Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
2008-04-23 sidan 2 av 8 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2
2008-04-23 sidan 3 av 8 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Innevarande budgetår innehåller flera stora utmaningar och osäkerheter för Folktandvården I Östergötland. Dels planerar vi införa digital röntgen på knappt hälften av våra 250 behandlingsrum och dels införs ett nytt statligt tandvårdsstöd vid halvårsskiftet. Samtidigt förbättras vår tillgänglighet med en minskad eftersläpning i försenade kallelser till planerade undersökningar. Införandet av digital röntgen är ett år försenad, och skulle till stora delar ekonomiskt ha belastat föregående år. Därav 2007 års stora ekonomiska överskott. Nu kommer kostnaderna i år och nästa år istället. Kostnaderna ökar dessutom mot de ursprungliga kalkylerna, pga tekniska förändringar som är nödvändiga för att nå nödvändig bildkvalitet. Det nya statliga tandvårdsstödet och dess effekter beträffade vårdefterfrågan (ökning eller minskning) samt rent ekonomiska effekter för vår del är mycket svåra att överblicka och kalkylera. Huvudmomentet i den nya reformen är skyddet mot höga kostnader, där staten lägger 5/6 av reformens totala 6 miljarder. Skyddet mot höga kostnader gäller över en karens om 3000:-. Nu förhåller det sig så, att 80 % av Folktandvårdens patienter i genomsnitt har årliga tandvårdskostnader som underskrider dessa 3000:-. Detta innebär att merparten av patienterna hos oss får väldigt liten del av det nya tandvårdsstödet, förutom det allmänna tandvårdsbidraget om 150:- eller 300:- per år. Följaktligen är innevarande år mer besvärlig att överblicka beträffande vårdefterfrågan och ekonomi än fler tidigare år, pga de förestående förändringarna i statlig subvention av tandvård. Den förbättrade tillgängligheten, som ju uppfattas som mycket positiv, kan ändå vara ett tidigt tecken på minskad vårdefterfrågan som sedan fortsätter efter reformens införande. Detta kommer då att slå mot vårt ekonomiska resultat. Vi har ända vågat oss på göra en helårsbedömning om + 3mkr. Dock måste jag göra en reservation om att det både kan bli högre eller lägre. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3
2008-04-23 sidan 4 av 8 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET I vår verksamhet strävar vi efter att anpassa oss efter patienternas behov och önskemål. Det gäller såväl för utförande av tandvård, som för utveckling och administration av vår verksamhet. Nyckelindikatorerna visar att tillgängligheten förbättras. Täckningsgraden på indikatoråldrar kommer att öka för varje månad och budget bör uppnås. Övriga indikatorer visar ingen förändring mot tidigare Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vård på lika villkor Tillgänglighet Ingen patient ska behöva vänta mer än 1 år på en planerad undersökning, Målvärde 2 Utfall 3 Senast 4 =bokslut 0 10661 14817 080331 Optimala Uppföljning av godkänd undersökningsintervall inom Barn- åldersgrupp och klinik täckningsgrad per och ungdomstand vården 100% av budgeterade värden 23% 95% 080331 Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Målvärde Utfall Senast bokslut Hög marknadsandel 3-19 år 90% 84% 84% 080331 20-29 år 60% 54% 52% 080331 Andel abonnemang 20-29 50% 9% 9% 080331 år Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Förväntningar hos kunderna ska överensstämma eller överträffas Målvärde Utfall Senast 80%Nöjd Ej mätt 97% Bokslut 2 Enligt enhetens styrkort 2008 3 Senast mätta under 2008 4 År och månad för mätning av senaste 4
