Budget. flerårsplan PERSTORPS KOMMUN

Transkript

1 Budget 2012 flerårsplan PERSTORPS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Bilaga 1 ( Ekonomisk prognos för åren ) 7 Resultatbudget 10 Balansbudget 11 Finansiella mål 12 Finansieringsbudget 13 Investeringsbudget Budget på verksamheter 18 Kommunfullmäktige och revision 27 Kommunstyrelsen 32 Räddningsnämnden 37 Byggnadsnämnden 38 Barn- och utbildningsnämnden 40 Socialnämnden 43 Kultur- och fritidsnämnden 49

3 BUDGETFÖRSLAG 2012 OCH FLERÅRSPLAN Budgetpropositionen för år 2012 Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för år Nedan redovisas en kort sammanfattning av de viktigaste förslagen, Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, minskar i enlighet med tidigare budgetproposition, med det under år 2011 tillfälliga tillskottet om 2,1 miljarder kronor, vilket för Perstorps kommun medför en minskning av statsbidraget med 1,6 mkr. Fem miljarder kronor satsas på infrastruktur, främst drift- och underhåll samt reinvesteringar. En karriärutvecklingsreform införs för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan, som ska permanentas från år Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan, innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med nästan två miljarder kronor, vilket för Perstorps kommun medför en minskning av statsbidraget med 1,6 mkr. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärerna, 500 miljoner kronor per år. Det kommunala skatteunderlaget De närmaste åren förväntas en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi. Den höga farten i svensk ekonomi mattas nu betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro, som gör att den svenska återhämtningen tappar fart. Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Procentuell förändring Kommunprognos, september ,1 2,8 3,3 3,8 4,5 Kommunprognos, maj ,1 2,8 4,2 4,4 4,2 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni 2011, gällande ekonomiska ramar under åren Den försämrade skatteunderlagsprognosen medför minskade skatte-intäkter och utjämningsbidrag på kronor. Befolkningsprognos Förslag till budget 2012 och flerårsplan , bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 1

4 utfall utfall utfall prognos 2012 års skatter och statsbidrag prognos 2013 års skatter och statsbidrag prognos 2014 års skatter och statsbidrag 2 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni 2011, gällande ekonomiska ramar under åren Den positiva prognostiserade kraftiga befolkningsutvecklingen medför ett tillskott på 90 invånare * kronor = kronor, jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 22 juni 2011 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB Pågående förhandlingar mellan Perstorps Fjärrvärme AB och Perstorp AB gällande avtal om värmeleverans, kan leda till en minskad aktieutdelning under de kommande åren enligt nedan, År aktieutdelning kronor utfall kronor prognos kronor prognos kronor prognos Jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 22 juni 2011 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren då vi bedömde att aktieutdelningen skulle utebli även för år 2012, innebär detta ett tillskott på kronor. Avgiften för vatten och avlopp På grund av ökade kostnader för el, kemikalier och övriga verksamhetsanknutna kostnader måste brukningsavgifterna för VA höjas med 1,50 kr/m 3 (7,7 procent) exklusive moms, om 100 % täckningsgrad skall uppnås. Den rörliga avgiften för förbrukat vatten höjs med 0,36 kr/m 3 till 5,75 kr/m 3, och den rörliga avgiften för avlopp höjs med 1,14 kr/m 3 till 15,20 kr/m 3, vilket motsvarar en avgiftshöjning 19,45 kr/m 3 exklusive moms till 20,95 kr/m 3 exklusive moms. För att nå en kostnadstäckningsgrad om 100 procent på vatten- och avloppsverket har sedan år 2000 avgiften (exklusive moms) höjts enligt nedan, ,51 kr/m ,17 kr/m kronor/tariffenhet ,50 kr/m 3 Med anledning av ovan föreslås avgiften från och med år 2013 förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet. 2

