Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2008-04-23 sidan 2 av 18 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET... 11 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM, blankett 1. 13 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE, blankett 2 A 16 Övriga bilagor : Bilaga 1 ANTAL ANSTÄLLDA MM..17 Bilaga 2 UPPFÖLJNING LÄKEMEDEL.. 18 2

2008-04-23 sidan 3 av 18 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Årets första tre månader har präglats av den ekonomiska situationen och arbetet kring åtgärdsplaner. Den fokusering som skett på antalet anställda har medfört att omfattande statistik arbetats fram per klinik och månad. Trots att många anställningar skett inom KC i januari/februari är lönekostnadsutvecklingen till och med mars bland landstingets lägsta, 4,9 %. I detta ingår Kommunals löneökning. KC:s stora problem är kostnadsökningen för läkemedel. Bedömningen för helår är att den lagda budgeten håller, d v s 15 mkr vid årets slut. Dock förutsätter detta att samtliga rörliga mål för Kirurgiska kliniken i avtal med HSN nås samt att inga oväntade kostnader tillkommer. En konflikt med Vårdförbundet står för dörren och vad detta medför för ekonomin, väntetidsläget samt möjligheten att nå rörliga ersättningar är i dagsläget oklart. Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Produktionsenhetschef 3

2008-04-23 sidan 4 av 18 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Den verksamhet KC bedriver ska genomsyras av patientnytta. Den sjukvård KC utför ska vara av god kvalitet. Medicinska resultatredovisningar finns nu från klinikerna på KC:s hemsida. Mot bakgrund av resultatet i öppna jämförelser görs en specialstudie avseende coloncancerpatientens vårdflöde i regionen. Denna studie är i sitt slutskede. Varje klinik bearbetar för närvarande resultatet av den slutenvårdsenkät som genomfördes i slutet av år 2007. Förbättringsarbete pågår. Den sjukvård KC utför ska ges i rätt tid. Kirurgiska kliniken fortsätter köbearbetning i enlighet med avtal med HSN. I slutet av mars månad har antalet långväntare ytterligare minskat och vi är nu mycket nära det fjärde av sex uppsatta mål. Långväntarna till bedömning är i stort sett borta medan en upphandling av operationssalar för närvarande görs för att ta bort även långväntarna till behandling. Detta kommer dock att kräva en viss förflyttning av diagnosgrupper geografiskt under tiden maj december. Preliminärt kommer bröstcancer att opereras i Linköping. Urologiska kliniken har startat flyttning av transuretrala resektioner av blåsa och prostata till Finspång för att möjliggöra ytterligare operationsutrymme för robot på US. Den Dagkirurgiska enheten har därmed öppet en natt per vecka. Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter. Videokonferenser pågår mellan Onkologiska kliniken och Västervik och Hematologiska kliniken har nyligen startat videokonferensverksamhet i regionen. 4

2008-04-23 sidan 5 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienterna skall erhålla god vård i rätt tid Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till patienternas önskemål och behov God tillgänglighet till bedömning och åtgärd Aktivt arbete i kvalitetsregister Strukturerad och regelbunden smärtskattning för att kunna erbjuda optimal smärtlindring Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Andel nöjda patienter (PTI) 2009 80 % 72 % SV 79 % ÖV Andel patienter som upplever delaktighet i vård och behandling Andel kliniker som erbjuder anhöriga,till samtliga patienter som avlidit inneliggande på vårdavdelning, ssamtal Tillgänglighet till bedömning inom 90 dagar Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95 % Andel kliniker som använder data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete Andel kliniker som jämför sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige Andel kliniker med utvecklade nyckeltal för smärtskattning 2009 80 % 71 % >SV 76 % ÖV Mättidpunkt 3 2007 2007 100 % 100 % dec 2007 100 % 89 % 2008 02 100 % 55 % 50 % 2008 02 0 580 527 2008 02 I samtliga register= 100% 95 % dec 2007 100% 100 % dec 2007 100 % 100 % dec 2007 100 % 50 % dec 2007 Strategi 2: Våra studenter ska erhålla en god utbildning Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till studenternas önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter. (Fråga 17 i studentenkäten) Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 97 % dec 2007 1 Enligt enhetens styrkort 2007 2 Senast mätta utfall under 2007 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