2008-04-23 sidan 5 av 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET För att behålla och förbättra vår konkurrenskraft krävs ständig förbättring och förnyelse av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationens alla delar. Våra beslut måste bygga på tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste få möjlighet att mäta och utvärdera sitt eget arbete, för att kunna uppfylla målen och tillfredsställa kunderna. Nyckelindikatorerna visar inga mätvärden varför det är svårt att värdera. Riskanalys har genomförts när det gäller stick och skärskador. Det är den arbetsprocess som har störst antal avvikelser. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tillämpa nya och avveckla gammal kunskap Lärande genom internt arbetsplatsbyte Antal individer som nyttjat möjligheten Målvärde 5 Utfall 6 Senast Minst 10% Mät-tidpunkt 7 Uppföljning sker 08 Strategi 2: Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät internt via LEOverktyget Målvärde Utfall Senast 90% Uppföljning sker vid Bokslut Strategi 3: Obligatorisk NY: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling. Målvärde Systematisk avvikelse och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Forskningsprojekt enligt avtalets prioriterade områden Ja 8st Utfall Senast 1 st Mät-tidpunkt Uppföljning sker vid Bokslut 5 Enligt enhetens styrkort 2008 6 Senast mätta under 2008 7 År och månad för mätning av senaste 5
2008-04-23 sidan 6 av 8 PROCESSPERSPEKTIVET Vår verksamhet måste planeras med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett ständigt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, nöjda kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Nyckelindikatorerna visar i stort på liknande utveckling som tidigare år. Tyvärr kommer inte planen att hålla med att alla arbetsplatser blir digitaliserade med röntgen, 100 (av 265) behandlings rum är budgeterade. Folktandvården är spridd över hela länet och har många lokaler som måste nyttjas optimalt. Tre större ombyggnationer/ flytt är planerade under året Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Modern teknik Digital röntgen för förbättrade processer Målvärde 8 Utfall 9 Senast Alla arbetsplatser 10 2 1 080331 Strategi 2: Vara den ledande aktören Lyckade behandlingar God tandhälsa Andel lyckade fyllningsterapier 95% Uppföljning av gemensamma mål för19 åringar DFSa= 0 resp. DFSa>5 Målvärde 08 60% resp. 5% 65% resp 7% Utfall Senast Mäts 99% 59% resp 6% 080331 Strategi 3: Obligatorisk NI: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Mål, mått och srutiner Produktivitetsförbättring: Taxeintäktens täckning av personalkostnaden Totala vårdintäktens täckning av personalkostnaden Målvärde Utfall Senast Mät-tidpunkt 100% på 100% 103% 080331 klinik- 140% på klinik 150% 080331 8 Enligt enhetens styrkort 2008 9 Senast mätta under 2008 10 År och månad för mätning av senaste 6
2008-04-23 sidan 7 av 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET Medarbetarskap i Folktandvården handlar mycket om på vilket sätt man som individ förhåller sig till uppdraget, patienterna, sina arbetskamrater och sig själv. Finns en obalans i någon del kan arbetsmiljön upplevas problematisk. Mycket diskussion pågår inom organisationen om vilket ansvar vi har för patienternas tandhälsa och hur vi kommunicerar kring det. Nyckelindikatorerna visar att sjukfrånvaron minskar och rekryteringsläget har förbättrats avsevärt. Att utveckla kundernas möjlighet till att tex själv boka en tid för undersökning förutsätter ett stöd i någon form av callcenter.under hösten ska arbetet med detta påbörjas Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Obligaorisk NY:Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro i procent för aktuell period Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 Max 5% 5,5% 5,5% 080331 Strategi 2: Medarbetarna ska ha förutsättningar att öka sin tid till patienterna Effektivare och mer systematiska rutiner för bokning/ kallelser Callcenter införs Målvärde 50% av verksamheten Utfall Senast 0 0 Strategi 3: I ett läge med konkurrens om arbetskraften erbjuds en rimlig lönenivå i förhållande till de arbetsvillkor som råder. Målvärde Utfall Senast Balans i rekryteringssituationen Möjlighet att rekrytera Visst behov finns EKONOMIPERSPEKTIVET Folktandvården är en enhet med god ekonomi i LiÖ. Detta bottnar i en kultur som har ett starkt fokus på att ekonomin är viktig. Nyckelindikatorerna visar 11 Enligt enhetens styrkort 2008 12 Senast mätta under 2008 13 År och månad för mätning av senaste 7