5 Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden Pensionsskulden beräknas till 138,2 miljoner per den 31 december 2011 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräkning, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan; Mkr Mkr Mkr Mkr 138,2 137,2 135,9 134,1 För att de ständigt ökande kostnaderna inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, har kommunfullmäktige beslutat om en lång-siktig årlig avsättning i balansräkningen med början från och med budgetåret 2007 enligt nedan; Långsiktig årlig avsättning Budget År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor kronor År kronor År kronor År kronor /år År kronor År kronor År kronor De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Kraftig utökad investeringsbudget Förslag till investeringsbudget under åren omfattar en investeringsvolym på 93,5 miljoner kronor, vilket fördelas enligt nedan, År Mkr , , ,8 Förskoleutredningen pekar på behov av nybyggda lokaler, vilket kostnadsberäknas till totalt 41,0 mkr Rosenhills förskola flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 12,0 mkr Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 9,0 mkr Hökens förskola flyttar till nybyggda lokaler vid Klockareskogens förskola eller till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investerings-kostnaden beräknas till 8,0 mkr gällande nämnda nybyggnation. 3

6 Sjumilaskogens förskola (nuvarande moduler vid Bäckavägen) flyttar till nybyggda lokaler vid Spårvägsgatan eller till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden beräknas till 12,0 mkr gällande nämnda nybyggnation. Med anledning av Perstorps Bostäder AB:s köp av fastigheten Braxen 15 (Rosenhill), kommer en utredning att presenteras under hösten 2011, vilken ska visa på om det ur verksamhetssynpunkt är möjligt att förlägga en fortsatt förskoleverksamhet eller annan kommunal verksamhet i fastigheten. Det kan medföra att en del av ovan nämnda nybyggnationer inte kommer att verkställas. I övrigt omfattar investeringsbudgeten ombyggnationer enligt redovisad köksutredning, asfaltbeläggning på gator och vägar, utbyggnation av va-nätet och gator i bostadsområden mm. Ökad upplåning Med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym krävs en ökad upplåning med 77 miljoner kronor. Driftsbudget Kommunstyrelsen beslöt den 8 juni 2011 om ekonomiska nettoramar för åren Justering har verkställts utifrån budgetram år 2011, med uppräkning för bedömd löneutveckling och uppräkning enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, och uppräkningar under budgetåret 2012 av anslagen för försörjningsstöd (1,3 mkr), institutionsplaceringar vuxna missbrukare (1,0 mkr), färdtjänst (0,6 mkr), särskilda insatser inom förskolan och grundskolan (1,0 mkr), nybyggnation av lokaler (0,3 mkr) och utökning till heltidstjänst som skolpsykolog (0,4 mkr). Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 15 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 18 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2012 uppgå till högst 98 procent. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2012, 2013 och 2014 om 6,1 mkr, 6,3 mkr respektive 6,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent, och en likviditet som ligger under behovet för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar. 4

7 Likviditetsutvecklingen under åren Mkr År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Förändrade budgetförutsättningar Följande förändrade budgetförutsättningar finansierar en oförändrad budgetram jämfört med beslut om ekonomiska ramar redovisas enligt nedan, Försämrad skatteunderlagsprognos kronor Positiv kraftig befolkningsutveckling kronor Bedömd aktieutdelning kronor Ekonomiskt fördelningsutrymme kronor En ekonomi i balans För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnderna upprätthåller en stark budgetdisciplin. Om negativa ekonomiska avvikelser mot budget redovisas, skall respektive nämnd omgående besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. De ekonomiska förutsättningarna ställer krav på god budgetföljsamhet, vilket i annat fall äventyrar den föreslagna drifts- och investerings-budgeten samt ökar risken för besparingar eller en höjning av den kommunala skattesatsen. Den totala kostnadsuppräkningen i driftsbudgeten för åren är kronor, och fördelas mellan åren med respektive kronor, kronor och kronor. 5

8 En eventuell fortsatt kostnadsutveckling utöver budgeterad, kommer att medföra ett eventuellt beslut om höjning av den kommunala skattesatsen, eller behov av kraftiga besparings- och effektiviseringsåtgärder. Anders Ottosson Ekonomichef 6

9 Bilaga 1 EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2012 Uppräkning (tkr) Prognos Fördeln. Förslag Ramar Löne- Verks. ankn. Lokalhyra, Interk. Försörjn. HVB Färd- Särsk. Nybyggn. Summa ramar utrymme ramar Nämnd/styrelse 2011 utv. kostnader bostadshyra ers. stöd vuxna tjänst insatser försk.lok Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa ,6% +3,0% +4,0% Rosenhills förskola flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan

10 Bilaga 1 EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2013 Uppräkning (tkr) Prognos Förslag Ramar Löne- Verks. ankn. Lokalhyra, Interk. Försörjn. HVB Färd- Särsk. Nybyggn. Summa ramar ramar Nämnd / styrelse 2012 utv. kostnader bostadshyra 1 ers. stöd vuxna tjänst insatser försk.lok Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa ,6% +3,0% +4,0% Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola

11 Bilaga 1 EKONOMISK PROGNOS FÖR ÅR 2014 Uppräkning (tkr) Prognos Förslag Ramar Löne- Verksamhets-Lokalhyra, Interk. Försörjn. HVB Färd- SärskildaNybyggnat Summa ramar ramar Nämnd / styrelse 2013 utv. ankn.kostn. bostadshyra 1 ers. stöd vuxna tjänst insater förskolelokaler Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa ,6% +3,0% +4,0% Hökens förskola flyttar till nybyggda lokaler vid Klockareskogens förskola eller till ombyggda lokaler på Rosenhill Sjumilaskogens förskola (nuvarande moduler vid Bäckav.) flyttar till nybyggda lokaler vid Spårvägsgatan eller till ombyggda lokaler på Rosenhill

12 EKONOMISKA RAMAR RESULTATBUDGET Budget Prognos Budget Mkr Driftsresultat -277,0-281,2-288,5-297,7-309,4 Avskrivningar -10,0-10,8-11,5-12,5-13,5 Kapitaltjänstränta -8,0-8,0-8,5-9,0-9,5 NETTORAM -295,0-300,0-308,5-319,2-332,4 Utbetalda pensioner och premiekostnader -6,9-6,9-6,9-7,1-7,4 Kalkylerada pensioner 10,3 10,3 10,8 11,5 11,8 Betalda personalomkostnader -44,6-44,6-47,7-49,1-51,1 Kalkylerade personalomkostnader 44,6 44,6 47,7 49,1 51,1 Internränta, kapitalkostnad 8,0 8,0 8,4 10,0 10,3 Ökning semesterlöneskuld -0,2-0,2-0,1-0,1-0,1 Särskild löneskatt -3,3-3,3-3,3-3,6-3,9 Pensionskostnader individuell del PFA98-6,5-6,5-6,6-6,8-7,1 Strukturell lönesatsning -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -294,0-299,0-306,6-315,7-329,2 Skatteintäkter 224,2 219,3 223,6 234,0 247,2 Slutavräkning 0,0 3,5 1,3 0,0 0,0 Statsbidrag, kvalitetssäkring 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 71,4 72,7 85,8 88,7 91,9 Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning -2,6-3,3-4,6-4,6-4,6 Regleringsavgift / bidrag 2,6 7,2 3,6 2,1 0,1 Avgift till LSS-utjämningssystemet -9,6-9,5-10,8-10,9-11,0 Kommunal fastighetsavgift 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillfälligt statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 4,6 4,6 6,4 5,7 5,7 Finansiella kostnader -3,9-3,9-6,8-7,2-7,6 Ersättning från Trygg-Hansa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALA INTÄKTER 299,9 303,8 312,7 322,0 335,9 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 5,9 4,8 6,1 6,3 6,7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 5,9 4,8 6,1 6,3 6,7 Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter,statsbidrag och utjämning 98,0 98,4 98,0 98,0 98,0 Antal kommuninvånare utfall prognos prognos prognos 10