2008-04-23 sidan 6 av 18 Strategi 3: Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Framgångsfaktor Arrangera utbildningsaktiviteter Vi erbjuder multidisciplinära ronder genom videokonferens Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Antal arrangerade /år 25 st 28 st dec 2007 Antal genomförda videokonferenser/år 100 st 90 st dec 2007 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Pilotprojektet avseende IT-stöd cytostatika/cytodose är fördröjt på grund av den riskanalys som genomförts i början av året. En rad åtgärder måste vidtas innan pilotprojektet kan starta. Arbetet inför införandet av PJ08 pågår som planerat. KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning. Två universitetsöverläkartjänster inom dels onkologi, dels urologi är utannonserade. Inom onkologi har funnits tre kompetenta sökande medan urologitjänsten har erhållit två ej kompetenta sökanden. Utvärderingen av införandet av patientnärmre vård i nya huset sammanställs för närvarande och redovisning kommer att ske under närmaste månaden. En enkät är utförd till samliga chefer avseende deras kunskapsläge inom förbättringsområdet. Enkätsvaren har lett till ett förslag till utbildningspaket i förbättringskunskap. KC kommer att vara pilot inom landstinget. På flera kliniker pågår utbildning i kapacitetsanalys och planering. Detta som en del i klinikernas åtgärdsplaner. En revisionsrapport inom landstinget har påpekat ett antal brister inom den kliniska prövningsenheten. KC var den produktionsenhet som enligt revisorerna var landstingets bästa inom klinisk prövningsenhet men trots detta finns en rad förbättringsmöjligheter och kontinuerligt arbete pågår. Tyvärr har möjligheterna att operera med US operationsrobot varit begränsade för Urologiska kliniken på grund av bemanningsproblem inom Anop. 6

2008-04-23 sidan 7 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framtida vårdkedjor präglas av snabbhet och smidighet Framgångsfaktor Datorvana medarbetare Nyckelindikator/annan Andel medarbetare som har IT kunskaper motsvarande landstingets IT-baskunskap Andel kliniker som genomfört PJ08 enligt planering Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 100 % 85-90 % dec 2007 100 % Mäts dec 2008 Strategi 2: KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning Framgångsfaktor Medel för FoU tydliggörs Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel Satsa på yngre forskare Avsatt tid för forskning Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker med definierad 100 % 100 % dec 2007 FoU-budget Andel ekonomiska resurser 3 % 2% dec 2007 för FoU i relation till centrumets intäkter Antal forskningsprojekt med 20 34 dec 2007 stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare Antal medarbetare < 40 år 25 17 dec 2007 med avsatt tid för forskning. Antal tillsatta 4 Mäts dec universitetsöverläkartjänster 2008 Strategi 3: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt FoU-resultat blir kända Antal medarbetare som 200 ca 90 dec 2007 för medarbetarna närvarat vid KC s Systematisk avvikelseoch riskhantering FoU-dag Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Ja Ja, 1 st (läkemedel/ Cytodose) 2008 03 4 Enligt enhetens styrkort 2007 5 Senast mätta utfall under 2007 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7

