Kommentarer till delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3. Verksamheten under det första halvåret

Transkript

1 Kommentarer till delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3 Verksamheten under det första halvåret Socialnämnd och socialförvaltning Det nya verksamhetssystemet, för handläggning av ärenden inom Socialkontoret, Treserva, har inom individ- och familjeomsorgen, implementerats och används i skarp drift. Arbetet med implementering av verksamhetssystemet inom äldre- och handikappomsorg har försenats under hela 2009 men har med start under mars 2010 införts inom äldre- och handikappenheten och bland utförarna. Arbetet med implementeringen kommer att pågå under ytterligare flera månader. Systemet används för handläggning av ärenden och kommunikation mellan handläggare och utförare. Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) har införts för hemtjänsten och familjerådgivning under våren Utredning pågår även för införandet av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och har redovisats till socialnämnden i juni Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. Tillsammans med övriga nordostkommuner, förutom Täby, pågår arbete att se vilka verksamheter inom LSS-området, som kan upphandlas enligt LOV istället för LOU. Regeringen har lagt fram ett förslag till en ny alkohollagstiftning, som skulle ha trätt i kraft Det nya lagförslaget innebär vissa förenklingar vad gäller möjligheter för restauranger som idag inte serverar varm mat att få serveringstillstånd. Detta kan komma att få konsekvenser för tidsåtgången av handläggningen. Förslaget ska antas tidigast under hösten. Socialkontorets administrativa personal har deltagit i förberedelser för kommunens nya ärende- och diariesystem W3D3. Systemet togs i drift under april månad, för socialkontorets del endast diarieföring. Ärendehantering ska införas under hösten. Socialnämndens reglemente har fått ett tillägg under våren, tillfört är tillsynen över handel med receptfria läkemedel. Individ- och familjeomsorg Familjeenheten Från den 1 februari har barn- och ungdomsgruppen en samordnare som har uppdraget att arbetsleda handläggarna i det dagliga arbetet, vara ärendeansvarig för beslut och uppföljning av insatser samt ansvara för att verksamheten vilar på rutiner och hög rättssäkerhet. Redan nu har betydande förbättringar kunnat genomföras. Implementeringen av BBIC-metoden är genomförd och familjeenheten har fått ansökan om licens att arbeta efter BBIC- 1

2 metoden godkänd av Socialstyrelsen. Det uppfattas av enhetens medarbetare som ett viktigt erkännande och ett slut för alla ansträngningar som har lagts ner sedan Alla länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enats om att ta emot ytterligare 200 ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Socialnämnden beslutade i januari 2010 att ta emot fem barn för perioden april 2010 till mars Avtalet har nu omförhandlats och innebär att Danderyds kommun förbinder sig att ha 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid öppna för asylsökande barn. Just nu är fyra barn på asylplats och sju barn finns med permanent uppehållstillstånd, dvs. 11 barn finns inom avtalet. Därutöver finns ytterligare ett barn utanför avtalet. Det nya avtalet innebär en annan ersättningsmodell som är svår att överblicka i det nuvarande övergångsskedet. Osäkerheten är stor huruvida den kommer att täcka de ökade personalkrav som det nya avtalet innebär. Familjeenheten fick beviljat statsbidrag 2009 med 190 tkr från länsstyrelsen för att utveckla arbetsformer för barn som lever i familjer där föräldrarna är drabbade av psykisk ohälsa. Under 2010 fortsätter några av familjeenhetens medarbetare, tillsammans med personal från landstingets vuxenpsykiatri, projektet med utbildning enligt en metod som kallas Barnkraft. Projektet har hitintills blivit mycket lyckat och underlättat samarbetet mellan familjeenheten och vuxenpsykiatrin på många sätt. Länsstyrelsen har nu beviljat ytterligare 257 tkr för år två i projektet. Under hösten förstärks familjeteamet med en halvtids familjebehandlare som finansieras av medel från anhörigstödet för att klara den ökade arbetsbelastningen på teamet. Familjeenheten har också tillsammans med fem av de övriga nordostkommunerna, fått statsbidrag för ytterligare ett år för att genomföra Barncentrum som nu är en permanentad verksamhet. Barncentrum har nu invigts i nya lokaler i Täby centrum och har bytt namn till Barnahus Södra Roslagen. Verksamheten syftar till att förbättra samarbetet kring barn som varit utsatta för allvarliga brott av närstående. Familjerådgivningen har sedan maj 2010 övergått till kundvalsmodell enligt LOV. Det är för tidigt att se vilka konsekvenser det fått för dem som söker familjerådgivning. Antalet par som söker familjerådgivning av enskilda utförare har dock ökat det senaste året. Vuxenenheten Missbruk Samlokaliseringen mellan landstinget och socialkontoret i en gemensam integrerad beroendemottagning har fallit väl ut. Under hösten 2009 utökades samarbetet med Vaxholms stad. Socialkontoret har erhållit tkr i projektbidrag för att utveckla vården för personer med tungt missbruk och dubbla diagnoser. Projektet sträcker sig över två år och har avslutats under våren Under våren har två öppenvårdsgrupper genomförts, en återfallspreventionsgrupp och en anhöriggrupp. Intresset har varit mycket stort, 2

