Handlingsplan Division Specialiserad närsjukvård och kirurgi

Transkript

1 Handlingsplan Division Specialiserad närsjukvård och kirurgi Nr A2 VO Åtgärder / Rationaliseringar Effekt VO26 NSV NV 3 färre personal i totalbemanningsavdrag inom SV VO26 NSV NV 0,5 ÖL vakansavdrag VO35 ANOPIVA Minskad sektionschefstjänst VO35 ANOPIVA Effektivisering av tryckkammaren VO34 Dia Trb DT - Full bemanning på den nya DT VO34 Dia Trb MR - utökad produktion VO33 GynÖÖ Inga Malkus uppdrag i befintlig verksamhet (ÖNH) VO33 GynÖÖ Begränsad utredning av dyskalkyli i Hbg VO33 GynÖÖ Begränsad utredning av dyskalkyli i Tbg VO33 GynÖÖ Ögon VV - handlingsplan 0-resultat VO32 Kir/Uro Effektivisering vid framtida endoskopiuppdrag VO32 Kir/Uro Minskn. Inhyrd personal SSK VO32 Kir/Uro Ändring av kompetensmix VO32 Kir/Uro Minska kostnader telefoni VO31 Ort Minska inhyrd personal ssk VO31 Ort Minska kostnader för sjukvårdsmaterial VO24 Pre o Intra Vakant chefstjänst jan-april VO24 Pre o Intra Minskat utnyttjande bem.ssk from juli VO21 Spec med Embrell läkemedel VO21 Spec med Humira läkemedel VO21 Spec med MS läkemdel VO21 Spec med Sjukfrånvaro aktivt arbete Alla 23 avd Hela div. Kompetensmix 60/ Summa åtgärder

2 Nr 1 Samtliga vårdavdelningar kommer ej ersätta personal vid olika typer av korttids frånvaro, exempelvis sjukdom,utbildning m.m Berörda enhetschefer Besparingar och underfinansiering på klinik nivå Nerdragning av personal innebär inte en besparing som medför lägre perspnaltäthet per patient utan är en konsekvens av att man har färre vårdplatser. Åtgärden bedöms därför inte innebära någon konskekvens för patienter/förvaltning. 3 x 450 Tkr=1,350 Mkr

3 Nr 2 0,5 överläkartjänst Verksamhetschef Jonas Tengsmar Olika typer av korttids frånvaro, ex sjukdom,utbildning m.m kommer ej ersättas. Besparingar och underfinansiering på klinik nivå I nuläget kommer ej annan verksamhet att drabbas. 0.5 överläkartjänst = 550 Tkr

4 Nr 3 Minskad sektionschefstjänst Harald Roos En organisationsförändring där vi går från en heltidsanställd sektionschef utan kliniskt arbete till sektionschefer som idag fungerar som lokalt ansvariga läkare, 2 i Helsingborg och en på vardera ytterkliniken. Alla dessa har klinisk tjänstgörning och bemanningen på enheterna utökas ej utan de får sektionschef positionen som ett tillägg i sitt uppdrag. Detta innebär avveckling av en heltidstjänst. januari tillsvidare Åtgärden innebär att varje läkare får tillgång till sin närmaste chef på daglig basis. Det innebär också att medarbetarsamtal etc. för drygt 50 läkare fördelas från en person till fem. Det innebär också att det lokala medicinska ansvaret kopplas till ett personal-och budgetansvar. Intentionen är ett etablera ett ännu större läkarengagemang i såväl den dagliga driften som i ledningsfrågor. 1,5 Mkr

5 Nr 4 Effektivisering av tryckkammaren Harald Roos Tidigare heltidsanställd läkare för arbetet i tryckakkammaren ersätts med en läkare på kombinerar sitt arbete där med klinisk tjänst på operrationsavdelningen vilket medför bättre tidsutnyttjande mars så länge vi driver tryckkammaren i förvaltning Sund Åtgärden innebär att läkarnärvaron koncentreras till bedömningar av remisser och behandlingsresultat medan andra uppgifter görs av sjuksköterska/undersköterska. Beredskapen för eventuellt akuta situationer i samband med tryckkammarbehandling blir med det ändrade arbetssättet snarare till det bättre. 720 Tkr

6 Nr 5 Produktion-/intäktsökning Datortomogafi (DT) i Trelleborg Enhetschef Margaretha Hansson Kösituation för datortomografi i SUND och Skåne. Start april 2017 och framöver Ökad tillgänglighet för såväl SUNDs som SUS patienter 1150 fler usndersökningar perår (prognos ny DT 2016 = 1835 per underökning, handlingsplan ursprungligen 3000 undersökningar perår, dvs ökning med 1150) Snittpris cirka kr Effekt årsbasis = kr varav externt *50 % = extern intäkt kr Ny personal krävs med kr för 2017 (0,25 Anställda omvandlat till heltid (AOH)). (Budget redan erhållen för övriga 1,25 AOH under 2016). Total effekt kr.

