investeringsvolym kommer att ställa stora krav på en fortsatt god långsiktig stabil ekonomi, för att klara av kommande stora upplåningsbehov om ca 144,3 mkr, och kraftigt utökade driftskostnader fram till 2020 med ca 14,4 mkr. För att påbörja ovan nämnda stora investeringsbehov år 2013 krävs en utveckling av skatteunderlaget på minst 4,3 procent, och att nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgår till högst 97 procent. Förändrade budgetförutsättningar jämfört med budget Budget Beslut om budget 2010 och flerårsplan , omfattade behov av reducering av kostnadsnivån med sammanlagt 16,5 mkr enligt nedan; År 2010 besparing 9,4 mkr År 2011 besparing 4,0 mkr År 2012 besparing 3,1 mkr Budget En något förbättrad ökningstakt av skatteunderlaget, lägre löneökningskostnader och en lägre avgift i LSS-utjämningssystemet samt kostnadsutjämningssystemet, medför att behovet av fortsatta kostnadsreduceringar, jämfört med befintliga verksamheter, kan utebli, vilket även omfattar en fortsättning av projektet familjeskola. Kommunstyrelsen beslöt den 23 juni 2010 om ekonomiska nettoramar för åren Justering har verkställts utifrån budgetram år 2010, med uppräkning för bedömd löneutveckling och uppräkning enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, statsbidragsjusteringar, och uppräkningar under budgetåret 2011 av anslagen för försörjningsstöd, handikappomsorg och projektet familjeskola med respektive 0,3 mkr, 0,6 mkr och 2,0 mkr (bilaga 1, sidan 6). För åren 2011, 2012 och 2013 finns ett investeringsutrymme om 16,4 mkr, 12,8 mkr respektive 34,9 mkr, där år 2013 omfattar ett utökat investerings- och lånebehov med 25,0 mkr. För att påbörja ovan nämnda stora investeringsbehov år 2013 krävs en utveckling av skatteunderlaget på minst 4,3 procent, och att nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgår till högst 97 procent. 3

7 Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 18 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 18 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2013 uppgå till högst 97 procent. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent, och en likviditet som ligger under behovet för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar. Diagram Likviditetsutvecklingen under åren Mkr År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År

8 Ekonomiskt fördelningsutrymme Med anledning av en något förbättrad skatteunderlagsprognos, ett förväntat tillfälligt statsbidrag år 2011, och en förbättrad befolknings-prognos, finns ett ekonomiskt fördelningsutrymme på kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut om ekonomiska nettoramar under år Fördelning kan ske genom att öka kommunens egna kapital, eller att fördela på några av nedan redovisade föreslagna kostnadsposter; Kostnad Förslag Kostnadsposter i driftsbudgeten kronor kronor Utökning av förskoleverksamheten Trygghet och hälsa i Perstorp Väntsalen (Skånetrafiken uppsägning av ekonomiskt åtagande) Handlingsplan (miljömålsprogram 1 ) Välkomstceremoni/paket för nya kommuninvånare Synpunktshantering/kvalitet Extra strukturell lönesatsning (större personalgrupper) Hälsoundersökning för anställd personal (200 personer/år) Industrispår (investeringskostnad = kronor) Ny- och omvaldsutbildning (Jurark AB) Förslag på förändringar (vårens presidieöverläggningar, bilaga 3) Sommarjippo Ökat antal feriearbetare (från 12 till 18 ungdomar) Överförmyndarnämnden (från 35% till 50% tjänst) Summa Utöver driftskostnaden på kronor, är nedan angivna kostnadsposter för handlingsplanen för åren , avseende miljömålsprogram upptagna i investeringsbudgeten; Kronor År - restaurering karpdamm Linjevägen naturreservat Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm) plan skötsel tätortsnära skogar åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan, avloppsverk , byte av oljepanna, Oderljunga skola sanering av PCB (Ybbåsen) Summa U lrika Thulin M ats Rydby R A nders Ottosson Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef Ekonomichef 5