3 i synnerhet för anhöriggruppen. Implementeringsarbetet med Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende fortsätter under Det kommer också att vara ett särskilt fokus på samverkan mellan kommun, landsting och kriminalvård, där ett arbete med att omarbeta samverkansöverenskommelsen pågår under ledning av FoU-nordost. För detta har nordostkommunerna erhållit statliga medel i samband med projektet Kunskap till praktik. Prestationerna avseende HVB-placeringar ökade under sista kvartalet 2009 för att under årets första kvartal ligga kvar på en hög nivå. Antal placeringar och vårddygn har minskat kvartal två. Sammantaget genererar detta ett underskott gentemot budget, dock mindre än vad som förväntats tidigare under året. Kostnadsbilden bedöms också påverkas av en planerad LVM ansökan (tvångsvård). Försörjningsstöd Utvecklingen av försörjningsstödet är svårbedömd. Det är svårt att säga i vilken utsträckning rådande lågkonjunktur samt försäkringskassans omfattande förändringar i regelsystemet kommer att få konsekvenser för kommunens invånare. Det är dock hitintills endast ett färre antal personer som har hört av sig och ansökt om ekonomiskt bistånd p.g.a. att man har blivit utförsäkrad. Antal hushåll i genomsnitt per månad var under årets första fem månader 71 att jämföras med 69 augusti-december Kostnaderna ökade med 162 tkr eller 7 % mellan augusti-december 2009 och januari-maj Flyktingmottagande Danderyds kommun har under första halvåret tagit emot 15 flyktingar. Enligt överenskommelsen med Migrationsverket ska ytterligare 20 personer tas emot under året. Tillgången på bostäder begränsar mottagandet. Omfattande förändringar inom flyktingmottagande kommer att ske under året kommer Arbetsförmedlingen att bli ansvariga för flyktingar i åldern år som står till arbetsmarknadens förfogande med en arbetsförmåga på minst 0,25. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ansvar för övriga grupper samt för boende, samhällsinformation, SFI, skola samt barnomsorg för samtliga. Ett flertal nordostkommuner har i projektet Samverk Nordost gått samman och sökt och beviljats EU-medel om 17 mkr för att utveckla och öka samarbetet i flyktingmottagandet. Arbetet är nu i full gång i olika arbetsgrupper. Socialpsykiatri Verksamheten i träfflokalen tycks inte motsvara de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har. Det är angeläget att uppnå en förändring av situationen. Avtalet med Carema Orkidéen, avseende träfflokal har därför sagts upp till och boendestödet föreslås förlängas en kortare tid för att ingå i en samordnad upphandling med gruppboendena under 3

4 2011. Det pågår ett arbete med en boendekedja för att bl.a. möjliggöra för de personer som bor på gruppboenden, att flytta till fristående lägenheter, men ändå behålla det stöd som gruppboendet kan erbjuda. Avtalet kring verksamheten personligt ombud upphör vid årsskiftet. Planeringen har varit att samverka med nordostkommunerna. Det är i dagsläget tveksamt om det kommer att fungera. Äldreomsorg Under maj infördes lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten och auktorisationssystemet avslutades. Avtal har nu tecknats med befintliga hemtjänstutförare samt med ett nytt företag. I samband med införandet genomförs även utbildningsinsatser för all hemtjänstpersonal samt biståndshandläggare. En översyn pågår för införande av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och projektet genomförs i samverkan med Täby kommun. Efter genomförd upphandling har avtal nyligen tecknats med Tieto för införande av ett elektronisk system för tidsregistrering och nyckelhantering (arbetsnamn KTH). Genomförandet startar i höst och sker successivt med två pilotområden. Syftet är att öka tryggheten och kvaliteten i äldreomsorgen. Dagverksamheten 26:an, för personer med demenssjukdom, planeras att flyttas från icke ändamålsenliga lokaler på Mörbydalen 26 till Klingsta äldreboende. Ett förslag till ombyggnation av Klingsta är utarbetat i samverkan mellan socialkontoret, tekniska kontoret och produktionskontoret. Förslaget innebär även en utökning av dagverksamhetens öppethållande till att omfatta helger och någon kväll i veckan. Socialnämnden har beslutat att godkänna förslaget, som även ska behandlas av tekniska nämnden och produktionsstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen. Ett demensprojekt planeras för att utveckla insatserna till personer med demenssjukdom i samverkan mellan socialkontoret, utförare och landstingets verksamheter m.fl. Antalet hemtjänsttimmar ökar och bedöms överskrida budget med ca timmar, vilket ger totalt timmar. Antalet personer med hemtjänst har sedan oktober 2009 varit relativt konstant med drygt 615 personer per månad. Det är dock fler som har insatser mellan 35 timmar till 130 timmar och i denna grupp ökar antalet timmar. 4