7 Nr 6 Produktion-/intäktsökning Magnetröntgen (MR) i Trelleborg Enhetschef Margaretha Hansson Schemaändring med kvälls-/helgkörning Start september 2017 Ökad tillgänglighet för såväl SUNDs som SUS patienter 50 MR undersökningar per vecka Antar ländryggar för kr =mer än 50 undersökninger mer per vecka = 50*1 400 kr = kr/vecka Effekt årsbasis, 40 veckor = kr varav externt *50 % = extern intäkt 1,4 Mkr Minskad övertidskostnad ligger kalkylerad i personalbudgeten.

8 Nr 7 Inga Malcus uppdrag i befintlig verksamhet (ÖNH) Inga Malcus samverkansavtal inom specialiteten Öron-Näs och Hals (ÖNH) med verksamhet i Ängleholm löper ut och därmed utgår medel för ett utökat uppdrag till verksamhetsområdet för fortsatt tillgänglighet inom området. Uppdrag på 2700 besök flyttat till ÖNH Ängelholm. Om finansiering inte erhålls kan vi försöka klara detta utan hela den tilltänkta finansieringen på 3,4 Mkr. Om tillstärmningen av patienter blir den volym som avslutas kommer vi inte att klara tillgängligheten i befintlig bemanning. Tillgänglighet och övriga verksamhetskostnader (lab, röntgen etc) kommer ett öka. 2,8 Mkr (1 ssk)

9 Nr 8 Begränsad utredning av dyskalkyli i Hbg Verksamhetschef och enhetschef Under 2016 tillsattes medel för att Region Skåne ska starta upp utredningar av dyskalkyli som tidigare inte funnits i Region Skånes utbud, patienterna har skickats till Danderyd. Uppstart med rekryteringar, utbildning, utrustning och framtagande av rutiner och riktlinjer har gjorts under Utredningarna beräknas till ca 300/år i Skåne och planeras ske i Trelleborg, Helsingborg och på SUS. Utredningarna är mycket omfattande och tar ca 18 timmar per patient, vilket innebär att två utredningar i veckan motsvarar en heltidstjänst logoped. Besked har kommit att verksamhetsområdet kan få en total ersättning för dyskalkyli på 450 tkr för Helsingborg och Trelleborg. Denna ersättning är betydligt mindre än de tkr som erhölls 2016 och som budgeterats. OBS - detta är INTE samma sak som dyslexi eller tidig språkstörning som tidigare omfattats i utökat uppdrag. Dessa utredningar gör vi fortsatt i befintlig verksamhet. Men dyskalkuli kräver minst en logoped i Helsingborg och en i Trelleborg. Reducerad ersättning innebär att utredningar inom området dyskalkyli inte kan göras i tillräcklig omfattning och därmed medför tillgänglighetsproblematik. 650 Tkr (en logoped)

10 Nr 9 Begränsad utredning av dyskalkyli i Trelleborg. Verksamhetschef och enhetschef Under 2016 tillsattes medel för att Region Skåne ska starta upp utredningar av dyskalkuli som tidigare inte funnits i Region SKånes utbud, patienterna har skickats till Danderyd. Uppstart med rekryteringar, utbildning, utrustning och framtagande av rutiner och riktlinjer har gjorts under Utredningarna beräknas till ca 300/år i Skåne och planeras ske i Trelleborg, Helsingborg och på SUS. Utredningarna är mycket omfattande och tar ca 18 timmar per patient, vilket innebär att två utredningar i veckan motsvarar en heltidstjänst logoped. Besked har kommit att verksamhetsområdet kan få en total ersättning för dyskalkyli på 450 tkr för Helsingborg och Trelleborg. Denna ersättning är betydligt mindre än de tkr som erhölls 2016 och som budgeterats. OBS - detta är INTE samma sak som dyslexi eller tidig språkstörning som tidigare omfattats i utökat uppdrag. Dessa utredningar gör vi fortsatt i befintlig verksamhet. Men dyskalkuli kräver minst en logoped i Helsingborg och en i Trelleborg. Reducerad ersättning innebär att utredningar inom området dyskalkyli inte kan göras i tillräcklig omfattning och därmed medför tillgänglighetsproblematik. 650 Tkr (en logoped)