9 Bilaga 1 EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2011 Uppräkning (tkr) Prognos Utrymme Ramar Löne- Lokalvård Statsb. läggs Interk. Försörjn. Handikapp- Familje- Fritid till Övr. Summa ramar ramar Nämnd/styrelse 2010 utv. in i utj.syst. ers. stöd omsorgen skola kultur Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2012 Uppräkning (tkr) Prognos Utrymme Ramar Löne- Lokalvård Statsb. läggs Interk. Försörjn. Handikapp- Familje- Fritid till Övr. Summa ramar ramar Nämnd / styrelse 2011 utv. in i utj.syst. ersättni stöd omsorgen skola kultur Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2013 Uppräkning (tkr) Prognos Utrymme Ramar Löne- Lokalvård Statsb. läggs Interk. Försörjn. Handikapp- Investering Övr. Summa ramar ramar Nämnd / styrelse 2012 utv. in i utj.syst. ersättni stöd omsorgen köksutr. förskola s. skolan Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa

10 RESULTATBUDGET Budget Prognos Budget Mkr Driftsresultat -266,6-267,6-277,0-275,8-281,1 Avskrivningar -10,2-10,0-10,0-10,0-10,0 Kapitaltjänstränta -9,2-8,2-8,0-8,2-8,7 NETTORAM -286,0-285,8-295,0-294,0-299,8 Utbetalda pensioner och premiekostnader -6,7-6,7-6,9-7,1-7,4 Kalkylerada pensioner 10,2 10,2 10,3 10,6 10,6 Betalda personalomkostnader -47,3-47,3-44,6-45,7-49,3 Kalkylerade personalomkostnader 47,3 47,3 44,6 45,7 49,3 Kapitaltjänstränta 9,1 8,2 8,0 8,2 8,7 Ökning semesterlöneskuld -0,5-0,5-0,2-0,7-0,7 Särskild löneskatt -3,0-3,0-3,3-3,6-3,6 Pensionskostnader individuell del PFA98-6,7-6,7-6,5-7,5-7,5 Strukturell lönesatsning -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -284,0-284,7-294,0-294,5-300,1 Skatteintäkter 216,9 216,2 224,2 229,9 239,4 Slutavräkning -2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Statsbidrag, kvalitetssäkring 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 69,1 68,5 71,4 72,2 73,4 Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning -5,7-6,0-2,6-2,6-2,7 Regleringsavgift / bidrag 1,8 1,8 1,0-1,0-2,7 Avgift till LSS-utjämningssystemet -11,4-11,2-9,6-9,6-9,6 Kommunal fastighetsavgift 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 Tillfälligt konjunkturstöd 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 Tillfälligt statsbidrag 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Finansiella intäkter 5,4 4,0 4,6 4,4 5,4 Finansiella kostnader -5,0-2,6-3,9-4,5-7,0 Ersättning från Trygg-Hansa 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 TOTALA INTÄKTER 289,2 297,5 299,9 302,0 309,4 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 5,2 12,8 5,9 7,5 9,3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 5,2 12,8 5,9 7,5 9,3 Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter,statsbidrag och utjämning 98,2 95,7 98,0 97,5 97,0 Antal kommuninvånare utfall prognos prognos prognos 7

11 BALANSBUDGET, Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar 159,1 163,9 189,3 maskiner och inventarier 8,0 5,5 3,0 finansiella anläggningstillgångar 1 29,5 36,5 41,5 finasiella anläggningstillgångar, internbank 110,4 109,1 107,9 Summa anläggningstillgångar 307,0 315,0 341,7 Omsättningstillgångar fordringar 14,8 14,8 14,7 kassa och bank 17,9 13,1 16,1 Summa omsättningstillgångar 32,7 27,9 30,8 Summa tillgångar 339,7 342,9 372,5 1 Varav avsättning till pensionsskuld 24,7 31,7 38,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 152,4 159,9 169,2 därav årets resultat 5,9 7,5 9,3 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 3,8 4,5 5,2 Summa avsättningar 3,8 4,5 5,2 Skulder långfristiga skulder, kommun 19,3 15,9 38,5 långfristiga skulder, internbank 110,4 109,1 107,9 kortfristiga skulder 53,8 53,5 51,7 Summa skulder 183,5 178,5 198,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 339,7 342,9 372,5 Ansvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t o m ,9 136,9 136,7 Borgens och övriga ansvarsförbindelser 2 120,0 120,0 120,0 Summa ansvarsförbindelser 257,9 256,9 256,7 2 Borgens och övriga ansvarsförbindelser Byggnadsföreningen Framtiden 4,8 4,8 4,8 Nårab 17,1 17,1 17,1 Perstorps Bostäder AB 95,1 95,1 95,1 Perstorps Golfklubb 2,5 2,5 2,5 Övriga 0,5 0,5 0,5 Summa 120,0 120,0 120,0 8