13 BALANSBUDGET, Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar 171,3 199,6 228,5 maskiner och inventarier 7,4 4,7 2,0 finansiella anläggningstillgångar 1 34,8 39,8 44,8 finasiella anläggningstillgångar, internbank 153,4 151,6 149,8 Summa anläggningstillgångar 366,9 395,7 425,1 Omsättningstillgångar fordringar 16,8 16,8 16,8 kassa och bank 19,0 19,0 19,0 Summa omsättningstillgångar 35,8 35,8 35,8 Summa tillgångar 402,7 431,5 460,9 1 Varav avsättning till pensionsskuld 29,7 34,7 39,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 154,5 160,8 167,5 därav årets resultat 6,1 6,3 6,7 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 3,8 4,3 4,9 Summa avsättningar 3,8 4,3 4,9 Skulder långfristiga skulder, kommun 37,8 60,4 83,0 långfristiga skulder, internbank 153,4 151,6 149,8 kortfristiga skulder 53,2 54,4 55,7 Summa skulder 244,4 266,4 288,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 402,7 431,5 460,9 Ansvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t o m ,2 135,9 134,1 Borgens och övriga ansvarsförbindelser 2 120,0 120,0 120,0 Summa ansvarsförbindelser 257,2 255,9 254,1 2 Borgens och övriga ansvarsförbindelser Byggnadsföreningen Framtiden 5,2 5,2 5,2 Nårab 16,5 16,5 16,5 Perstorps Bostäder AB 95,1 95,1 95,1 Perstorps Golfklubb 2,5 2,5 2,5 Övriga 1,1 1,1 1,1 Summa 120,4 120,4 120,4 11

14 FINANSIELLA MÅL Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, % 98,0 98,0 98,0 Årets resultat skall uppgå till minst, mkr 6,1 6,3 6,7 Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr 29,1 32,3 38,8 Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % 24,3 16,1 27,8 Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr 37,8 60,4 83,0 Nya lån skall högst uppgå till, mkr 22,0 27,0 28,0 Låneskulden skall minskas med minst, mkr 3,4 4,4 5,4 Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr -0,4-1,5-1,9 Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, % 100,0 100,0 100,0 Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m ) 5,0 5,0 5,0 Soliditeten skall uppgå till minst, % 62,0 57,4 53,8 (exklusive internbank och pensionsskuld ) 12

15 FINANSIERINGSBUDGET Mkr TILLFÖRDA MEDEL Resultat före extraordinära poster 6,1 6,3 6,7 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 12,3 13,4 14,6 Nya lån skall högst uppgå till, mkr 22,0 27,0 28,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 40,4 46,7 49,3 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar -33,1-36,3-42,8 Avsatt till pensionsskuld -5,0-5,0-5,0 Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder -3,4-4,4-5,4 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -41,5-45,7-53,2 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET -1,1 1,0-3,9 13

16 INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR kkr kkr kkr kkr Uppgradering av datastöd, ekonomikontor Elektronisk fakturahantering, ekonomikontor IT-verksamhet Summa TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATION Datautrustning Summa UGGLEBADET Inventarier Summa ALLMÄN MARKRESERV Markundersökningar utbyggn.bostadsomr Ny skogsbruksplan Restaurering karpdamm Linjevägen Naturreservat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm) Summa GATOR OCH VÄGAR Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder Förnyelse av gatubelysning Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden Utbyte maskiner Asfalt bostadsområde norr Linjevägen Asfalt Midgårdsområdet Gator Zodiaken Belysning rundkörning ICA s parkering Torget vid ICA Hantverkaregatan (trottoarer mm ) Asfaltbeläggning Byte av belysningsstolpar (Toarpsvägen, Oderljunga) Parkeringsplats vid kommunhuset (Posten) Försköning Hantverkaregatan Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken) Snickaregatan (trottoar) Utbyggnad gator bostadsområde Linjevägen, öster Summa

17 INVESTERINGSBUDGET PARK kkr kkr kkr kkr Mindre anläggningsarbeten Utb. GC-väg rondell, Björkhaga Utb. GC-väg, Linjevägen (öster, väster) Utbyte urnor mot träd Utbyte maskiner Asfalt cykelparkering Centralskolan Ybbarps idrottsplats (dränering av plan) Ybbarps idrottsplats (upprustning av lokaler, park.pl.) Stadsparken, scenen Jeans damm Lönnen 3, Hantverkaregatan (åtgärd efter rivning) Lönnen 19, Hantverkaregatan (åtgärd efter rivning) Stadsparken, lekplats Summa VATTENVERK kkr kkr kkr kkr Mindre anläggningsarbeten Utbyggnad Zodiakenområdet Utbyte fordon Ny vattenborra Perstorps vattenverk Koloniområdet (Smattabygget, ny brunn) Stamledning Zodiaken Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan Spolning av ledningsnät Byte av pumputrustning Isolering av brandposter Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster Mindre anläggningsarbeten Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan Relationsritn. och driftsinstruktioner Utbyggnad Zodiakenområdet Stamledning Zodiaken Byte av panna Byte av pumputrustning Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster Summa