2008-04-23 sidan 8 av 18 PROCESSPERSPEKTIVET Årets första månader har präglats av den ekonomiska situationen och arbetet med åtgärdsplaner. Trots detta har fortsatt utvecklingsarbete såväl länsövergripande som centrumövergripande skett. En pågående utredning om handläggning av knöl i bröstet kommer att slutredovisas för landstingsledningen den 22 maj. En centrumövergripande utredning avseende oklar fläck på lungröntgen har lämnat en delrapport och arbetet fortsätter. På KC:s initiativ har en utredning avseende tuberkuloshandläggning och framtida utveckling startats med ordförandeskap från landstingskansliet. Hematologiska kliniken har på ett förtjänstfullt sätt tagit hand om lymfomvården. Det brytpunktsprojekt som startade i början av året inom Hematologiska kliniken med konsult från LAH/Palliativa rådgivningsteamet har tillfälligt avbrutits och omstartats med annat arbetssätt. KC:s patientsäkerhetsarbete har fokuserats kring vårdrelaterade infektioner och de observationsstudier som pågår kring hur hygienreglerna följs. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Resurser som omsätts Produktivitet till mesta möjliga patientnytta Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Bättre än 1,9 % dec 2007 2007 Strategi 2: Bedriva patientsäker vård Framgångsfaktor Strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Systematiskt arbete med läkemedelshantering Nyckelindikator/annan Andel avslutade avvikelser i Synergi inom 3 månader Andel avvikelser inom området läkemedelshantering minskning med 20 % Strategi 3: Vårdkedjor som präglas av samverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Varje klinik har ansvar Andel kliniker med ansvar för för minst ett klinik- vårdprocessarbete eller centrumövergripande vårdprocessarbete Kliniker i samverkan i cancervården Antal vårdflöden där multidisciplinära ronder finns Mäts dec 2008 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % Mäts juni och dec 2008 Mättidpunkt 100 % 80 % Mäts dec 2008 Basmätning Mäts dec 2008 7 Enligt enhetens styrkort 2007 8 Senast mätta utfall under 2007 9 År och månad för mätning av senaste utfall 8

2008-04-23 sidan 9 av 18 MEDARBETARPERSPEKTIVET KC ska vara en attraktiv arbetsplats. Under 2008 har flera klinikers medbestämmandegrupper påbörjat arbetsmiljöutbildning med inriktning på hälsofrämjande arbetsplats. KC ska ha väl fungerande chefer/ledare och medarbetare. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ordnas en utbildningsdag för chefer. Chefshandledning som komplement till introduktionen för vårdenhetschefer/enhetschefer har införts liksom handledning för sjuksköterskor som arbetat en kortare tid. En inventering av behovet av specialistsjuksköterskor har påbörjats. En utredning avseende samverkan kring personal för regionvård har påbörjats i nya huset under ledning av personalchefen. Ett omfattande arbete har utförts för att varje månad kunna redovisa statistik över antal anställda inom olika yrkesgrupper, med olika anställningssätt samt frånvaro för varje klinik. Antalet finansierade med externa forskningsmedel liksom övertidsersättning och lönekostnadsutveckling ingår. (bilaga 1) 9