12 FINANSIELLA MÅL Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, % 98,0 97,5 97,0 Årets resultat skall uppgå till minst, mkr 5,9 7,5 9,3 Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr 13,5 12,8 34,9 Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % 100,0 100,0 28,4 Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr 19,3 15,9 38,5 Nya lån, mkr 0,0 0,0 25,0 Låneskulden skall minskas med minst, mkr 3,4 3,4 3,4 Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr 0,7-0,1-1,6 Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, % 100,0 100,0 100,0 Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m ) 5,0 7,0 7,0 Soliditeten skall uppgå till minst, % 66,5 68,4 63,9 (exklusive internbank och pensionsskuld ) 9

13 FINANSIERINGSBUDGET Mkr TILLFÖRDA MEDEL Resultat före extraordinära poster 5,9 7,5 9,3 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 10,8 11,4 12,5 Nya lån 0,0 0,0 25,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 16,7 18,9 46,8 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar -17,5-12,8-34,9 Avsatt till pensionsskuld -5,0-7,0-7,0 Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder -3,4-3,4-3,4 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -25,9-23,2-45,3 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET -9,2-4,3 1,5 10

14 INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR kkr kkr kkr kkr Uppgradering av datastöd, ekonomikontor Elektronisk fakturahantering, ekonomikontor IT-verksamhet Summa TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATION Datautrustning Summa UGGLEBADET Inventarier Summa ALLMÄN MARKRESERV Markundersökningar utbyggn.bostadsomr Ny skogsbruksplan Restaurering karpdamm Linjevägen Nytt industriområde Naturreservat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm) Summa GATOR OCH VÄGAR Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder Förnyelse av gatubelysning Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden Utbyte maskiner Enkla avhjälpta hinder Gata Midgårdsområdet (Ydalagatan) Asfalt bostadsområde norr Linjevägen Asfalt Midgårdsområdet Gator Zodiaken Utbyggnation Spårvägsgatan/Syllgatan Belysning rundkörning ICA s parkering Torget vid ICA Hantverkaregatan (trottoarer mm ) Asfaltbeläggning Byte av belysningsstolpar (Toarpsvägen, Oderljunga) Summa

15 INVESTERINGSBUDGET PARK kkr kkr kkr kkr Mindre anläggningsarbeten Plan skötsel tätortsnära skogar Utb. GC-väg Järnvägsg. ( Köpmang. - Oderlj.v. ) Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp Utbyte urnor mot träd Utbyte maskiner Asfalt cykelparkering Stationen Asfalt cykelparkering Centralskolan Ybbarps idrottsplats (dränering av plan) Ybbarps idrottsplats (upprustning av lokaler, park.pl.) Stadsparken, scenen Jeans damm Summa VATTENVERK kkr kkr kkr kkr Mindre anläggningsarbeten Utbyggnad Zodiakenområdet Utbyte fordon Ny vattenborra Perstorps vattenverk Ny borra Toarp Framtagning av beslutsunderlag (Framtida vatten) Utbyggnation Spårvägsgatan/Syllgatan Koloniområdet (Smattabygget, ny brunn) Stamledning Zodiaken Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan Spolning av ledningsnät Byte av pumputrustning Mindre anläggningsarbeten Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan Relationsritn. och driftsinstruktioner Utbyggnad Zodiakenområdet Utbyggnation Spårvägsgatan/Syllgatan Stamledning Zodiaken Byte av panna Byte av pumputrustning Summa

16 INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING kkr kkr kkr kkr Mindre byggnadsarbeten Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr Rivning Opalen förskola Relationsritningar, fastigheter Övervakningskameror Ventilation 1847-års skola Enkla avhjälpta hinder Utbyte larm Utbyte fordon Ny ventilation Oderljunga skola Ombyggnad toaletter byggnad H Ombyggnad toaletter byggnad M Rivning Lillarydsplanen Sanering av PCB (Ybbåsen) Nya diffskydd över duschar+nya ytskikt Ugglebadet Renovering halmtak Hembygdsgården Storköksmaskiner (Ybbåsen) Renovering av hopptorn/trampolin (Ugglebadet) Sandfilter (Ugglebadet) Byte fönster Centralskolan Byte fönster Östra skolan Renovering av Södra skolan Allaktivitetshus Centralkök (Ybbåsen, Folkets Park), etapp Ny förskola, etapp Hembygdsgården (museum) Summa Summa tekniskt kontor SUMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN kkr kkr kkr kkr Inventarier Släckbil SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN Inventarier SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA SOCIALNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning, larm SUMMA SUMMA INVESTERINGAR