18 INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING kkr kkr kkr kkr Mindre byggnadsarbeten Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr Utbyte larm Utbyte fordon Ny ventilation Oderljunga skola Ombyggnad toaletter byggnad H Ombyggnad toaletter byggnad M Sanering av PCB (Ybbåsen) Renovering av hopptorn/trampolin (Ugglebadet) Sandfilter (Ugglebadet) Byte fönster Centralskolan Byte fönster Östra skolan Renovering av Södra skolan Allaktivitetshus Köksutredning, etapp Köksutredning, etapp Kök, Hattstugan (köksutredning) Ny förskola, öster om Parkskolan Hembygdsgården (museum) Ny förskola, Oderljunga Ny förskola, Klockareskogens förskola Ny förskola, Spårvägsgatan Omläggning av tak på Ugglebadet Duschutrymme, Ugglebadet Byte fönster tekniska kontoret (Boken 1) Tvättmaskiner Ybbarps idrottsplats, omklädningsrum Ybbarps idrottsplatslanen, förråd Dränering, centralskolan Norra Lyckan skolan, nya undertak Idtrottshall, Norra Lyckan skolan, nya golv Ny ventilation, idrottshallen Yttre miljön, centralskolan Summa Summa tekniskt kontor SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

19 INVESTERINGSBUDGET RÄDDNINGSNÄMNDEN kkr kkr kkr kkr Inventarier Släckbil SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN Inventarier Dataprogram (GIS, GEOSECMA) Transportmedel (bilar) SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning Ugglebadet SUMMA SOCIALNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning, larm SUMMA SUMMA INVESTERINGAR

20 BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2012 samt FLERÅRSPLAN Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 1 POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnds- o styrelseverksamhet 101 Kommunfullmäktige o revision Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Stöd till politiska partier 111 Partistöd Övrig verksamhet inkl övergripande administration 131 Ledningskontor Allmänna val Borgerliga förrättningar Överförmyndarverksamhet Rehabiliteringsverksamhet Företagshälsovård, mm Avgift till kommunförbund Summa politisk verksamhet INFRASTRUKTUR, SKYDD MM Fysisk och teknisk planering 201 Planverksamhet Bygglov MBK-verksamhet Allmän markreserv

21 Bostadsförbättring Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 213 Stöd till bostadsföretag Näringslivsfrämjande åtgärder 221 Information och marknadsföring Webb-redaktion Näringslivsutveckling Konsumentupplysning Turistverksamhet 231 Turistverksamhet Gator och vägar 241 Gator, vägar och industrispår Kommunal parkering Parker 251 Parkverksamhet Miljö- och hälsoskydd 269 Övr. hälsoskydd Söderåsens miljöförbund

22 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 27 Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd 271 Räddningstjänst Summa infrastruktur, skydd mm FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 301 Lotterihantering Bidrag till ungdomsorganisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till Folkets Park Allmän kulturverksamhet 311 Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrigt Plastens hus Bibliotek 321 Bibliotek Musikskola/kulturskola 331 Musikskola

23 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 34 Idrotts- o fritidsanläggningar 341 Idrottsplatser och bollplaner Isbanor Motionsspår Idrottshall Bowlinghall Koloniträdgårdsanläggning Ugglebadet Bälingebadet Fritidsgårdar 351 Fritidsgårdar Summa fritid och kultur

24 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 4 PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 401 Öppen förskola Barn i behov av särskilt stöd Familjedaghem Förskola Förskoleklass Skolbarnsomsorg 413 Fritidshem Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet 44 Grundskola 441 Rektorsexpedition Skolhälsovård Obligatorisk särskola Skolmåltider Skolskjutsar Särskilda insatser Undervisning Interkom. ers. o frist. skolor