2008-04-23 sidan 10 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro uttryckt i % för aktuell period Långtidssjuka; heltids sjukfrånvaro >30 dagar Andel medarbetare i medarbetarenkäten som upplever delaktighet på arbetsplatsen Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 4 % 3,93 % 3,7 % 2008 03 Max 3 % 1,10 % 0,98 % 2008 03 75 % 55 % dec 2007 Strategi 2: Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Framgångsfaktor Välutbildade chefer Regelbundna årliga medarbetarsamtal och utvecklingsplaner Lön och löneutveckling är tydlig och motiverad Nyckelindikator/annan Andel chefer som genomgått chefs ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal de senaste 18 mån. Andel medarbetare som har skriftlig individuell utvecklingsplan Andel medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 88 % dec 2007 100 % 78 % 2007 75 % 63 % 2007 75 % 53 % 2007 Strategi 3: På KC är allas kompetens viktig Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kontinuerlig Andel medarbetare som kompetensutveckling upplever sig ha möjlighet till kompetensutveckling Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Medarbetarenkät 79 % 2007 10 Enligt enhetens styrkort 2007 11 Senast mätta utfall under 2007 12 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2008-04-23 sidan 11 av 18 EKONOMIPERSPEKTIVET Antalet anställda i KC var i december 2007 788, d v s exakt samma antal som i december 2006. Dock ökade antalet anställda under januari till mars med ca 25 personer. Samtidigt var KC:s lönekostnadsutveckling bland landstingets lägsta, 4,9 %. I slutet av januari infördes beslut från produktionsenhetschef avseende alla anställningar och den 26 mars infördes beslut av LD. LD-beslut kommer dock inte att påverka anställningssiffrorna förrän sannolikt efter sommaren. Läkemedelskostnaderna har fortsatt att öka. Kostnadsutvecklingen för närvarande betingas av vidare indikationer på redan kända läkemedel, längre behandlingstid av redan kända läkemedel respektive allt fler cancerinsjuknanden. Avseende läkemedelskostnadsutvecklingen se bilaga 2. Utredningsmässigt fortsätter CT-Pet kostnader att öka. Jönköping och Kalmar landsting har tillskjutit medel för patienter från dessa landsting. Klinikerna kommer att erhålla ersättning per utförd undersökning från dessa landsting när sblankett är ifylld till Onkologiskt centrums kansli. Detta för stimulera till utvärdering av ny metod. Vårdlotsens införande har varit kostnadsdrivande för Urologiska kliniken där ett antal patienter nu erhållit åtgärd på S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Kalmar läns landsting minskar sina köp inom onkologi från 37 till 30,2 mkr. För närvarande är arbetet med en handlingsplan för reducering av utgifter vid Onkologiska kliniken i sitt slutskede. Dock kan konstateras att Kalmar redan genomfört en del av denna hemtagning samtidigt som östgötar har tagit Kalmar-patienternas plats. En neddragning vid Onkologiska kliniken kommer således att medföra konsekvenser för östgötapatienter. För övrigt startas inom kort en utredning av den framtida onkologin inom hela regionen inom RMPG. Ett IT-stöd för inom onkologiska centra INCA har införts och kommer att medföra ökade kostnader för regionen. Förhoppningsvis beslutas inom kort om ersättning med 450 tkr för 2008 till Onkologiskt centrums kansli från regionen (regionssjukvårdsledning i maj). Trots att ett fast avtal föreligger om IVA-abonnemang har Lungmedicinska kliniken nyligen erhållit en faktura à 1 mkr för utnyttjande av BRIVA vilket är en ej förväntad utgift. Delårsrapporten visar ett marsresultat på 10,7 mkr. Då har ännu ingen rörlig ersättning erhållits från HSN till Kirurgiska kliniken. Inga åtgärder har ej heller ännu genomförts till följd av Kalmar läns landstings hemtagning inom onkologi. ing är 15 mkr för år 2008, d v s oförändrat jämfört tidigare fastställd budget. Detta förutsätter dock att Kirurgiska kliniken når samtliga mål från HSN samt att inga ytterligare okända kostnadsökningar tillkommer och att klinikerna även fortsatt klarar sina åtgärdsplaner. 11

2008-04-23 sidan 12 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 Verksamheten är Lönekostnadsutveckling i % 3,5 % 4,9 % 6,4 % 2008 03 anpassad efter intäktsutvecklingen jämfört med motsvarande period förra året En förankrad och Andel kliniker i ekonomisk 100 % 63 % 50 % 2008 03 realistisk budget balans Ekonomi i balans Regelbundna ar 100 % 100 % 100 % 2008 03 Strategi 2: Balans mellan åtagande och ersättning i region- och HSN-avtal Framgångsfaktor God redovisning av produktionen Aktivt KPP-arbete Bra redovisning av produktionen Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker som infört 100 % 100 % 100% 2008 03 KVÅ Andel kliniker som aktivt 100 % 100 % 100 % 2008 03 arbetar med KPP Diagnossatta vårdtillfällen 100 % Mäts dec och läkarbesök inom 1 månad 2008 när PJ08 införts 13 Enligt enhetens styrkort 2007 14 Senast mätta utfall under 2007 15 År och månad för mätning av senaste utfall 12

