BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2019 för gymnasienämnden med inriktning för åren 2020-2024. Sammanfattning Huddinge kommun expanderar och andelen ungdomar i åldern 16 19 år kommer att öka. I nuläget är det svårt att bedöma hur lokalbeståndet för gymnasieskolan bör se ut i framtiden. Här föreligger ett behov av samverkan med gymnasieavdelningen för att utreda hur framtida elevflöden kan och bör komma att se ut. Det är även av vikt att se över vilka lokaler som är lämpliga för de olika utbildningar som erbjuds. Härvid måste hänsyn tas till de olika utbildningarnas behov av lokalyta, vissa utbildningar kräver en större yta per elev såsom byggprogrammet m.fl. För att möta behoven i tid behöver vi förutom intern planering, komma in i planprocessen på ett tidigt stadium, där vi kan vara med och påverka samt planera för en väl fungerande infrastruktur där vi bygger kostnadseffektiva skolor med lämplig miljö för våra elever. Allra helst ser vi att förvaltningen är aktivt delaktig redan i översiktsplaneringsarbetet. Det finns även ett behov av att effektivisera beslutsprocessen, på så sätt kan vi spara tid och få igång byggandet av nya skolor i tid. Vi ser även ett behov av ett utökat samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen då det finns stora samordningsvinster genom en god dialog och gemensam planering där så är möjligt. I den rikspolitiska debatten finns förslag som kan komma att påverka kommunens planering av skollokaler. I nuläget finns inga konkreta beslut att förhålla sig till. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
2014-09-24 GN-2014/383.250 2 (5) 1. Planeringsförutsättningar: Enligt befolkningsprognosen ökar antalet elever mellan 16-19 år i Huddinge med 1000 personer de närmaste tio åren. Störst ökning beräknas i områdena Sjödalen Fullersta och Flemingsberg. Sjödalsgymnasiet, arbetsmiljöåtgärder måste utföras för att öka säkerheten i elprogrammets lokaler. För frisörprogrammets lokaler föreligger ett behov av renovering och arbetsmiljöåtgärder. Sågbäcksgymnasiet byggskolan, detaljplanen för området har nu godkänts och bygglovet beräknas vara klart i januari 2015. Produktionen beräknas starta i mars 2015 och vara klart till årsskiftet 15/16. Östra gymnasiet, vill erbjuda eleverna på teknikprogrammet att läsa ett fjärde år för att erhålla en gymnasieingenjörsexamen. Satsningen kräver en diskussion om hur lokalsituationen skall lösas. Det finns även önskemål om att bygga ut skolan för att kunna ta emot fler elever i framtiden. Gymnasieskola i Flemingsberg, det finns ett behov av fler gymnasieplatser i kommunen. Flemingsberg bedöms vara ett lämpligt område för en ny kommande gymnasieskola med hänsyn till de goda kommunikationerna och möjligheten till samarbete med t.ex. högskolan. Idag finns inte något kommunalt gymnasium i området. Nämnden har i tidigare yttranden i samband med översiktsplanen framfört uppfattningen att Flemingsberg vore ett lämpligt område för en ny gymnasieskola med tanke både på Flemingsbergs befintliga forsknings- och utvecklingscentra och den kraftiga befolkningsökning som förutspås. Den markyta som ett nytt gymnasium kräver bör studeras i kommunens fortsatta långtidsplanering för bostäder och utbildningssatsningar. Då vissa utredningar ännu inte slutförts eller startat är kostnadsberäkningarna i nuläget mycket preliminära och svårbedömda vad gäller hyres- och investeringsbelopp. Förvaltningen återkommer med säkrare bedömningar i mål och budget 2016. KSL har påbörjat ett analysarbete för att kartlägga förmodade framtida elevflöden vilket förhoppningsvis kan ge en ökad prognossäkerhet för framtiden.
2014-09-24 GN-2014/383.250 3 (5) 2. Lokalförsörjning Huddinges gymnasieskolor 2.1. Lokalkapacitet I Huddinge finns fyra kommunala gymnasieskolor med ca 3000 inskrivna elever. Av dessa kommer 50 % från Huddinge. Enligt befolkningsprognosen finns ca 5000 personer i åldern 16 19 år bosatta i Huddinge kommun. Huddingegymnasiet hade vid mättillfället den 15 februari 2014, 588 elever. Den totala lokalytan uppgår till 14 441 kvadratmeter vilket ger cirka 24,56 Sjödalsgymnasiet hade vid mättillfället den 15 februari 2014, 1015 elever. Den totala lokalytan uppgår till12991 kvadratmeter vilket ger cirka 12,7 Sågbäcksgymnasiet hade vid mättillfället den 15 februari 2014, 595 elever. Den totala lokalytan uppgår till 12 073 kvadratmeter vilket ger cirka 20 Östragymnasiet hade vid mättillfället den 15 februari 2014, 760 elever. Den totala lokalytan uppgår till 9200 kvadratmeter vilket ger cirka 12,1 Uppskattningen av kvadratmeter per elev utgår endast från uppgiven area i hyreskontraktet, ingen hänsyn har tagits till lokaler som inte går att använda i undervisningen. Vilket innebär att den faktiska ytan per elev kan vara lägre. Skola Antal inskrivna elever Lokalyta Kvadratmeter/elev Huddingegymnasiet 588 14441 24,56 Sjödalsgymnasiet 1015 12991 12,80 Sågbäcksgymnasiet/Klippan 595 12073 20,29 Östra gymnasiet 760 9200 12,11 Summa 2958 48705 2.2. Lokalbehov Enligt befolkningsprognosen ökar andelen elever mellan 16 19 år under perioden 2015 2018 med 395 personer. Perioden 2019 2023 ökar antalet med ca 1000 personer.