25 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Frivilliga skolväsendet 45 Gymnasieskola 451 Skolskjutsar gymnasieelever Program Gymnasiesärskola Resor gymnasieelever Inackorderingstillägg Interkom. ers. o frist. skolor Vuxenutbildning 471 Grundläggande vuxenutbildning Gymn. vuxenutb. o påbyggn Särvux Svenska för invandrare Summa pedagogisk verksamhet

26 VÅRD OCH OMSORG Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 51 Hemtjänst/hemsjukvård 511 Hemtjänst/hemsjukvård Bostadsanpassningsbidrag Tekniska hjälpmedel Externa platsköp äldreomsorg /52 Övrig vård, behandling och service 510 SOL LSS Dagverksamhet Färdtjänst 531 Kommunal färdtjänst Riksfärdtjänst Individ- och familjeomsorg 55 Vård och boende 552 Institutionsvård för vuxna Institutionsvård för barn och ungdom Fam.hemsvård för barn och ungd Öppen vård och behandling 558 Öppen vård och behandling Rådgivning, enskilt bistånd 575 Enskilt bistånd Rådgivning Summa vård och omsorg

27 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 60 Introduktionsersättning 601 Administration Schablonersättning Svenska för invandrare Arbetsmarknadsåtgärder 619 Andra sysselsättn.skap. åtgärder Summa särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder 80 Arbetsområden och lokaler 802 Driftbidrag hotellverksamhet Bostadsverksamhet 822 Uthyrning av bostäder Kommunikationer 831 Kommunikationer Energi, vatten och avfall 862 Vattenförsörjning Avloppshantering Summa affärsverksamhet

28 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 9 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 90 Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela 901 Gemensam fastighetsförvaltning Fast.förv., drift Ugglebadet Fast.förv., verksamhetsservice Städorganisation Gemensam verksamhet att fördela 912 Ekonomikontor Lönekontor Ekonomikontor, kontorsmaterial Ekonomikontor ( växel, reception ) IT-verksamhet Facklig verksamhet Tekniskt kontor Fritidskontor Förvaltningskansli BUN Förvaltningskansli vård- och omsorg Förvaltningskansli IFO Områdeschefer vård- och omsorg Byggnadskontor Summa gemensam verksamhet SUMMA BUDGETERAT

29 Kommunfullmäktige och revision Ordförande, kommunfullmäktige Ordförande, revisionen Bengt Marntell Jan Lindberg RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Kommunfullmäktige Övergripande mål i prioritetsordning 1. Förbättra den kommunala organisationen (Ansvar: kc, fc) Delmål: A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens (Ansvar: kc, fc, pc) Sänka sjuktalen ytterligare Personalpolitik könsneutral Kompetens inom kommunen (Ansvar: kc, fc, pc) (Ansvar: pc) (Ansvar: pc) Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö (Ansvar: kc, fc, pc) Uppmuntra medarbetarna till att bidraga till verksamhetens utveckling och förbättring (Ansvar: samtliga chefer) Underlätta för och uppmuntra medarbetarna till yrkesmässig utveckling genom utökat ansvar och egna initiativ (Ansvar: samtliga chefer) Mäts genom: Medarbetarenkät Årligen Sjuktalen Månadsvis/Årligen Jämställdhetsplanens mål Årligen Personalomsättning Årligen B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog (Ansvar: kc, fc, samtliga chefer, resp ordf) Bättre serviceanda. (Ansvar: samtliga chefer plus alla) Goda ambassadörer utåt positivt i massmedia (Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkkunniga) 27