17 BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2011 samt FLERÅRSPLAN Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 1 POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnds- o styrelseverksamhet 101 Kommunfullmäktige o revision Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Stöd till politiska partier 111 Partistöd Övrig verksamhet inkl övergripande administration 131 Ledningskontor Allmänna val Borgerliga förrättningar Överförmyndarverksamhet Folkhälsa/Agenda Rehabiliteringsverksamhet Företagshälsovård, mm Avgift till kommunförbund Summa politisk verksamhet INFRASTRUKTUR, SKYDD MM Fysisk och teknisk planering 201 Planverksamhet Bygglov Planverksamhet Bygglov MBK-verksamhet Allmän markreserv

18 Bostadsförbättring Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 213 Stöd till bostadsföretag Näringslivsfrämjande åtgärder 221 Information och marknadsföring Webb-redaktion Näringslivsutveckling Konsumentupplysning Turistverksamhet 231 Turistverksamhet Gator och vägar 241 Gator, vägar och industrispår Kommunal parkering Parker 251 Parkverksamhet Miljö- och hälsoskydd 261 Miljöskydd Hälsoskydd Övr. hälsoskydd Söderåsens miljöförbund

19 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 27 Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd 271 Räddningstjänst Civilförsvar Summa infrastruktur, skydd mm FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 301 Lotterihantering Bidrag till ungdomsorganisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till Folkets Park Allmän kulturverksamhet 311 Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrigt Plastens hus Bibliotek 321 Bibliotek Musikskola/kulturskola 331 Musikskola

20 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 34 Idrotts- o fritidsanläggningar 341 Idrottsplatser och bollplaner Isbanor Motionsspår Idrottshall Bowlinghall Koloniträdgårdsanläggning Ugglebadet Bälingebadet Fritidsgårdar 351 Fritidsgårdar Summa fritid och kultur

21 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 4 PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 401 Öppen förskola Barn i behov av särskilt stöd Familjedaghem Förskola Förskoleklass Skolbarnsomsorg 413 Fritidshem Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet 44 Grundskola 441 Rektorsexpedition Skolhälsovård Obligatorisk särskola Skolmåltider Skolskjutsar Särskilda insatser Undervisning Interkom. ers. o frist. skolor

22 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Frivilliga skolväsendet 45 Gymnasieskola 451 Skolskjutsar gymnasieelever Program Gymnasiesärskola Resor gymnasieelever Inackorderingstillägg Interkom. ers. o frist. skolor Vuxenutbildning 471 Grundläggande vuxenutbildning Gymn. vuxenutb. o påbyggn Särvux Svenska för invandrare Summa pedagogisk verksamhet

23 VÅRD OCH OMSORG Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 51 Hemtjänst/hemsjukvård 511 Hemtjänst/hemsjukvård Bostadsanpassningsbidrag Tekniska hjälpmedel Betalningsansvar /52 Övrig vård, behandling och service 510 SOL LSS Dagverksamhet Färdtjänst 531 Kommunal färdtjänst Riksfärdtjänst Individ- och familjeomsorg 55 Vård och boende 552 Institutionsvård för vuxna Institutionsvård för barn och ungdom Fam.hemsvård för barn och ungd Öppen vård och behandling 558 Öppen vård och behandling Rådgivning, enskilt bistånd 575 Enskilt bistånd Rådgivning Summa vård och omsorg

24 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 60 Introduktionsersättning 601 Administration Schablonersättning Svenska för invandrare Introduktionsersättning Arbetsmarknadsåtgärder 619 Andra sysselsättn.skap. åtgärder Summa särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder 80 Arbetsområden och lokaler 802 Driftbidrag hotellverksamhet Bostadsverksamhet 822 Uthyrning av bostäder Kommunikationer 831 Kommunikationer Energi, vatten och avfall 862 Vattenförsörjning Avloppshantering Summa affärsverksamhet

