Budgetuppföljning. Maj SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Transkript

1 Budgetuppföljning Maj 2018 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 3 - Allmän kommentar 6 - Resultaträkning 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning 14 - Investeringsbudget 15 - Finansiering 16 - Diagram försörjningsstöd 17 - Diagram vinterväghållning 18 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 19 Diagram ackumulerade nettokostnader 20 Driftbudget 21 Verksamheter i samverkan 22 IT investeringsbudget 23 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 26 Diagram ackumulerade nettokostnader 27 Driftbudget skattefinansierat 28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 29 Kostnader VA/renhållning 30 Fastigheter investeringsbudget 31 Gatuenhet investeringsbudget 32 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 33 Diagram ackumulerade nettokostnader 34 Driftbudget 35 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 36 Diagram ackumulerade nettokostnader 37 Driftbudget 38 Investeringsbudget Socialnämnd 39 Diagram ackumulerade nettokostnader 40 Driftbudget 41 Investeringsbudget Kommunrevision 42 Diagram ackumulerade nettokostnader 43 Driftbudget 2

3 Kommentar till budgetuppföljning maj 2018 Resultat Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,3 mkr, vilket är -2,3 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 10,7 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat Vid den här månadens uppföljning har fyra förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,4 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,1 mkr. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 42 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 52 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 41 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 40 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att parera dem. Kostenheten har ökade kostnader för vikarier och rehabilitering. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,2 mkr mot budget. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 38 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TVmuséet. Utbetalning av stöd till kulturverksamhet sker senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 45 %. Periodens avvikelser avser statsbidrag och att interkommunala fakturor saknas. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,5 mkr mot budget. Socialnämnden ligger i utfall på 42 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -0,8 mkr. Ökning av antalet placeringar utöver budget. Särskilda boendens prognos visar ett

4 överskott på +0,2 mkr. LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS plats. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -2,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar. Prognos bostadsanpassning +0,3 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på -2,1 mkr mot budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 15 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning V redovisades första skatteprognos och V 17 redovisades andra skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +2,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33. Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten följer planerad budget. Finansiella kostnader Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr. Investeringsbudget Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.

5 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Torbjörn Matsson ekonomichef

6 Budgetuppföljning maj 2018 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,4% 99,4% 100,0% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,3% 0,9% 0,5% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Justerat resultat Resultat VA resultat Realisationsvinster Öronmärkta medel för integration Avdrag avkastning på pensionsmedel Tillskott från pensionsmedel

7 Budgetuppföljning maj 2018 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Resultatutjämningsreserv Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 63% 61% 60% -1% 7

8 Likviditetsutveckling Säters kommun 2018 (index för prognos från ) Prognos 2018 Utfall KKR /11:58 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 8

9 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2018 Budget 2018 Ufall

10 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10

11 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % -100 Kommunstyrelsens förvaltning % -100 Pensioner % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 200 SBN Skattefinansierat % 200 VA/Renhållningsenhet % 0 Miljö- och byggnämnd % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 500 Socialnämnd % Kommunrevisionen % 0 12

13 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN förändr Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Miljö o Byggnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Finans administration Totalsumma Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Prel. Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut ack. Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Miljö- och Byggnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Finans administration Totalsumma

14 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 0 Kommentar Kommunstyrlese % 0 Kanslienhet % 0 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Kostenhet % 0 Lokalservice % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 14

15 1000-tal kronor Kostnadsställe FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % SKL prognos v Skatteavräkning % SKL prognos v Skatteavräkning prognos % SKL prognos v Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % SKL prognos v Regleringsbidrag % SKL prognos v Kommunal fastighetsavgift % SKL prognos v Övriga generella statsbidrag % Välfärdsm. samt ensamkom 350 kkr 8350 Kostnadsutjämningsavgift % SKL prognos v Utjämningsavgift LSS % SKL prognos v Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8440 Ränta borgensavgift % Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8411 Utdelning på aktier % Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner % Övriga finansiella kostnader % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 15 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat = 339

16 Försörjningsstöd 2018 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2018 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16

17 5 000 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

18 Ufall 2018 Utbetalda pensioner 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18

19 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19

20 Kommunstyrelsens förvaltning PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per % -100 Ekonomienhet % 0 Kanslienhet % 0 Näringslivsenhet % -100 Personalenhet % 0 IT-enhet % 0 20

21 Verksamhet i samverkan Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänsten Dalamitt % Överförmyndare i samverkan % Överförmyndare i samverkan % Förvaltare och gode män % Medel ska återsökas från migrationsverket Upphandlingscenter GNU % Upphandlingscenter % 21

22 KSF IT-ENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar It-utrustning % Utbyggnad datornätverk % It-utveckling i skolan Reinvesteringar % Utrustning lärosalar % Utbyggnad trådlöst nätverk % Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) % 22