5 Även korttidsplatser ökar och bedöms i dagsläget överskrida budget med nio platser, vilket ger totalt 36 platser. Personer överförs snabbare från sjukhus till korttidsplatser, vilket innebär att kostnaden för utskrivningsklara minskar. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen eftersom kostnaden för korttidsplats är lägre för kommunen än kostnaden för utskrivningsklar. Även kostnaden för bostadsanpassningsbidrag minskar. Idala larmverksamhet upphör i juni och behov av insatser tillgodoses av hemtjänsten. Behovet av platser inom särskilda boendeformer fortsätter att variera över tid. Periodvis har det funnits tomma boendeplatser, men oftare har det under första halvåret varit flera som väntat på plats. Väntetider överskridande tre månader har i ett ärende ej kunnat undvikas. Sammantaget har antalet boendeplatser under perioden minskat till 309 årsplatser, d.v.s. sex platser färre än budget. Socialkontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla Kevinge pensionärsboende till Trygghetsboende. Fr.o.m. september införs kötid för pensionärslägenheterna i kommunen och systemet med behovsprövning avskaffas. En översyn av lägenhetsbeståndet ska göras i samverkan med tekniska kontoret. Danderyds kommun deltar sedan 2009 i FoU-Seniorium, i samverkan med övriga nordostkommuner. Socialnämnden har beslutat att förnya avtalet, som nu löper t.o.m. år FoU-Seniorium ska bl.a. utveckla jämförelsekriterier mellan nordostkommunernas äldreomsorg. Genomförandet av det EU-finansierade projektet Äldreliv för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen startade under våren/sommaren och pågår t.o.m Projektet sker i samverkan med övriga nordostkommuner. Handikappomsorg LSS-handläggarnas arbetssituation är mycket ansträngd. Ärendemängden har ökat sakta men säkert de senaste åren och de personer som är föremål för LSS-insatser har ofta mer komplexa behov idag än tidigare, vilket kräver större insatser. T.ex. har över 70 procent av barn och ungdomar med LSSinsatser neuropsykiatrisk diagnos. Det finns därför behov av att utöka bemanningen med en LSS-handläggare. Förmedlingen av kontaktpersoner överfördes 1 juni till produktionskontorets enhet LSS-personstöd, som ersätts med kr/år för tjänsten. Härigenom finns förutsättningar för samordningsfördelar med LSS-enhetens nuvarande uppdrag. Efter avslutad upphandling av gruppboendet på Eddavägen (f d Hugin) trä- 5

6 der en ny leverantör, Olivia vård och omsorg, in från och med En extern placering i gruppboende kan bli nödvändig, vilket kan innebära en kostnadsökning som påverkar budgeten med cirka 1 mkr. Arbetet med planering av ett nytt gruppboende pågår i samverkan med tekniska kontoret och föräldrar till ungdomar som är aktuella för inflyttning. Boendet ska stå klart under hösten 2011, senast början av Serviceboendet Torget har utökats till elva lägenheter och kan inte utökas ytterligare. Det finns behov av ett nytt serviceboende och lägenheterna på Nora Torg föreslås utredas för detta ändamål. 6

7 Uppföljning av mål Inriktningsmål Nuläge, juni 2010 Inriktningsmål 1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Inriktningsmål 2 Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Inriktningsmål 3 Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Inriktningsmål 4 I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Inriktningsmål 5 Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. Inriktningsmål 6 Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. (gul) (gul) (gul) (grön) (röd) (gul) Socialnämnd och socialförvaltning I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Målet är uppfyllt. I bokslutet gjordes en samlad bedömning att målet om att socialnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet är uppnådd inom sina olika programområden. Det går att se ett samband mellan mål, uppnåd- 7

8 da resultat, prestationer och resurser enligt resonemanget nedan. Vissa av nämndens områden är dock mer svårbedömda, då jämförelsematerial inte alltid finns, eller är svåranvända. Det beror på att kommuner har olika sätt att redovisa sina kostnader och kvalitetsmått. Resultaten bedöms utifrån olika jämförelser som genomförs eller från material som samlas in. Årligen genomförs under november en bemötandeundersökning för hela socialkontoret. Enkätundersökningen mäter olika kvalitetsmått och resultatet i enkätsvaren är mycket gott. Socialnämnden genomför också sedan två år tillbaka en brukarundersökning inom äldre- och handikappomsorgen för att kunna mäta resultatmålen, med goda resultat. Andra undersökningar som används är både SKL s och Socialstyrelsens undersökningar Öppna jämförelser för särskilt boende och hemtjänsten och SKL s jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten visar ofta på högre värden än genomsnittskommunen men det finns några värden där kommunen hamnar något lägre. Socialnämnden kan med andra ord uppvisa en hög eller medelhög kvalitet i sina verksamheter och kan även visa ett positivt resultat. Inom samtliga program är kostnaderna lägre än standardkostnaden. Det råder en stor kostnadsmedvetenhet hos socialkontorets personal. Det finns fortfarande förbättringsområden. De handlar om att hitta bättre jämförelsekriterier och att hitta fler övergripande sätt att följa upp kvaliteten i insatserna inom individ- och familjeomsorgen. Bedömningen som gjordes i bokslutet kvarstår. Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Målet är uppfyllt. Bedömningen baseras på att personalen inom individ- och familjeomsorgen har en god kompetens och erfarenhet inom området. Uppföljningarna i samband med upphörande av vård visar på god kvalitet. Strukturerade utredningsmetoder och ett förhållningssätt präglat av noggrannhet när det gäller utredningar medför hög kvalitet på utredningar och uppföljningar. Det är viktigt att rätt insats ges under rätt tidsperiod. Insatserna ska matcha behoven och noggranna uppföljningar sker för att insatserna ska anpassas till förändringar av behoven. Införandet av BBIC är slutfört. Ytterligare förändringar för att förbättra metoder och rutiner är genomförda. Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Målet är delvis uppfyllt. Insatserna boendestöd och sysselsättning styrs av uppdrag som följs upp regelbundet. Genom insatserna bryts isolering för den enskilde. Avtalet avseende träfflokalen Ringen kommer att sägas upp under året. Verksamheten är i behov av en översyn men också en behovsin- 8