2014-09-24 GN-2014/383.250 4 (5) I åldern 16 20 år finns 678 elever som inte går i gymnasieskolan, 78 av dessa elever går kvar i grundskolan/grundsärskolan. Befolkningsprognos 2014-2018 2019-2023 2014-2023 16-19 år 357 642 999 I kommunen finns två fristående gymnasier. IT-gymnasiet med plats för 330 elever och Yrkesgymnasiet med plats för 120 elever. Idag finns 74 elever från Huddinge inskrivna i dessa skolor. 2.3. Under-/överkapacitet Under förutsättning att antalet elever som söker andra gymnasieskolor ligger på ungefär samma nivå som idag bedöms lokalkapaciteten i kommunen för närvarande som god. På sikt kan vi få lokalbrist i och med den stora inflyttningen till kommunen i kombination med osäkerheten kring tillgång på platser i andra gymnasieskolor. Kommande behov bör utredas i samråd med gymnasieavdelningen. Projekt bostäder 2014-2018 2019-2023 2014-2023 Flemingsberg 1093 775 1868 Segeltorp 170 50 220 Sjödalen - Fullersta 777 2145 2922 Stuvsta - Snättringe 473 70 543 Trångsund - Skogås 494 616 1110 Vårby 130 100 230 3. Ekonomi: Resursfördelningsramen för gymnasienämndens lokalkostnader reduceras med -0,7 mnkr för 2015 på grund av minskade elevvolymer då ett stort antal elever fortsättningsvis antas välja gymnasieskolor utanför kommunen. Förvaltningen räknar med att finansiera ramminskningen genom att omfördela medel inom ram. För att möta kommande elevökning finns behov av en utökad lokalbudget, då särskilt om en ny gymnasieskola skall uppföras. Flera projekt är ännu inte prissatta varför förvaltningen får återkomma i måloch budget 2015 eller delår 1 med utförligare besked avseende ekonomiska effekter. Förvaltningen kommer under 2015 att tillsammans med Huge fastigheter AB utreda och påbörja ombyggnation vid Sjödalsgymnasiet för att åtgärda arbetsmiljöbrister i elprogrammets lokaler. Det föreligger även ett behov av att utreda behoven för frisörprogrammets lokaler under 2015.
2014-09-24 GN-2014/383.250 5 (5) Beräknad tillkommande lokaloch hyreskostnad mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Metodkök, del av hus B och C, plan 1-3, Hus A och hus B, plan 4-8 2,6 Byggskolan 0,3 0,5 Sjödalsgymnasiet, Elprogrammet 0,1 S:a kostnader/tillkommande hyra 3 0,5 0 0 0 Avgående hyreskostnader Kostnadsökning netto 3 0,5 0 0 0 Budgetram -0,7 0,5 Differens mot ram 3,7 0 0 0 0 Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Beräknad hyres- och investeringskostnad för pågående och planerade projekt för åren 2015-2019 Beslutet delges Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB Akten
Lokalförsörjningsplan 2015-2024 Gymnasienämnden Byggprojekt, köp och inhyrningar Beräknad tillkommande hyreskostnad Mnkr (anges med en decimal) Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan Pågående* Elevplatser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kommentarer Sågbäck, Byggskolan 0,3 0,5 Metodkök, Delar av hus A, B, C Planerade Sjödalsgymnasiet 0,1 0,5 0,5 0,5 Summa elevplatser 0 Summa (mnkr) 0,0 0,4 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beräknad tillkommande investeringsutgift Mnkr (anges utan decimal) Pågående* Elevplatser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kommentarer Planerade Arbetsmiljöåtgärder, samt ombyggnad elprogrammets lokaler Sjödalsgymnasiet 5,5 7,0 Sågbäcksgymnasiet 18 J-hall, inklusive flytt av byggtält Summa elevplatser 0 Summa (mnkr) 0 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 * Finns beslutad förstudie