11 Nr 10 I maj 2015 togs en handlingsplan fram för reduktion av underskottet med 6,5 Mkr på årsbasis. Under 2016 förbättrades resultatet från -16,5 till -12,9 Mkr, dvs motsvarande ca 7,2 Mkr på årsbasis. Ytterligare åtgärder för att uppnå 0-resultat genom att öka intäkterna/produktionen och minska kostnaderna såsom: - Personalreduktion (övrig personal) - Hyrläkare - Taskshift - Bättre registreringar. - Chefsstrukturen genomgår förändringar just nu, ny enhetschef är på plats i Helsingborg - Sammanslagning av enhetschefstjänst för Landskrona och Trelleborg håller på att samverkas. - Läkarrekrytering - Genomlysning av och kostnadsreduceringar på enheterna i Trelleborg och Landskrona Verksamhetschef, Sektionschef, Enhetschef Minskning av personal för att sänka kostnader kan vara aktuellt. Åtgärdsplanen förväntas ge förbättrat resultat.

12 Nr 11 Utökat uppdrag för endoskopienheten i Ängelholm som en del i Arbetsppgiftomflyttningar i Region Skåne. Det råder en uttalad kapacitetsbrist inom endoskopi i regionen och uppdragsökningen är preliminärt godkänt men formellt beslut tas januari Vid verkställande av finansierad utökning av endoskopiuppdraget i Ängelholm ser VO Kirurgi/Urologi möjligheter att effektivisera verksamheten genom omfördelning av personalresurser och därmed begränsa nya kostnader. Jörgen Wenner Verksamhetschef, sektionschef, områdeschef och enhetschef vid Specialistmottagningen Ängelholm. VO Kirurgi/Urologi har aktivt utbildat endoskopisjuksköterskor och har nu 2 utbildade medarbetare, varav en nyutbildad och en sjuksköterska med > 10 års erfarenhet. En beviljad uppdragsökning är central för att klara tillgängligheten, avlastar andra endoskopienheter och minskar antalet patienter som samordnas till privat vårdgivare. Ett utökat uppdrag öppnar för effektiviseringsåtgärder avseende personalresurser och vi bedömer att dessa åtgärder kan generera en mer kosntadseffektiv verksamhet jämfört med andra enheter. Då behovet av en utökad endoskopikapacitet är uttalat för att klara tillgänglighet och cancermålen har arbetet inletts med målsättning att kunna starta i januari Målet för 2017 är att på årsbasis utöka produktionen med 1000 undersökningar från drygt 2000 till mer än 3000 endoskopiundersökningar. En positiv effekt på resultatet 2017 med ca 1,0 Mkr. För Region Skåne innebär en uppdragsutökning reducerade kostnader för samordning till privat vårdgivare.

13 Nr 12 Minskning av inhyrd personal avseende sjuksköterskor. Områdeschef Helene Lennström Handlingsplaner med målsättning att ersätta hälften av nuvarande bemanningssköterskor enl. budget med egen personal. Åtgärden har utöver den kostnadsreducerande effekten även positiva följder för arbetsmiljö och kompetensutveckling för fast personal. Pågår Rekrytering av fast personal ger minskat behov av inhyrd personal med positiva ekonomiska effekter samt att verksamheten får bättre förutsättningar för personalkontinuitet och arbete med utvecklingsarbete. Personaltätheten kommer inte att påverkas och därmed inte vårdkvalitet, om rekryteringsinatser ine ger full effekt kommer verksamheten fortsätta använda inhyrd personal i den omfattning som behövs. Mellanskillnad, kostnad inhyrd personal jmfr. egen personal 2,3 anställd omvandlad till heltid, är 0,8 Mkr.

14 Nr 13 Ändring av kompetensmix. 5 tjänster som i dag bemannas av sjuksköterskor konverteras till undersköterksor. Helene Lennström. Det finns ett tydligt mål att genomföra task-shift/kompetensmix inom Region Skåne. Pågår. Bättre utnyttjande av medarbetarkompetens. Skapar förutsättningar för att reducera användandet av bemanningspersonal. Effekten av ändrad kompetens från sjuksköterska till undersköterska, 5 personer är 0,5 Mkr.

15 Nr 14 Byte av abonnemang/telefoner Jörgen Wenner via Fredrik Wramby Har till största del utförts under 2016 och kostnadseffekt inhämtas under Pågår Helårseffekt 2017 motsvarar ca 150 Tkr

16 Nr 15 Minska inhyrd personal på avdelningen i Helsingborg Niclas Ramberg 2017 Större belastning på befintlig personal Minska kostnader med 960 Tkr.