9 ventering. I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Målet är uppfyllt. Inom hemtjänsten kan danderydsborna välja mellan åtta olika privata utförare och kommunens egen produktion. De egna behoven och önskemålen är vägledande och den enskilde kan byta utförare om så önskas. Inom särskilt boende kan man också välja mellan olika utförare inom kommunen och vid behov köps boendeplatser i övriga länet. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. Målet är endast delvis uppfyllt, ingen förändrad bedömning jämfört med bokslut Enligt både egna och nationella mätningar som genomförts bidrar äldreomsorgen i Danderyd till en trygg och värdig ålderdom. Resultaten visar dock att kvaliteten inte är av hög nationell klass, dock medel hög eller högre. Kontorets bedömning är att det är svårt för en storstadskommun att leva upp till ett sådant krav jämfört med landsbygdskommuner som har betydligt bättre förutsättningar till hög personalkontinuitet och utbildningsnivå. Genom EU-projektet Äldreliv och statligt finansierade kompetensutvecklingsprojekt pågår insatser riktade till all personal inom äldreomsorgen för att härigenom öka kvaliteten i verksamheten. Socialkontoret kontrollerar regelbundet kvaliteten inom hemtjänst och särskilda boenden. En ny brukarundersökning genomförs av socialkontoret under hösten 2010 och resultatet kommer att redovisas i särskild rapport till socialnämnden och i kommande verksamhetsberättelse. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Målet är uppfyllt. Den handikappomsorg som bedrivs av kommunala och privata utförare bedöms ge möjlighet till goda levnadsförhållanden. Under vissa perioder kan enskilda personer vara mindre nöjda med verksamheten och förbättringsåtgärder behöver då vidtas. När LSS-verksamhet upphandlas ställs höga kvalitetskrav. Bland annat ska utförarna ha ett individperspektiv i omsorgen om den enskilde, vilket ska bidra till goda levnadsförhållanden. Planeringen kring boendefrågor för målgruppen är mycket långsiktig och en boendeplan utarbetas. 9

10 Resultatmål Socialnämnd och socialförvaltning Senaste utfall bokslut 2009 Målnivå 2010 Resultatmål 1 (knutet till inriktningsmål 1) danderydsborna skall kunna ta del av lättillgänglig och tydlig information om socialtjänstens service, myndighetsutövning, kundvalssystem och insatser. Resultatmål 2 ( knutet till inriktningsmål 1) I alla kontakter med socialkontoret skall Danderydsborna uppleva att de får ett respektfullt bemötande. ( Det finns inget resultatmål 3) Individ- och familjeomsorg Familjeenheten Resultatmål 4 (knutet till inriktningsmål 2) Familjeenheten ska nå barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling och föräldrar som behöver stöd genom att öka samverkan med MVC, BVC, skolor, förskolor och vuxenpsykiatrin. Resultatmål 5 (knutet till inriktningsmål 2) Familjeenhetens alla verksamheter ska ha rättssäker handläggning och dokumentation. Det finns lättillgänglig och tydlig information om socialtjänsten inom socialkontorets alla delar. Inför förändring inom kundvalet inom hemtjänst och familjerådgivning, ses information över. Arbete med hemsidan pågår kontinuerligt. Socialkontoret genomför i november varje år en brukarundersökning om bl.a. personer som har kontakt med kontoret uppfattar hur de blir bemötta. Utfallet 2009 visar på höga siffror, bl.a. så hade vuxenenheten 100 % som ansågs sig respektfullt bemötta. 95 % ska uppge att det finns tydlig information och att det är lätt att nå den på olika sätt. Ny struktur på hemsidan ska tas fram. 100 % Senaste utfall bokslut 2009 Målnivå 2010 Ett av familjeenhetens resultatmål är att förbättra samarbetet med bl.a. förskolorna. Under hösten 2009 träffade enhetschefen alla förskolechefer i kommunen, både i kommunal och i enskild regi. En del av förskolorna fick också besök av enhetschefen som träffade all personal och berättade om anmälningsplikten. En plan för fortsatt samverkan har tagits fram. Under hösten 2010 kommer familjeenheten återigen att bjuda in till samverkansträffar. Samverkan med vuxenpsykiatrin har ökat betydligt sedan projektet Barnkraft startade. Alla arbetsgrupper i familjeenheten ser nu över arbetsrutiner när det gäller handläggning och dokumentation. Alla ska använda det elektroniska akthanteringssystemet och det ska finnas Nå fler utsatta barn och föräldrar. Alla verksamheter ska ha skriftliga handläggningsrutiner. 10