Blankett 1 PE nr 060 Namn Kirurgi- och onkologicentrum Resultaträkning (tkr) 10-08 Intäkter 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 62 Patientavgift sjukvård/tandvård 8 861 8 861 8 721 Försäljning sjukvård tandvård 1 023 410 1 023 350 990 010 Försäljning utbildning 155 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 13 177 13 137 14 011 Statsbidrag 823 823 967 Bidrag för personal 551 551 1 757 Övriga bidrag 17 466 17 456 22 756 Sålt material varor övr intäkter 4 748 4 605 6 564 Summa intäkter 0 0 1 069 036 1 068 783 1 045 003 Kostnader Lönekostnader -264 898-267 072-255 199 Arbetsgivaravgifter -118 558-119 535-114 980 Övriga personalkostnader -8 903-8 903-8 042 Summa personalkostnader 0 0-392 359-395 510-378 221 Kostnader för köpt verksamhet -304 601-298 160-290 748 Verksamhetsnära material och varor -199 034-186 459-205 807 Lämnade bidrag -128 Övriga verksamhetskostnader -166 155-180 497-167 500 Summa övriga kostnader 0 0-669 790-665 116-664 183 Summa verksamhetens kostnader 0 0-1 062 149-1 060 626-1 042 404 Avskrivningar -19 567-21 657-15 314 Netto 0 0-12 680-13 500-12 715 Finansiella intäkter 80 517 Finansiella kostnader -2 400-1 500-1 104 Resultat före extraord poster 0 0-15 000-15 000-13 302 Årets resultat 0 0-15 000-15 000-13 302 Noter till resultaträkning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 13

Blankett 1, bilaga 1 sida 1 (2) PE nr Namn Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat -15 000 Justering för avskrivningar 19 567 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 0 0 4 567 Använda medel Nettoinvesteringar 33 400 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 0 0 33 400 Förändring av likvida medel 0 0-28 833 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 33 400 42 400 88 582 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 33 400 42 400 88 582 Noter till Investeringsredovisning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 14

Blankett 1, bilaga 1 sida 2 (2) PE nr Namn Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 18 667 21 099 Datorutrustning 845 981 Medicinskteknisk apparatur 104 551 88 150 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 0 124 063 110 230 Omsättningstillgångar Förråd och lager 7 349 7 349 Kundfordringar 9 741 9 741 Övriga kortfristiga fordringar 2 340 2 340 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 427 1 426 Kassa och bank 38 38 Summa omsättningstillgångar 0 0 20 895 20 894 Summa tillgångar 0 0 144 958 131 124 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 26 364 39 666 26 365 39 666 Årets förändring -15 000-13 302 Summa eget kapital 26 364 39 666 11 365 26 364 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20 435 20 435 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 696 24 696 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 21 686 21 686 Övriga kortfristiga skulder 66 776 37 943 Summa kortfristiga skulder 0 0 133 593 104 760 Summa skulder 0 0 133 593 104 760 Summa skulder och eget kapital 26 364 39 666 144 958 131 124 Noter till balansräkningen G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 15

Blankett 2 A Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 060 Kirurgi- och onkologicentrum Bedömningen gjord av Anders Östberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 38 919 156 000 2 000 154 000 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120 (stängt 061231), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 16