23 KSF KANSLIENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Inventarier % BUN-Moduler 692 Enligt beslut KS Markförvärv Utveckling av bostadsområden % Expl kv Förgyllaren/Folieraren Folieraren 2 Gata Folieraren 2 VA Folieraren 2 Övrigt Odalmannen Övrigt Bredband % Eruf Norbo Eruf Bispberg Eruf Bispbergshyttan Eruf Pingbo Eruf Gussarvshyttan Eruf Fäggeby Eruf Dyviken 7 23

24 Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Utfall 2017 Budget 2018 Ufall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24

25 Miljö- och Byggnämnd Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Miljö- och byggnämnd % 811 Miljö- och hälsotillsyn % 812 Bygginspektion % 25

26 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26

27 SBN Skattefinansierat PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per Differens % 200 SBN Gemensamt SBN Gatuenhet Nollprognos Gata förutsätter att tidigare beslutade åtgärder SBN Fastigheter för att parera den kostnadsdrivande vintern genomförs. SBN Kostenhet Helårsprognos 200 Kost, ökade kostnader vikarier och SBN Lokalservice rehabilitering. Förutsätter extradebitering t BUN på 600 för ökade volymer. 27

28 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 28

29 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 53 Dricksvatten % 54 VA Gemensamt % 55 Avloppsvatten % 58 Dagvatten % SA: Va % Renhållning gemensamt % 561 ÅVC % 562 Insamling hushållsopor % SA: RENHÅLLNING % 0 29

30 SBN FASTIGHETSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OVK och brandskydd % Fastighetsinvesteringar och oförutsett % Energisparåtgärder % Om och tillbyggnad Stora Skedvi % Säkerhet i byggnader % Åtgärder Säterdalen % Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler % Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning % Rivning av Pärlan % Investeringsfond Idrottsanläggningar % Allväders Multisportarena % Ny logebyggnad vid stallet i Säter % Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl % Flyttas till

31 SBN GATUENHET Period PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMB GATOR OCH VÄGAR % GÅNG-OCH CYKELVÄG % TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER % PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN % NYTT UPPLAG FÖR GATUVERKSAMH % CENTRUM I GUSTAFS % PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER % KONSTRUKTIONSBYGGNADER % PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN % GATU- OCH VÄGBELYSNING % LEKREDSKAP % MASKINUTRUSTNING % PARKER OCH GRÖNYTOR % ALLVÄDERS MULITSPORTARENA 9 0 0% BADPLATSER % SÄTERDALEN % ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY % 31

32 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMB. VATTENVERK % LEDNINGSRENOVERING % STYR OCH REGLER % OMB. PUMPSTATION % VATTENRESERVOAR MORA BY % NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO % GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK % ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY % ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK % ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP % GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK % 32

33 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 33

34 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Kulturförvaltning % Stöd till kulturverksamhet % Ubetalning av stödet sker senare under året Programverksamhet % Skolkultur % Julmarknad % Historisk vecka % Biograf- & TV-museet % Bidrag utbetalt för halva året Åsgårdarna % Folkets Hus % Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Bibliotek, Gustafs % Felbokade löner Bibliotek, Stora Skedvi % Felbokade löner Biblioteksverksamhet % 0 34

35 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Konstinköp % Inventarier % Konstinköp Stora Skedvi % Inventarier Stora Skedvi % 35

36 Ufall 2017 Budget 2018 Ufall 2018 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 36

37 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 500 Administration & politik % 0 Inkomna statsbidrag ofördelade. Förskola & pedagogisk omsorg % 0 Nya avdelningar. Höga vikariekostnader. Fritidshem % 0 Förskoleklass % 0 Grundskola % 0 Inkomna statsbidragen bokförda centralt. Besparningarna inleds till höstterminen. Gymnasieskola % 0 Interkommunala fakturor saknas i utfallet. Avveckling pågår. Vuxenutbildning % 0 Särskola % 0 Kulturskola % 0 Ung i Säter % 0 37

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Investeringar

39 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 39

40 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % /77 Socialnämnden/gemensam verksamhet % 0 75 Individ- och familjeomsorgen % 751 Ökning av antalet placeringar inom barn/ungdom utöver budget. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara % 0 77 Särskilda boenden % -237 Avslutatat en extern särskilt boende plats fr o m maj Hälso- och sjukvårdsteamet % 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans % -530 Minskad kostnad för köp av plats för jan-april 2018 Ökade kostnader för en ny omsorgstagare personlig assistans fr o m v25 78 Vård och omsorg i ordinärt boende % Personalkostnader utöver budget. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj. 78 Bostadsanpassning % Integration

41 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar ÄO gemensamma % 41

42 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Revision ackumulerad nettokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 42

43 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Fortbildning - politiker % Sammanträden % Övrig aktivitet % 43