11 Resultatmål 6 (knutet till inriktningsmål 2) Insatser i form av ARTprogram ska ges till fler ungdomar för att förebygga missbruk och kriminalitet. skriftliga rutinbeskrivningar för alla arbetsmoment. Målet är på väg att uppfyllas. T.ex. har rutiner förbättrats gällande ersättning från föräldrar när deras barn har placerats familjehem eller på institution. Fältteamet har genomfört en ARTgrupp med elever på Mörbyskolan och en KOMET-grupp för tonårsföräldrar. Båda har varit mycket uppskattade av ungdomar och föräldrar samt av Mörbyskolans personal. Under våren 2010 har det dock blivit tydligt att fältteamets resurser inte räcker till att både vidmakthålla ART och KOMET i samma omfattning och samtidigt en optimal nivå i det uppsökande arbetet. Fältteamet har ansökt om statsbidrag från Länsstyrelsen för att försöka hitta arbetsformer som bättre balanserar dessa delar av fältverksamheten men har fått avslag på sin ansökan. Till hösten vill ändå fältteamet förstärka det uppsökande arbetet men hoppas ändå att de kan genomföra en ART-grupp i någon av skolorna annars kan det bli svårt att klara målet att 16 ungdomar ska erbjudas ART. Minst 16 ungdomar/år Vuxenenheten och socialpsykiatri Senaste utfall bokslut 2009 Målnivå 2010 Resultatmål 7 (knutet till inriktningsmål 2) Fler öppenvårdsinsatser ska skapas inom missbruksvården. Under hösten 2009 har en motivationskurs genomförts. En spelberoendekurs startades men avslutades i förtid. Under våren har en återfallspreventions- och en anhöriggrupp Uppfyllt Resultatmål 8 (knutet till inriktningsmål 2) Flyktingar som tas emot i Danderyds kommun ska få en effektiv introduktion utifrån sina individuella förutsättningar för att snabbare nå fram till själv- genomförts. Målet nytt inför En introduktionsplan upprättas för varje person. Resultatet skiftar utifrån den enskilde flyktingens förutsättningar. Svårigheter finns att få del av arbetsförmedlingens resurser. 60 % 11

12 försörjning. Resultatmål 9 (knutet till inriktningsmål 2) De personer som uppbär försörjningsstöd ska få stöd och hjälp att bli självförsörjande. Resultatmål 10 (knutet till inriktningsmål 3) Verksamheten vid träfflokalen Ringen ska utvecklas så att fler personer med behov nås och tar del av verksamheten. Enheten arbetar för att människor ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller socialförsäkringssystemet. Ett aktivt förhållningssätt säkerställs genom att sökanden deltar i att ta fram egna mål vid upprättandet av genomförandeplaner. Målsättningen är att det ska finnas genomförandeplaner i merparten av ärenden. I dagsläget finns planer i cirka 90 % av ärendena. Samarbete sker med AF, FK och förtroendeläkare. Carema har upprättat en handlingsplan innefattande åtgärder för att öka utbudet och göra verksamheten mer attraktiv. Besökarna är positiva till förändringarna men besöksfrekvensen har inte ökat nämnvärt. Antal besök i genomsnitt är som följande: Januari: 4, februari: 4,6, mars: 5, april: 4,6, Maj: 4,5. Ytterligare utveckling är önskvärd Verksamheten sägs upp till Brukarnas behov bör utredas/inventeras. 50 % Antal besök ökar med 30 % Äldreomsorg Resultatmål Senaste utfall bokslut 2009 Målnivå 2010 Resultatmål 11 (knutet Senaste målnivån var för hemtjänsten 80 % till inriktningsmål 4) Inom äldreomsorgen ska individen uppleva att hon/han kan påverka innehållet i insatsen/tjänsten. över 80 % och för särskilt bo- ende knappt 80 %. Ny mätning genomförs under hösten. Resultatmål 12 (knutet till inriktningsmål 4) Inom äldreomsorgen får individen sitt 1:a eller 2:a val tillgodo- Utfall 2009 var 100 %. 100 % sett. Resultatmål 13 (knutet till inriktningsmål 5) Den enskilda personen ska uppleva en trygg och värdig ålderdom. Senaste målnivån när det gäller att vara trygg var för både hemtjänsten och särskilt boende drygt 80 %, något bättre för hemtjänsten. När det gäller värdigt så var nivån drygt 90 % för särskilt boende och knappt 90 % för hemtjänsten. 87 % 12