25 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 9 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 90 Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela 901 Gemensam fastighetsförvaltning Fast.förv., drift Ugglebadet Fast.förv., verksamhetsservice Städorganisation Gemensam verksamhet att fördela 912 Ekonomikontor Lönekontor Ekonomikontor, kontorsmaterial Ekonomikontor ( växel, reception ) IT-verksamhet Facklig verksamhet Tekniskt kontor Fritidskontor Förvaltningskansli BUN Socialadministration Adm. individ- och familjeomsorg Adm. äldre och handikappade Byggnadskontor Summa gemensam verksamhet SUMMA BUDGETERAT

26 Kommunfullmäktige och revision Ordförande, kommunfullmäktige Ordförande, revisionen Bengt Marntell Jan Lindberg RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Kommunfullmäktige Övergripande mål i prioritetsordning 1. Förbättra den kommunala organisationen (Ansvar: kc, fc) Delmål: A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens (Ansvar: kc, fc, pc) Sänka sjuktalen ytterligare Personalpolitik könsneutral Kompetens inom kommunen (Ansvar: kc, fc, pc) (Ansvar: pc) (Ansvar: pc) Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö (Ansvar: kc, fc, pc) Uppmuntra medarbetarna till att bidraga till verksamhetens utveckling och förbättring (Ansvar: samtliga chefer) Underlätta för och uppmuntra medarbetarna till yrkesmässig utveckling genom utökat ansvar och egna initiativ (Ansvar: samtliga chefer) Mäts genom: Medarbetarenkät Årligen Sjuktalen Månadsvis/Årligen Jämställdhetsplanens mål Årligen Personalomsättning Årligen B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog (Ansvar: kc, fc, samtliga chefer, resp ordf) Bättre serviceanda. (Ansvar: samtliga chefer plus alla) Goda ambassadörer utåt positivt i massmedia (Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkkunniga) 23

27 Avbyråkratisera (Ansvar: samtliga handläggare) Räddningstjänsten (Ansvar: fc räddn nämnden) Dialog med medborgare (Ansvar: högsta politiker och tjänstemän) 100 % (Ansvar: alla) Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN) Aktivera kommunfullmäktiges arbetsformer (Ansvar: kf:s ordf) t ex genom olika teman på fullmäktigemötena Mäts genom: Medborgarenkät Årligen Svenskt Näringslivs klimatenkät Årligen Synpunktshantering Månadsvis sammanställning C. Ökad kvalitet, bättre planering, bra ekonomi genom förbättrat budgetarbete (Ansvar: kc, fc, ec) Undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer inom kommunal förvaltning utifrån både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter (Ansvar: kc, fc) Ordna ett ordentligt kvalitetsuppföljningsarbete och utvärdering (Ansvar: kc, fc) De ekonomiska målen som finns är klara och ska följas. Prognos och analys saknas (Ansvar: ec) Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN) Snarast arbeta fram underlag för bedömning av kommunens framtida samarbete med andra. Balans i budget Lokalbehovsprövning Budgetdisciplin (Ansvar: fast chef och resp fc) (Ansvar: kc) (Ansvar: kso, kc) (Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar) Mäts genom: Bokslut Månadsvis, halvårsvis, årligen Nyckeltal Årligen och kontinuerligt Medborgarenkät Årligen 2. Öka kommunens attraktivitet (Ansvar: kso, kc, fc, alla!) Delmål: A. Ökad turism. (Ansvar: Kc, fritidsintendenten) Turism vision - satsa på marknadsföring- Mer driv på satsning på turismen. (Ansvar: fritidsint) Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden cykelvägar, turisttillfällen, etc. (Ansvar: fritidsint) Mäts genom: Hotellnätter/camping/övernattande Årligen Restaurangbesök Årligen Golfbanebesök Årligen Nystart av företag inom turistnäringen Årligen Enligt gängse statistik Årligen Fiskekort Årligen Besök på turistbyrån Årligen 24