2008-04-23 sidan 8 av 8 inga skillnader mot tidigare. De förändrade förutsättningarna under andra halvåret är dock svårt att förutsäga den ekonomiska effekten av, varför utgångspunkten är dagens fakta. Löneet för 2008 är lite drygt 4% varför lönekostnadsutvecklingen kommer att öka upp till målvärdet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans Hög nyttjande grad Andel bokad tid/rum. av behandlingsrum Möjlig tid beräknas som 8 tim per vardag Taxeintäkter/ behandlingsstol Målvärde 14 Utfall 15 Senast 16 >50% 53% 46% 080331 800 ksek 215 ksek 807 ksek 080331 Strategi 2: Obligatorisk NY: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent för aktuell period Strategi 3: Ekonomin ska tillåta miljövänlig och säker vård Så låg miljöbelastning som möjligt Målvärde Utfall Senast Stickprov från 5 klinikers Av lab. 0 Ej mätt unitar, varje kvartal. godkänd Mätning av vattenkvalitet kvalitet Målvärde Utfall Senast 5% 2,9% 3,2% 080331 14 Enligt enhetens styrkort 2008 15 Senast mätta under 2008 16 År och månad för mätning av senaste 8
Blankett 1 4541 Folktandvården Resultaträkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård 153 928 152 990 147 070 Försäljning sjukvård tandvård 248 490 249 510 245 140 Försäljning utbildning 500 502 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 10 Statsbidrag 1 400 1 400 1 449 Bidrag för personal 123 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter 2 300 2 300 3 545 Summa intäkter 0 0 406 618 406 200 397 839 Kostnader Lönekostnader -157 870-160 000-155 728 Arbetsgivaravgifter -70 904-72 000-67 902 Övriga personalkostnader -11 348-8 000-8 462 Summa personalkostnader 0 0-240 122-240 000-232 092 Kostnader för köpt verksamhet -28 569-30 000-32 841 Verksamhetsnära material och varor -22 991-23 000-23 242 Lämnade bidrag -18 435-17 000-7 573 Övriga verksamhetskostnader -87 696-90 000-77 946 Summa övriga kostnader 0 0-157 691-160 000-141 602 Summa verksamhetens kostnader 0 0-397 813-400 000-373 694 Avskrivningar -6 681-7 000-5 699 Netto 0 0 2 124-800 18 446 Finansiella intäkter 937 1 000 1 155 Finansiella kostnader -61-200 -123 Resultat före extraord poster 0 0 3 000 0 19 478 Årets resultat 0 0 3 000 0 19 478 Noter till resultaträkning:
Bilaga 1 541 Folktandvården Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat 3 000 Justering för avskrivningar 6 681 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 0 0 9 681 Använda medel Nettoinvesteringar 7 000 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 0 0 7 000 Förändring av likvida medel 0 0 2 681 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 4 000 4 000 7 805 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 3000 6000 414 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 7 000 10 000 8 219 Noter till Investeringsredovisning:
Bilaga 1 541 Folktandvården Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 27 078 26 708,00 Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur 3 300 3 287 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 500 564 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 0 30 878 30 559 Omsättningstillgångar Förråd och lager 4 988 4 988 Kundfordringar 50 753 50 753 Övriga kortfristiga fordringar 2 128 2 128 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 921 1 921 Kassa och bank 27 532 24 851 Summa omsättningstillgångar 0 0 87 322 84 641 Summa tillgångar 0 0 118 200 115 200 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 87 187 67 709 Årets förändring 3 000 19 478 Summa eget kapital 0 0 90 187 87 187 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12 938 12 938 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 10 461 10 461 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 4 583 4 583 Övriga kortfristiga skulder 31 31 Summa kortfristiga skulder 0 0 28 013 28 013 Summa skulder 0 0 28 013 28 013 Summa skulder och eget kapital 0 0 118 200 115 200 Noter till balansräkningen