13 Resultatmål 14 (knutet till inriktningsmål 5) Utbildningsnivån hon personalen ska vara adekvat för de tjänster som de utför. Resultatmål 15 (knutet till inriktningsmål 5) De enskilda personerna ska uppleva att omsorgen och omvårdnaden har hög kvalitet. Resultatmål 16 (knutet till inriktningsmål 5) Den enskilde ska få en plats inom dagverksamheten snarast, dock senast inom tre månader. Resultatmål 17 (knutet till inriktningsmål 4) Äldre personer ska få information och erbjudas råd och stöd så att hans/hennes ofrivilliga isolering bryts. Utfall 2009 blev 75 %, viket överträffar målnivån som var 65 %. 80 % Nytt mål inför % Väntetider på över tre månader kunde förra året undvikas. Senaste målnivån var att ca.75 % inom hemtjänsten som inte ansågs sig isolerade. Inom särskilt boende ansåg drygt 50 % att de inte var isolerade. 80 % 60 % Resultatmål 19 (knutet till inriktningsmål 6) Den enskilde och dennes anhörige ska uppleva en trygg och värdig omsorg. Handikappomsorg Resultatmål Senaste utfall bokslut 2009 Målnivå 2010 Resultatmål 18 (knutet till inriktningsmål 6) Brukarna ska ha inflytande i planeringen av beviljade insatser. Brukarundersökningen under hösten 2009 hade med som mått, att påverka, drygt 80 % svarade att de ansåg att de kunde påverka. Några fler ansåg att det inom daglig verksamhet gick att påverka mer, än inom boendet. Skillnaden mellan 2008 och 2009 var stor, ca 20 % fler ansåg 2009 att man kunde på- 95 % verka. Nytt mål inför % Det ekonomiska utfallet under det första halvåret 2010 Socialnämnden visar ett nettoöverskott på 5,9 mkr för de första sex månaderna. Kostnadssidan visar en minskning av resurserna på 2,0 mkr. Intäkts- 13

14 sidan visar ett överskott på 3,9 mkr beroende på ökade statsbidrag samt momsbidrag. Avgiftsintäkterna minskar något. Samtliga program/ansvar utom nämnd och socialkontor redovisar ett nettoöverskott i utfallet t.o.m. juni. Intäkterna ligger något lågt beroende på att intäkter för ensamkommande flyktingbarn på cirka 2,9 mkr inte blivit uppbokade. Detta skulle medföra ett ökat överskott. Programmet nämnd och socialkontor visar ett nettounderskott på 0,5 mkr. Kostnadssidan visar ett utfall på 1,4 mkr i ökade kostnader samt intäktssidan visar ett överskott på 0,9 mkr. De ökade kostnaderna beror främst på ökade lönekostnader samt ökade övriga driftskostnader (såsom lokalhyror, konsultkostnader och köp av tjänster). Kostnaderna ligger cirka 0,6 mkr över förväntat utfall beroende på semesterlöneskuld. Intäkterna ökar beroende på försäljning av tjänster och lokaluthyrning samt statsbidrag för LOV. Individ- och familjeomsorg visar ett nettoöverskott på 0,8 mkr under perioden vilket är 2,9 mkr för lågt. Intäkterna ökar beroende på flyktingmottagandet. För ensamkommande flyktingbarn förväntas ökade intäkter med 2,9 mkr. På kostnadssidan redovisas ett litet överskott 0,6 mkr som inte förväntas kvarstå framöver. Kostnader för insatser inom familjeenheten förväntas minska medan kostnader för vuxna förväntas öka. LVM/HVBbehandlingshem förväntas öka samtidigt som kostnaden för försörjningsstöd minskar. Socialpsykiatri visar på kostnadssidan och intäktssidan ett förväntat nettoöverskott på 0,3 mkr. Det beror i huvudsak på minskade kostnader och insatser för boende och dagverksamhet. Kostnaderna för boendestöd har under året konterats fel på verksamheten Träfflokalen. Utfallet för verksamheterna ligger dock i enlighet med budget. Äldreomsorg visar ett nettoöverskott på 2,3 mkr. Kostnadssidan visar ett underskott på 0,3 mkr medan intäktssidan visar ett överskott på 2,6 mkr, beroende på ökade statsbidrag samt momsbidrag. Under ansvaret hemtjänst ökar kostnader och insatser för hemtjänst, nattpatrull och korttidsboende medan insatserna bostadsanpassning, trygghetslarm och utskrivningsklara minskar. Hemtjänsttimmarna förväntas öka med under året till timmar. Antalet timmar ökar för de personer som har mellan 35 timmar till 130 timmar per månad. Antalet personer med hemtjänst har sedan oktober 2009 varit relativt konstant, drygt 615 personer per månad. Dock har antalet personer med insatser mellan 35 timmar till 130 timmar ökat. Detta är en förklaring till ökningen av antalet hemtjänsttimmar. Inom hemtjänsten har även verksamheten/insatser av nattpatrull ökat med drygt 30 procent. Antalet korttidsplatser har ökat kraftigt under första halvåret till i genomsnitt 36 platser d.v.s. 9 platser mer än budget. Verksamheten utskrivningskara har minskat kraftigt i och med att man köper korttidsplatser istället, vilket 14