28 B. Ökad inflyttning/diversifierat boende (Ansvar: kc, stadsark, VD Perst Bost) Ordna diversifierade bostadsalternativ med större valmöjligheter till boende både i centrum och på landsbygd (Ansvar: stadsark) Halvdag om visioner kring boendet m.m. i kommunen (Ansvar: kso och ordf PMN) Boendefrågan nybyggande (Ansvar: kc) En boende-dag för lokala byggföretag. Dagen ska innehålla bl a studiebesök vid olika boendemiljöer. (Ansvar: kc, stadsark) Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden cykelvägar, turisttillfällen, etc (Ansvar: fritidsint) Tydligare prioritet av områden som är lämpliga för attraktiva bostäder. (Ansvar: kso) Inrätta kommunala ambassadörer som välkomnar till kommunen genom olika välkomstaktiviteter för nyinflyttade, t ex samband med Bomässan (Ansvar: kso och kc) Mäts genom: Invånarantal (befolkningsstatistik) Årligen Statistik på boendeformer Årligen Marknadsundersökning (var och hur vill folk bo) I samband med rev av ÖP:n C. Förbättrad infrastruktur (Ansvar: kc, komm jur, kso) Infrastruktur (- -) Kommunikationer (- -) Kommunikationer bra arbetspendling (- -) Halvtimmestrafik öst/väst, tätare nord/syd (- -) Säkrare vägar inkl. cykelvägar, ombyggd väg 108 (- -) Ökad busstrafik till Perstorp (inkl. Örkelljunga) (- -) Mäts genom: Tidtabellen Årligen Olycksstatistik (inkl. Strada) Årligen Resandestatistik Årligen D. Bäst i landet på service o bemötande (Ansvar: kc, fc, alla) Tillgänglighet förskola 1-5 år. Grundskola (Ansvar: fc BUN) Barnomsorgen lockar till inflyttning Tillgänglighet och bemötande Service på orten Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: fc BUN) (Ansvar: alla) (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning) (Ansvar: alla) Lyfta fram och värna om det ambitiösa förenings- och kulturlivet. (Ansvar: ordf och fc BUN/KN) Mäts genom: Medborgarenkät Årligen Lågt antal negativa insändare Kontinuerligt/årlig sammanställning Enkät på turistbyrån Årligen Kommunens kvalitet i korthet projekt som SKL driver Halvårsvis Undersökning serviceutbud (inkl. affären ) Årligen, kopplas till medborgarenkät Hur snabbt får man en plats på förskolan? Årligen 25

29 3. Utveckla näringslivet/förbättra näringslivsklimatet (Ansvar: kso, kc) Delmål: A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet (Ansvar: kso, kc) Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc) God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare) B. Aktiv marknadsföring (Ansvar: kso, kc) Strukturomvandling, ett mer diversifierad näringsliv (Ansvar: kso, kc) Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum. (Ansvar: kso, kc) Näringslivet nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc) Stödja / förstärka existerande företags kompetens (Ansvar: kc, fc BUN) Dra till oss kusiner till befintliga företag, klusterbildningar (Ansvar: kso, kc) Utveckla nya branscher, t ex kunskapsföretag utifrån utveckling av befintlig kompetens inom KY/vux t ex. (Ansvar: fc BUN) Lärlingsprogram (Ansvar: ordf, fc BUN) Miljötekniska företag / IT-företag (Ansvar: kso, kc) Perstorps Gymnasium (Ansvar: ordf, fc BUN) Naturguide (Ansvar: fritidsint) Starta ett nyföretagarcentrum vilket även omfattar en kommunal beredskap för att underlätta för och uppmuntra nyföretagande. (Ansvar: kso, kc) Årligen genomföra en näringslivsdag för alla kommunfullmäktigeledamöter (Ansvar: kf:s ordf) Mäts genom: Svenskt Näringslivs Enkät om det lokala näringslivsklimatet Årligen Antal nyetableringar Årligen Antal företagsbesök Årligen Medborgarenkät med riktade frågor / egen enkät Årligen Uppföljningar på näringslivsdagar, frukost- och lunchmöten Kontinuerligt plus årlig sammanställning. 4. Förbättra trygghet, säkerhet och miljö (Ansvar: kc, stadsark, tekn chef, miljöchef, säkerhetssamordnaren, fc räddn nämnden, BRÅ/Folkhälsoråd) Delmål: A. Förbättrad trygghet och omsorg (Ansvar: resp fc) Trygghet & säkerhet, rättsväsendet (trygghetsenkät) (Ansvar: säkerhetssamordn) Bra skola förebyggande arbete Skapa trygg omsorg för de som blir äldre Trygghetsboende Upplevd god kvalitet i äldreomsorgen Mäts genom: Brukarenkäter/anhörigenkäter Årligen Trygghetsmätning Årligen Öppna jämförelser Årligen Salsa Årligen Nyckeltal Årligen (Ansvar: fc BUN, tekn chef) (Ansvar: fc VO) (Ansvar: stadsark, fc VO) (Ansvar: fc VO) 26