Bilaga 1 - Antal anställda mm Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Jan 2007/Dec 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar Diff mar 08 dec 07 341 Radiofysikavdelningen 22,75 22,26 25,76 26,76 26,76 4,50 403 Lungmedicinska kliniken 80,93 77,58 78,67 76,67 78,67 1,09 405 Hematologiska kliniken 58,69 59,94 60,94 61,94 60,94 1,00 427 Interna projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 Externa projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Gemensamt KC 8,00 4,00 3,00 3,00 3,00-1,00 430 Onkologiska kliniken 161,89 158,09 165,09 164,44 164,44 6,35 432 Onkologiskt centrum 12,00 12,00 13,00 14,00 15,00 3,00 441 Centrumledning KC 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 485 Kirurgiska kliniken i Östg 341,94 347,84 350,44 361,44 357,94 10,10 500 Dagkirurgi i Östg Finspång 22,55 19,59 19,75 19,75 18,75-0,84 526 Urologiska kliniken i Östg 81,11 79,78 81,78 80,78 81,63 1,85 060 Kir- o onkologicentrum Österg 795,86 788,08 805,43 815,78 814,13 26,05 Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Jan 2007/Dec 2008/Jan 2008/Feb 2008/mar Diff mar 08 dec 07 Läkare 121,25 117,25 120,25 119,25 120,25 3,00 Sjuksköterskor/motsv. 348,71 342,25 352,61 357,96 352,46 10,21 Övrig vårdpersonal 164,95 162,77 160,26 160,26 161,11-1,66 Medicinsk teknisk personal 48,60 45,30 49,00 53,00 53,00 7,70 Social-terapeutisk personal 18,50 19,00 18,00 18,00 19,00 0,00 Driftservicepersonal 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Administrativ personal 90,85 96,31 100,31 102,31 104,31 8,00 Yrken (Alla) 795,86 788,08 805,43 815,78 814,13 26,05 Frånvaro orsak 2007/Jan 2007/Dec 2008/Jan 2008/Feb 2008/mar Sjukfrånvaro 4,29% 4,06% 4,17% 4,45% 4,00% Vård av barn 0,51% 0,71% 0,59% 0,84% 0,57% Semester 3,84% 4,49% 3,49% 2,79% 2,84% Föräldraledighet 6,29% 6,07% 6,09% 5,93% 5,81% Utbildning 2,66% 2,38% 2,56% 2,67% 2,40% Fackligt uppdrag 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% Övr.frånvaro m lön 2,16% 2,46% 2,17% 1,80% 1,66% Övr.frånvaro u lön 4,38% 3,94% 4,53% 4,28% 4,27% Alla 24,13% 24,11% 23,61% 22,76% 21,57% Motsvarande antal personer frånvarande 192 190 190,16 185,67 175,61 Antal forskningsfin anställda 2008/Jan 2008/feb 2008/mar Ack tom period 2008-01 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-02 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-03 jämfört samma period föregående år Lönekostnadsutveckling 060 Kir- o onkologicentrum Österg 7,5% 5,8% 4,9% Netto övertid Tkr Ack 200801 Ack 200802 Ack 200803 060 Kir- o onkologicentrum Österg 280 520 771 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 17

Bilaga 2 - Uppföljning läkemedel K-centrum Ackumulerad läkemedel i Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec utfall 2004 8 215 16 897 26 039 35 128 43 587 52 195 59 840 67 359 75 703 84 068 92 524 98 839 utfall 2005 8 519 17 426 25 854 34 980 44 870 54 710 62 910 71 600 80 179 89 881 99 365 110 198 utfall 2006 13 392 22 497 32 308 41 955 53 111 64 311 73 839 84 627 94 703 106 929 117 741 127 759 utfall 2007 12 038 23 494 35 875 46 745 59 857 71 269 79 740 92 038 105 417 118 042 131 089 142 328 utfall 2008 12 983 25 911 38 398 budget 2008 10 175 20 351 30 526 40 701 52 149 63 596 72 499 81 403 92 850 104 297 115 745 127 192 Diff -2 808-5 560-7 872 40 701 52 149 63 596 72 499 81 403 92 850 104 297 115 745 127 192 Uppföljning läkemedel K-centrum 160 000 140 000 120 000 100 000 Tkr 80 000 60 000 40 000 20 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad utfall 2004 utfall 2005 utfall 2006 utfall 2007 utfall 2008 budget 2008 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\då03.doc 18