15 är kostnadsbesparande. Inom ansvaret boende minskar insatserna och därmed kostnaderna. Under det första halvåret har antalet äldreboendeplatser minskat till i genomsnitt 309 platser d.v.s. sex platser färre än budget. Det är inom det s.k. äldrepengssystemet antalet platser minskar. De s.k. externa/avtalade platserna ligger på budgeterad nivå, d.v.s. 53 platser. Handikappomsorg visar ett nettoöverskott på 3,0 mkr. Kostnadssidan visar ett överskott på 2,8 mkr medan intäktssidan visar ett överskott på 0,2 mkr beroende på ökade intäkter från försäljning av boendeplatser. Genomsnittskostnaden inom boende och daglig verksamhet har minskat. Inom daglig verksamhet har även kostnaden för turbundna resor minskat med 1,0 mkr. Inom LASS har antalet insatser och kostnaderna minskat. Socialnämnden har för år 2010 en budget på 1,1 mkr för investering i projekt KTH inom äldreomsorg och t o m juni har cirka 0,6 mkr förbrukats. 15

16 Förväntat måluppfyllelse för helåret 2010 Inriktningsmål Prognos, helår 2010 Inriktningsmål 1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnd kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Inriktningsmål 2 Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Inriktningsmål 3 Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Inriktningsmål 4 I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Inriktningsmål 5 Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. Inriktningsmål 6 Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. (gul) (gul) (grön) (grön) (röd) (gul) Socialnämnd och socialförvaltning I bokslutet 2009 gjordes en bedömning att inriktningsmål 1 var uppfyllt men att det kunde förbättras. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. FoU-seniorium kommer under 2010 att påbörja ett arbete med att hitta bättre former för jämförelser mellan kommunerna inom äldreomsorg, både kvalitativt och kostnadsmässigt. Inom missbruksområdet kommer länets regionala råd, genom KSL, att följa upp tre indikationer i länets policydokument om missbruksvården. Förbättringsområden kommer dock fortfarande att finnas kvar vid årets slut. 16

17 Individ- och familjeomsorg Familjeenheten Målet bedöms att det kommer att vara uppfyllt. Bedömning görs utifrån de resultat som individuppföljningar visar och utifrån kompetens och erfarenhet hos personal. Fler generella uppföljningar behöver dock genomföras. Vuxenenheten Målet bedöms att de kommer att vara uppfyllda. Bedömningen är gjord utifrån en kontinuerlig verksamhetsutveckling och kompetens och erfarenhet hos personalen. Socialpsykiatri Målet bedöms att det kommer att vara uppfyllt. Träfflokalen, som under en längre tid inte har fungerat så som det var tänkt, dvs. att fler personer skulle ta del av verksamheten, kommer att sägas upp. En inventering kommer att göras vilka behov som finns, bl.a. i samverkan med intresseorganisationerna. Äldreomsorg Inriktningsmål fem bedöms endast delvis uppfyllas. Enligt undersökningar bidrar äldreomsorgen i Danderyd till en trygg och värdig ålderdom. Resultaten visar dock att kvaliteten inte är av hög nationell klass. Genom statliga finansierade kompetensutvecklingsprojekt och projektet Äldreliv pågår insatser riktade till all personal inom äldreomsorgen för att öka kvaliteten i verksamheten. Kontorets bedömning är att en storstadskommun har svårt att leva upp till kravet på högsta nationella klass jämfört med en del landsbygdskommuner som har betydligt bättre förutsättningar till hög personalkontinuitet och utbildningsnivå. En ny brukarundersökning genomförs av socialkontoret under 2010 och resultatet kommer att redovisas i särskild rapport till socialnämnden och i kommande verksamhetsberättelse. Handikappomsorg Inriktningsmål sex bedöms bli uppfyllt. Kvalitén inom handikappomsorgen i Danderyd bedöms vara hög och bidra till goda levnadsförhållanden. Det prognostiserade ekonomiska utfallet under 2010 Socialnämnden bedöms redovisa ett nettoöverskott på 4,7 mkr. Nettoöverskottet beror i huvudsak på minskade kostnader och prestationer inom handikappomsorg för daglig verksamhet, boende och LASS samt ökade intäkter. Kostnaderna förväntas öka med 2,9 mkr inom främst socialkontoret och IFO. För äldreomsorg förväntas även något ökade kostnader medan kostna- 17