17 Nr 16 Minska sjukvårdsmaterialkostnader Vi tror att kostnader för proteser kommer att minska 2017 Åtgärden avser dyrare sjukvårdsmaterial som implantat där Region Skåne genom nya upphandlingar minskat kostnader. Åtgärden medför inga övriga konsekvenser. 420 Tkr.

18 Nr 17 Områdeschef tillförordnad verksamhetsområdeschef under perioden januari till april Håkan Kerrén Rekrytering av ny verksamhetsområdeschef tar ungefär fyra månader Januari - april Inga särskilda konsekvenser Minskade personalkostnader under perioden med ca 400 Tkr

19 Nr 18 Minkat utnyttjande av hyrsjuksköterskor Håkan Kerrén och Mikael Sten Minskat antal patienter som vårdas på akuten nattetid leder till mindre behov av bemanningsföretag och utnyttjande av övertid. Juli och framöver Inga konsekvenser för andra förvaltningar. Inom den egna förvaltningen så uppnår vi ett snabbare flöde och genomströmning av patienter i vårdprocessen. Positiv inverkan på patientsäkerhet då akutmottagningen inte ska bedriva slutenvård. Minskat utnyttjande av sjuksköterskor från bemmaningsföretag kan medföra ökat utnyttjande av resursteam. Det finns risk för ökad belastning på sjuksköterskor och andra personalkategorier vid ansträngd situation på akutmottagningen. Situationen under sommarperioden kan bli extra ansträngd och måste därför följas. Minskade kostnader för inhyrning med en årlig kostnadsreduktion på ca 6,0 Mkr

20 Nr 19 Minskade kostnader för läkemedlet Enbrel Områdeschef i samarbete med enhetschefer/medicinska enhetschefer på Gastro och Reuma. Patentutgång Enbrel => delvis ersätts med Benepali samt läkemedelsrabatter Start januari 2017-inget avslut Inga konsekvens för patienter, nuvarande läkemedel ersätts med biligare likvärdigt preparat Målet är att minska läkemedelskostnaderna med 4 Mkr år Läkemedelsrådet tror på en försiktig prognos gällande biosimular till Embrel vi tror på en besparing med 25% av våra kostnader för Embrel.

21 Nr 20 Minskade kostnader för läkemedelet Humira Områdeschef i samarbete med enhetschefer/medicinska enhetschefer på Gastro och Reuma. Läkemdelsrabatter samt minskad instättning av Humira. Januari Inget avslut Inga konsekvens för patienter, nuvarande läkemedel ersätts med biligare likvärdigt preparat samt rabatter. Målet är att minska läkemedelskostnaderna med 4,1 Mkr år 2017.

22 Nr 21 Kontrollerade kostnadsökningarn avseende MS-läkemedel Områdeschef och Medicinskt ansvarig enhetschef på Neuro Bedöming att kostnader för MS-läkemdel inte kommer att öka i den omfattning som läkemdelsrådet prognostiserar. Januari inget avslut Inga konsekvens för patienter, ny bedömning pekar på lägre kostnad än tidigare prognos Minskar kostnadsbudgeten på MS-läkemdel med 4.8 Mkr

23 Nr 22 Sjukfrånvaro aktivt arbete Områdeschef i samarbete med Enhetschef på Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) Enhetschefen på MAVA kommer från företagshälsovården. Han ser stora potensial att göra besparingar genom att arbeta med sjukfrånvaron. Ett internt projekt har startat där vi förväntar oss att se resultat efter sommaren. Januari 2017-inget avslut Förhoppningsvis slår sattsningen väl ut och även andra enheter inom fv kan tillämpa metoden. Minskade kostnader för sjukskrivningar 1 Mkr

24 Nr 23 Kompetensmix 40/60 (Rutin för bedömning av nuläget saknas och därmed grundas effekten på egen simulering) Verksamhetsområdeschefer med slutenårdsavdelningar Syftet med kompetensmixen är att rätt kompetens/personalkategori ska göra rätt arbetsuppgifter. Detta kan medföra att resurser som exempelvis sjuksköterskor kan frigöras som en åtgärd för att öppna upp vårdplatser. En annan effekt kan vara att undersköterskor får nya mer kvalificerade arbetsuppgifter. Väl genomfört arbete för kompetensmix "60/40" ska inte medföra några negativa konsekvenser för patienter eller inom förvaltningen.