30 B. Förbättrad hälsa och miljö (Ansvar: Folkhälsoråd, kc, miljöchef, tekn chef) Bättre trafikmiljö (Ansvar: stadsark, tekn chef) Öka och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade Kommunens egna bilar ska drivas miljövänligt Sänka sjuktalen ytterligare Miljön minska oljeberoendet Folkhälsoarbete Mäts genom: Sjuktalen Årligen Olycksstatistik Årligen Miljöbokslut Årligen Fossilbränsleförbrukning Årligen (Ansvar: stadsark, tekn chef) (Ansvar: komm jur) (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän) (Ansvar: miljöchef, fjärrvärmebolaget) (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän) Revisionen Revisorernas uppgift är att enligt god revsionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Verksamhetsmål Revisorerna arbetar för varje år fram en revisionsplan utifrån väsentlighet och risk. Denna skall också ha som mål, att revisorerna informerar sig om de olika verksamheternas organisation och verksamhet. Utveckling och framtid Revisionsarbetet skall utvecklas och tillsammans med styrelser och nämnder utgöra även förebyggande och utvecklande uppgifter. 27

31 Kommunstyrelsen Ordförande Förvaltningschef Arnold Andréasson Mats Rydby RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Verksamhetsmål Ekonomi i balans Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt, vilket kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för. Positiv befolkningsutveckling Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång. Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 000, respektive invånare för åren 2011, 2012 och Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under år 2011skall avsättning ske med 5,0 mkr och med 7,0 mkr årligen under perioden Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 18 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 18 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2013 uppgå till högst 97 procent. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent och en låg likviditet. 28

32 Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö/Lundområdet. Personalpolitiken En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald. Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen. Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag. Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning. Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen. Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal. Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder. Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. Vattenverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad. Avloppsverk Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad. Gator, vägar och parker Vår, sommar och höst Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov. Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt. Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Vinter Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stations-området samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista. Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars. Parker o gräsytor Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare. 29

33 Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av Tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen. Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna. Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna. Verksamheten skall vara självfinansierad. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista. Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad. Ugglebadet Anläggningen ska vara en mötesplats dit kommuninnevånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid. Här finns aktiviteter för allas tycke och smak. Anläggningen används frekvent av allmänhet, skolor, föreningar och företag. Alla invånare ska erbjudas möjlighet att lära sig simma, från nyfödd till äldre. Bidraga till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla vår rehabgymnastik och att samarbeta med kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovården och primärvården. Överförmyndarnämnden Verksamheten regleras av bestämmelser i föräldrabalken, men berör även andra rättsområden. Med stöd av 19 kap 14 föräldrabalken har överförmyndarnämnden delegerat beslutanderätten i vissa ärendegrupper till tjänstemän. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att bevaka skyddslösa människors rätt att förvalta deras egendom. Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare för gamla, sjuka och förståndshandikappade med flera. Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre män- niskor ökar blir följden att också behov av gode män ökar. Överförmyndarens verksamhet skall även vid behov förordna gode män för att tillvarata bortovarandes rätt vid boutredningar, förordna gode män eller förmyndare för barn som saknar rättslig företrädare och förordna gode män för omyndiga vid rättshandling med vårdnadshavare samt utföra förvaltarfrihetsbevis. Dessa godmanskap/förvaltarskap skall stå under löpande tillsyn och en gång per år omprövas förvaltarskapet. Målsättningen är att nå en gemensam överförmyndarverksamhet med kommuner med liknande förutsättningar. Valnämnden Nämnden står för det praktiska genomförandet av valen, och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Regional valmyndighet är Länsstyrelsen och det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Utveckling och framtid Ekonomi Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi. IT-verksamhet Perstorps kommun deltar i flera samarbetsprojekt (4/6K, SkåneNO, BAS och Region Skåne), som syftar till att uppnå samordnad infrastruktur, utvecklat tjänsteutbud, e-tjänster och samordnad vårdinformation mellan regional och kommunal sjukvård. Diskussioner fortsätter inom 4K/6K om att utöka nuvarande 4K-samarbete inom ITområdet. Arbetet med med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten kommer forsätta. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policys och strategier samt omarbetning, framställning och införande av dessa. 30