30 Avbyråkratisera (Ansvar: samtliga handläggare) Räddningstjänsten (Ansvar: fc räddn nämnden) Dialog med medborgare (Ansvar: högsta politiker och tjänstemän) 100 % (Ansvar: alla) Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN) Aktivera kommunfullmäktiges arbetsformer (Ansvar: kf:s ordf) t ex genom olika teman på fullmäktigemötena Mäts genom: Medborgarenkät Årligen Svenskt Näringslivs klimatenkät Årligen Synpunktshantering Månadsvis sammanställning C. Ökad kvalitet, bättre planering, bra ekonomi genom förbättrat budgetarbete (Ansvar: kc, fc, ec) Undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer inom kommunal förvaltning utifrån både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter (Ansvar: kc, fc) Ordna ett ordentligt kvalitetsuppföljningsarbete och utvärdering (Ansvar: kc, fc) De ekonomiska målen som finns är klara och ska följas. Prognos och analys saknas (Ansvar: ec) Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN) Snarast arbeta fram underlag för bedömning av kommunens framtida samarbete med andra. Balans i budget Lokalbehovsprövning Budgetdisciplin (Ansvar: fast chef och resp fc) (Ansvar: kc) (Ansvar: kso, kc) (Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar) Mäts genom: Bokslut Månadsvis, halvårsvis, årligen Nyckeltal Årligen och kontinuerligt Medborgarenkät Årligen 2. Öka kommunens attraktivitet (Ansvar: kso, kc, fc, alla!) Delmål: A. Ökad turism. (Ansvar: Kc, fritidsintendenten) Turism vision - satsa på marknadsföring- Mer driv på satsning på turismen. (Ansvar: fritidsint) Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden cykelvägar, turisttillfällen, etc. (Ansvar: fritidsint) Mäts genom: Hotellnätter/camping/övernattande Årligen Restaurangbesök Årligen Golfbanebesök Årligen Nystart av företag inom turistnäringen Årligen Enligt gängse statistik Årligen Fiskekort Årligen Besök på turistbyrån Årligen 28

31 B. Ökad inflyttning/diversifierat boende (Ansvar: kc, stadsark, VD Perst Bost) Ordna diversifierade bostadsalternativ med större valmöjligheter till boende både i centrum och på landsbygd (Ansvar: stadsark) Halvdag om visioner kring boendet m.m. i kommunen (Ansvar: kso och ordf PMN) Boendefrågan nybyggande (Ansvar: kc) En boende-dag för lokala byggföretag. Dagen ska innehålla bl a studiebesök vid olika boendemiljöer. (Ansvar: kc, stadsark) Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden cykelvägar, turisttillfällen, etc (Ansvar: fritidsint) Tydligare prioritet av områden som är lämpliga för attraktiva bostäder. (Ansvar: kso) Inrätta kommunala ambassadörer som välkomnar till kommunen genom olika välkomstaktiviteter för nyinflyttade, t ex samband med Bomässan (Ansvar: kso och kc) Mäts genom: Invånarantal (befolkningsstatistik) Årligen Statistik på boendeformer Årligen Marknadsundersökning (var och hur vill folk bo) I samband med rev av ÖP:n C. Förbättrad infrastruktur (Ansvar: kc, komm jur, kso) Infrastruktur (- -) Kommunikationer (- -) Kommunikationer bra arbetspendling (- -) Halvtimmestrafik öst/väst, tätare nord/syd (- -) Säkrare vägar inkl. cykelvägar, ombyggd väg 108 (- -) Ökad busstrafik till Perstorp (inkl. Örkelljunga) (- -) Mäts genom: Tidtabellen Årligen Olycksstatistik (inkl. Strada) Årligen Resandestatistik Årligen D. Bäst i landet på service o bemötande (Ansvar: kc, fc, alla) Tillgänglighet förskola 1-5 år. Grundskola (Ansvar: fc BUN) Barnomsorgen lockar till inflyttning Tillgänglighet och bemötande Service på orten Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: fc BUN) (Ansvar: alla) (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning) (Ansvar: alla) Lyfta fram och värna om det ambitiösa förenings- och kulturlivet. (Ansvar: ordf och fc BUN/KN) Mäts genom: Medborgarenkät Årligen Lågt antal negativa insändare Kontinuerligt/årlig sammanställning Enkät på turistbyrån Årligen Kommunens kvalitet i korthet projekt som SKL driver Halvårsvis Undersökning serviceutbud (inkl. affären ) Årligen, kopplas till medborgarenkät Hur snabbt får man en plats på förskolan? Årligen 29