18 der inom handikappomsorg minskar. Intäkterna förväntas öka med 7,6 mkr. De ökade intäkterna beror i huvudsak på ökade statsbidrag för mottagande av flyktingar, ökade momsintäkter och statliga projektbidrag. Samtliga program/ansvar utom nämnd och socialkontor förväntas redovisa ett nettoöverskott. Prognosen bygger i huvudsak på prestationer och kostnader för årets första fem till sex månader. Trender och utvecklingar i bokslutet 2009 har även beaktats i prognosen. Kostnaderna kan snabbt förändras utifrån förändrad efterfrågan av tjänster/insatser i dessa verksamheter som ryms inom socialnämndens budget. Socialnämnd och socialförvaltning Programmet förväntas redovisa ett nettounderskott på 0,1 mkr. Kostnaderna förväntas öka med 1,1 mkr beroende på ökade lönekostnader med 0,5 mkr samt för övriga driftskostnader ( lokalhyror, konsultkostnader och köp av tjänster) 0,6 mkr. Intäkterna ökar med 1,0 mkr beroende på ökade statsbidrag för LOV, uthyrning av lokal samt försäljning av tjänster. Individ- och familjeomsorg Programmet bedöms redovisa ett nettoöverskott på 0,5 mkr. På kostnadssidan förväntas underskott på 4,5 mkr främst beroende på ökade kostnader för flyktingmottagandet. Intäktssidan förväntas ge ett överskott på 5,0 mkr beroende på ökade intäkter inom flyktingmottagandet. Kostnaderna för insatser riktade mot barn och ungdomar förväntas ge ett nettoöverskott på 1,4 mkr medan kostnaderna riktade mot vuxna förväntas ge ett nettounderskott på 0,9 mkr. Detta beror på bl.a. på ökade kostnader för LVM/HVB-behandlinghem för vuxeninsatser. Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas minska med cirka 1 mkr i förhållande till budget. Socialpsykiatri Programmet förväntas redovisa ett resultat i huvudsak på budgeterad nivå (nettoöverskott på 0,1 mkr). Äldreomsorg Programmet förväntas redovisa ett nettoöverskott på 0,7 mkr. Kostnaderna ökar med 0,6 mkr medan intäkterna förväntas öka med 1,3 mkr. Kostnaderna förväntas öka inom ansvaret hemtjänst för insatser inom hemtjänst, nattpatrull och korttidsboende medan insatserna bostadsanpassning, trygghetslarm och utskrivningsklara minskar. Inom ansvaret boende minskar kostnaderna och prestationerna. Antalet hemtjänsttimmar förväntas öka med timmar till timmar. Vidare ökar genomsnittskostnaden per hemtjänsttimme p.g.a. ökade kostnader för ob-ersättning. Antalet timmar ökar för de personer som har mellan 35 timmar till 130 timmar per månad. Detta är en förklaring till ökningen av antalet hemtjänsttimmar. 18

19 Insatserna och därmed kostnaderna för nattpatrull har under året ökat kraftigt (drygt 30 %) och förväntas att under resterande del av året ligga på en hög nivå. Kostnaden och prestationer för korttidsboende har ökat under året från 27 budgeterade platser till i genomsnitt 36 platser under första halvåret. För resten av året förväntas att antalet platser minskar något till i genomsnitt 32 platser per månad vilket skulle medföra i genomsnitt 34 helårsplatser för Kostnaden för utskrivningsklara förväntas minska kraftigt. Detta beror på att man har undvikit att köpa dyra sjukhusplatser för utskrivningsklara och istället har köpt korttidsplatser som är betydligt billigare. Kostnaden för bostadsanpassning förväntas minska bl.a. p.g.a. minskad genomsnittskostnad per insats. Inom ansvaret boende minskar insatserna och därmed kostnaderna. Antalet äldreboendeplatser har under de första sex månaderna i genomsnitt varit 309 platser. För resterande del av året förväntas antalet platser öka med 3 platser till i genomsnitt 312 platser per månad. I förhållande till budget 2010 förväntas antalet årsplatser utfalla på 311 årsplatser d.v.s. fyra platser färre än budget. Handikappomsorg Programmet förväntas redovisa ett nettoöverskott på 3,6 mkr. Kostnaderna förväntas minska med 3,2 mkr och intäkterna förväntas öka med 0,3 mkr. Insatser riktade mot barn förväntas ge ett nettoöverskott på 0,6 mkr och insatser riktade mot vuxna förväntas ge ett nettoöverskott på 3,0 mkr. Kostnaderna för vuxna inom daglig verksamhet och boende förväntas minska beroende på minskade genomsnittskostnader per plats. Inom daglig verksamhet förväntas även kostnaden för turbundna resor minska med cirka 2,0 mkr. Även LASS insatserna och därmed kostnaderna förväntas minska något beroende på minskade prestationer. Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Socialnämnden har under första halvåret besvarat motioner och uppdrag från kommunstyrelsen. Specifika uppdrag har varit följande: Motion besvarad angående att äldre par ska få leva tillsammans. Motion besvarad om att upphandla apotekarkompetens som kommunens olika äldreboenden vid behov kan begära hjälp av för genomgång av patientens/de äldres medicin Motion besvarad gällande införande av ett debattforum Remiss besvarad angående ändring av reglemente för socialnämnden angående tillsyn kring handel av vissa receptfria läkemedel Uppdrag redovisats angående en översyn av principer och regler 19

20 av kommunala pensionärslägenheter Remiss besvarad utifrån rapport från revisorerna angående beslutsunderlagens kvalitet Uppdrag från kommunfullmäktige från angående utredning kring införande av lagen om valfrihetssystem inom särskilt boende inom äldreomsorg. Ärendet skulle ha redovisats till fullmäktige i juni Ärendet redovisades till socialnämnden i juni och kommer att redovisas till fullmäktige i september. Kommentarer till investeringsredovisningen Socialnämnden har för år 2010 en budget på 1,1 mkr för investering i projekt KTH inom äldreomsorg och dessa medel förväntas täcka projektets kostnader. 20