32 3. Utveckla näringslivet/förbättra näringslivsklimatet (Ansvar: kso, kc) Delmål: A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet (Ansvar: kso, kc) Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc) God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare) B. Aktiv marknadsföring (Ansvar: kso, kc) Strukturomvandling, ett mer diversifierad näringsliv (Ansvar: kso, kc) Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum. (Ansvar: kso, kc) Näringslivet nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc) Stödja / förstärka existerande företags kompetens (Ansvar: kc, fc BUN) Dra till oss kusiner till befintliga företag, klusterbildningar (Ansvar: kso, kc) Utveckla nya branscher, t ex kunskapsföretag utifrån utveckling av befintlig kompetens inom KY/vux t ex. (Ansvar: fc BUN) Lärlingsprogram (Ansvar: ordf, fc BUN) Miljötekniska företag / IT-företag (Ansvar: kso, kc) Perstorps Gymnasium (Ansvar: ordf, fc BUN) Naturguide (Ansvar: fritidsint) Starta ett nyföretagarcentrum vilket även omfattar en kommunal beredskap för att underlätta för och uppmuntra nyföretagande. (Ansvar: kso, kc) Årligen genomföra en näringslivsdag för alla kommunfullmäktigeledamöter (Ansvar: kf:s ordf) Mäts genom: Svenskt Näringslivs Enkät om det lokala näringslivsklimatet Årligen Antal nyetableringar Årligen Antal företagsbesök Årligen Medborgarenkät med riktade frågor / egen enkät Årligen Uppföljningar på näringslivsdagar, frukost- och lunchmöten Kontinuerligt plus årlig sammanställning. 4. Förbättra trygghet, säkerhet och miljö (Ansvar: kc, stadsark, tekn chef, miljöchef, säkerhetssamordnaren, fc räddn nämnden, BRÅ/Folkhälsoråd) Delmål: A. Förbättrad trygghet och omsorg (Ansvar: resp fc) Trygghet & säkerhet, rättsväsendet (trygghetsenkät) (Ansvar: säkerhetssamordn) Bra skola förebyggande arbete Skapa trygg omsorg för de som blir äldre Trygghetsboende Upplevd god kvalitet i äldreomsorgen Mäts genom: Brukarenkäter/anhörigenkäter Årligen Trygghetsmätning Årligen Öppna jämförelser Årligen Salsa Årligen Nyckeltal Årligen (Ansvar: fc BUN, tekn chef) (Ansvar: fc VO) (Ansvar: stadsark, fc VO) (Ansvar: fc VO) 30

33 B. Förbättrad hälsa och miljö (Ansvar: Folkhälsoråd, kc, miljöchef, tekn chef) Bättre trafikmiljö (Ansvar: stadsark, tekn chef) Öka och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade Kommunens egna bilar ska drivas miljövänligt Sänka sjuktalen ytterligare Miljön minska oljeberoendet Folkhälsoarbete Mäts genom: Sjuktalen Årligen Olycksstatistik Årligen Miljöbokslut Årligen Fossilbränsleförbrukning Årligen (Ansvar: stadsark, tekn chef) (Ansvar: komm jur) (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän) (Ansvar: miljöchef, fjärrvärmebolaget) (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän) Revisionen Revisorernas uppgift är att enligt god revsionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Verksamhetsmål Revisorerna arbetar för varje år fram en revisionsplan utifrån väsentlighet och risk. Denna skall också ha som mål, att revisorerna informerar sig om de olika verksamheternas organisation och verksamhet. Utveckling och framtid Revisionsarbetet skall utvecklas och tillsammans med styrelser och nämnder utgöra även förebyggande och utvecklande uppgifter. 31

34 Kommunstyrelsen Ordförande Arnold Andréasson Förvaltningschef Per Almström RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltkostnad Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Den 1 januari 2012 överförs verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Den 1 januari 2012 överförs integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden. Verksamhetsmål Ekonomi i balans Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt, vilket kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för. Positiv befolkningsutveckling Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång. Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 170, respektive invånare för åren 2012, 2013 och Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr. Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2012 till 19 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 19 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2012 uppgå till högst 98 procent. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2012, 2013 och 2014 om 6,1 mkr, 6,3 mkr respektive 6,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procenten och en likviditet som ligger under behovet, för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar. 32

35 Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö/ Lundområdet. Personalpolitiken En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald. Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen. Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag. Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning. Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen. Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal. Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder. Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. Vattenverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad. Avloppsverk Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad. Gator, vägar och parker Vår, sommar och höst Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov. Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt. Vinter Vid snöfall mer än fem centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stations-området samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista. Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars. Parker o gräsytor Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare. Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. 33